QUALITY ACESSORIOS LTDA-ME CNPJ: 21.315.653/0001-30

AMGESP - Agência de Modernização da Gestão de Processos

QUALITY ACESSORIOS LTDA-ME CNPJ: 21.315.653/0001-30

ITEM 01: Valor unitário R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais); Valor total do item: R$ 1.937,00 (um mil novecentos e trinta e sete reais).

ITEM 03: Valor unitário R$ 69,63 (sessenta e nove reais e sessenta e três cen-tavos); Valor total do item: R$ 4.804,47 (quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos).

ITEM 07: Valor unitário R$ 30,00 (trinta reais); Valor total do item: R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais).

Item 08; 09

EMPRESA

ELLEN MOALLEM & CIA LTDA-ME CNPJ: 08.084.695/0001-49

ITEM 08: Valor unitário R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos); Valor total do item: R$ 820,96 (oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos). ITEM 09: Valor unitário R$ 44,53 (quarenta e quatro reais e cinquenta e três cen-tavos); Valor total do item: R$ 1.068,72 (um mil e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 10.011,15 (dez mil e onze reais e quinze centavos).

Maria Euvanice Souza Pregoeira REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-11.497/2018 Processo nº 4105-717/2018

OBJETO: Aquisição de Placar Eletrônico, destinados à Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude – SELAJ.

PROPOSTA VENCEDORA: Item 1

EMPRESA ITEM 1:

Valor unitário: R$ 609.990,00 (seiscentos e nove mil novecentos e noventa reais)

Valor global: R$ 609.990,00 (seiscentos e nove mil novecentos e noventa reais) Valor total: R$ 609.990,00 (seiscentos e nove mil novecentos e noventa reais) Valor total dos itens adjudicados: R$ 609.990,00 (seiscentos e nove mil

novecen-tos e noventa reais) Maceió, 29 de novembro de 2018.

Mariana Milk Spalding Assessora Técnica de Pregão

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica-dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame li-citatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS (01). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” PLS Nº 030/2018– AQUISIÇÃO DE DIETAS NUTRICIONAIS (02)

OBS. CONFORME ORIENTAÇÃO DA SESAU, ORGÃO RESPOSNSÁVEL PELO ENVIO DAS DESCRIÇÕES DO PLS-030/2018, INFORMAMOS QUE A UNI-DADE DE COMPRA DO ITEM 01- FOI ALTERADA DE (200ML) PARA (LITRO); ITEM 5 – DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 6- DE (350G) PARA (GRA-MAS); ITEM 07- DE (800G) PARA (GRA(GRA-MAS); ITEM 8- DE (400G) PARA (GRA(GRA-MAS); ITEM 09 – DE (200ML) PARA (ML); ITEM 10- DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 11- DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 12- DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 13- DE (350G) PARA (GRAMAS); ITEM 14- DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 15- DE (350G); PARA (GRAMAS); ITEM 16- DE (125G) PARA (ML); ITEM 17- DE (400G) PARA (GRAMAS); ITEM 18- DE (200ML) PARA (ML); ITEM 19-DE (200ML) PARA (ML) E ITEM 20- DE (5G) PARA (GRAMAS). O DESCRITIVO DO ITEM 20 FOI ALTERADO DE FIBRA

ALIMENTAR COM PROBIOTÍCO (LACTOBACILIUS REUTERI) PARA: FIBRA ALIMENTAR COM PROBIOTÍCO PARA AUXILIAR NA REGULARIZAÇÃO DO TRANSITO INTESTINAL. FIBER MAIS FLORA.. SENDO ASSIM, OS QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS DEMANDANTES PARA ESSES ITENS FORAM CONVERTIDOS.

