4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6. PROGRAMAS AMBIENTAIS
a) A empresa possui algum programa ambiental?
Sim Não
Comentários:
b) Quais são os programas ambientais desenvolvidos pela empresa?
Educação Ambiental
Preservação Vegetal / Florestal Recuperação de Áreas Degradadas Comunicação Social
Prevenção de Acidentes – Segurança e Saúde dos funcionários (Corporativa) Outros (Benchmarketing – melhores práticas mundiais)
c) Evidencie os Programas Ambientais desenvolvidos pela empresa. Anexos:
d) A empresa recebeu alguma premiação (interna ou externa) acerca de implantação de Programas Ambientais?
Sim Não
Comentários:
e) A empresa recebeu algum reconhecimento da comunidade?
Sim Não
Comentários:
4.1.3 Ferramenta de Auditoria Ambiental – Versão 3
Esta terceira versão da ferramenta de Auditoria Ambiental foi aplicada a duas empresas que atuam na área de fertilizantes, a saber: Delta Fertilizantes Ltda no dia 28 de junho de 2005 e Fospar S/A no dia 14 de julho de 2005.
A ferramenta de Auditoria Ambiental sofreu reestruturação, passando a conter, de forma mais ampla e detalhada, os itens abrangidos no anexo II do Decreto Estadual nº 2076/03. Algumas questões foram realocadas em itens de maior pertinência. Embaixo de cada item foi acrescentado a localização do mesmo na Lei nº13.448/02.
Foram acrescentadas as seguintes questões:
- Item 1, questões relativas a equipe de auditoria e ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa auditada;
- Item 1.2, questões relativas às coordenadas de localização da empresa;
- Item 2.1, acrescentado um quadro para preenchimento dos dados sobre licença prévia;
- Item 3.2, questões relativas aos procedimentos documentados de manutenção e manutenção preditiva ;
- Item 3.3, questão sobre treinamentos em caso de situações de emergência;
- Item 3.5, questões sobre levantamento de aspectos e impactos ambientais;
- Item 3.6, questões relativas à contenção adequada em área de armazenamento de matéria-prima;
- Item 4.2, questão relativa a treinamento na área ambiental;
- Adicionado o item 5 sobre inspeções técnicas.
Segue abaixo as modificações e complementações:
1. ASPECTOS GERAIS (Anexo II, Item 1 – Aspectos Gerais do Decreto Estadual nº 2076/03)
Equipe de Auditoria: (Artigo 14º do Decreto Estadual nº 2076/03)
CNPJ:
1.2. Descrição da Unidade/ Propriedade (Anexar Mapa, Fotos, Plantas, etc.) Coordenadas:
2.1. Conformidade Jurídica (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
A localidade possui alguma licença ambiental?
Sim Não
b) Licença Prévia
Sim Não Dados não disponíveis
Órgão Emissor/ Nº Data de Emissão Data de Validade
3.1 Aspectos Ambientais Significativos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
b) A empresa possui um levantamento de aspectos e impactos ambientais?
Sim Não
c) Foram detectados quais são os aspectos significativos e suas implicações legais?
Sim Não
3.2 Requisitos e Procedimentos de Operação e Manutenção de Equipamentos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Existe um procedimento documentado de manutenção dos equipamentos?
Sim Não Dados não disponíveis
b) Qual a periodicidade da manutenção preditiva dos equipamentos?
b1) Há registros disto?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
b2) Quem verifica se a manutenção foi bem sucedida?
3.3 Procedimentos de Emergência (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a)Existe(m) treinamento(s) em caso de situações de emergência ambiental?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
3.5 Plano de Ação para Prevenção de Impactos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A localidade possui um plano de ação para prevenir e/ou mitigar os impactos ambientais significativos?
Sim Não
Em caso de afirmativo, descrever:
3.6 Procedimentos para Tratamento de Anomalias (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A localidade possui um sistema de contenção adequado na área de armazenamento de matéria-prima?
