PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PIRES
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso 1 Poder Legislativo Poder:
Orgao:
UO:
100 CÂMARA MUNICIPAL UG:
PROJETO 1010 Manutenção dos Serviços da Câmara
4490.51.00.00 Obras e Instalações
12,100.00 0193.012
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,050.00 0193.012
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
605.00 0193.012
Total da Acao 18,755.00
ATIVIDADE 2010 Manutenção dos Serviços da Câmara
3190.09.00.00 Salário Família
605.00 0193.012
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
357,385.00 0193.012
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
54,780.00 0193.012
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,500.00 0193.012
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
600.00 0193.012
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
600.00 0193.012
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
600.00 0193.012
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
1,200.00 0193.012
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
10,360.00 0193.012
3390.30.00.00 Material de Consumo
30,580.00 0193.012
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
4,500.00 0193.012
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
8,325.00 0193.012
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
41,140.00 0193.012
3390.41.00.00 Contribuições
4,180.00 0193.012
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
6,535.00 0193.012
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
605.00 0193.012
Total da Acao 523,495.00
523,495.00 18,755.00 = 542,250.00 Total da Unidade Gestora 523,495.00 18,755.00 = 542,250.00 Total da Unidade Orcamentaria
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 200
EXECUTIVO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 2 Poder Executivo Poder:
Orgao:
UO:
200 GABINETE DO PREFEITO UG:
PROJETO 1011 Equipamento do Gabinete do Prefeito
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,000.00 0193.001
Total da Acao 6,000.00
PROJETO 1012 Equipamento de Sistema de TV
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,000.00 0193.001
Total da Acao 6,000.00
ATIVIDADE 2011 Indenizações Trabalhistas
3190.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
6,500.00 0193.001
Total da Acao 6,500.00
ATIVIDADE 2012 Manutenção dos Serviços de Administração Geral
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
110,000.00 0193.001
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,500.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5,700.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
4,000.00 0193.001
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
4,000.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
20,000.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,100.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3,800.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
10,500.00 0193.001
3390.41.00.00 Contribuições
2,600.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1,400.00 0193.001
Total da Acao 166,100.00
ATIVIDADE 2013 Manutenção da Ordem Pública
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
33,200.00 0193.001
3190.12.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
1,500.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
50.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
2,800.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
43,600.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1,750.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
104,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
2,300.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
600.00 0193.001
Total da Acao 190,300.00
ATIVIDADE 2014 Manutenção dos Sistemas de TV
3390.30.00.00 Material de Consumo
2,800.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,100.00 0193.001
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 201
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UG:
PROJETO 1013 Equipamentos dos Serviços Administrativos
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,500.00 0193.001
Total da Acao 6,500.00
PROJETO 1014 Equip dos Serviços de Contabilidade e Tesouraria
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
2,850.00 0193.001
Total da Acao 2,850.00
PROJETO 1015 Amortização da Dívida Contratada
4690.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
147,500.00 0193.001
Total da Acao 147,500.00
ATIVIDADE 2015 Manutenção dos Serviços Administrativos
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
103,500.00 0193.001
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
650.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
10,050.00 0193.001
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
1,300.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,350.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
650.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
65,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
213,000.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1,000.00 0193.001
Total da Acao 398,300.00
ATIVIDADE 2016 Manut. dos Serv. de Contabilidade e Tesouraria
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
58,000.00 0193.001
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
3,800.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
600.00 0193.001
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
7,200.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
1,300.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
280.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
650.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
14,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
