Separação de impurezas Existe equipamento para destorra? Existe equipamento para mistura e adição de água? Existe técnico ou responsável para formulação?
7 7 7 8 6 4 4 4 4 4 4 3
3.5
Moagem; Integridade dos corpos moedores; Integridade da pista; Integridade das
peneiras/grelhas.
7 7 7 7 6 4 4 4 4 4 3 3
3.6 Laminação
A empresa possui laminador? Cilindro (integridade do cilindro)? Controla afastamento do cilindro? A maromba possui
sistema de vácuo? Os bocais (moldes) da maromba são controlados? Os cortadores são
automáticos?
7 7 7 8 6 5 4 5 4 4 4 3
TOTAL (PA) 43 40 43 45 32 24 22 23 22 22 20 19
Total de porcentagem atingida (P)
P = PA /TP. 100 72 67 72 75 53 40 37 38 37 37 33 32
Onde: TP = 60 e PA = pontos do auditor
A seguir, na Figura 37, a representação gráfica dos resultados das matérias-primas.
Figura 37. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável matéria-prima. P O N T U A Ç Ã O
Foram avaliadas no item 03 as características das matérias-primas no âmbito dos ensaios pertinentes, determinados pelas normas técnicas brasileiras, assim como, controles de estoques, de misturas e preparação das massas por meio dos equipamentos existentes na linha de produção que são necessários à conformação dos produtos finais.
Observa-se que as empresas A(1, 2 e 3) e B(1 e 2) obtiveram uma porcentagem entre 53% a 75 % dos 60 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora.A empresa B(3) demonstrou por meio do porcentual adquirido, que está implantando controles necessários nesta etapa. Já o restante das empresas B e C, demonstraram que executam controles informais, por tradição de aquisição e informações sobre a matéria-prima.
Na Tabela 17, foram determinados os pontos mais importantes de controle do processo produtivo das empresas.
Tabela 17. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável controle do processo produtivo. PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS A B C 4.
CONTROLE DO PROCESSO PRODUTIVO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6
4.1
Existe controle da qualidade documentado das etapas do processo de produção?
7 7 7 8 4 4 4 4 4 3 4 3 4.2
Instruções de trabalho disponíveis ao usuário? 7 5 6 8 4 3 3 3 3 3 3 3 4.3
Está estabelecida sistemática para a rastreabilidade do produto?
5 6 6 8 4 2 3 3 3 3 3 3
4.4 Conformação:
Umidade do material – 1 x por turno Vácuo – 2 x por turno Desgaste dos moldes/rebarbas – qinzenal.
7 6 6 7 4 4 4 4 4 3 3 2
4.5 Secagem:
Distribuição da carga – Auditoria Ciclo de secagem – Auditoria. Umidade do material seco – 2 x por turno
Perdas na secagem – Auditoria. Funcionamento dos ventiladores – Auditoria. A empresa possui forno para secagem? A empresa
controla a temperatura do secador? A empresa controla o tempo de secagem? A empresa controla a
retração da massa? Existem procedimentos para estes controles?
7 6 7 7 6 7 4 6 5 4 6 5
4.6
Há planos de manutenção? 7 7 6 6 6 6 6 6 4 6 4 4
4.7
Controle da Queima ; Distribuição de carga; Ciclo de queima; Perdas na queima; Consumo de combustível; Calibração dos termos elementos; A
empresa controla as temperaturas de queima.
7 6 8 8 6 6 5 5 5 5 5 6
4.8
O local de produção está limpo e organizado? 7 7 7 7 5 3 3 3 5 4 3 4 4.9
Segurança no trabalho? PPRA, SMSO, CIPA, Mapa de risco, Quadro de acidentes, EPI, EPC’s,
índices de acidentes.
6 7 6 8 5 3 4 5 5 3 5 4
4.10
Preservação do meio ambiente: Reciclagem de águas, tratamento de efluentes, tratamento de detritos, controle de emissão de
poluentes, tratamento de refugo.
7 7 6 7 5 4 7 7 6 4 7 3
4.11
São utilizadas técnicas estatísticas do processo produtivo? Gráficos de controle, curva ABC,
diagrama causa-efeito (Ishikawa), CEP
6 4 5 4 2 3 3 3 3 3 3 0
TOTAL (PA) 73 68 70 78 51 45 46 47 49 39 46 37
Total de \porcentagem atingida (P)
P = PA / TP. 100 (%) 66 62 64 71 46 41 42 47 45 35 42 34
P O N T U A Ç Ã O
A seguir, na Figura 38, a representação gráfica dos resultados dos processos produtivos.
