T A MACHADO DE ARRUDA EIRELI EPP CNPJ: 16.667.433/0001-

AMGESP Agência de Modernização da Gestão de Processos

V. T A MACHADO DE ARRUDA EIRELI EPP CNPJ: 16.667.433/0001-

ITEM 01:

Valor unitário: R$ 24,09 (vinte e quatro reais e nove centavos); Valor global: R$ 4.818,00 (quatro mil oitocentos e dezoito reais). ITEM 03:

Valor unitário: R$ 3,03 (três reais e três centavos);

Valor global: R$ 733,26 (setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos). ITEM 04:

Valor unitário: R$ 0,08 (oito centavos); Valor global: R$ 40,00 (quarenta reais). ITEM 05:

Valor unitário: R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos); Valor global: R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais). ITEM 06:

Valor unitário: R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos); Valor global: R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais). ITEM 07:

Valor unitário: R$ 3,00 (três reais); Valor global: R$ 600,00 (seiscentos reais). ITEM 09:

Valor unitário: R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos); Valor global: R$ 538,00 (quinhentos e trinta e oito reais). ITEM 10:

Valor unitário: R$ 0,39 (trinta e nove centavos); Valor global: R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais). ITEM 11:

Valor unitário: R$ 0,39 (trinta e nove centavos);

Valor global: R$ 479,70 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). ITEM 12:

Valor unitário: R$ 3,24 (três reais e vinte quatro centavos); Valor global: R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais). ITEM 13:

Valor unitário: R$ 0,89 (oitenta e nove centavos);

Valor global: R$ 133,50 (cento e trinta e três reais e cinquenta centavos). Valor total: R$ 10.560,46 (dez mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos).

Item 02:

LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ: 26.950.671/0001-07

ITEM 02:

Valor unitário: R$ 40,08 (quarenta reais e oito centavos);

Valor global: R$ 4.408,80 (quarenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

Valor total: 4.408,80 (quarenta mil quatrocentos e oito reais e oitenta cen- tavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 14.969,26 (quatorze mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Maceió, 08 de Agosto de 2018. Cecília Ataíde Gonçalves Costa

Pregoeira

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 12.386/2017 Processo nº 30004-542/2017

OBJETO: Aquisição de material de expediente. PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 15, 18 e 19:

BCOM DISTRIBUIDORA LTDA - ME CNPJ: 02.810.692/0001-69 ITEM 01:

Valor unitário: R$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos); Valor global: R$ 1.135,00 (mil cento e trinta e cinco reais). ITEM 04:

Valor unitário: R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos);

Valor global: R$ 753,90 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos). ITEM 06:

Valor unitário: R$ 5,00 (cinco reais);

Valor global: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). ITEM 08:

Valor unitário: R$ 313,52 (trezentos e treze reais e cinquenta e dois centavos); Valor global: R$ 627,04 (seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos). ITEM 10:

Valor unitário: R$ 0,35 (trinta e cinco centavos); Valor global: R$ 35,00 (trinta e cinco reais). ITEM 11:

Valor unitário: R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos); Valor global: R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). ITEM 12:

Valor unitário: R$ 250,64 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos);

Valor global: R$ 2.506,40 (dois mil quinhentos e seis reais e quarenta centavos). ITEM 15:

Valor unitário: R$ 34,32 (trinta e quatro reais e trinta e dois centavos); Valor global: R$ 102,96 (cento e dois reais e noventa e seis reais). ITEM 18:

Valor unitário: R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos);

Valor global: R$ 37,20 (quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos). ITEM 19:

Valor unitário: R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos); Valor global: R$ 76,00 (setenta e seis reais).

Valor total: R$ 5.482,50 (cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Itens 02, 05, 07, 13 e 20:

YDROLAR TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME CNPJ: 00.557.007/0001-09

ITEM 02:

Valor unitário: R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos); Valor global: R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais). ITEM 05:

Valor unitário: R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos);

Valor global: R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos). ITEM 07:

Valor unitário: R$ 17,96 (dezessete reais e noventa e seis centavos); Valor global: R$ 538,80 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). ITEM 13:

Valor unitário: R$ 5,46 (cinco reais e quarenta e seis centavos); Valor global: R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos). ITEM 20:

Valor unitário: R$ 6,24 (seis reais e vinte e quatro centavos);

Valor global: R$ 124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Valor total: 1.471,30 (mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos).

