Processo de qualidade
PCP
Realizar ajustes nas ordens
PCP Verificar divergências nas
OPs reportadas PCP
Acompanhar ordens de produção diariamente
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
16 / 08 / 2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Lucas Caram
PÁGINA:
1 DE 1 GERENTE DE PROJETO:
Eduardo Plaster e José Loures RESPONSÁVEL:
Gustavo Silva AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO OPORTUNIDADE
DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
e / ou e / ou
Qualidade Recebimento
MACRO PROCESSO: Suprimentos PROCESSO: Recebimento Físico - Insumo
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Compras
INÍCIO
2.1. Recebimento Físico – Insumo
1.3 Aquisição de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004
e/ou e/ou
Fazer análise fiscal dos dados da Ourolac que estão
na NF
2.10 Validação DANFe
COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Existe Pedido de Compra?
S
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Realizar Check List de Descarregamento
Check List OK?
Acionar Setor de Qualidade
Processo de Qualidade
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
Informar motivo N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar comprador sobre
divergência
Processo de Qualidade
2.6 Rec Físico c/ Problemas SUP_REC_006
O Setor de Qualidade encaminha para o Laboratório a amostra e documento/laudo de especificação técnica do fornecedor.O Laboratório comunica o setor de Qualidade que o produto esta conforme ou não via documento e o setor de Qualidade anuncia ao Almoxarifado que o produto está OK. A comunicação é feita verbalmente. PONTO DE ATENÇÃO: essa análise pode levar aproximadamente em 3 horas, isto porque depende da disponibilidade do laboratório.
Pedido Alterado?
B B
Recusa Recebimento Recebe
Parcialmente o Pedido
FIM 2.11 Conf .e
Insp.Entrada de Itens SUP_REC_011
É necessário para Produção
Imediata?
S
N Solicitar ao
transportador da mercadoria NF correspondente
Qualidade Recebimento
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Compras
INÍCIO
2.2. Recebimento Físico – Leite
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004
e/ou e/ou
Existe Pedido de Compra?
S
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Realizar Check List de Descarregamento
Check List OK?
Acionar Setor de Qualidade
Processo de Qualidade
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
Informar motivo N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar comprador sobre
divergência
Processo de Qualidade
2.6 Rec Físico c/ Problemas SUP_REC_006
O Setor de Qualidade encaminha para o Laboratório a amostra e documento/laudo de especificação técnica do fornecedor.O Laboratório comunica o setor de Qualidade que o produto esta conforme ou não via documento e o setor de Qualidade anuncia ao Almoxarifado que o produto está OK. A comunicação é feita verbalmente. PONTO DE ATENÇÃO: essa análise pode levar aproximadamente em 3 horas, isto porque depende da disponibilidade do laboratório.
Pedido Alterado?
B B
Recusa Recebimento Recebe
Parcialmente o Pedido
FIM É necessário para Produção
Imediata?
S
N Solicitar ao
transportador da mercadoria NF correspondente
ESTOQUE Realizar movimentação interna – Entrada
Valorizada
Informar Almoxarifado Mensalmente o Recebimento faz
uma movimentação interna dando uma Entrada Valorizada de quantidade e valor do leite, de acordo com a média do último mês.
Centralizar o recebimento do leite no Almoxarifado.
Anotar quantidade recebida
Acompanhar diariamente qnt
recebida/
forncedor
ESTOQUE
Realizar Devolução Valorizada Apenas no final do mês é feita a
devolução valorizada referente a entrada valorizada, para então quando receber a NF única de entrada, realizar o lançamento correto.
1.3 Aquisição de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
Qualidade Recebimento
MACRO PROCESSO: Suprimentos PROCESSO: Recebimento Físico - Soro
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Compras
INÍCIO
2.3. Recebimento Físico – Soro
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004
e/ou e/ou
2.10 Validação DANFe
COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Existe Pedido de Compra?