133,000.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
600.00 0193.001
Total da Acao 220,580.00
ATIVIDADE 2017 Encargos Financeiros da Dívida Contratada
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
Total da Acao 1,300.00
ATIVIDADE 2018 Contribuição Previdenciária - INSS/FGTS
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
333,000.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3,800.00 0193.001
Total da Acao 336,800.00
ATIVIDADE 2019 Salário Família a Servidores Municipais
3190.09.00.00 Salário Família
1,300.00 0193.001
Total da Acao 1,300.00
ATIVIDADE 2020 Proventos e Pensões
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS
1,300.00 0193.001
3190.03.00.00 Pensões
1,300.00 0193.001
Total da Acao 2,600.00
ATIVIDADE 2021 Contribuição ao PASEP
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
46,500.00 0193.001
Total da Acao 46,500.00
ATIVIDADE 2055 Encargos Gerais do Município
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais
6,000.00 0193.001
3290.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato
6,000.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
1,200.00 0193.001
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
6,000.00 0193.001
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais
6,000.00 0193.001
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições
3,600.00 0193.001
Total da Acao 28,800.00
ATIVIDADE 9999 Reserva de Contigência
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
155,500.00 0193.001
Total da Acao 155,500.00
1,191,680.00 156,850.00 = 1,348,530.00 Total da Unidade Gestora 1,191,680.00 156,850.00 = 1,348,530.00 Total da Unidade Orcamentaria
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 202
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
202 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO UG:
PROJETO 1016 Construção e Ampliação de Obras Públicas
4490.51.00.00 Obras e Instalações
26,000.00 0193.001
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
13,000.00 0193.001
4490.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
650.00 0193.001
Total da Acao 39,650.00
PROJETO 1017 Equipamento do SOU
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
5,500.00 0193.001
Total da Acao 5,500.00
PROJETO 1018 Abertura de Ruas Avenidas e Desapropriações
4490.51.00.00 Obras e Instalações
11,000.00 0193.001
Total da Acao 11,000.00
PROJETO 1019 Const. Ampl. da Rede de Iluminação Pública
4490.51.00.00 Obras e Instalações
13,000.00 0193.001
Total da Acao 13,000.00
PROJETO 1020 Pavimentação de Logradouros
4490.51.00.00 Obras e Instalações
350,000.00 0193.001
Total da Acao 350,000.00
PROJETO 1047 Gestão dos Serviços de Utilidade Publica
4490.51.00.00 Obras e Instalações
50,000.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
30,000.00 0193.001
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
20,000.00 0193.001
Total da Acao 100,000.00
ATIVIDADE 2023 Gestão dos Serviços de Utilidade Pública
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
232,000.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
36,700.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
2,000.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
131,000.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1,300.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
110,500.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
113,500.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
700.00 0193.001
Total da Acao 627,700.00
ATIVIDADE 2032 Manutenção da Administração do SOU
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
114,000.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
11,500.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
650.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
1,300.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
16,000.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1,300.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
2,000.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
300.00 0193.001
Total da Acao 152,050.00
779,750.00 519,150.00 = 1,298,900.00 Total da Unidade Gestora 779,750.00 519,150.00 = 1,298,900.00 Total da Unidade Orcamentaria
# 5 / 14 ocf 3.2.8-20080630 ( 64 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 203
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
203 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UG:
PROJETO 1021 Const Ampl e Equipamento de Creche Escolar
4490.51.00.00 Obras e Instalações
22,237.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,475.00 0193.001
Total da Acao 28,712.00
PROJETO 1022 Const Ampl e Equip de Unid Escolares - FUNDEB 40%
4490.51.00.00 Obras e Instalações
402,978.30 0193.003
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
59,950.00 0193.003
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
5,995.00 0193.003
Total da Acao 468,923.30
PROJETO 1023 Construção, Ampliação de Unidades Escolares
4490.51.00.00 Obras e Instalações
150,000.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
95,920.00 0193.001
4490.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
599.00 0193.001
Total da Acao 246,519.00
PROJETO 1024 Equipamento do Setor de Educação
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
25,638.00 0193.001
Total da Acao 25,638.00
PROJETO 1025 Equipamento do Setor de Merenda Escolar
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
11,072.00 0193.001
Total da Acao 11,072.00
PROJETO 1026 Const Ampl Equip Quadras Campos Praças de Esporte
4490.51.00.00 Obras e Instalações
35,470.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,475.00 0193.001
Total da Acao 41,945.00
PROJETO 1027 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,885.00 0193.013
Total da Acao 3,885.00
ATIVIDADE 2024 Manutenção de Creche Escola
