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TERMO ADITIVO A CONTRATO
. TERMO ADITIVO Termo Aditivo: 7 Contrato n° 008/2011 Data da Assinatura: 08/07/2015 Vigência: 08/07/2015 a 23/01/2016 Valor Global: R$ 37.500,00
Justifi cativa: As partes contratantes decidem dar nova redação a CLÁUSULA DO OBJETO E AMPARO LEGAL, o presente Termo Aditivo atualização dos valores de referente aos fi lmes de RX, as de mais Cláusulas permanecem inalterado, com base nas disposições na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Orçamento: Programa de Trabalho: 06303133147280000; Natureza de Despesa: 339039;
Fonte de Recurso: 0101, 0150 e 0350.
CONTRATANTE: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
CONTRATADA: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OCTÁVIO LOBO. Ordenador: RAIMUNDO NONATO RAIOL DA SILVA JÚNIOR
Protocolo 849555
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CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
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ERRATA
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Referente ao contrato nº 09/2015, conforme D.O.E nº 32898 e protocolo nº 835151 de 02/06/15.
Onde se lê:
Vigência: 28/05/2015 a 27/05/2015
Leia-se:
Vigência: 28/05/2015 a 27/05/2016 Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 849844 . . CONTRATO . Contrato: 22 Exercício: 2015
Objeto: Contratação de empresa de serviço fornecimento de link de internet para o Quartel do 11° GBM - Breves.
Valor Total: R$ 7.200,00 Data Assinatura: 16/06/15 Vigência: 16/06/2015 a 15/06/2016 Dispensa n° 04 - CBMPA
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06.122.1297.4534 339039 0101000000 Contratado: V. P. ACIOLI EIRELI-ME
Endereço: Av. Curralinho, nº 4444 - Cidade Nova, CNPJ: 18.919.956/0001-57
CEP 68.800-000, Email: victorbreves@gmail.com Telefone: (91) 3783-1219
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 849523 Contrato: 20
Exercício: 2015
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de veículos automotores terrestres de pequeno e médio porte(Fiat Uno novo e VW Amarok).
Valor Total: R$ 315.477,00 Data Assinatura: 02/06/2015 Vigência: 02/06/2015 a 01/06/2016
Edital de Licitação n° 02/2014/Pregão Eletrônico) Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06.182.1342.2604 339033 0101000000 Contratado: PARVI LOCADORA LTDA
Endereço: Estrada dos Remédios, nº 1700 - Ilha do Retiro - RECIFE/PE, CNPJ: 08.228.146/0001-09.
CEP 50.750-265, Email: licitacao@parvilocadora.com.br Telefone: (81) 3256-6400
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 849841
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DIÁRIA
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Resumo de Portaria Nº 562 de 29 de Junho de 2015.
Conceder aos militares, Subten BM Cleinaldo dos Santos Piquet, Sgt BM Dailton farias da Silva, e Sd BM André Felipe Teles Vasconcelos, 06 (seis) diárias; Origem: Belém. Destino: Breves - PA. No Período: de 24 à 30 de junho de 2015, Objetivo: a serviço da Corporação.
Resumo de Portaria Nº 564 de 29 de Junho de 2015.
Conceder aos militares, Subten BM Manoel Erimar Almeida de Souza, Sd BM Emerson Leão Ribeiro e Sd BM Leandro Brito da Silva, 03 (três) diárias; Origem: Belém. Destino: Tailândia - PA. No Período: de 04 à 07 de junho de 2015, Objetivo: a serviço da Corporação.
Resumo de Portaria Nº 565 de 29 de Junho de 2015.
Conceder aos militares, Maj BM Andre Luiz Nobre Campos, Ten BM Edilson Marques Maues, Subten BM Manuel Maria Rodrigues, Sgt BM Marinaldo Pinheiro dos Santos, Sgt BM Carlos Alex Vasconcelos, Sgt BM carlos augusto Vasconcelos Landeiro, Cb BM Lidiel Ferreira Da Costa, Sd BM Paulo Guilherme Valente Pacheco, Sd BM Adailton da Silva de Araujo e Sd BM Edenilson da Silva E Silva, 01 (uma) diária de alimentação; Origem: Barcarena-PA. Destino: Mojú - PA. No dia: de 09 de Maio de 2015, Objetivo: A serviço da Corporação.
Resumo de Portaria Nº 566 de 29 de Junho de 2015.