S
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Realizar Check List de Descarregamento
Check List OK?
Acionar Setor de Qualidade
Processo de Qualidade
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
Informar motivo N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar comprador sobre
divergência
Processo de Qualidade
2.6 Rec Físico c/ Problemas SUP_REC_006
O Setor de Qualidade encaminha para o Laboratório a amostra e documento/laudo de especificação técnica do fornecedor.O Laboratório comunica o setor de Qualidade que o produto esta conforme ou não via documento e o setor de Qualidade anuncia ao Almoxarifado que o produto está OK. A comunicação é feita verbalmente. PONTO DE ATENÇÃO: essa análise pode levar aproximadamente em 3 horas, isto porque depende da disponibilidade do laboratório.
Pedido Alterado?
B B
Recusa Recebimento Recebe
Parcialmente o Pedido
FIM 2.11 Conf .e
Insp.Entrada de Itens SUP_REC_011
É necessário para Produção
Imediata?
S
N Solicitar ao
transportador da mercadoria NF correspondente
Informa Almoxarifado
ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
Encaminhar para o Setor de Qualidade inspecionar
densidade
Anotar quantidade recebida Por conta da particularidade da
densidade do soro, fica ainda necessário o acompanhamento em planilha paralela.
1.3 Aquisição de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
Recebimento
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Compras
INÍCIO
2.4. Recebimento Físico – Materiais
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004
e/ou e/ou
Fazer análise fiscal dos dados da Ourolac que estão
na NF
2.10 Validação DANFe
COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Existe Pedido de Compra?
S
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
Dados Conferem?
S ESTOQUE
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Realizar Check List de Descarregamento
Check List OK?
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
Informar motivo N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar comprador sobre
divergência
2.6 Rec Físico c/ Problemas SUP_REC_006
Pedido Alterado?
B B
Recusa Recebimento Recebe
Parcialmente o Pedido
FIM É necessário para Produção
Imediata?
S
N Solicitar ao
transportador da mercadoria NF correspondente
ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
2.11 Conf .e Insp.Entrada de Itens SUP_REC_011
A
1.3 Aquisição de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
Recebimento MACRO PROCESSO: Suprimentos
Energético
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Compras
INÍCIO
2.5. Recebimento Físico – Material Energético
e/ou e/ou
Fazer análise fiscal dos dados da Ourolac que estão
na NF
2.10 Validação DANFe
COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Existe Pedido de Compra?
S
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
Dados Conferem?
S ESTOQUE
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Realizar Check List de Descarregamento
Check List OK?
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
Informar motivo N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar comprador sobre
divergência
2.6 Rec Físico c/ Problemas SUP_REC_006
Pedido Alterado?
S
B B
Recusa Recebimento Recebe
Parcialmente o Pedido
FIM N
É necessário para Produção
Imediata?
S
N Solicitar ao
transportador da mercadoria NF correspondente
ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
2.11 Conf .e Insp.Entrada de Itens SUP_REC_011
A
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004
1.6 Compras de Lenha SUP_COM_006 e/ou
Quantidade OK?
S Anotar quantidade
em planilha paralela
S
C
C 1.3 Aquisição
de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
Recebimento
2.2. Recebimento Físico com Problemas
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
5 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Caso o problema seja de avaria por causa da transportadora, analisa o total
de defeitos e faz a comunicação via telefone a
transportadora. Uma vez comunicado a Transportadora
calcula o prejuízo e terá o desconto de frete na próxima
entrega.
Informar motivo do problema
S Problema de Trasnportadora?
N
Informar transportadora o
problema
Encaminhar para o departamento
responsável provável problema
Problema de Qualidade?
N S
Acionar setor Qualidade
A
Devolução de NF
B Caso o produto esteja
fora de especificação, depois da resposta negativa da Qualidade e for o caso de devolução parcial, faz a liberação depois do OK do setor de Qualidade e dá a
entrada parcial no sistema e emite a NF de Devolução dos Produtos Não Conformes.
