Introdução ...35 Parte I: Informações demandadas pelos órgãos de controle interno e externo . 36 1 Dados Gerais da Fundação Universidade de Brasília ... 36
2 Indicadores institucionais de avaliação do desempenho da gestão ... 37
2.1 Responsabilidades Institucionais: papel da unidade na execução
das políticas públicas e público-alvo ... 37 2.1.1 Público-alvo dos processos gerenciais ... 38 2.2 Estratégia de atuação na execução das políticas públicas ... 39 2.3 Desempenho operacional ... 69 2.3.1 Elementos básicos de planejamento ... 69 2.3.2 Objetivos institucionais, áreas de atuação, diretrizes táticas e
indicadores ... 70 2.3.3. Indicadores de desempenho da IFES (Decisão TCU 408/2002-P) ... 75 2.3.4 Indicadores de Gestão ...81 2.4 Gestão orçamentária e financeira ...137 2.4.1 Proposta de orçamento-programa interno ...137 2.4.2 Gestão de programas e ações governamentais ...145 2.4.3 Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou
recursos ...177 2.4.4 Restos a pagar de exercícios anteriores ...177 2.4.5 Demonstrativo das transferências recebidas e realizadas no
exercício ...182 2.4.6 Despesas com cartões de crédito ...200 2.4.7 Evolução de gastos gerais ...203 2.4.8 Adequação dos valores gastos ... 206 2.4.9 Recursos materiais e humanos envolvidos na execução das
ações governamentais ... 208 2.4.10 Informações não aplicáveis à natureza jurídica da Unidade
Jurisdicionada ou que não houve ocorrências no período ... 222
2.5 Monitoramento e avaliação das ações governamentais, via SIMEC 223
3 Demonstrativo da movimentação das fundações de apoio ... 225
3.1 Demonstrativo dos projetos desenvolvidos sob a égide da Lei n.
4 Condução dos trabalhos da Auditoria Interna e da Comissão Disciplinar Permanente...250 4.1 Recomendações da Auditoria Interna ...250 4.1.1 Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde ...250 4.1.2 Procuradoria da República no Distrito Federal ...251 4.1.3 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal ...251 4.1.4 ELETRONORTE ...251 4.1.5 SEBRAE ...251 4.1.6 Solicitação da Assessoria de Controle Interno da Câmara dos
Deputados ...251
4.2 Determinações e recomendações do TCU e da CGU ... 252
4.2.1 Determinações do TCU ... 252 4.2.2 Recomendações da CGU ... 259
4.3 Atos de admissão e desligamento, aposentadoria, reforma e
pensão ...261
4.4 Dispensas de instauração de TCE e TCE cujo envio ao TCU foi
dispensado ...261 4.5 Relatório emitido pelo órgão de correição ... 262 5 Recursos humanos à disposição da FUB ... 263 5.1 Contratos de terceirização ... 263 5.2 Composição de Recursos Humanos ... 263 Parte II: Outras informações relevantes para a avaliação do desempenho da
gestão ...271
6 Plano de reestruturação e expansão da UnB 2008-2012 (REUNI) ...271
6.1 Metas gerais ... 272 6.2 Estratégias para alcançar as metas ... 273 6.3 Execução do REUNI em 2008 ...281 7 Plano Anual de Atividades da FUB/UnB 2008 ... 284
7.1. Demanda das unidades por recursos nas principais rubricas de
custeio e capital ... 287 7.2 Execução dos objetivos por áreas de trabalho ... 288 7.3 Execução dos Objetivos pelas Unidades em 2008 ...291
8 Demonstrativo da receita arrecadada e da despesa realizada pelas
8.1 Receita arrecadada em 2008 ... 296 8.2 Despesa realizada pelas unidades com recursos próprios ... 308 9 Gestão do Patrimônio da FUB ...310 9.1 Evolução do Patrimônio Imobiliário ...310 9.2 Patrimônio mobiliário da FUB ...314 10 Educação corporativa na UnB ...317 10.1 Programa de Educação Corporativa da FUB ...323
10.2 Atividades de educação corporativa desenvolvidas em 2008 ... 326
11 Relatório sobre Custo do Ensino e do Aluno da UnB em 2008 ...335
11.1 Custo com base na metodologia do Tribunal de Contas da União ..335
11.2 Apuração do custo do ensino e do custo aluno, segundo a
metodologia de apuração desenvolvida pela UnB ... 337 11.3 Apuração do custo por aluno 2008 ...339 12 Balanço social da UnB: evolução recente ...345
12.1 Evolução das Atividades Acadêmicas e de Desenvolvimento
Tecnológico na UnB ...345
12.2 Gestão transparente e Elementos do Balanço Social da