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
15,539.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
599.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
10,359.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,942.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
599.00 0193.001
Total da Acao 30,333.00
ATIVIDADE 2025 Programa de Garantia de Renda Mínima
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
Total da Acao 2,589.00
ATIVIDADE 2027 Manutenção do Ensino Fundamental
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
147,119.00 0193.001
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
110,090.00 0193.001
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
647.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31,630.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
192.00 0193.001
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
2,590.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
959.00 0193.001
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3,884.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
249,204.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
1,295.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
127,396.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
50,767.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1,097.00 0193.001
Total da Acao 726,870.00
ATIVIDADE 2028 Fundo de Manut Ensino Valoriz Magist FUNDEB (60%)
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
657,532.00 0193.003
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
123,017.00 0193.003
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
26,678.00 0193.003
Total da Acao 807,227.00
ATIVIDADE 2029 Fundo de Manut Ensino Valoriz Magist FUNDEB (40%)
3190.09.00.00 Salário Família
1,295.00 0193.003
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
137,765.00 0193.003
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
6,475.00 0193.003
3320.81.00.00 Transferências de Receitas
2,590.00 0193.003
3330.81.00.00 Distribuição de Receitas
1,295.00 0193.003
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
3,885.00 0193.003
3390.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3,885.00 0193.003
3390.30.00.00 Material de Consumo
29,495.00 0193.003
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
137,525.00 0193.003
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
43,907.00 0193.003
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
6,475.00 0193.003
Total da Acao 374,592.00
ATIVIDADE 2030 Manutenção da Merenda Escolar
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
93,262.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
599.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
45,562.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
6,091.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
Total da Acao 146,809.00
ATIVIDADE 2031 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
3390.30.00.00 Material de Consumo
81,580.00 0193.014
Total da Acao 81,580.00
ATIVIDADE 2033 Comem Festividades Cívicas Educac e Religiosas
3390.30.00.00 Material de Consumo
6,475.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
12,470.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
125,297.00 0193.001
Total da Acao 144,242.00
ATIVIDADE 2053 Manutenção e Incentivo à Prática Esportiva
3390.30.00.00 Material de Consumo
6,475.00 0193.001
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
14,412.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,942.00 0193.001
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,942.00 0193.001
Total da Acao 24,771.00
ATIVIDADE 2061 Gestão das Ações de Alimentação Pre Escola - PNAP
3390.30.00.00 Material de Consumo
30,000.00 0193.019
Total da Acao 30,000.00
ATIVIDADE 2062 Desenvolvimento de Atividades de Gestão do Salário Educação
3390.30.00.00 Material de Consumo
15,000.00 0193.019
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
20,000.00 0193.019
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00 0193.019
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
5,000.00 0193.019
Total da Acao 55,000.00
2,427,249.00 826,694.30 = 3,253,943.30 Total da Unidade Gestora 2,427,249.00 826,694.30 = 3,253,943.30 Total da Unidade Orcamentaria
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 204
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRET DE AGRICULTURA, COM, INDUST E MEIO AMBIENTE 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
204 SECRET DE AGRICULTURA, COM, INDUST E MEIO AMBIENTE UG:
PROJETO 1028 Const Ampl Equipamento de Centro de Abastecimento
4490.51.00.00 Obras e Instalações
38,848.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,475.00 0193.001
Total da Acao 45,323.00
PROJETO 1029 Equipamento da Secretaria de Agricultura
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
5,180.00 0193.001
Total da Acao 5,180.00
PROJETO 1030 Const Ampl Equip Açudes Tanques Barrag Assemelhados
4490.51.00.00 Obras e Instalações
32,373.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,885.00 0193.001
Total da Acao 36,258.00
PROJETO 1031 Equipamento ao Incentivo ao Desenvol Agropecuário
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,475.00 0193.001
Total da Acao 6,475.00
ATIVIDADE 2034 Manut Centro Abastecimento Feiras e Matadouros
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
2,590.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
3,885.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
4,892.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
420.00 0193.001
Total da Acao 11,787.00
ATIVIDADE 2035 Manut dos Serviços da Secretaria de Agricultura
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
18,704.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