Item 09:

CCK COMERCIAL EIRELI CNPJ: 22.065.938/0001-22 ITEM 09:

Valor unitário: R$ 1.499,94 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos);

Valor global: R$ 2.999,88 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Valor total: 2.999,88 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 9.953,68 (nove mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito reais).

Maceió, 08 de Agosto de 2018. Cecília Ataíde Gonçalves Costa

Pregoeira

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.318/2018 Processo nº 30004-219/2018

OBJETO: Contratação de empresa para realização de cursos profissionalizantes aos acolhidos das comunidades acolhedoras vinculados a Rede Acolhe Alagoas, sendo que todos os cursos serão realizados em local apropriado para atividade de profissionalização e fornecido pela instituição vencedora – EXCLUSIVO PARA ME E EPP, destinados à Secretaria de Estado da Prevenção à Violência - SEPREV.

PROPOSTA VENCEDORA: Itens 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12 e 13:

EMPRESA

QUALIFICAR, GESTÃO DE PESSOAS E NEGÓCIOS LTDA – ME CNPJ: 20.708.278/0001-25

ITEM 01: Valor unitário: R$ 7.375,00 (Sete mil e trezentos e setenta e cinco reais);

Valor global: R$ 14.750,00 (Quatorze mil e setecentos e cinquenta reais). ITEM 02: Valor unitário: R$ 4.134,00 (Quatro mil e cento e trinta e quatro reais); Valor global: R$ 8.268,00 (Oito mil e duzentos e sessenta e oito reais). ITEM 03: Valor unitário: R$ 5.499,50 (Cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 10.999,00 (Dez mil e novecentos e noventa e nove reais). ITEM 04: Valor unitário: R$ 8.099,50 (Oito mil, noventa e nove reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 16.199,00 (Dezesseis mil e cento e noventa e nove reais). ITEM 05: Valor unitário: R$ 7.895,00 (Sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais);

Valor global: R$ 15.790,00 (Quinze mil e setecentos e noventa reais).

ITEM 08: Valor unitário: R$ 10.724,50 (Dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 21.449,00 (Vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e nove reais).

ITEM 09: Valor unitário: R$ 5.795,00 (Cinco mil e setecentos e noventa e cinco reais);

Valor global: R$ 11.590,00 (Onze mil e quinhentos e noventa reais).

ITEM 10: Valor unitário: R$ 5.149,50 (Cinco mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 10.299,00 (Dez mil e duzentos e noventa e nove reais). ITEM 11: Valor unitário: R$ 7.299,50 (Sete mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 14.599,00 (Quatorze mil e quinhentos e noventa e nove reais). ITEM 12: Valor unitário: R$ 9.224,50 (Nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos);

Valor global: R$ 18.449,00 (Dezoito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais). ITEM 13: Valor unitário: R$ 4.490,00 (Quatro mil e quatrocentos e noventa reais);

Valor global: R$ 8.980,00 (Oito mil e novecentos e oitenta reais).

Valor total: R$ 151.372,00 (Cento e cinquenta e um mil e trezentos e setenta e dois reais).

Itens 06 e 07:

EMPRESA

ENGINEERS NATIONAL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA CNPJ: 18.403.880/0001-02

ITEM 06: Valor unitário: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); Valor global: R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais). ITEM 07: Valor unitário: R$ 5.115,00 (Cinco mil e cento e quinze reais); Valor global: R$ 10.230,00 (Dez mil e duzentos e trinta reais).

Valor total: R$ 24.630,00 (Vinte e quatro mil e seiscentos e trinta reais). Itens 14 e 15:

EMPRESA

M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA CNPJ: 11.218.249/0001-94

ITEM 14: Valor unitário: R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); Valor global: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).

ITEM 15: Valor unitário: R$ 4.099,50 (Quatro mil, noventa e nove reais cinquenta centavos);

Valor global: R$ 8.199,00 (Oito mil e cento e noventa e nove reais). Valor total: R$ 17.199,00 (Dezessete mil e cento e noventa e nove reais). Valor total dos itens adjudicados: R$ 193.201,00 (Cento e noventa e três mil e duzentos e um reais).

Maceió, 08 de Agosto de 2018. Mércia Helena de Melo Lucena

Pregoeira

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - 04. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padroni- zação e racionalização.”