Figura 38. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável controle do processo produtivo.
No item 04 do Check List, tratou-se do controle do processo produtivo, onde foram investigados os sistemas de controles documentados em cada setor e etapa de fabricação com as respectivas instruções de trabalho disponíveis aos operadores e usuários dos equipamentos. Foram avaliadas as formas de execução, os planos de manutenções, a calibração, a limpeza do ambiente, o tratamento dos detritos gerados, a presença de equipamentos de segurança, a emissão de poluentes, o destino e o tratamento de refugos, bem como, a presença de estudos e as técnicas estatísticas do processo com análises de gráficos estatísticos de controles.
A empresa B(1) conquistou o maior porcentual nesta etapa avaliada. Nota-se pela Tabela 17, que as empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 62% a 71 % dos 110 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que estão implantando controles ou atendem informalmente os requisitos desta etapa.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6
Na Tabela 18, foram determinados os pontos mais importantes de controle do produto acabado das empresas.
Tabela 18. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável controle de produto acabado.
PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS
A B C
5.
CONTROLE DE PRODUTO ACABADO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6
5.1
Faz controle diário de: Impermeabilidade; Ruptura a flexão; Dimensões; Empenamento; Absorção de
água; Inspeção geral.
49 49 49 56 12 23 22 24 22 20 20 0
5.2
Existem equipamentos para controle de processo e produto acabado? Opção: pode ser terceirizado Trenas, Paquímetros; Balanças de resolução 0,1g;
Estufa ventilada; Mufla; Provetas graduadas; Prensa com capacidade adequada (ensaio flexão/compressão); Recipiente para fervura de água (ensaio de absorção); Jogo de peneira; Termo
higrômetro; Hidrômetro; Termopares; Vacuômetros.
7 7 7 7 0 3 2 2 2 3 3 0
5.3
Os instrumentos possuem: Calibração; Identificação; Histórico dos
instrumentos avaliados.
6 7 7 8 0 2 2 2 2 2 2 0
5.4
Existe sistemática estabelecida para controle de produto acabado?
7 6 7 8 0 4 4 4 4 3 3 0
5.5
Existe sistemática estabelecida que o identifique o produto quanto ao estado de inspeção (aguardando
resultado, aprovado, reprovado).
7 7 7 8 4 4 4 4 4 4 4 0
5.6
Existe sistemática estabelecida para segregar produto não conforme?
7 6 7 8 4 4 4 4 4 4 4 3
5.7
Existe sistemática estabelecida que define o que fazer com produtos rejeitados, retrabalhados ou
reparados?
7 6 7 8 4 4 4 4 4 4 4 4
5.8
Existe sistemática estabelecida para utilizar técnicas estatísticas no controle do produto acabado?
6 6 5 8 0 2 2 2 2 2 2 0
TOTAL (PA) 96 94 96 111 20 46 40 42 40 38 38 7
Total de porcentagem atingida (P)
P = PA/ TP. 100 (%) 69 67 69 79 14 33 29 30 29 27 27 5
0 20 40 60 80 100 120 140
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6 P O N T U A Ç Ã O
A seguir, os resultados do controle do produto acabado, pela Figura 39.
Figura 39. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável controle de produto acabado.
No item 05 foram vistoriados os controles e ensaios pertinentes aos produtos acabados, preconizados pelas normas técnicas brasileiras, realizados pela empresa em laboratório próprio ou se mantém esses controles terceirizados com outros laboratórios externos. Para a realização dos ensaios foram investigados e avaliados os equipamentos quanto a rastreabilidade da calibração, pela Rede Brasileira de Calibração (RBC), tornando confiável o processo. Foi investigada a existência de sistemática ou controles, estabelecidos para o destino dos produtos não conformes, retrabalhados ou reparados, assim como, a existência de controles estatísticos do produto acabado. A empresa B(1) conquistou o maior porcentual nesta etapa avaliada. Na Tabela 18 está salientado que as empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 67% a 79% dos 140 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que estão implantando controles ou atendem informalmente esta etapa por meio de aquisições e utilização das matérias- primas, por tradições locais.