Universidade ... 348 12.3 Evolução dos Indicadores de Impacto Social da UnB ...353 12.3.1 Atendimento ao Público Interno...353 12.3.2 Receita e despesa do Restaurante Universitário ... 358 12.3.3 Refeições servidas pelo Restaurante Universitário em 2008 ... 358 12.3.4 Atendimentos à população do Distrito Federal e do Entorno ...361 12.3.5 Síntese dos subsídios e do Balanço Social ...365 13 Medidas adotadas para sanear disfunções detectadas ... 372 14 Demonstrativo da movimentação da taxa FAI ... 377 14.1 FINATEC ... 377 14.2 FEMAT ... 382 14.3 FAHUB ... 384 14.4 FUBRA ... 386 14.5 FUNSAÚDE ... 388 14.6 Demonstrativo sintético das fundações de apoio ... 388 Considerações Finais ...391
Anexo A: Demonstrativo dos gastos com cartão de crédito por suprido e despesa nas modalidades de saque e fatura ...393 Anexo B: Demonstrativos dos atos de admissão e desligamento e concessão
de pensão civil e aposentadoria registrados no SISAC ...393 Anexo C: Relatório detalhado do Plano Anual de Atividades por unidade ...393 Anexo D: Relatório detalhado do Plano Anual de Atividades por área ...393 Referências ...394
Introdução
Em 2006, a estrutura matricial do planejamento da UnB, para o segundo ciclo referente ao período de 2006 a 2010, foi aprimorada com a incorporação de outros elementos de planejamento – visão, negócio e indicadores – que norteiam o acompanhamento do plano das unidades acadêmicas e administrativas e a avaliação do desempenho da gestão. Definidas as bases10 do planejamento estratégico e tático (documento aprovado pelo CONSUNI em 05.10.2007), as unidades integrantes do Sistema de Planejamento Institucional estabeleceram seus projetos/ações, de curto e médio prazos, constantes do documento “Plano Plurianual de Atividades” (PPA), alinhados às bases estratégicas e táticas da FUB/UnB.
O acompanhamento do planejamento tem como produto os Relatórios Trimestrais de Planejamento que, consolidados, resultam no Relatório Anual de Gestão. Os relatórios originam-se das informações prestadas, via sistema eletrônico de planejamento, pelas unidades que o integram e representam a consolidação da execução dos objetivos, metas globais e anuais estabelecidos no PAA. Compõem também os relatórios, informações referentes à execução das ações governamentais consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), movimentação financeira das fundações de apoio, gestão do patrimônio da FUB, educação corporativa, relatório social, balanço social, entre outras. A consolidação desses documentos é realizada pela SPL.
O presente relatório está dividido em duas partes, sendo a primeira composta pelas informações exigidas pelo TCU e CGU e a segunda composta por outras informações consideradas relevantes para a avaliação do desempenho da gestão. O elenco de itens consta das Decisões Normativas do TCU n. 93 e 94, de 3/12/2008, e da Portaria da CGU n. 2.238, de 19/12/2008, e estão dispostos no roteiro compatibilizado.
Na primeira parte, são apresentados as informações gerais da FUB, os indicadores institucionais de avaliação do desempenho da gestão, o orçamento- programa interno e a execução orçamentária e financeira, o monitoramento e avaliação das ações governamentais consignadas na LOA (Lei n. 11.647/2008), os recursos humanos à disposição da FUB e condução dos trabalhos da Auditoria Interna e da Comissão Disciplinar Permanente.
Na sequência, a segunda parte contém informações referentes ao plano de reestruturação e expansão da UnB (REUNI) para o período 2008-2012, à execução do plano anual de atividades da FUB/UnB, à gestão do patrimônio da FUB, ao demonstrativo da receita arrecadada e da despesa realizada, à apuração do custo do ensino na UnB pela metodologia do TCU e da UnB, ao relatório social e ao balanço social da UnB.
Por fim, integram o documento dois anexos que detalham os resultados alcançados pela FUB em 2008, por áreas gestoras e unidades.
10 O documento “Bases do Planejamento Estratégico e Tático” foi aprovado pelo CONSUNI na reunião 332ª, realizada no dia 5/10/2007.