Sim Não Não aplicável
Em caso de afirmativo, qual a finalidade?
4.2 Treinamento em Meio Ambiente
(Anexo II, Item 1.3 – Aspectos de Gestão do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A empresa promove aos func ionários treinamento(s) na área ambiental?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
5. INSPEÇÕES TÉCNICAS (Anexo II, Item 1.4 – Inspeções Técnicas do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A empresa apresenta condições operacionais satisfatórias aos funcionários?
Sim Não
Comentários:
b) A empresa fornece EPI’s aos funcionários?
Sim Não
Comentários:
c) Quando ocorre a admissão de um novo funcionário há realização de treinamentos e integração na empresa?
Sim Não
Comentários:
d) A empresa apresenta boas condições dos equipamentos e instalações existentes?
Sim Não
Comentários:
4.1.4 Ferramenta de Auditoria Ambiental – Versão 4
Esta quarta versão da ferramenta de Auditoria Ambiental foi aplicada a duas empresas que atuam na área de metal mecânica, a saber: Hubner Fundição Ltda no dia 25 de agosto de 2005 e Hubner Fundição – Unidade Ímpar Ltda no dia 14 de setembro de 2005.
Nesta última versão da ferramenta de Auditoria Ambiental foram acrescentadas questões:
- Item 2.7.5 questões sobre programa de prevenção de incêndios e programa de evacuação em caso de sinistro.
- Item 3.1 procedimentos e registros de não conformidades;
Segue abaixo as modificações e complementações:
3.1 Aspectos Ambientais Significativos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
d) Há procedimentos e registros para tratamento de não conformidades na empresa?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
2.7.5 Avaliação da Segurança dos Trabalhadores e População Lindeira (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
g) A empresa possui projeto de prevenção de incêndios?
Sim Não Dados não disponíveis
Evidencie:
h) A empresa tem um Programa de Evacuação dos trabalhadores em caso de sinistro?
Sim Não Dados não disponíveis
Evidencie:
4.1.5 Ferramenta de Auditoria Ambiental – Versão 5
Esta última versão da ferramenta de Auditoria Ambiental foi aplicada a uma empresa que atua na produção de cosméticos, a saber: Bayonne Cosméticos no dia 07 de outubro de 2005 e apresentou bons resultados.
A última versão, mais completa, conseguiu obter uma visão mais ampla e realista da situação ambiental das empresas quando da realização de uma Auditoria Ambiental, facilitando o trabalho da equipe auditora.
Esta ferramenta de Auditoria Ambiental foi aperfeiçoada de tal forma que a tornou bastante abrangente e, portanto, aplicável a ramos de atividades industriais diversos, podendo ser melhorada continuadamente.
Esta última versão encontra-se a seguir:
1. ASPECTOS GERAIS (Anexo II, Item 1 – Aspectos Gerais do Decreto Estadual nº 2076/03)
Equipe de Auditoria (Artigo 14º do Decreto Estadual nº 2076/03):
1.1. Descrição do Sistema Auditado Nome do Empreendimento:
Nome da Fábrica ou Unidade:
Endereço:
Rua:
Bairro:
CEP:
CNPJ:
Cidade:
Contatos:
Nome:
Cargo:
Nº Telefone:
Nº Fax:
1.2. Descrição da Unidade/ Propriedade. Anexar Mapa, Fotos, Plantas, etc.
Rio mais Próximo:
Distância:
Classe:
Área do Imóvel:
Área Construída:
Área Pavimentada (%):
Coordenadas:
Vizinhança:
Norte: Atividade/Ocupação:
Sul: Atividade/Ocupação:
Leste: Atividade/Ocupação:
Oeste: Atividade/Ocupação:
a) O negócio em análise possui operações em outra localidade?
Sim Não
Listar Todas as localidades e atividades executadas fora do local principal:
Atividade:
Nota:
b) Número de empregados dessa unidade:
Horistas:
Mensalistas:
Contratados:
Nº de turnos:
Horário de Trabalho:
Ano em que as atuais operações se iniciaram:
c) A companhia teve outros nomes anteriormente?