FIM Processos de
Devolução – REC_FISC_003 Receber retorno
da inspeção da qualidade
S Qualidade
Conforme? N
Informar carga liberada
Arquiva NF FIM
3. Devolução de Nfe no Recebimento Em qualquer caso de não
conformidade da entrega, se for devolução total da carga e não tendo dado entrada no sistema, apenas carimba a própria NF e devolve ao
forncedor.
Encaminhar caminhão para o
devido local de descarregamento
Processo de Qualidade
INÍCIO
FIM
Recebimento MACRO PROCESSO: Suprimentos
Cliente
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
INÍCIO
2.07. Recebimento Físico - Devolução Cliente
2.4 Rec. Físico Materiais SUP_REC_004
Verificar NF Devolução
NF OK?
S FATURAMENTO
Implantar NF de Devolução
Descarregar caminhão
Informar Setor Qualidade
Processo de Qualidade
N
Identificar divergência e
alinhar com comercial
Encaminhar para área de origem do
produto
FIM COMPRAS Verificar autorização de
emitida pelo comercail
A A
Recebimento
INÍCIO
2.08. Recebimento Físico - Amostras
1.8 Homologação Fornecedores SUP_COM_008
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Fazer análise fiscal dos dados da Ourolac que estão
na NF
2.10 Validação DANFe
COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Existe Pedido de Compra?
S
COMPRAS Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
FATURAMENTO
Digitar NF
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra
A
A
Dados Conferem?
S ESTOQUE
Atualizar Pré Nota
Carga Liberada?
S
Acionar Setor de Qualidade
Processo de Qualidade
3.1 Armazenamen
to SUP_REC_001
N
Recusa Recebimento
FIM N
Comunicar setor responsável sobre
divergência
Processo de Qualidade O Setor de Qualidade encaminha para
o Laboratório a amostra e documento/laudo de especificação técnica do fornecedor.O Laboratório comunica o setor de Qualidade que o produto esta conforme ou não via documento e o setor de Qualidade anuncia ao Almoxarifado que o produto está OK. A comunicação é feita verbalmente. PONTO DE ATENÇÃO: essa análise pode levar aproximadamente em 3 horas, isto porque depende da disponibilidade do laboratório.
B
2.11 Conf .e Insp.Entrada de Itens SUP_REC_011
FIM
Recebimento
INÍCIO 2.9 Recebimento Fiscal
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
23 / 08 / 2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Lucas Caram
PÁGINA:
1 DE 1 GERENTE DE PROJETO:
Eduardo Plaster e José Loures RESPONSÁVEL:
Plínio Candido AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDAD E DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Receber NF do motorista
O Docto é DANFe (NFe)?
S
Conferir NF física com pedido de compra S
XML encontrado e importado?
Entrar em contato com Fornecedor ou com a
Fábrica N
N
A
A
B B
COMPRAS Buscar e Importar
arquivo XML do portal
FATURAMENTO
Validar DANFe na SEFAZ
DANFe validado?
Conferir NF Física X Arquivo XML X Pedido de Compra
C
C
Possui divergência fisca/comercial?
D
S
Comunicar Fornecedor
Comunicar área resposnsável
COMPRAS
Digitar o número do pedido
COMPRAS Selecionar os itens
do pedido para confirmar recebimento
COMPRAS
Digitar os dados da NF no sistema
FIM
D
Devolver material e DANFe ao fornecedor N
Natureza de Operação OK?
S
FISCAL
Confirmar e atualizar NF
Liberar material para armazanamento
3.1 Armazenamen
to SUP_EST_001
6.1 Geração dos Livros
Fiscais FIN_FIS_001
N
Comunicar Fiscal DIvergência
Recusar Recebimento
Informar motorista motivo recusa
Informar compra NF recusada
FIM
Recebimento
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
INÍCIO 2.10. Validação DANFe
Validado?