ITEM ^{DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM}_REGISTRADOS ^{UNIDADE DE COM-}_PRA SESAU UNCISAL TOTAL

01 DIETA LIQUIDA: LITRO 7.938 7.938

02 DIETA LÍQUIDA: LITRO 3.125 390 3.515

03 DIETA LÍQUIDA: LITRO 8.750 8.750

04 DIETA LÍQUIDA: LITRO 12.500 806 13.306

05 DIETA EM PÓ: GRAMAS 150.000 193.600 343.600

06 FÓRMULA ALIMENTAR PÓ: GRAMAS 1.268.750 1.268.750

07 FÓRMULA ALIMENTAR PÓ: GRAMAS 3.500.000 3.500.000

08 FÓRMULA ALIMENTAR PÓ: GRAMAS 10.000 10.000

09 ^{SUPLEMENTO INFANTIL LÍQUIDO}_{USO ORAL:} ML 287.600 189.800 477.400

10 ^{FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA}_{USO ORAL E/OU ENTERAL:} GRAMAS 135.200 150.000 285.200

11 ^{SUPLEMENTO INFANTIL PÓ PARA}_{USO ORAL:.} GRAMAS 78.000 93.600 171.600

12 ^{FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTE-}_{RAL OU ORAL, EM PÓ} GRAMAS 150.000 150.000

13 COMPLEMENTO ALIMENTAR: GRAMAS 717.500 93.450 810.950

14 COMPLEMENTO ALIMENTAR:. GRAMAS 1.615.200 1.510.800 3.126.000

15 ^{SUPLEMENTO ADULTO PARA USO}_{VIA ORAL:} GRAMAS 860.000 860.000

16 SUPLEMENTO LÍQUIDO: ML 3.650.000 52.000 3.702.000

17 SUPLEMENTO PÓ: GRAMAS 450.000 1.510.800 1.960.800

18 SUPLEMENTO LÍQUIDO: ML 350.000 189.800 539.800

19 SUPLEMENTO LÍQUIDO: ML 200.000 200.000

FIBRA ALIMENTAR COM PROBIOTÍ-CO PARA AUXILIAR NA REGULARI-ZAÇÃO DO TRANSITO INTESTINAL. FIBER MAIS FLORA

GRAMAS 24.375 9.830 34.205

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Rosy Kelly Natal dos Santos Silva Assessora Técnica

Mat. 148-1

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contado a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA HEMODIÁLISE. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivosTermos de Referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni-zação e racionalipadroni-zação.”

OBS.: INFORMAMOS QUE A DESCRIÇÃO DO ITEM 1 DO PLS (Cateter de Tenckohff para diálise peritoneal de 37cm-infantil e pediátrico) FOI ALTERADO PARA (Catéter de Tenckohff para diálise peritoneal de 31 cm (Neonatal); ITEM 2 (Cateter de Tenckohff para diálise peritoneal de 42cm- infantil e pediátrico) FOI ALTERADO PARA (Catéter de Tenckohff para diálise peritoneal de 37cm (Pediátrico) E ITEM 4 (Dialisador de Alto Fluxo (Hemodiálise) - biocompativel, BAIXO FLUXO) FOI ALTERADO PARA (Dialisador de Alto Fluxo (Hemodiálise) – biocompativel (ALTO FLUXO)

OBS: INFORMAMOS A EXCLUSÃO DO ITEM 03- (CICLADORA PARA DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA) POR TRATAR-SE DE UM EQUIPAMEN-TO E TER SIDO INSERIDO NA PADRONIZAÇÃO EQUIVOCADAMENTE.

