Os principais programas desta Unidade estão voltados para a busca da qualidade do ensino, consoantes com as políticas institucionais, as estruturas administrativas e pedagógicas, contemplando de forma indissociada o ensino, a pesquisa e a extensão nos níveis da educação profissional técnica, de nível médio e da graduação.
2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a Responsabilidade da UJ.
Este Demonstrativo não se Aplica à UJ uma vez que não se tem a responsabilidade de gerir Programas de Governo.
2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ
Qukkdro XXXVI – A.2.2 – Execução Física das ações realizadas pela UJ
Função Subfunção Programa Ação Tipo da Ação Prioridade Unidade de Medida Meta prevista Meta realizada Meta a ser realizada em 2012 09 272 0089 181 OP 3 0 0 0 0 12 122 1062 09HB OP 3 0 0 0 0 12 128 1061 8429 A 3 Aluno Matriculado 900 286 0 12 128 1067 4572 A 3 Servidor Capacitado 500 140 112 12 128 1448 6333 A 3 Profissional Beneficiado 240 236 1.150 12 301 0750 2004 A 3 Pessoa Beneficiada 399 524 526 12 301 0750 20CW A 3 Servidor Beneficiado 209 0 209 12 365 0750 2010 A 3 Criança Atendida 67 73 83 12 331 0750 2011 A 3 Servidor Beneficiado 209 345 292 12 306 0750 2012 A 3 Servidor Beneficiado 387 445 444 12 363 1062 1H10 P 3 Unid.de Ens.Implantada 1 0 0 12 363 1062 1H10 P 3 Unid.de Ens.Implantada 2 2 0 12 363 1062 2319 A 3 Pessoa Beneficiada 4.000 1.189 0 12 363 1062 2992 A 3 Aluno Matriculado 3.640 4.775 0 12 363 1062 2994 A 3 Aluno Assistido 3.640 904 1.552 12 363 1062 6301 A 3 Volume Disponibilizado 5.155 2.155 0 12 363 1062 6364 A 3 Veículo Disponibilizado 3 0 0 12 363 1062 8650 A 3 Unidade Reestruturada 2 0 0 12 363 1062 8650 A 3 Unidade Reestruturada 4 4 0 12 363 1062 8650 A 3 Unidade Reestruturada 1 0 0
Análise Crítica
A execução física e financeira das ações do IFRR foi executada individualmente em cada Campus através de provisões de créditos disponibilizados pela Reitoria, com exceção das despesas de pessoal obrigatórias. As metas físicas previstas foram atingidas com sucesso em praticamente todos os casos. Os casos que não foram atingidos e que merecem comentários detalhados são:
Ação 8429 – Formação Inicial e Continuada a Distância - Dos alunos previstos para cursarem educação a distância, 286 foram cadastrados no Sistema Nacional de Informações da Educação, Profissional e Tecnológica - Sistec e Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - Simec. Por motivo de falha no processo de inclusão de dados no Sistema de Registro Escolares 646 alunos ficaram excluídos, porém, destaca-se que 522 que se utilizaram do ambiente virtual de aprendizagem nos cursos superiores e a produção de vídeos educativos já estavam regularmente matriculados em cursos presenciais de graduação, 126 alunos fizeram cursos de extensão (Formação de tutores em EAD/AVA, Introdução ao processador de texto BrOffice Writer, Manipulando banco de dados com MysqL, Introdução ao sistema operacional Linux Ubuntu, Ambiente Virtual de aprendizagem AVA). Desta forma, a totalização de alunos em EAD supera a meta prevista totalizando 934 alunos em cursos à Distância.
Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais – A meta física foi superdimensionada, visto que havia somente 456 servidores no quadro em 2011, o que impossibilitou o atingimento da meta estabelecida. Ainda, no ano de 2011 foi publicado o Decreto n° 7.446, de 01° de março de 2011, que limitou o gasto com diárias e passagens e consequentemente inviabilizou a execução do planejado no Plano Anual de Trabalho – PAT para treinamento e qualificação de servidores. Apesar da excessiva demanda de trabalho, alcançou-se 28% da meta com a utilização de 71% dos recursos orçamentários disponíveis nessa ação, priorizando a realização de cursos ofertados no Estado de Roraima por Empresas Nacionais para agregar a maior quantidade de servidores administrativos, considerando a grande demanda de capacitação para os novos servidores.
