EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017 Processo: 00410-00013568/2017-24. A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF), na qualidade de CONTRATANTE e a empresa
BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: alterar o contrato nos termos do art. 65, inciso II, alínea b, da Lei nº 8.666/93, com fundamento nas justificativas apresentadas pela Coordenação de Gestão de Contratos de Segurança Patrimonial e Serviços Gerais (SUCORP/COSEPA), por intermédio do Despacho - SEEC/SEGEA/SUCORP/COSEPA/DIESP, conforme orientação jurídica proferida na Nota Jurídica nº 335/2021 - SEEC/GAB/AJL/ULIC, para acrescer aproximadamente 24,92% do valor inicial atualizado, passando o valor total do contrato de R$ 8.110.885,81 (oito milhões, cento e dez mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos) para o montante de R$ 10.132.377,08 (dez milhões, cento e trinta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos). DO VALOR: R$ 10.132.377,08 (dez milhões, cento e trinta e dois mil trezentos e setenta e sete reais e oito centavos. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 19.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.8203.2990.0006; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 735.598,21 (setecentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), conforme Nota de Empenho nº 2021NE09807, emitida em 24/08/2021, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O acréscimo somente terá vigência a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC: ANALICE MARQUES DA SILVA, Subsecretária de Compras Governamentais e pela CONTRATADA: DANIELE DE MELO, na qualidade de Procuradora da Empresa.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 24/2021
Processo: 00040-00030383/2021-34 – A SECRETARIA DE ESTADO ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF) e a empresa S & A COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME, doravante denominada EMPRESA PARCEIRA. DO OBJETO: Adesão da EMPRESA PARCEIRA, ao PROGRAMA CARTÃO GÁS, instituído pela Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 42.376/2021, em caráter emergencial, destinado a assegurar às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo o acesso ao gás liquefeito de petróleo (GLP 13 kg) para uso doméstico, como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia da Covid-19 e seus efeitos. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo de Adesão vigerá pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nos termos da Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021. DA ASSINATURA: 02/09/2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC: ANALICE MARQUES DA SILVA, na qualidade de Subsecretária de Compras Governamentais e pela EMPRESA PARCEIRA: SEBASTIÃO FRANCISCO ROSA PIRES, na qualidade de Titular da Empresa.
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 39/2021
Processo: 00040-00031914/2021-14 – A SECRETARIA DE ESTADO ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC/DF) e a empresa FORTE DEPOSITO DE GAS EIRELI, doravante denominada EMPRESA PARCEIRA. DO OBJETO: Adesão da EMPRESA PARCEIRA, ao PROGRAMA CARTÃO GÁS, instituído pela Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021 e regulamentado pelo Decreto nº 42.376/2021, em caráter emergencial, destinado a assegurar às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo o acesso ao gás liquefeito de petróleo (GLP 13 kg) para uso doméstico, como medida de enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia da Covid-19 e seus efeitos. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo de Adesão vigerá pelo prazo de 18 (dezoito) meses, nos termos da Lei nº 6.938, de 10 de agosto de 2021. DA ASSINATURA: 02/09/2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEEC: ANALICE MARQUES DA SILVA, na qualidade de Subsecretária de Compras Governamentais e pela EMPRESA PARCEIRA: FABIANE MARIA SANTOS ALMEIDA, na qualidade de Titular da Empresa.
SECRETARIA EXECUTIVA
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando as informações e as justificativas constantes do processo 00040-00032210/2019-36, apresentadas pela Coordenação de Cadastro e Lançamentos Tributários (SEEC/SEF/SUREC/CCALT), em especial o Documento de Oficialização da Demanda - DOD, o Estudo Técnico Preliminar SEI-GDF - SEEC/SEF/SUREC/CCALT, a Proposta Comercial, e sua revalidação, o Projeto Básico - SEEC/SEF/SUREC/CCALT, o Parecer Jurídico nº 779/2020 - PGDF/PGCONS, o opinativo jurídico exarado na Nota Jurídica nº 297/2020 - SEEC/GAB/AJL/ULIC e no Despacho SEEC/GAB/AJL/ULIC, a análise empreendida na Nota Técnica nº 16/2021 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD, a Declaração de Orçamento, o Ato autorizativo de Inexigibilidade de Licitação, subscrito pela Ordenadora de Despesas; e em observância, ainda, ao art. 26 da Lei nº 8.666/1993, RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação, nos termos do inciso I, art. 25 c/c art. 26 da Lei nº 8.666/1993, a ser firmada com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.422.253/0001-01, visando a contratação de serviço de fornecimento de acesso para leitura como membro Observador Básico e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltada para compartilhamento e atualização de dados da base do Cadastro de Pessoa Física – CPF em meio seguro utilizando a tecnologia blockchain, no valor total de R$ 36.598,15 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal nos termos da Lei Orçamentária Anual, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. GILVANETE MESQUITA DA FONSECA, Secretária Executiva de Gestão Administrativa.