Digitar Nfe no sistema
S
N Receber DANFe
FATURAMENTO
Escanear e validar o DANFe na SEFAZ
Devolver material e DANFe ao fornecedor
FIM 2.11 Conf e
Insp Entrada de Itens SUP_REC_011
6.1 Geração de Livros Fiscais FIN_FIS_001 Atualizar estoque,
contabilização on line, atauliazação fiscal on line
10.1 Conciliação
Contábil FIN_CTB_001
Recebimento MACRO PROCESSO: Suprimentos
Entrada de Itens
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
02/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Fernanda Pereira
PÁGINA:
3 DE 5 GERENTE DE PROJETO:
XXX RESPONSÁVEL:
Plínio AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDADE DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
INÍCIO
2.11. Conferência e Inspeção de Entrada de Materiais
2.10 Validação DANFe
Escanear e conferir quantidade física Conferir arquivos XML de NF x
Arquivo Pedido x Quantidade Física
Quantidade correta?
S
Realiza Inspeção do material
Avaria encontrada?
3.1 Armazenamen
to SUP_EST_001 5.2 Geração e Emissão de NF Outras Saídas FIN_FAT_002
5.2 Geração e Emissão de NF Outras Saídas FIN_FAT_002
S
N
6.1 Geração de Livros Fiscais FIN_FIS_001 N
Recebimento Compras
INÍCIO
2.12. Recebimento de serviços
1.4 Compras por Contrato SUP_COM_004 e/ou
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
23 / 08 / 2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Lucas Caram
PÁGINA:
1 DE 1 GERENTE DE PROJETO:
Eduardo Plaster e José Loures RESPONSÁVEL:
Plínio Candido AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA
PROCESSO
OPORTUNIDAD E DE MELHORIA OM
PRODUTO
DOCUMENTOS CONECTOR CONECTOR
DE PÁGINA ATIVIDADE
Receber NF do prestador de
serviços
Fazer análise fiscal dos dados da Ourolac que estão
na NF
2.10 Validação DANFe
S
N
A COMPRAS
Verificar se existe pedido de compra
Comunicar comprador sobre ausência de pedido
de compra Existe Pedido de
Compra?
ESTOQUE Selecionar pedido correspondente ao
DANFe
A
Aguardar serviço ser realizado Poderá ser necessário confirmar
realização do serviço com o setor solicitante
Serviço realizado?
S ESTOQUE
Digitar o DANFe como Pré Nota
ESTOQUE
Atualizar Pré Nota
7.1 Conciliação de títulos a
pagar FIN_CAP_001
N
Informar a área solicitante
FIM 1.3 Aquisição
de Materiais/
Serviços SUP_COM_003
TESOURARIA
MACRO PROCESSO: Financeiro
INÍCIO
9.1 Gestão de Fluxo de Caixa Diário e Semanal
9.4 Conciliação bancária FIN_TES_003
7.2 Realiz. de Pagtos e Baixa
de Títulos FIN_CAP_002 9.3 Gestão de
Pequeno Caixa FIN_TES_002
8.3 Fecham. e Elab. de Relatório FIN_CAR_003
N
7.1 Conciliação de Títulos a
Pagar FIN_CAP_001
Acompanhar no Painel Tesouraria
- Resgatar valor de investimento - Prorrogar pagamento de título
- Solicitar empréstimo - Solicitar antecipação de recebimento de cliente - Encaminhar títulos para Factorys
S Saldo negativo?
B
GERENTE CONSULTING:
Juliana Silvério APROVAÇÕES:
DATA DE VALIDAÇÃO:
24/08/2011 LEGENDA:
ELABORADO POR:
Patricia Tavares
PÁGINA:
1 DE 4 GERENTE DE PROJETO:
José Loures RESPONSÁVEL:
Aline Medeiros AÇÃO
SISTÊMICA
DECISÃO
AÇÃO SISTÊMICA AUTOMÁTICA