Sim Não
Em caso afirmativo explique:
Nome Datas
d) Esta companhia possui atualmente, ou teve no passado, empresas subsidiadas?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso positivo:
Nome Datas
e) Esta companhia é atualmente, ou foi no passado subsidiada de outra companhia?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso positivo:
Nome Datas
f) Esta companhia, em alguma época operou em outro local, ou utiliza outro local para a estocagem?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso positivo:
Localidade Material Estocado Datas
g) Foi feita anteriormente alguma Revisão ambiental, Auditoria ou Avaliação desta companhia ou propriedade?
Sim Não
Período:
Por quem?
Para qual finalidade?
Obter ou consultar esse material, registrando as constatações relevantes.
2. ASPECTOS TÉCNICOS
2.1. Conformidade Jurídica (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
A localidade possui alguma licença ambiental?
Sim Não
a) Licença Prévia
Sim Não Dados não disponíveis
Órgão Emissor/ Nº Data de Emissão Data de Validade
b) Licenças de Instalação:
Sim Não Dados não disponíveis
Órgão Emissor/ Nº Data de Emissão Data de Validade
c) Áreas e Processo Cobertos pela Licença de Instalação:
d) Exigências Técnicas e Condicionantes de Licença de Instalação:
e) As Exigências foram cumpridas?
f) Licença de Operação:
Sim Não Dados não disponíveis
Órgão Emissor/ Nº Data de Emissão Data de Validade
g) Áreas e Processo Cobertos pela Licença de Operação:
h) Exigências Técnicas e Condicionantes de Licença de Operação:
i) As Exigências foram cumpridas?
2.2. Processo Operacional (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Quais eram os usos anteriores, industriais e não industriais, desta propriedade?
Usos Datas
b) Uma pesquisa de no mínimo 50 (cinqüenta) anos de registros nos anos anteriores da propriedade revela algum uso anterior que possa ter contribuído para contaminar o local?
Sim Não Dados Não Disponíveis
Em caso positivo, descrever:
c) Descreva as atuais operações nesta propriedade:
Anexe fluxogramas de todos os processos industriais significativos.
2.3. Avaliação de Riscos e Impactos Ambientais (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A área da unidade sofre alguma restrição de uso do ponto de vista de zoneamento?
Sim Não
Em caso afirmativo explique:
b) Existem áreas sensíveis nas proximidades tais como áreas remanescentes de vegetação original ou secundária, várzea, manguezal, nascentes ou outras?
Sim Não
Em caso afirmativo explique:
c) A área está sujeita a alagamento/ inundação no período de chuvas?
Sim Não
Em caso afirmativo explique:
d) Em caso de aterro durante a obra civil, sabe-se da procedência da terra utilizada?
Sim Não Não Aplicável
Em caso afirmativo explique:
2.3.1. Inventário de Produtos Químicos e Condições de Armazenamento (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Que produtos químicos perigosos estão atualmente sendo utilizados em quantidades significativas (superiores ao que é, por exemplo, manipulado em laboratório)?
b) Que produtos químicos perigosos foram anteriormente utilizados na localidade, e em que época? (Anexar Listagem). Registre aqueles com significado ambiental específico.
Não Aplicável
2.3.2. Materiais Radioativos (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A unidade possui algum produto radioativo?
Sim Não
b) Em caso afirmativo citar quais e anexar documentação CNEN.
c) A unidade possui pára-raios radioativos?
Sim Não
Em caso afirmativo indicar localização em croqui.
d) Existe plano para a remo ção destes pára-raios?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
2.4. Alternativas Tecnológica Disponíveis (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) As matérias primas utilizadas foram avaliadas sob ótica ambiental? Quais as possíveis conseqüências ambientais de sua utilização?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
a1) Os fornecedores são certificados? Por ex: ISO 9001/ 14001?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
a2) Caso não sejam certificados como é feito o cadastro do fornecedor? Há algum controle de fornecedores desenvolvido pela própria empresa?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
a3) Como é inspecionado o insumo adquirido? Quem é o responsável pela inspeção?