P O N T U A Ç Ã O
Na Tabela 19, foram determinados os pontos das empresas cerâmicas com relação às realizações das auditorias internas.
Tabela 19. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável auditoria.
PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS
A B C
6 AUDITORIA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6
6.1
Existe sistemática estabelecida para planejamento e execução das auditorias internas?
7 6 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0
6.2
Existe sistemática estabelecida para determinar as causas e avaliar as ações corretivas das não conformidades detectadas na auditoria interna?
6 5 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (PA) 13 11 11 16 4 0 0 0 0 0 0 0
Total de porcentagem atingida (P)
P = PA/TP. 100 (%) 65 55 55 80 20 0 0 0 0 0 0 0
Onde: TP = 20 e PA = pontos do auditor
A seguir, a Figura 40 mostra a grafia dos resultados das auditorias internas.
Figura 40. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável auditoria.
O item 06 tratou-se da vistoria e análise quanto ao planejamento e execução das auditorias internas obrigatórias, bem como, das conclusões e dos ajustes estabelecidos,
0 5 10 15 20
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6
por meio das ações corretivas. Foi verificada a existência de reuniões constantes de análise crítica, com estudos e discussões de ações corretivas e preventivas, devidamente documentadas. A empresa que mais se sobressaiu nesta variável foi a B(1), que conquistou o maior porcentual. As empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 55% a 80% dos 20 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que ainda não iniciaram a implantação dessas ações.
Na Tabela 20, foram determinados os pontos porcentuais das empresas relacionados à realização dos treinamentos internos nos setores/ funcionários.
Tabela 20. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável treinamento.
PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS A B C 7. .1. TREINAMENTO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7.1
Existe sistemática estabelecida para levantamento de necessidades e plano de treinamento?
6 5 5 7 4 3 3 3 3 3 3 0
7.2
Existe sistemática estabelecida para execução do treinamento?
6 5 5 7 4 4 4 4 4 3 4 4
TOTAL (PA) 12 10 10 14 8 7 7 7 7 6 7 4
Total de porcentagem atingida (P)
P = PA/ TP. 100 (%) 60 50 50 70 40 35 35 35 35 30 35 20
Onde: TP = 20 e PA= pontos do auditor
Os resultados das ações de treinamentos internos estão apresentados em forma gráfica, na Figura 41.
P O N T U A Ç Ã O
Figura 41. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável treinamento.
No item 07 foi investigada a forma como estão sendo realizados os treinamentos em todos os setores das empresas, se há registros de documentos, o planejamento dessas ações, assim como, a sistemática de avaliação constante dos resultados. A empresa B(1) conquistou o maior porcentual nesta etapa avaliada com 70% dos pontos. As empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 50% a 70% dos 20 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que ainda não iniciaram a implantação dessas ações de forma documentada e, quando são contratados novos trabalhadores para ocuparem as funções, os treinamentos são executados pontual e informalmente.
Na Tabela 21, foram determinados os pontos porcentuais, das empresas, relacionados à realização de Assistência Técnica ao consumidor final no pós-venda.
0 5 10 15 20
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6
P O N T U A Ç Ã O
Tabela 21. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável assistência técnica.
PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS A B C 8. .2. Assistência técnica. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8.1
Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Preventiva?
Catálogos, instruções, informações sobre o produto, atendimento a clientes e outros
8 6 6 7 4 6 6 4 4 4 6 6
8.2
Existe sistemática estabelecida para Assistência Técnica Corretiva?
7 6 6 7 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL (PA) 15 12 12 14 8 10 10 8 8 8 10 10
Total de porcentagem atingida (P)
P = PA/TP. 100 75 60 60 70 40 50 50 40 40 40 50 50
Onde: TP = 20 e PA= pontos do auditor
As representações gráficas dos resultados das ações de Assistência Técnica estão expostas na Figura 42.
Figura 42. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável assistência técnica.