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00040-00017274/2019-15. Interessado: CAST INFORMÁTICA S.A. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Em conformidade com os termos do artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os artigos 86, 87 e 88 do Decreto Distrital nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a emissão da Nota de Empenho, liquidação e pagamento, do valor de R$ 478.510,40 (quatrocentos e setenta e oito mil quinhentos e dez reais e quarenta centavos) referente a serviços executados no mês de dezembro de 2018 relativo às Notas Fiscais nº 6927 (36547383) e nº 6930 (36547690) no âmbito do Contrato nº 14/2018-SEEC (43431685). NAIÁRA TAVARES DOMINGOS. Subsecretária.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00040-00025053/2020-46. Interessado: CAST INFORMÁTICA S.A. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Em conformidade com os termos do artigo 37 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com os artigos 86, 87 e 88 do Decreto Distrital nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a emissão da Nota de Empenho, liquidação e pagamento, do valor de R$ 99.396,81 (noventa e nove mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) , conforme Notas Fiscais nº 9237 (42360410), nº 9524 (45968439), nº 9233 (42359996) e nº 10.238 (58983928) referente a repactuações ocorridas no âmbito do Contrato nº 14/2018-SEEC (43431685). NAIÁRA TAVARES DOMINGOS. Subsecretária.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2019
Processo: 00413-00000454/2019-00 - DAS PARTES: O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – Iprev/DF, CNPJ nº 10.203.387/0001-37 e CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ nº 09.639.459/0001-04. DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto suplementar em R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), o valor do contrato epigrafado, passando os recursos a totalizar R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura 01/09/2021. DOS SIGNATÁRIOS PeloIPREV/DF: NEY FERRAZ JÚNIOR na qualidade de Diretor Presidente e pela CACI: JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, da Casa Civil do Distrito Federal, com delegação de competência prevista na Portaria nº 31, de 17 de dezembro de 2020, publicada no DODF nº 238, em 18 de dezembro de 2020.
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08513
Processo: 00060-00212139/2021-13. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA. CNPJ Nº 02.881.877/0001-64. Objeto: AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA (SEC.RAPIDA) 15CMX300CM (COMP.MINIMO) 1 e ATADURA GESSADA (SEC.RAPIDA) 20CMX350CM (COMP.MINIMO) 1, conforme Ata de Registro de Preço nº 216/2020D e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM002041 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM001822. VALOR: R$ 45.959,68 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 01/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08521
Processo: 00060-00368875/2021-25. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA. CNPJ Nº 02.794.555/0001-88. Objeto: AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA ESTOMIA ADULTO TRANSPARENTE 2 PEÇAS, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 183/2021B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003775 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM003380. VALOR: R$ 335.324,40 (trezentos e trinta e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08522
Processo: 00060-00359560/2021-97. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. Objeto: AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL
DESCARTÁVEL TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 194/2020B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003592 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003200. VALOR: R$ 3.352,68 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08523
Processo: 00060-00359560/2021-97. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. CNPJ Nº 33.498.171/0001-41. Objeto: AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M, NÃO ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 194/2020Be Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003592 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003200. VALOR: R$ 4.408,91 (quatro mil quatrocentos e oito reais e noventa e um centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08526
Processo: 00060-00217270/2021-77. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LT. CNPJ Nº 12.600.168/0001-17. Objeto: AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE TRANSFERENCIA DE EXSUDATO COM SILICONE SUAVE 15 CM X 20 CM, conforme Ata de Registro de Preço nº 422/2020D e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM002085 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM001862. VALOR: R$ 541.200,00 (quinhentos e quarenta e um mil e duzentos reais). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08527
Processo: 00060-00384134/2021-91. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA. CNPJ Nº 40.175.705/0001-64. Objeto: AQUISIÇÃO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC), MONO LÚMEN 1FR X 20-30 CM, NEONATAL, ESTÉRIL, conforme Ata de Registro de Preço nº 485/2020A e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM003866 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-5-21/AFM003453. VALOR: R$ 64.740,00 (sessenta e quatro mil setecentos e quarenta reais). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08530
Processo: 00060-00383756/2021-01. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa J.R. COMÉRCIO DE FIOS LTDA. CNPJ Nº 07.370.983/0001-05. Objeto: AQUISIÇÃO DE FIO DE KIRSCHENER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 1.2 MM. AUTOCLAVÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 097/2020A e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM003861 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003449. VALOR: R$ 514,80 (quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08531