Em referência à capacitação de servidores docentes, o desenvolvimento da presente ação envolve a disponibilidade dos professores de ensino básico, técnico e tecnológico durante o exercício; porém 36 servidores estão sendo capacitados em Cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado; dentre esses, 21 recebem a título de incentivo auxílio financeiro semestralmente.
O IFRR em plena expansão sofre com o quantitativo de servidores atual devido à excessiva demanda de trabalho, apesar de o Ministério da Educação considerar como adequado esse quantitativo, espera-se a autorização para admissão de novos servidores a cada ano.
Deve-se considerar também, como fator negativamente impactante, a distância geográfica entre os Campi, o que dificulta a participação de um número maior de servidores nos cursos de capacitação gerenciados pela Diretoria de Gestão de Pessoas.
Ação 20CW – Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos - A ação não foi realizada, pelo fato de que a contratação da empresa para prestação de exames periódicos para serem feitas por clínicas credenciadas para o trabalho, deu-se somente no mês de dezembro.
Ação 2319 - Prestação de Serviços à Comunidade – Esta ação não atingiu a meta física, em função da impossibilidade do Campus Novo Paraíso não realizar algumas ações programadas no exercício e nos demais campi, apesar do incremento em relação ao exercício anterior, ainda demonstrou-se tímido o interesse da comunidade em participar das ações realizadas; isso poderá ocorrer a longo prazo com a propagação da divulgação das ações realizadas pelos Campi e oportunizará ao estudante a consolidação dos conhecimentos com a prática, mediante atividades voltadas à coletividade, integrando a instituição à comunidade, disseminando o conhecimento.
Ação 2994 – Assistência ao Educando da Educação Profissional – Ação destinada a atacar a evasão acadêmica por parte de estudantes em situação de vulnerabilidade social, assegurando não somente bem estar aos beneficiários, mas estimulando a participação e afirmação dos alunos em atividades nas respectivas áreas de formação. Os benefícios concedidos foram
distribuídos nas seguintes modalidades: bolsa de assistência ao estudante, bolsa de incentivo a pesquisa - PIBICT, bolsa extensão, seguro de vida, bolsa de assistência ao EJA, contratação de empresa para transporte de alunos. A meta física foi informada de forma equivocada, tendo em vista que esta ação tem por objetivo atender àqueles estudantes com riscos de não permanecerem na instituição, e não todos os estudantes matriculados. Considera-se, assim, que o número de alunos atendidos ocorreu de acordo com a realidade escolar de cada Campus.
Ação 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional – Esta ação, o Simec considera como meta não cumulativa, o que impede de se demonstrar 100%, haja vista que a aquisição dos volumes acontece por períodos, não tendo como se adquirir o número total da meta em um único período. Considerando-se que foram adquiridos 3.455 volumes, faz-se uma relação com o previsto; a meta realizada corresponde a 68% do previsto.
Ação 6364 - Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissinal – justifica-se o não atingimento da meta pelo cancelamento de despesas de capital em 2011, devido à suspensão de aquisição de veículos pelo Decreto n° 7.446 de 1° de março de 2011.
Em julho de 2011, quando do processo de elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012 do Ministério da Educação – MEC, os Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica receberam orientação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO, quanto à aglutinação de diversas ações orçamentárias para o Plano Plurianual – PPA 2012/2015 com o objetivo de contribuir para melhor gerenciamento dos tipos de despesas a serem realizadas.
Assim, as funcionais programáticas 12.363.1062.1H10 e 12.363.1062.8650 foram aglutinadas na funcional 12.363.2031.20RG; 12.363.1062.2992, 12.363.1062.6301, 12.363.1062.6363 e 12.363.1062.2319 foram aglutinadas na funcional 12.363.2031.20RL; 12.128.1448.6333 e 12.128.1061.8429 foram aglutinadas na funcional 12.368.2030.20RJ
2.4 Desempenho Orçamentário e Financeiro