599.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
1,295.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
144.00 0193.001
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
647.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
2,158.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,036.00 0193.001
Total da Acao 24,583.00
ATIVIDADE 2036 Manut Açudes Tanques Barragens Assemelhados
3390.30.00.00 Material de Consumo
6,475.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,295.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
Total da Acao 9,065.00
ATIVIDADE 2037 Incentivo e Desenvolvimento Agropecuário
3390.30.00.00 Material de Consumo
3,237.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,295.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
Total da Acao 5,827.00
51,262.00 93,236.00 = 144,498.00 Total da Unidade Gestora 51,262.00 93,236.00 = 144,498.00 Total da Unidade Orcamentaria
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 205
EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE 2 Poder Executivo Poder:
Orgao:
UO:
205 SECRETARIA DE SAÚDE UG:
PROJETO 1032 Const Ampl Equip de Unidades Saúde Assemelhados
4490.51.00.00 Obras e Instalações
92,650.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
26,781.00 0193.001
4490.61.00.00 Aquisição de Imóveis
6,475.00 0193.001
Total da Acao 125,906.00
PROJETO 1033 Equipamento do FMS
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
14,137.00 0193.001
Total da Acao 14,137.00
PROJETO 1034 PAB - Ações de Vigilância Sanitária
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1,440.00 0193.015
Total da Acao 1,440.00
PROJETO 1035 PAB - Ações do PAB - FIXO
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
19,670.00 0193.015
Total da Acao 19,670.00
PROJETO 1036 PAB - Ações do PSF
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,237.00 0193.015
Total da Acao 3,237.00
PROJETO 1037 PAB - Ações do PACS
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,237.00 0193.015
Total da Acao 3,237.00
PROJETO 1038 PAB - Assistência Farmacêutica Básica
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,237.00 0193.015
Total da Acao 3,237.00
PROJETO 1046 PAB - Ações do Programa Saúde Bucal
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
1,100.00 0193.015
Total da Acao 1,100.00
ATIVIDADE 2038 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3190.09.00.00 Salário Família
1,295.00 0193.001
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
142,440.00 0193.001
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
82,127.00 0193.001
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
1,295.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
19,720.00 0193.001
3290.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
1,295.00 0193.001
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
3,885.00 0193.001
3390.14.00.00 Diárias-Cívil
2,000.00 0193.001
3390.30.01.00 Medicamentos
152,273.00 0193.001
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
Total da Acao 849,092.00
ATIVIDADE 2039 PAB - Carências Nuricionais
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
23,980.00 0193.015
Total da Acao 23,980.00
ATIVIDADE 2040 PAB - Vigilâncias Sanitárias
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
2,340.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,200.00 0193.015
Total da Acao 4,740.00
ATIVIDADE 2041 PAB - Ações do PAB - FIXO
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
188,386.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
84,935.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,942.00 0193.015
Total da Acao 275,263.00
ATIVIDADE 2042 PAB - Ações do PACS
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
1,295.00 0193.015
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
647.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
647.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
50,000.00 0193.015
Total da Acao 52,589.00
ATIVIDADE 2043 PAB - Assistência Farmacêutica Básica
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
1,583.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
647.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
647.00 0193.015
Total da Acao 2,877.00
ATIVIDADE 2044 PAB - Ações do PSF
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
1,295.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
270,782.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.015
Total da Acao 273,372.00
ATIVIDADE 2054 PAB - Ações do Programa Saúde Bucal
3390.30.01.00 Medicamentos
1,798.00 0193.015
3390.30.02.00 Material Médico, Hospitalar, Odontologico e Laboratorial
599.00 0193.015
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
599.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2,398.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
599.00 0193.015
Total da Acao 5,993.00
ATIVIDADE 2060 PAB - Epidemiologia e Controle de Doenças
3390.30.99.00 Outros Materiais de Consumo
3,597.00 0193.015
3390.36.01.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1,200.00 0193.015
3390.39.99.00 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1,200.00 0193.015
Total da Acao 5,997.00
1,493,903.00 171,964.00 = 1,665,867.00 Total da Unidade Gestora 1,493,903.00 171,964.00 = 1,665,867.00 Total da Unidade Orcamentaria
# 11 / 14 ocf 3.2.8-20080630 ( 64 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 206
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRET MUN DE ESTRADAS DE RODAGENS 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
206 SECRET MUN DE ESTRADAS DE RODAGENS UG:
PROJETO 1039 Construção Ampl Estradas Pontes Assemelhados
4490.51.00.00 Obras e Instalações
69,015.00 0193.001
Total da Acao 69,015.00
PROJETO 1040 Equipamento do S.M.E.R.