Conceder ao militar, TCel BM Augusto Sérgio Lima de Almeida, 01(uma) diária; Origem: Belém-PA. Destino: São Paulo - PA. No Período: de 13 à 14 de Junho de 2015, Objetivo: A serviço da Corporação.
Resumo de Portaria Nº 567 de 29 de Junho de 2015.
Conceder aos militares, Cap BM José Mario Barbosa de Brito, e Cap BM Daniele Moreira Gomes, 04(quatro) diárias; Origem: Belém-PA. Destino: São Paulo - PA. No Período: de 20 à 24 de Julho de 2015, Objetivo: A serviço da Corporação.
Nahum Fernandes Da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
Protocolo 849790
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
. .. PORTARIA . Portaria Nº.629/2015-GAB/DG/REVOGAÇÃO DE 07/07/2015.
CONSIDERANDO o poder de autotutela inerente à Administração Pública, que lhe confere a faculdade de tornar sem efeito seus próprios atos em respeito à preservação da legalidade administrativa;
RESOLVE: I - REVOGAR, os termos da Portaria Nº 332/2011 - DGPC/DIVERSOS, de 23/08/2011, publicada no DOE nº 31.991, de 02/09/2011, que cedeu a servidora KARINA DE SOUZA ASSAD, Investigadora de Polícia Civil,Matrícula nº 5887011, à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SEGUP, A CONTAR DE 22/05/2015;
II - Determinar às Diretorias de Administração e de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fi el cumprimento do presente Ato;
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil
Protocolo 849598
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ERRATA
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ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO Errata da publicação 849288
Onde se lê: Aviso de Reabertura de Licitação ; Leia-se: Aviso de Abertura de Licitação. Onde se lê:Número/Ano:012/2015; Leia-se: Número/Ano:013/2015 Protocolo 849501 DIÁRIA . Portaria Nº908/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/279661, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fi m de realizar APOIO A EVENTOS,
no período de 02 a 05/07/2015;
1.IPC - RAIMUNDO NONATO CUNHA SANTOS - MAT: 5710600 2.IPC - LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5887046 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 810,00 ( OITOCENTOS E DEZ REAIS ), para atender despesas
adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849507
Portaria Nº 909/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/281356, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 29 a 30/06/2015;
1.IPC - ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855
2.IPC - MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FAGUNDES - MAT: 5410690
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1 e
1/2 ( UMA E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 202,50 ( DUZENTOS E DOIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS ), perfazendo um total de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO
REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849508
Portaria Nº 910/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015281993, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de ABAETETUBA ao município de BELÉM, a fi m de realizar PARTICIPAÇÃO
DE REUNIÃO, no período de 01 a 03/07/2015;
1.TGP - JOSE EDSON BRAZAO FERREIRA - MAT: 57212522 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2
E 1/2 ( DUAS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 337,50 ( TREZENTOS E TRINTA E
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da
diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849510
Portaria Nº 911/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015282066, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de CAPANEMA ao município de BELÉM, a fi m de realizar PARTICIPAÇÃO
DE REUNIÃO, no período de 01 a 03/07/2015; 1.IPC - ROSENILDA ARNAUD GARCIA - MAT: 57213957 2.EPC - JOSE LUIS MIRANDA MARTINS - MAT: 5913808 CONSIDERANDO
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2
E 1/2 ( DUAS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 337,50 ( TREZENTOS E TRINTA E
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), perfazendo um total de R$ 675,00 ( SEISCENTOS
E SETENTA E CINCO REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849514
Portaria Nº 912/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015282088, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de REDENÇÃO ao município de BELÉM, a fi m de realizar DILIGENCIA
POLICIAL, no período de 03 a 04/07/2015;
1.TGP - MERES ESDRAS MARTINS RAIOL - MAT: 55590242 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 01
( UMA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 135,00 ( CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ), para
atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849734
Portaria Nº 913/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015282143, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fi m de realizar DILIGENCIA
POLICIAL, no período de 01 a 04/07/2015;
1.IPC - EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR - MAT: 57233660 2.IPC - FRANCISCO VINICIUS DE SOUSA HONORATO - MAT: 5329752
3.IPC - JOSE GONCALVES DIAS - MAT: 57200224
4.EPC - DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ - MAT: 5913894 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 1.620,00 ( MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849736
Portaria Nº 914/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282351, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar APOIO DE TRABALHO
ADMINISTRATIVO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.AP - NEUZILA SANTOS CORREA - MAT: 5170168 2.ASG - JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 810,00 ( OITOCENTOS E DEZ REAIS ), para atender despesas
adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849738
Portaria Nº 915/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015;
1.DPC - RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849739
Portaria Nº 916/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282388, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 01 a 04/07/2015;
1.IPC - REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR - MAT: 5856817 2.IPC - ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE - MAT: 5332630 3.IPC - NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951
4.IPC - JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540 5.IPC - RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3