OBS.: INFORMAMOS QUE A UNIDADE DE COMPRA DO ITEM 18 (EMBALAGEM (SACO) PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA RESULTADO DE EXAME) FOI ALTERADA DE UNIDADE PARA PACOTES COM 100 UNIDADES, POIS, NÃO FOI ENCONTRATO VALORES UNITÁRIOS PARA ESTE ITEM. SENDO ASSIM O QUANTITATIVO REFERENTE A DEMANDA DA UNCISAL FOI CONVERTIDO.

PLS Nº 045/2017– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - 04

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA PM SEPREV SESAU UNCISAL TOTAL

01 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA LINEZOLIDA FRASCO 4 49 53

02 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA MEROPENEM FRASCO 4 81 85

03 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA FRASCO 4 49 53

04 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA FRASCO 4 49 53

06 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA FRASCO 4 18 22

07 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA OPTOQUINA (PNEUMOCO-_CUS) FRASCO 4 18 22

08 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA OXACILINA FRASCO 4 18 22

09 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PENICILINA G FRASCO 4 34 38

10 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA TAZOBAC-_TAM FRASCO 4 96 100

11 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B FRASCO 4 65 69

12 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA QUINUPRISTIN/DAL-_FOPRISTIN FRASCO 4 18 22

13 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA SULFAZOTRIM FRASCO 4 81 85

14 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA. FRASCO 4 49 53

15 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA FRASCO 4 81 85

16 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA TOBRAMICINA FRASCO 4 34 38

17 DISCO PARA ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA FRASCO 4 18 22

18 EMBALAGEM (SACO) PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA _{RESULTADO DE EXAME} UNIDADE 1.567 1.567

19 ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBO GRANDE UNIDADE 62 182 244

20 ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBO PEQUENO UNIDADE 62 165 227

21 ESTANTE PARA TUBOS DE LABORATÓRIO. DESCRIÇÃO: _{Cor: Branca.} UNIDADE 35 56 91

22 ESTOJO PLÁSTICO com capacidade para mínimo 50 lâminas de citologia com tampa removível, polipropileno (PP) em cor

branca. UNIDADE 16 31 47

23 ETIQUETA ADESIVA - Cola Acrílica, Material : Papel Térmico _{- Cor : Branca} ROLO 10 2 477 489

24 FITA ADESIVA HOSPITALAR NA COR CREME ROLO 70 150 52 403 675

25 FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM _{PLACA - AMPICILINA/SULBACTAM.} EMBALAGEM 4 34 38

26 FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM _{PLACA - IMIPENEM.} EMBALAGEM 34 34

27 FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM _{PLACA - MEROPENEM.} EMBALAGEM 4 34 38

28 FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM _{PLACA - PENICILINA.} EMBALAGEM 4 18 22

29 FITA PARA DETERMINAÇÃO DE SENSIBILIDADE EM _{PLACA - POLIMIXINA.} EMBALAGEM 4 18 22

30 FITA TIRA REAGENTE PARA SUMÁRIO DE URINA CAIXA 50 631 681

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Andréa Vitório Cavalcante

Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7

RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013

A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 02 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR 01. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”

OBS.: INFORMAMOS AINDA QUE ACRESCENATADA AO AVISO A DEMANDA SERIS. PLS Nº 097/2018– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR 01

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SE-_{REM REGISTRADOS} UNIDADE DE COMPRA CBM CGE PERÍCIA OFICIAL PM SEPREV SERIS SEMUDH

01 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO EMBALAGEM DE NO _{MÍNIMO 1 LITRO} 50 100

02 ALVEJANTE BOMBONA DE 5 LITROS 40 2.000 80 50 500

03 AVENTAL CAIXA COM NO MÍNIMO _{100 UNIDADES} 100 5 150 10 50

04 CERA LÍQUIDA INCOLOR: DES-_{CRIÇÃO; USO HOSPITALAR.} GALÃO COM NO MÍNI-_{MO 5.000 ML} 350 10 6 200 30 05 CERA LÍQUIDA VERMELHA: DESCRIÇÃO; USO HOSPITA-

LAR.