Comentários:
b) Os sistemas produtivos e/ou equipamentos utilizados são de tecnologia de ponta de forma a levar em consideração as questões ambientais? Ex: economia de água no processo e outros.
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
2.5. Efeitos Internos e Externos de Poluentes (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
2.5.1. Uso da Água (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Quais são as fontes de água no processo da unidade e seu consumo médio?
Fonte Uso Consumo Médio Mensal
b) No caso da existência de poços responda as seguintes questões:
Não Aplicável
b1) Quantos poços existem no local e quais as suas características básicas (vazão, profundidade e nível d’água)?
b2) Quando e por quem foram instalados?
b3) Os poços são autorizados?
Sim Não Não aplicável
b4) Aonde se localizam estes poços? Fazer croqui.
b5) Existem perfis geológicos dos poços? Obter cópia.
b6) Dados de Monitoramento Disponíveis dos poços? Obter cópia.
c) Qual a fonte de água potável?
d) Existe alguma contaminação das águas subterrâneas no local?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso afirmativo, descrever:
d.1) Existe algum sistema de monitoramento das águas subterrâneas no local?
Sim Não Não aplicável
Em caso de afirmativo, qual a finalidade?
e) Obtenha, se possível, informações sobre o regime de escoamento das águas subterrâneas da localidade (Profundidade do nível de água do subsolo, Direção de Escoamento, etc.).
f) Onde as residências vizinhas ou comunidade próxima se abastecem de água?
g) A localidade encontra-se sobre um aqüífero que é a única fonte de suprimento de água da região?
Sim Não Dados não disponíveis
2.5.2. Águas Pluviais, Efluente Sanitários e Industriais (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Listar e descrever as descargas de efluentes líquidos gerados.
Efluente Processo Gerador Característica Quantidade Destino
b) Existe um programa de monitoramento sistemático dos efluentes gerados pela unidade?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso afirmativo descreva o programa e anexe a cópia de laudos de análise.
b1) A Resolução CONAMA 357/05 trouxe alguma alteração de valores de lançamento?
Sim Não Dados não disponíveis
b2.) Caso a Resolução tenha trazido alguma alteração, como estão cumprindo o art. 43 da Resolução?
Comentários:
c) A rede de águas pluviais é segregada da rede de efluentes industriais?
Sim Não Dados não disponíveis
Descrever:
d) Descrever o sistema de tratamento de efluentes.
e) Descrever (localização e condição física) dos pontos de descarga dos efluentes e de águas pluviais:
f) A fábrica possui descarga para rede pública de esgotos?
Sim Não
Em caso afirmativo, identificar a Estação de Tratamento de Esgotos (Nome, Localidade, Tamanho) ou o rio que recebe os efluentes assim dispostos.
2.5.3. Emissões Atmosféricas (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº2 076/03)
a) Quais são as fontes de poluição do ar da localidade e as emissões associadas?
Fonte de Emissão Processo Gerador Tipo de Emissão Quantidade
b) Liste as emissões Fugitivas:
c) Existe a exigência de relatórios de medições de emissões por alguma agência de controle?
Sim Não
Em caso positivo descrever:
d) Os resultados das medições de emissões estão em conformidade com os limites legais, ou requisitos das licenças?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso negativo descrever:
e) Existirão restrições a futuras expansões ou aumentos de produções?
Sim Não
Em caso positivo explicar:
f) Há alguma restrição relacionada a limites máximos permitindo a degradação da qualidade do ar, ou restrições relacionadas ao aumento das emissões na área?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso positivo explicar:
g) Existe alguma emissão ou fonte potencial de emissão, solventes clorados, ou Clorofluorcarbonos (CFCs)?
Sim Não
Em caso afirmativo, em que quantidades:
2.6. Qualidade dos Corpos Hídricos (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Existem descargas diretas em rios e lagos?