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
2,000.00 0193.001
Total da Acao 2,000.00
ATIVIDADE 2045 Execução do Plano Rodoviário Municipal
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
34,171.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
6,960.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,942.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
103,594.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
81,188.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
647.00 0193.001
Total da Acao 228,502.00
228,502.00 71,015.00 = 299,517.00 Total da Unidade Gestora 228,502.00 71,015.00 = 299,517.00 Total da Unidade Orcamentaria
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
2 207
EXECUTIVO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 Poder Executivo
Poder:
Orgao:
UO:
207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UG:
PROJETO 1041 Melhorias Habitacionais
4490.51.00.00 Obras e Instalações
20,000.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,885.00 0193.001
Total da Acao 23,885.00
PROJETO 1042 Const Ampl Equip dos Serv Abast de Água
4490.51.00.00 Obras e Instalações
444,050.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
19,420.00 0193.001
Total da Acao 463,470.00
PROJETO 1043 Const Ampl Equip de Sistema de Esgoto
4490.51.00.00 Obras e Instalações
8,162.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,475.00 0193.001
Total da Acao 14,637.00
PROJETO 1044 Equip Fundo Municipal de Assistência Social
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
6,060.00 0193.001
Total da Acao 6,060.00
PROJETO 1045 Equip das Ações de Assist as Crianças e aos Adolescentes
4490.51.00.00 Obras e Instalações
6,475.00 0193.001
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
3,885.00 0193.001
Total da Acao 10,360.00
ATIVIDADE 2046 Melhorias Habitacionais
3390.30.00.00 Material de Consumo
6,475.00 0193.001
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
3,885.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,295.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
55,900.00 0193.001
Total da Acao 67,555.00
ATIVIDADE 2047 Manutenção dos Serv de Abastecimento de Água
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
2,590.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
599.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
22,780.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
11,760.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
12,950.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
599.00 0193.001
Total da Acao 51,278.00
ATIVIDADE 2048 Manutenção do Sistema de Esgoto
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
2,590.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
2,158.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
1,295.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
Total da Acao 7,338.00
ATIVIDADE 2049 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3190.09.00.00 Salário Família
1,295.00 0193.001
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
14,500.00 0193.001
3190.13.00.00 Obrigações Patronais
2,590.00 0193.001
3190.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1,295.00 0193.001
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2,158.00 0193.001
3350.43.00.00 Subvenções Sociais
3,885.00 0193.001
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,795.00 0193.001
# 13 / 14 ocf 3.2.8-20080630 ( 64 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
Atividade +
Oper. Especial Projeto Fonte
Recurso Conta
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
7,875.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
15,620.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
1,295.00 0193.001
3390.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2,590.00 0193.001
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
647.00 0193.001
Total da Acao 55,545.00
ATIVIDADE 2050 Ações de Assistência a Criança e aos Adolescentes
3390.30.00.00 Material de Consumo
19,100.00 0193.001
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
2,590.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
647.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
647.00 0193.001
Total da Acao 22,984.00
ATIVIDADE 2051 Ações de Assistência ao Idoso
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,295.00 0193.001
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
1,295.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
647.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
647.00 0193.001
Total da Acao 3,884.00
ATIVIDADE 2052 Ações de Assistência ao Portador de Deficiência
3390.30.00.00 Material de Consumo
1,295.00 0193.001
3390.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita
1,295.00 0193.001
3390.36.00.00 Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
647.00 0193.001
3390.39.00.00 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
647.00 0193.001
Total da Acao 3,884.00
212,468.00 518,412.00 = 730,880.00 Total da Unidade Gestora 212,468.00 518,412.00 = 730,880.00 Total da Unidade Orcamentaria
9,664,685.30 Total da Despesa
Gildásio Antônio dos Santos-Prefeito/RG:1435958-BA
CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA
DETALHADA TOTAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
1 - FISCAL
ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 100 - CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMATICA / ECONOMICA - FTE
