2. Objetivos e metas Institucionais
2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade
2.3.9. Programa 0750 – Apoio Administrativo
Tipo de Programa: Apoio Administrativo. Objetivo Geral:
Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Gerente do programa: José Ricardo Barquinha Ribeiro
Responsável pelo programa no âmbito da UJ: Divisão de Administração
Indicadores ou parâmetros utilizados para a avaliação do programa: Não tem. Público-alvo (beneficiários): Não tem.
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo10
Principais Ações do Programa
2.3.9.1 Ação 2000 - Administração da Unidade
Dados gerais da ação Tipo da Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.
Descrição: A atividade padronizada “Administração da Unidade” substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.
Nesse sentido, constitui-se na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da unidade.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: INCRA-SEDE
Coordenador nacional da ação: Maria do Socorro Freire de Oliveira e Superintendentes Regionais.
Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ Execução Física das ações realizadas pela UJ
Execução Financeiro-orçamentária das Ações realizadas pela UJ
a) Principais Resultados: Os recursos desta ação foram utilizados em proveito da Superintendência Regional do INCRA no Rio de Janeiro, cujas despesas fixas e administrativas envolveram os seguintes serviços:
– serviços de manutenção de serviços administrativos (água, luz, telefone, vigilância, etc);
– manutenção de serviços de transportes (locação de veículos para a área finalística);
– ações de informática (terceirização de mão-de-obra; instalação de rede lógica e elétrica, no total de 320 pontos).
b) Principais Problemas: Um dos problemas que surgiu em 2009 foi a necessidade de reforma do galpão e do prédio-sede da Superintendência Regional, o que nos obrigou a planejar a contratação de uma empresa para executar a obra e a contratação para locação de outro prédio para a continuidade dos serviços da autarquia. No entanto, os valores serão empenhados e efetivamente pagos ao longo do ano de 2010.
Além disso, como detectado em várias divisões da Superintendência Regional, a Divisão de Administração tem um deficit grande de mão-de-obra qualificada.
c) contratação e parcerias: Não houve. d) Transferências: Não houve.
21 122 A ****** ****** 0 0 0 0,0%
Função
(a) Subfunção (b) Ação (c)Tipo da Prioridade (d) Medida (e) Unidade de
Meta prevista PO 2009 (f) Meta realizada (g) Meta a ser realizada em 2010 (h) Percentual da Meta realizada (i = g/f)
Fonte: LOA 2009; PPA 2008-2011; Caderno de Metas da Programação Operacional de 2009; Caderno de Metas da Programação Operacional de 2010.
PO 2009 Empenho Emitido Empenho liquidado Valor Pago R$(a) R$(b) R$(c) % (d=c/b) R$(e) % (f=e/b) R$ (f) % (h=g/b)
R$ 895.502,00 R$ 1.402.152,97 R$ 1.401.121,97 99,9% R$ 1.049.370,93 74,8% R$ 1.039.407,78 74,1%
Provisão Recebida
2.3.9.2 Ação 2003 - Ações de Informática
Dados gerais da açãoTipo da Ação: Atividade
Finalidade: Proporcionar recursos relacionados à área de informática que contribuam para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Federal.
Descrição: Despesas relacionadas com informática, como apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; desenvolvimento de aplicações na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação e aquisição de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e softwares.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: INCRA-SEDE Coordenador nacional da ação: Não há
Unidades executoras: Superintendências Regionais
Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ Execução Física das ações realizadas pela UJ
Execução Financeiro-orçamentária das Ações realizadas pela UJ
a) Principais Resultados: os recursos da ação de informática foram utilizados na compra de 33 (trinta e três) computadores, 08 (oito) impressoras e 03 (três) scanners. Além disso, foram adquiridos 06 (seis) servidores de rede. Desses servidores, apenas um deles foi disponibilizado para a Superintendência do Rio de Janeiro, sendo os demais distribuídos para a Superintendência Regional no Ceará – SR-02;
21 126 A ****** ****** 0 0 0 0,0%
Função
(a) Subfunção (b) Ação (c)Tipo da Prioridade (d) Unidade de Medida (e)
Meta prevista PO 2009 (f) Meta realizada (g) Meta a ser realizada em 2010 (h) Percentual da Meta realizada (i = g/f)
Fonte: LOA 2009; PPA 2008-2011; Caderno de Metas da Programação Operacional de 2009; Caderno de Metas da Programação Operacional de 2010.
PO 2009 Empenho Emitido Empenho liquidado Valor Pago
R$(a) R$(b) R$(c) % (d=c/b) R$(e) % (f=e/b) R$ (f) % (h=g/b)
R$ 3.000,00 R$ 347.553,63 R$ 347.553,63 100,0% R$ 115.707,37 33,3% R$ 115.707,37 33,3%
Provisão Recebida
Superintendência Regional em Pernambuco – SR-03: Superintendência Regional em Goiás – SR-04; Superintendência Regional em Minas Gerais – SR-06; e Superintendência Regional no Paraná – SR-09.
b) Principais Problemas: Ausência de capacitação dos servidores. c) contração e parcerias: Não houve.