Nº Campo Descrição/Observação Tam. Tipo
1 Tipo de Registro • Texto Fixo Contendo "CTC" 3 C
2 Estabelecimento • Código do Estabelecimento do Documento 4 C
3 Operação • Indica o Tipo de Operação. "E" - Entrada; "S" - Saída 1 C
4 Espécie • Espécie do Documento. Conforme Tabela 10 5 C
5 AIDF • Número da AIDF (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada
25 N
6 Série • Série do Documento 3 C
7 Subsérie • Subsérie do Documento 3 C
8 Número • Número do Documento 6 N
9 Formulário • Número do Formulário do Documento
• Preencher somente quando o documento for emitido pelo próprio estabelecimento
6 N
10 Data de Emissão • Data de Emissão do Documento 8 D
11 Cancelado • Indica se o Documento foi Cancelado
• Não preencher caso a operação seja de entrada
1 L
12 Data da
Entrada/Prestação • Informar a Data de Entrada para as Operações de Entrada e Prestação para as Operações de Saídas • Campo não deve ser preenchido quando documento for
cancelado
8 D
13 Frete • Tipo de Frete. "C" – CIF; "F" – FOB
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
1 C
14 Remetente/Prestador • Código do Prestador de Serviço na Entrada e do Remetente na Saída (campo 2 do registro PAR)
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
8 N
15 Destinatário • Código do Destinatário (campo 2 do registro PAR) • Não preencher caso a operação seja de Entrada
8 N
Nº Campo Descrição/Observação Tam. Tipo • Campo não deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 Valor Total • Valor Total do Documento
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
18 Base de Cálculo do ICMS • Valor da Base de Cálculo do ICMS
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
19 Alíquota • Alíquota de Cálculo do ICMS
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
5 V
20 ICMS • Valor do ICMS
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
21 Isentas • Valor de Isentas do ICMS
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
22 Outras • Valor de Outras do ICMS
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
23 UF de Coleta • Unidade de Federação de Coleta
• Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Ceará
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
2 C
24 Município de Coleta • Código do Município de Coleta
• Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Nas entradas preencher somente se a UF do
estabelecimento for Ceará
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
5 N
25 UF de Entrega • Unidade de Federação de Entrega
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
2 C
26 Município de Entrega • Código do Município de Entrega
• Neste campo devem ser informados os códigos de municípios atribuídos pelo IBGE com o dígito verificador, mas sem informar os dois primeiros dígitos que indica o código referente a UF. Ex: O código do município de Fortaleza (CE) é "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o último dígito "0" é o dígito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o código "04400" • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
5 C
27 Distância • Distância
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
9 N
28 Quant. de Mercadorias • Quantidade de Mercadorias
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
Nº Campo Descrição/Observação Tam. Tipo • Campo não deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Unidade de Medida • Unidade de Medida – Conforme Tabela 15 • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
1 C
30 Frete Calculado • Indica Tipo de Cálculo do Frete – Conforme Tabela 14 • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
1 N
31 Placa do Veículo • Placa do Veículo
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
7 C
32 UF do Veículo • Unidade de Federação do Veículo
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
2 C
33 AIDF do RMD • Número da AIDF do RMD (Número da Autorização) • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
25 N
34 Série do RMD • Série do RMD
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
3 C
35 Subserie do RMD • SubSérie do RMD
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
3 C
36 Número do RMD • Número do RMD
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
6 N
37 Diferencial de Alíquotas • Indica se há Diferencial de Alíquotas
• Não preencher caso a operação seja de Saída
1 L
38 Base Cálc. Diferencial
Aliq. •• Base de cálculo do Diferencial de AlíquotasNão preencher caso a operação seja de Saída 15 V 39 Alíquota de Origem • Alíquota de Origem
• Não preencher caso a operação seja de Saída
5 V
40 Alíquota Interna • Alíquota Interna
• Não preencher caso a operação seja de Saída
5 V
41 Receita Tributável COFINS • Valor da Base de Cálculo do COFINS
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
42 Receita Tributável PIS • Valor da Base de Cálculo do PIS
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
43 Receita Tributável CSL 1 • Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do CSL • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
Nº Campo Descrição/Observação Tam. Tipo • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
45 Receita Tributável IRPJ 1 • Valor da Receita Aplicável ao 1º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
46 Receita Tributável IRPJ 2 • Valor da Receita Aplicável ao 2º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
47 Receita Tributável IRPJ 3 • Valor da Receita Aplicável ao 3º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
48 Receita Tributável IRPJ 4 • Valor da Receita Aplicável ao 4º Percentual do IRPJ • Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
49 COFINS Retido na Fonte • Valor do COFINS Retido na Fonte
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
50 PIS Retido na Fonte • Valor do PIS Retido na Fonte
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
51 CSL Retido na Fonte • Valor do CSL Retido na Fonte
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
52 IRPJ Retido na Fonte • Valor do IRPJ Retido na Fonte
• Não preencher caso a operação seja de Entrada
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
15 V
53 Observação • Observação
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
- T
54 Fatura • Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
1 C
55 CSTB • Código da Situação Tributária Coluna B – Tabela 20 • Campo não deve ser preenchido quando documento for
cancelado
2 N
56 Chave Eletrônica • Código da Chave Eletrônica
• Preencher somente quando a espécie for CTE
44 N
57 Código da Informação
Complementar • Código da Informação Complementar 6 N
58 CST PIS • Código da Situação Tributária PIS – Conforme Tabela 18 • Informar somente para empresas com regime de tributação
Lucro Real ou Presumido
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
Nº Campo Descrição/Observação Tam. Tipo 59 CST COFINS • Código da Situação Tributária COFINS – Conforme Tabela 18
• Informar somente para empresas com regime de tributação Lucro Real ou Presumido
• Campo não deve ser preenchido quando documento for cancelado
2 N
60 CST Créd. COFINS/PIS • Código da Situação Tributária do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18
• Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade
2 N
61 Natureza do Frete • Indicador da Natureza do Frete Contratado – Conforme Tabela 28
• Campo não deve ser preenchido quando documento for saída ou cancelado
1 N
62 Natureza do Crédito • Código correspondente a Natureza do Crédito. Conforme Tabela 29
• Informar somente para operações de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade • Valores Válidos: 03, 07, 13 e 14 2 N 63 Base de Cálculo do COFINS/PIS não cumulativos
• Valor da Base de Cálculo dos créditos do COFINS/PIS não cumulativos
• Informar somente para operações de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da não cumulatividade
15 V
Obs.: Pode conter nenhum ou vários registros