E 1/2 ( TRÊS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 472,50 ( QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS ), perfazendo um total de R$ 2.362,50 ( DOIS MIL TREZENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849744
Portaria Nº 917/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282390, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 01 a 05/07/2015;
1.IPC - VICTOR FERNANDES BRICIO - MAT: 5913932
2.IPC - JORGE SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA - MAT: 5913867 3.IPC - MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 4
E 1/2 ( QUATRO E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 607,50 ( SEISCENTOS E SETE
REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), perfazendo um total de R$ 1.822,50 ( MIL OITOCENTOS E
VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849746
Portaria Nº 918/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282391, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 02 a 05/07/2015;
1.IPC - THIAGO SEPEDA LIMA - MAT: 57233544
2.IPC - AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848
3.IPC - FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 4.IPC - ARLEY MIRALHA CARNEIRO - MAT: 57214725 5.IPC - SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3
E 1/2 ( TRÊS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 472,50 ( QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), perfazendo um total de R$ 2.362,50 (
DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849749
Portaria Nº 919/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282400, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 07 a 10/07/2015;
1.IPC - SHIRLENE DA SILVA MACHADO - MAT: 5692946 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 e
1/2 ( TRÊS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 472,50 ( QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849753
Portaria Nº 920/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282398, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fi m de realizar DILIGENCIA
POLICIAL, no período de 04 a 07/07/2015; 1.MPC - MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693 2.IPC - ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 3.IPC - DURVAL LUIS PAES GODIM - MAT: 57233589 4.IPC - CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3
E 1/2 ( TRÊS E MEIA ) diária(s) do grupo A , no valor de R$ 332,50 ( TREZENTOS E TRINTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 1.330,00 ( MIL
TREZENTOS E TRINTA REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849754
Portaria Nº 921/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282401, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 03 a 06/07/2015;
1.IPC - ELZAMO NICINIO ALMEIDA LOBATO - MAT: 57233553 2.IPC - MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 3.IPC - ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3
472,50 ( QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), perfazendo um total de R$ 1.417,50 (
MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849756
Portaria Nº 922/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282394, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fi m de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no
período de 03 a 06/07/2015;
1.IPC - IVANDER MARTINS SANTOS - MAT: 5332117 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3
E 1/2 ( TRÊS E MEIA ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 472,50 ( QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849759
Portaria Nº 923/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/282482, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fi m de realizar APOIO DE TRABALHO
ADMINISTRATIVO, no período de 03 a 06/07/2015;
1.SERV - MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS - MAT: 5163250 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849760
Portaria Nº 924/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.VIGIA - SERGIO ROBERTO FERREIRA VASCONCELOS - MAT: 7006535
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849761
Portaria Nº 925/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.IPC - ALEX CARLOS MARTINS MORAES - MAT: 54186870
2.IPC - TANIA PIMENTEL BENZAQUEM DE OLIVEIRA - MAT: 5444403
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( .QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
perfazendo um total de R$ 810,00 ( OITOCENTOS E DEZ REAIS ), para atender despesas
adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849763
Portaria Nº 926/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO
DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.EPC - NORMA SUELI FONTES - MAT: 5130247
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849765
Portaria Nº 927/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.DAS - CARLOS LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 57203631 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849767
Portaria Nº 928/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.DPC - MARIA TERESA DOS SANTOS MACEDO - MAT: 5231787 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849771
Portaria Nº 929/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.IPC - JOSE RICARDO MACEDO DOS SANTOS - MAT: 5158176 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849775
Portaria Nº 930/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PEIXE-BOI, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015
1.IPC - ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA - MAT: 5415209 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849780
Portaria Nº 931/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015;
1.ADM - MARCOS ANTONIO PINTO DOS REIS - MAT: 54185984 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03
( TRÊS ) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 405,00 ( QUATROCENTOS E CINCO REAIS ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas
Protocolo 849782
Portaria Nº 932/2015- DGPC/OD/DRF DE 1
de julho de 2015.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/267582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fi m de realizar REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 03 a 06/07/2015; 1.DAS - ANDRE MIRANDA DE LIMA - MAT: 57195857 CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;