PLS Nº 159/2018– AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA HEMODIÁLISE

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS ^{UNIDADE DE}_COMPRA SESAU UNCISAL TOTAL

01 Catéter de Tenckohff para diálise peritoneal de 31 cm (Neonatal), Unidade 47 47 02 Catéter de Tenckohff para diálise peritoneal de 37cm (Pediátrico), Unidade 47 47

03 Dialisador de Alto Fluxo (Hemodiálise) - Unidade 1.498 1.498

04 Filtro de carvão ativado de 10” de altura por 2 1/2”.. Unidade 1.092 120 1.212

05 Filtro de Endotoxinas (CF-609) específico da marca NIPRO, Unidade 94 94

06 Filtro rápido em polipropileno, porosidade de 5 micra, medindo 10” de altura por 2 1/2”. Unidade 546 546 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Rosy Kelly Nataly dos Santos Silva Assessora Técnica

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi-cados, num prazo máximo de 01 (um) dia contado a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (10). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos Termos de Referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e raciona-lização.”

OBS: INFORMAMOS QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA UNIDADE DE COMPRA DO ITEM 16- (COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO) DE: PACOTE C/ 500 UNIDADES PARA PACOTE COM 50 UNIDADES.

PLS Nº 211/2018– AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (10)

ITEM ^{DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGIS-}_TRADOS UNIDADE DE COMPRA PM SESAU TOTAL

01 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 5.0.} Unidade 406 406

02 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 5.5.} Unidade 374 374

03 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 6.0.} Unidade 452 452

04 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 6.5.} Unidade 281 281

05 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 7.0.} Unidade 749 749

06 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 8.0.} Unidade 1.061 1.061

07 ^{Cânula p/ traqueostomia descartável com Cuff}_{nº 8.5.} Unidade 811 811

08 Cateter de Fogarty 3 F Unidade 406 406

09 Cateter de Fogarty 6 F Unidade 250 250

10 ^{Cateter duplo lúmen adulto kit cateter venoso}_{duplo lumen 7 F X 20cm para acesso central} Kit 7.644 7.644

11 Cateter intravenoso periférico, calibre 24G Unidade 31.688 31.688

12 Cateter intravenoso periférico, calibre 16G Unidade 62.478 62.478

13 ^{Cateter Venoso Central (subclávia) nº 22 G}(AZUL) estéril, de poliuretano com guia,

com-primento 20cm ^Unidade ¹⁸⁷ ¹⁸⁷

14 Celulose regenerada oxidada 5,1 x 7,6 cm Unidade 1.872 1.872

15 Cera para Osso 2,5g Unidade 1.310 1.310

16 ^{Compressa Campo Operatório 45 x 50 cm Ra-}_{diopaco. Não Estéril} Pacote c/ 50 13.338 13.338 17 ^{Detergente enzimático a 2% biodegradável,}_{bombona c/ 5L} Bombona c/ 5L 30 1.435 1.465 18 ^{Dispositivo para infusão venosa periférica 27G}_{(0,4 x 34mm).} Unidade 12.870 12.870 19 ^{Dispositivo para infusão venosa periférico 19G}_{(1,1 x 34mm)} Unidade 16.427 16.427 20 ^{Dispositivo para infusão venosa periférico 23G}_{(0,60 x 34mm)} Unidade 371.280 371.280 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Rosy Kelly Nataly dos Santos Silva Assessora Técnica

Mat. 148-1

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 685/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO VEICULAR – PLS Nº 110/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EM-PRESA IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP.

PROCESSO: 4105-860/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.303/2018

ATA DE RP Nº 685/2018 EXTRATO: Nº 1205/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 10.416.895/0001-01, Inscrição Estadual nº: 90.458.507-62, estabelecida na Rua Romano Bertagnoli, nº 419, Mercês – Curitiba/PR, CEP: 80.710-060, Telefone: (41) 3085-3266, e-mail: [email protected], tendo como representante legal, Sr. João Carlos Trentin, portador do RG nº: 415.339 SSP/PR e CPF nº: 146.892.869-49.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO VEICULAR – PLS Nº 110/2017;

DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca/ Modelo ^Unida-_de Quantidade Valor unitá-_{rio R$} _{Total R$}^Valor 03 SUPORTE PARA EXTENSOR (COLUNA)

Suporte desenvolvido para apoio do extensor na coluna da maioria dos mode-los existentes de automóveis. Dependendo do tamanho da abertura da porta do veículo o extensor deve ser utilizado tanto na posição horizontal ou vertical. O suporte devepossuir barras com travas para garantir que a base do cilindro hidráulico se posicione centralmente.