DESPESA DISCRIMINACAO
01.031.001.1010 - Manutenção dos Serviços da Câmara 18,755.00
12,100.00 4490.51.00.00 - 0193.012 - Obras e Instalações
6,050.00 4490.52.00.00 - 0193.012 - Equipamentos e Material Permanente
605.00 4690.71.00.00 - 0193.012 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
01.031.001.2010 - Manutenção dos Serviços da Câmara 523,495.00
605.00 3190.09.00.00 - 0193.012 - Salário Família
357,385.00 3190.11.00.00 - 0193.012 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
54,780.00 3190.13.00.00 - 0193.012 - Obrigações Patronais
1,500.00 3190.34.00.00 - 0193.012 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
600.00 3190.92.00.00 - 0193.012 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
600.00 3290.21.00.00 - 0193.012 - Juros sobre a Dívida por Contrato
600.00 3290.22.00.00 - 0193.012 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
1,200.00 3350.43.00.00 - 0193.012 - Subvenções Sociais
10,360.00 3390.14.00.00 - 0193.012 - Diárias-Cívil
30,580.00 3390.30.00.00 - 0193.012 - Material de Consumo
4,500.00 3390.33.00.00 - 0193.012 - Passagens e Despesas com Locomoção
8,325.00 3390.36.00.00 - 0193.012 - Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
41,140.00 3390.39.00.00 - 0193.012 - Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
4,180.00 3390.41.00.00 - 0193.012 - Contribuições
6,535.00 3390.47.00.00 - 0193.012 - Obrigações Tributárias e Contributivas
605.00 3390.92.00.00 - 0193.012 - Despesas de Exercícios Anteriores
# 1 / 30 ocf 3.2.8-20080630 ( 64 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA
DETALHADA TOTAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
1 - FISCAL
ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 100 - CÂMARA MUNICIPAL PROGRAMATICA / ECONOMICA - FTE
DESPESA DISCRIMINACAO
TOTAL DA UNIDADE 542,250.00
RESUMO CLASS ECONOMICA
3 - DESPESAS CORRENTES 523,495.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 414,870.00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1,200.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107,425.00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 18,755.00
44 - INVESTIMENTOS 18,150.00
46 - AMORTIZACAO DIRETA 605.00
RESUMO ACOES
PROJETO 18,755.00
ATIVIDADE 523,495.00
TOTAL DO ORGAO 542,250.00
RESUMO CLASS ECONOMICA
3 - DESPESAS CORRENTES 523,495.00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 414,870.00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1,200.00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107,425.00
4 - DESPESAS DE CAPITAL 18,755.00
RESUMO ACOES
PROJETO 18,755.00
ATIVIDADE 523,495.00
CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA
DETALHADA TOTAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
1 - FISCAL
ORGÃO: 2 - EXECUTIVO MUNICIPAL UNIDADE: 200 - GABINETE DO PREFEITO PROGRAMATICA / ECONOMICA - FTE
DESPESA DISCRIMINACAO
04.122.020.1011 - Equipamento do Gabinete do Prefeito 6,000.00
6,000.00 4490.52.00.00 - 0193.001 - Equipamentos e Material Permanente
24.722.137.1012 - Equipamento de Sistema de TV 6,000.00
6,000.00 4490.52.00.00 - 0193.001 - Equipamentos e Material Permanente
02.061.013.2011 - Indenizações Trabalhistas 6,500.00
6,500.00 3190.94.00.00 - 0193.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
04.122.020.2012 - Manutenção dos Serviços de Administração Geral 166,100.00
110,000.00 3190.11.00.00 - 0193.001 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
1,500.00 3190.34.00.00 - 0193.001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.
5,700.00 3190.92.00.00 - 0193.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4,000.00 3290.22.00.00 - 0193.001 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
4,000.00 3350.43.00.00 - 0193.001 - Subvenções Sociais
20,000.00 3390.14.00.00 - 0193.001 - Diárias-Cívil
1,100.00 3390.30.00.00 - 0193.001 - Material de Consumo
3,800.00 3390.33.00.00 - 0193.001 - Passagens e Despesas com Locomoção
1,500.00 3390.36.00.00 - 0193.001 - Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
10,500.00 3390.39.00.00 - 0193.001 - Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
2,600.00 3390.41.00.00 - 0193.001 - Contribuições
1,400.00 3390.92.00.00 - 0193.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
06.181.179.2013 - Manutenção da Ordem Pública 190,300.00
33,200.00 3190.11.00.00 - 0193.001 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil
1,500.00 3190.12.00.00 - 0193.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
# 3 / 30 ocf 3.2.8-20080630 ( 64 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA
DETALHADA TOTAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCICIO DE 2009
1 - FISCAL
ORGÃO: 2 - EXECUTIVO MUNICIPAL UNIDADE: 200 - GABINETE DO PREFEITO PROGRAMATICA / ECONOMICA - FTE
DESPESA DISCRIMINACAO
50.00 3190.92.00.00 - 0193.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2,800.00 3390.14.00.00 - 0193.001 - Diárias-Cívil
43,600.00 3390.30.00.00 - 0193.001 - Material de Consumo
1,750.00 3390.33.00.00 - 0193.001 - Passagens e Despesas com Locomoção
104,500.00 3390.36.00.00 - 0193.001 - Outros SErviços de Treceiros-Pessoa Física
2,300.00 3390.39.00.00 - 0193.001 - Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica
600.00 3390.92.00.00 - 0193.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
600.00 3390.92.00.00 - 0193.001 - Despesas de Exercícios Anteriores