Sim Não
Em caso afirmativo que tipo de efluente e para que rio ou corpo d’água?
b) Classe de Rio:
c) Quantos pontos de descarga?
d) Qual o padrão de emissão a ser atendido, e qual o atual status de conformidade com o mesmo?
e) Houve no passado conexão de efluentes industriais às fossas e sumidouros?
Sim Não
Comentários:
f) Em alguma época houve fossa séptica no local?
Sim Não
Em caso afirmativo, quantas e onde?
f1) Em que período a fossa foi utilizada?
f2) As tubulações de esgoto ainda estão conectadas na fossa séptica?
g) Existe conexão de efluentes industriais ou sanitários às linhas das águas pluviais?
h) Para onde estão direcionadas as águas pluviais da propriedade?
2.7. Passivos Ambientais (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
2.7.1. Disposição de Resíduos Sólidos (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Existe um inventário de Resíduos?
Sim Não
b) Como a localidade faz a disposição de seu lixo comum (escritório, restaurante, varredura, resíduos industriais classe IIA e IIB?
Resíduo Processo Geração
Qtde.
m³/mês ou ton/mês
Destino Atual Destino Passado
c) A localidade gera algum resíduo perigoso?
Sim Não
Em caso afirmativo, listar todos os resíduos perigosos gerados e suas quantidades?
Resíduo Processo Geração
Qtde.
m³/mês ou ton/mês
Destino Atual Destino Passado
d) Listar os atuais transportadores e empresas de disposição de resíduos perigosos e não
Telefone Nome de contato
e) Listar empresas que previamente dispuseram resíduos da localidade em questão ou transportadores de resíduos não incluídos no item acima.
Não Aplicável
Resíduo Empresa /
Transportador
Data início
Telefone Nome de contato
f) Existem lâmpadas fluorescentes com vazamentos?
Sim Não Não aplicável
Em caso afirmativo descrever:
g) Com relação as práticas passadas, existe alguma que represente algum passivo ambiental?
Explique
Sim Não
Comentários:
h) A empresa possui um plano de análise de resíduos?
Sim Não
Comentários:
i) Existem resíduos armazenados na localidade? Em caso afirmativo citar quais e a quantidade em estoque.
Sim Não
Em caso afirmativo, citar quais e a quantidade em estoque.
j) A empresa foi notificada por alguma agência do governo, de que a mesma é um responsável potencial pela recuperação ou remediação de alguma área de solo ou águas subterrâneas contaminadas?
Sim Não
Em caso afirmativo, Quando?
Quais Localidades?
k) Qual o período histórico para o qual são disponíveis manifestos da disposição de resíduos fora da localidade?
l) Quantos manifestos de resíduos foram preparados nos últimos:
01(um) ano: Tonelagem aproximada:
05 (cinco) anos: Tonelagem aproximada:
m) Os manifestos de resíduos foram preparados apropriadamente?
Sim Não
Em caso a negativo, descrever:
n) A empresa está em conformidade com as regulamentações de manuseio de Resíduos Perigosos NBR 12.235/1992?
Sim Não Não Aplicável
Comentários:
2.7.2. Poluição Sonora (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Listar as fontes emissoras de ruídos:
Fonte Geradora Setor Nível do Ruído (dB)
b) Foi feito algum monitoramento?
Sim Não
Em caso afirmativo anexar os resultados e citar o motivo específico do mesmo (saúde ocupacional ou meio ambiente)
2.7.3. Capacitadores com PCB (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A localidade atualmente possuí algum item contendo PCB?
Sim Não Não aplicável
b) Encontra-se em que equipamentos (elétricos, hidráulicos, outros):
Equipamento Quantidade Marca Ano de Fabric.
Vol. de Óleo (litros)
c) Já foi realizada alguma análise no óleo deste equipamento?
Sim Não Não aplicável
d) O óleo deste equipamento já foi recuperado?
Sim Não Não aplicável
e) A localidade teve anteriormente algum item contendo PCB?