O Suporte para cilindro deve possuir dentes de fixação em sua base que garanta que a peça não se mova para esquerda ou direita.

SOS SUL / SUPOR-TE DE FERRO DE

COLUNA ^Unid. ³⁰ ^1.200,00 ^36.000,00

11 CONTENSOR DE AIR BAG - MOTORISTA

O equipamento deverá atender no mínimo às características apresentadas abaixo:

- Utilizado para neutralizar a expansão do balão do Airbag durante um proce-dimento de resgate caso o mesmo dispositivo seja acionado acidentalmente. - Ser de simples instalação, compatível com todos os modelos de veículos comerciais ou de passageiros,

- Incluir caixa ou bolsa para condicionamento. - Material confeccionado: Aramida de alta resistência.

WEBER /

PROTE-TOR DE AIR BAG ^Unid. ⁰⁷ ^2.752,00 ^19.264,00

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM

(exclusivo) ³⁰

cota 7

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 742/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (07) - PLS Nº 178/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA P GAL-VÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.

PROCESSO: 4105-1486/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.511/2017

ATA DE RP Nº 742/2018 EXTRATO: Nº 1206/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ Nº 14.376.716/0001-00, Inscrição Estadual Nº 272.00510391, Sediado no Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo – sala 103, na Rua Cel. Lima Rocha, nº 935, Pinheiro – Maceió/AL, CEP: 57.055-400, Fone: (82) 3024-9001 / 98703-6334, E-mail: [email protected], tendo como representante legal, Sra. Priscilla S. Galvão Santana, portadora do CPF Nº 015.294.254-84 e RG Nº 92001043573 SEDS/AL.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (07) - PLS Nº 178/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 70.513,35 (Setenta mil quinhentos e treze reais e trinta e cinco centavos) DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca/Modelo Unidade Quantidade Valor uni-_{tário R$} ^Valor

Total R$ 02 AROMATIZADOR DE AMBIENTES - embalagem em spray com no mínimo 500 ml. PURO AR UNID. 3.285 18,68 61.363,80 04 AVENTAL, DESCRIÇÃO: Branco, (Tipo Cozinha); MATERIAL: Napa; TAMANHOS:

G, EMBALAGEM: UNIDADE. PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 24 meses conta-dos a partir da data de entrega.

BEM ME

QUER ^UNID. ^1.685 ^5,43 ^9.149,55

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM SEFAZ SEMUDH SEPREV SERIS SESAU SSP UNCISAL UNEAL

COTA 13 10 106 1.066 160 128 174 53

COTA 2 125 125 1.000 7 123 13

ITEM ADEAL AMGESP CBM DER EMATER FAPEAL IPASEAL _OFICIAL^PERICIA PM POL.CIVIL SEAGRI SECOM SEDUC 02

COTA 3 32 43 13 21 21 21 53 267 1.066 11 3 21

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 726/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PROCESSO: 4105-1584/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.392/2017

ATA DE RP Nº 726/2018 EXTRATO: Nº 1207/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA; CNPJ/MF: 70.097.282/0001-72, IE 16.101.941-2; Endereço: Av. Juscelino Kubistchek, 679, Cruzeiro, Campina Grande – PB; CEP: 58.415-53030; Telefone: (83) 3335-1155/ 3335-4980; E-mail: [email protected]; neste ato representada por sua representante legal, Sr. Roselia Pereira da Silva, inscrita sob o nº de CPF: 601.314.974-72 e sob a Carteira de Identidade: 1.011.255 SSP-PB.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 139.127,40 (cento e trinta e nove mil cento e vinte e sete reais e quarenta centavos) DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ ^Uni-_dade Quant. ^{Valor unitário}_R$ Total R$^Valor 01 Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado à base. POTÊNCIA: 45 W.