Processo: 00060-00382360/2021-38. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa FRADEL-MED IND.E COM.DE AP.MÉD.LTDA ME. CNPJ Nº 02.916.028/0001-07. Objeto: AQUISIÇÃO DE CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA METALICA N. 5, conforme Ata de Registro de Preço nº 181/2020A e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003841 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003430. VALOR: R$ 2.372,50 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08534
Processo: 00060-00270806/2021-82. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa TIRADENTES MEDICO-HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 01.536.135/0002-10. Objeto: AQUISIÇÃO DE FILME RADIOLÓGICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 368/2020A e Pedido de Aquisição de Material nº 1-21/PAM002609 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-21/AFM002311. VALOR: R$ 34.825,70 (trinta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08535
Processo: 00060-00382592/2021-96. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PANTHER HEALTHCARE BRASIL DIST. DE PROD. MED. LTDA. CNPJ Nº
15.707.603/0001-03. Objeto: AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR CIRCULAR DESCARTÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 71/2021C e Pedido de Aquisição de Material nº 21/PAM003845 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003434. VALOR: R$ 23.364,00 (vinte e três mil trezentos e sessenta e quatro reais). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08536
Processo: 00060-00369720/2021-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA. CNPJ Nº 04.890.798/0001- 45. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND, conforme Ata de Registro de Preço nº 029/2021G e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003691 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM003292. VALOR: R$ 303.137,03 (trezentos e três mil cento e trinta e sete reais e três centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08537
Processo: 00060-00369720/2021-14. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA. CNPJ Nº 04.890.798/0001- 45. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND, conforme Ata de Registro de Preço nº 029/2021G e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003691 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM003292. VALOR: R$ 48.041,07 (quarenta e oito mil quarenta e um reais e sete centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08538
Processo: 00060-00382568/2021-57. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa AAZ COMERCIAL EIRELI EPP. CNPJ Nº 15.449.518/0001-84. Objeto: AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PIGMENTO BRANCO EM SOLUÇÃO AQUOSA PARA CORREÇÕES GRÁFICAS. MATERIAL ATÓXICO, conforme Ata de Registro de Preço nº 0274/2020 e Pedido de Aquisição de Material nº 1-21/ PAM003867 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-21/AFM003454. VALOR: R$ 1.103,60 (um mil cento e três reais e sessenta centavos). Prazo de Entrega: 100% em 15 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08539
Processo: 00060-00384587/2021-18. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa RP COMÉRCIO & IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS EIR. CNPJ Nº 32.918.239/0001-31. Objeto: AQUISIÇÃO DE FIO DE KIRSCHNER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 2,5 MM. AUTOCLAVÁVEL, conforme Ata de Registro de Preço nº 097/2020B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/ PAM003869 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/AFM003456. VALOR: R$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08540
Processo: 00060-00299036/2021-50. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ Nº 37.109.097/0001-85. Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACA DE BISTURI, conforme Ata de Registro de Preço nº 037/2021B e Pedido de Aquisição de Material nº 1-21/PAM002884 e Autorização de Fornecimento de Material nº 1-21/AFM002555. VALOR: R$ 60.836,62 (sessenta mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08541
Processo: 00060-00361724/2021-46. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. CNPJ Nº 73.856.593/0001-66. Objeto: AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA COMPRIMIDO 400 MG +80 MG, conforme Ata de Registro de Preço nº 126/2021H e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003566 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-21/ AFM003177. VALOR: R$ 15.860,00 (quinze mil oitocentos e sessenta reais). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE08542
Processo: 00060-00333099/2021-42. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. CNPJ Nº 11.934.368/0001-43. Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETOR DE SECREÇÃO PARA DRENAGEM DE GRANDES CAVIDADES, conforme Ata de Registro de Preço nº 242/2020B e Pedido de Aquisição de Material nº 5-21/PAM003226 e Autorização de Fornecimento de Material nº
5-21/ AFM002860. VALOR: R$ 63.361,20 (sessenta e três mil trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Prazo de Entrega: 100% em 30 dias. Data do Empenho: 02/09/2021. Pela SES/DF: GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA.
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA
EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 - UASG 928075 EXCLUSIVA ME/EPP A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde torna pública a realização de Licitação, por Menor Preço, modo de Disputa Aberto, para concessão de uso onerosa de espaço físico público com área aproximada de 57,57m², para a exploração de atividade comercial no ramo de lanchonete, localizada no Setor SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, Edifício FEPECS – Asa Norte, Brasília – DF, 70710-907, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; processo 00064-00003361/2021-14, preço público mensal de ocupação do imóvel R$ 1.248,70 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), e rateio mensal de despesa com consumo de energia elétrica e água. Data inicial de cadastro das propostas 03/09/2021. Abertura das propostas às 09:00 horas do dia 21/09/2021. O Edital encontra-se disponibilizado, no sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br/, no sítio www.fepecs.edu.br e no endereço citado anteriormente.
EVANDRO MARTINS MEDEIROS Pregoeiro