Para o item 08 foram realizadas investigações nas sistemáticas estabelecidas pelas empresas para a execução de assistência técnica preventiva, como acompanhamento
0 5 10 15 20
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6
juntos às mercadorias de folhetos explicativos de utilização correta do produto, assim como, seu armazenamento e aplicação. A forma como são atendidas as reclamações dos clientes/consumidores e as ações corretivas quando necessárias. Observa-se na Tabela 21 que as empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 60% a 75% dos 20 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que ainda não iniciaram a implantação dessas ações gerando registros e documentos. Normalmente são feitos atendimentos por telefone, buscando solucionar quaisquer dúvidas dos consumidores, informações, modo de utilização do produto, atendimento às patologias e se deslocando ao local quando necessário.
Na Tabela 22, foram determinados os pontos porcentuais das empresas relacionados à realização de pesquisa e desenvolvimento, novos projetos, parcerias com Universidades e participação em feiras relacionadas ao ramo.
Tabela 22. Pontuação atingida pelas empresas cerâmicas na variável pesquisa e desenvolvimento. PONTUAÇÃO DAS EMPRESAS CERÂMICAS A B C 9 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9.1
Investe em desenvolvimento e pesquisa (melhoria contínua)?
Projetos em parceria com instituições, universidades, participação em feiras, atividades de
normalização, etc
8 6 6 8 3 6 6 4 3 3 6 4
9.2
Investe em design? 8 6 6 8 3 4 4 0 4 0 0 4
TOTAL (PA) 16 12 12 16 6 10 10 4 7 3 6 8
Total de percentagem atingida (P)
P = PA/ TP. 100 (%) 80 60 60 80 30 50 50 20 35 15 30 40
0 5 10 15 20
Empresas A Empresas B Empresas C
1 2 3 4 5 6 P O N T U A Ç Ã O
A seguir, na Figura. 43, a apresentação gráfica dos dados apresentados na Tabela 22.
Figura 43. Representação gráfica do desempenho das empresas cerâmicas na variável pesquisa e desenvolvimento.
No item 09 investigou-se a busca da melhoria contínua por meio do envolvimento e a existência de investimento em pesquisas, a criação de projetos em parceria com universidades, o desenvolvimento de novos produtos, as atividades de revisão de normas e participação em feiras de inovações tecnológicas e design. Observa-se que as empresas A(1, 2 e 3) e B(1) obtiveram uma porcentagem entre 60% a 80% dos 20 pontos constantes na tabela da Comissão Julgadora. As demais empresas B e C demonstraram por meio dos porcentuais adquiridos, que ainda não iniciaram a implantação ou que mantêm desenvolvimentos de novos projetos e produtos como ações informais.
Na Figura 44 está representado o resumo do desempenho das empresas pesquisadas em todos os itens do Check List do CCB Observa-se os resultados finais obtidos e o posicionamento no sistema da qualidade das empresas A, B e C
EMPRESAS 60 41 36 36 43 14 14 14 14 14 14 14 15 30 20 16 18 18 11 12 12 12 12 12 12 6 60 43 40 43 45 32 24 22 23 22 22 20 19 110 73 68 70 78 51 45 46 47 49 39 46 37 96 94 96 111 20 46 40 42 40 38 38 7 20 13 11 11 16 4 0 0 0 0 0 0 0 20 12 10 10 14 8 7 7 7 7 6 7 4 20 15 12 12 14 8 10 10 8 8 8 10 10 20 16 12 12 16 6 10 10 4 7 3 6 8 0 20 40 60 80 100 120 Limite de pontuação fixada A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
Sistema de Qualidade e Administração Procedimento para Aquisição Matéria Prima Controle do Processo Produtivo Controle de Produto Acabado Auditoria
Treinamento Assistência Técnica Pesquisa e Desenvolvimento
``
Figura 44. Representação dos resultados gerais obtidos em cada etapa do sistema da qualidade das empresas cerâmicas.
P O N T U A Ç Ã O
5.1.1 Avaliação final do Chek List, relatório de pontuação (CCB, 2001)
Este instrumento foi utilizado para pontuar a indústria cerâmica A1, sendo obtida a seguinte pontuação, apresentada na Tabela 23. A tabela seguinte demonstra uma exemplificação dos pontos alcançados pela empresa A(1) na aplicação da auditoria do sistema da qualidade levando em consideração os procedimentos de cálculos estabelecidos pela Comissão Julgadora de Certificação.
Tabela 23. Auditoria do sistema da qualidade da empresa cerâmica A(1) segundo a pontuação alcançada.