TENSÃO: 220 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TONALIDADE DA LUZ: Branca. FLUXO LUMINOSO: Mínimo de 4000 lumens. TEMPERATURA DA COR: Mí-nimo de 6400 K. BULBO: Espiral. BASE: E 27. TEMPO DE VIDA ÚTIL: MíMí-nimo de 6000 horas.

OURO-LUX 45W

UND 3653 R$ 25,02 R$ 91.398,06

02 Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado à base. POTÊNCIA: 45 W. TENSÃO: 220 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TONALIDADE DA LUZ: Branca. FLUXO LUMINOSO: Mínimo de 4000 lumens. TEMPERATURA DA COR: Mí-nimo de 6400 K. BULBO: Espiral. BASE: E 27. TEMPO DE VIDA ÚTIL: MíMí-nimo de 6000 horas.

OURO-LUX 45W

UND 1217 R$ 25,02 R$ 30.449,34

06 Lâmpada vapor de sódio. POTÊNCIA: 250 W. TENSÃO: 220 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TONALIDADE DA LUZ: Amarela. FLUXO LUMINOSO: Mínimo de 25000 lumens. TEMPERATURA DA COR: Menor do que 3300 K. BULBO: Ovoi-de. BASE: E 40. TEMPO DE VIDA ÚTIL: Mínimo de 20000 horas.

OURO-LUX 250W

UND 675 R$ 25,60 R$ 17.280,00

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM ADEAL CBM DETRAN DPE EMATER FAPEAL FUNERC _CIVIL^GAB ^IZP

01 75 113 45 75 38 15 19 38

COTA 25 37 15 25 12 5 6 12

COTA 37 3 6 15 3

ITEM PERICIA OFICIAL PM SECULT SEDUC SEMUDH SEPLAG SEPREV

01 7 67 45

COTA 3 23 15

COTA 7 50 20 15 5 10

ITEM SERIS SESAU SETE SSP UNEAL UNCISAL

01 1.125 30 7 375 150 1.429

COTA 375 10 3 125 50 476

COTA 375 4 75 50

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 731/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

PROCESSO: 4105-1584/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.392/2017

ATA DE RP Nº 731/2018 EXTRATO: Nº 1208/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI; CNPJ/MF: 16.911.267/0001-70, IE 90668116-19; Endereço: Rua Jacob Ferra-rini, Nº 179, cnj. 02, Jardim Jacob Ceccon, Campina Grande do Sul – PR; CEP: 83.430-000 ; Telefone: (41) 3140-6265/ (41) 3140-6266; E-mail: licitacoes@grupoportela. com.br/ [email protected]; neste ato representada por seu representante legal, Sr. João Arnaldo Portela, inscrito sob o nº de CPF: 067.805.429-03 e sob a Carteira de Identidade: 10.132-299-8 SESP/PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 145.675,30 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ ^Uni-_dade Quant. ^{Valor uni-}_{tário R$} Total R$^Valor 11 Refletor LED 50 w luz branca, bivolt, consumo de 50w, lumens: 3500-3600 lm, vida

útil mínima de 25000 horas, voltagem: AC 100-240v, corrente 1ª, feixe de luz: 60º - 120º, grau de proteção: ip 65. BRINDADO, estar de acordo com as exigências da PORTARIA INMETRO 389/2014, estar de acordo com as exigências da PORTARIA INMETRO 389/2014.

ILUMINIM – LCQ – C50WBF

UND 2.122 R$ 68,65 R$ 145.675,30

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM ADEAL AMGESP CBM DETRAN DPE ^EMA-_TER FAPEAL FUNERC _CIVIL^GAB ^IZP

11 15 8 91 61 15 11 38 19 45 8

ITEM PERICIA OFICIAL PM SEDUC SEFAZ SEMUDH SEPLAG SEPREV

11 189 76 227 376 45 42 76

ITEM SERIS SESAU SETE SSP UNEAL UNCISAL

11 378 38 8 151 151 54

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 727/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA VOLT MA-TERIAIS ELETRICOS EIRELI.