Sim Não
Em caso afirmativo, Onde:
Quando?
Como foi disposto?
Encontra-se estocado na localidade? Em que condições?
2.7.4. Materiais Contendo Asbestos (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A localidade possui atualmente algum material contendo Asbestos?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso afirmativo indique quais e anexe croquis mostrando a localização:
Material Contendo Asbestos Se sim, marcar com um “X” Quantidade Isolamento das Tubulações
Tubos de água ou esgoto Isolamento
Telhas
Fechamento lateral da construção Caixa d’água
Outros
b) Asbestos foram removidos ou estão contidos e/ ou armazenados na localidade?
Sim Não
Em caso afirmativo:
Onde?
Quando?
Como
Por quem?
2.7.5 Avaliação da Segurança dos Trabalhadores e População Lindeira (Anexo II, Item 1.1 – Aspectos Técnicos do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Há avaliação dos efeitos dos poluentes sobre os trabalhadores e população lindeira?
Sim Não
Caso afirmativo, descreva:
b) A empresa possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)?
Sim Não
Comentários:
c) Em caso afirmativo, este programa (PPRA) está efetivamente implantado na empresa?
Sim Não
Comentários:
d) A empresa possui PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional)?
Sim Não
Comentários:
e) Em caso afirmativo, este programa (PCMSO) está efetivamente implantado na empresa?
Sim Não
Comentários:
f) Listar assuntos e preocupações relativas a área de segurança do trabalho e área ambiental que devem ser melhor investigados:
g) A empresa possui projeto de prevenção de incêndios?
Sim Não Dados não disponíveis
Evidencie:
h) A empresa tem um Programa de Evacuação dos trabalhadores em caso de sinistro?
Sim Não Dados não disponíveis
Evidencie:
3. ASPECTOS DE DESEMPENHO (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
3.1 Aspectos Ambientais Significativos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) A localidade tem um plano de gestão ambiental que atenda as exigências abaixo?
Existência da Política Ambiental Sim Não Não Sabe Comprometimento com a Política Ambiental Sim Não Não Sabe Objetivos e Metas na Área Ambiental Sim Não Não Sabe Estrutura de Responsabilidades Sim Não Não Sabe
Treinamento Sim Não Não Sabe
Comunicação Sim Não Não Sabe
Documentação Sim Não Não Sabe
Controle de Documentos Sim Não Não Sabe
Preparação para o Atendimento de Emergências Ambientais
Sim Não Não Sabe Auditorias Ambientais Periódicas Sim Não Não Sabe Observações:
b) A empresa possui um levantamento de aspectos e impactos ambientais?
Sim Não
c) Foram detectados quais são os aspectos significativos e suas implicações legais?
Sim Não
d) Há procedimentos e registros para tratamento de não conformidades na empresa?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
e) A localidade alguma vez recebeu reclamações da vizinhança em relação a assuntos ambientais?
Sim Não Dados não disponíveis
Em caso afirmativo detalhar:
Se sim, marcar com um
3.2 Requisitos e Procedimentos de Operação e Manutenção de Equipamentos (Anexo II, Item 1.2 – Aspectos de Desempenho do Decreto Estadual nº 2076/03)
a) Existe um procedimento documentado de manutenção dos equipamentos?
Sim Não Dados não disponíveis
b) Qual a periodicidade da manutenção preditiva dos equipamentos?
b1) Há registros disto?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
b2) Quem verifica se a manutenção foi bem sucedida?
c) Qual a periodicidade da manutenção preventiva dos equipamentos?
c1) Há registros disto?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
c2) Quem verifica se a manutenção foi bem sucedida?
d) No caso de manutenção corretiva, qual o procedimento adotado?
d1) Há registros disto?
Sim Não Dados não disponíveis
Comentários:
d2) Quem verifica se a manutenção foi bem sucedida?
e) Existe alguma manutenção realizada por terceirizados?
e) Existe alguma manutenção realizada por terceirizados?