PROCESSO: 4105-1584/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.392/2017

ATA DE RP Nº 727/2018 EXTRATO: Nº 1209/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI; CNPJ/MF: 26.507.653/0001-55, IE 002860764.0089; Endereço: Rua Desemb. Ribeiro da Luz, 183, sl 303 – Barreiro – Belo Horizonte - MG; CEP: 30.640-040; Telefone: (31) 2515-5066; E-mail: [email protected]; neste ato representada por sua representante legal, Sra. Ana Paula Costa Greco, inscrita sob o nº de CPF: 071.220.316-83 e sob a Carteira de Identidade: MG14213111 SSP-MG.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 55.748,25 (cinquenta e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação _Modelo^Marca/ Unidade Quant. Valor unitário R$ Total R$^Valor

05 Lâmpada vapor de sódio. POTÊNCIA: 250 W. TENSÃO: 220 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TONALIDADE DA LUZ: Amarela. FLUXO LUMINOSO: Mínimo de 25000 lumens. TEMPERATURA DA COR: Menor do que 3300 K. BULBO: Ovoide. BASE: E 40. TEMPO DE VIDA

ÚTIL: Mínimo de 20000 horas.

IDEAL/MSH-ED 250 UND 2.025 R$ 27,53 R$ 55.748,25

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM FAPEAL FUNERC _CIVIL^GAB ^IZP

ITEM PERICIA OFICIAL SECULT SEDUC SEMUDH SEPLAG SEPREV

05 23 150 60 45 15 30

ITEM SERIS SESAU SSP UNEAL TOTAL

05 1.125 11 225 150 2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 729/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

PROCESSO: 4105-1584/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.392/2017

ATA DE RP Nº 729/2018 EXTRATO: Nº 1210/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI; CNPJ/MF: 11.178.569/0001.68; Endereço: Av. Protásio Alves, 6505 – Bairro Alto Petrópolis – Porto Alegre/RS; CEP: 91310-003; Telefone: (51) 3026-0905/ (51) 3012-0905; E-mail: [email protected]; neste ato representada por seu representante legal, Sr. Felipe dos Anjos Martins, inscrito sob o nº de CPF: 826.158.020-20 e sob a Carteira de Identidade: 3077905622.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (08) – PLS 194/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 38.339,10 (trinta e oito mil trezentos e trinta e nove reais e dez centavos) DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação ^Marca/_Modelo ^Unida-_de Quant. ^{Valor uni-}_{tário R$} ^ValorTotal R$ 09 Lâmpada LED tubular tipo T8, de 18 watt, comprimento de 1200 mm,com rendimento de 97 lm/w,

220 volt, vida útil mínima de 25000 horas, estar de acordo com as exigências da PORTARIA IN-METRO 389/2014. ANG/ T 8 – 1,20 CM UND 3.117 R$ 12,30 R $ 38.339,10 DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM DETRAN DPE EMATER FAPEAL FUNERC _CIVIL^GAB ^IZP

09 225 150 38 45 38 19 45 150

ITEM PERICIA OFICIAL PM SEDETUR SEDUC SEFAZ SEMUDH SEPREV

09 187 75 38 75 375 45 75

ITEM SERIS SESAU SSP UNEAL

09 1.125 37 225 150

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 724/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA- PLS Nº 138 - 2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA COMERCIAL MARELLY EIRELI.

PROCESSO: 4105-1027/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.456/2018

ATA DE RP Nº 724/2018 EXTRATO: Nº 1211/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

No documento ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR. Onde se Lê: Código Orçamentário. Valor (R$) Leia-se: Valor (R$) Código (páginas 53-64)