GALÃO COM NO MÍNI-

MO 5.000 ML 50

CONJUNTO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJI- DADE DE CAIXAS E INSTRU- MENTAIS CIRÚRGICOS

07 DESINFETANTE LÍQUIDO GALÃO COM NO MÍNI-_{MO 5.000ml} 510 500 20 12 1.000 08 DETERGENTE LÍQUIDO DE-_{SENGORDURANTE CAÚSTICO:} GALÃO COM NO MÍNI-_{MO 5 LITROS} 300 20 1.000

09 DETERGENTE LÍQUIDO NEU-_TRO GALÃO COM NO MÍNI-_{MO 5 LITROS} 500 300 15 6 1.000

10 ESCOVAS PARA LIMPEZA E _{REMOÇÃO DE SUJIDADE:} UNIDADE 300 50 10 50

11 ESCOVAS PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJIDADE: ES-

COVA CIRCULAR UNIDADE 300 50 10 10 50

ITEM SESAU SSP UNCISAL UNEAL TOTAL

01 500 100 750 02 16.300 3.200 660 22.830 03 271 2 4 592 04 3.288 920 20 4.824 05 50 06 40 4 10 129 07 15.760 2.735 50 20.587 08 1.188 1 10 2.519 09 14.052 902 50 16.825 10 800 38 40 1.288 11 415 18 40 893

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Andréa Vitório Cavalcante

Assessora Técnica de Cadastro de Fornecedores Mat. 100-7

EXTRATO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 120/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER, E A EMPRESA JH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP. Processo: 140.566-452/2017

Pregão Eletrônico: nº 11.607/2017 Contrato AMGESP Nº 120/2018 Extrato: nº 543/2018

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio do INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER, inscrito no CNPJ sob o nº 15.731.016/0001-41 e com sede na Rua Sá e Albuquerque, 502, Jaraguá, Maceió – AL, 57022-180, representado pelo Diretor Presidente da EMATER, Sr. Carlos Roberto do Santos Dias, inscrito no CPF sob o nº 520.278.136-91.;

CONTRATADA: A empresa JH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.699.819/0001-69, IE 244.17774-0 e estabelecida na Av. Durval de Góes Monteiro nº 2268A, Santa Lúcia, Maceió/AL, e-mail: magno.oliveira@maqtral.com.br, Telefone: (82) 3023-7081/99444-7789, representada pelo seu Diretor, Sr. José de Freitas Machado Junior, inscrito no CPF sob o nº 021.933.444-77, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social. OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA/ADUBADEIRA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 11.607/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Discriminação do objeto:

Item Especificação Marca/

Modelo

Unidade Quantidade Valor Unitá-

rio R$ Valor Unitá-rio R$ 01 Plantadeira adubadeira hidráulica nova de fábrica, para no mínimo 4 li-

nhas, com disco duplo no adubo e na semente, roda de sustentação, discos ou hastes cobridoras, transmissão com corrente, ajuste de pressão, diver- sas combinações para adubo ou semente, marcadores de linha, depósitos resistentes à corrosão. Com garantia mínima de 6 meses.

Tatu-Marcehsan

/T2SI 4L UND 01 17.748,00 17.748,00

VALOR: TOTAL: – R$ 17.748,00 ( dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais)

VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício 2017, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: INSTITUTO DE INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - EMATER Fonte: 0110

Programa de Trabalho: 20.608.0210.3092.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52

PI: 4190

Localização: 204 – Região Metropolitana de Maceió DATA DE ASSINATURA: 04 de junho de 2018

BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 140.566-452/2017 inclusive DESPACHO PGE-PLIC nº 233/2018, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 555/2018, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 530/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO AQUÁTICO (02) – PLS Nº 040/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA.

PROCESSO: 4105-1126/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.115/2018

ATA DE RP Nº 530/2018 EXTRATO: Nº 863/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 53.777.835/0001-19, sediada na Av. Carlos Ferreira Endres, nº 536, Vila Itapegica – Guarulhos/SP, CEP: 07041-030, fone: (11) 2421-4015, e-mail: flutspuma@flutspuma.com.br, tendo como representante legal, Sr. Wanderley Cinachi, portador do CPF: 533.134.708-82 e RG: 3.279.106 SSP/SP.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SALVAMENTO AQUÁTICO (02) – PLS Nº 040/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 23.200,00 (Vinte e três mil e duzentos reais); DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca / Modelo Unidade Quantidade Valor uni-_{tário R$} _{Total R$}Valor

07 Colete para resgate aquático: Cordura 500r; espumas de célula fechada em EVA; fita refletiva, com pontos de ajustamento mais o cinto de resgate; fecha- mento central com zíper; sistema de soltura rápida para resgate aquático com fivela em poliacetal – tipo isca viva, passador duplo, argola de aço inox e fita de 50mm em poliéster, bolso frontal de malha com zíper para guardar equipamentos, pontos de anexar equipamentos, ombros reforçados, peso aproximado do colete 1,2kg. Garantia mínima de 12 meses.

Flutspuma/ Opera-

ção Resgate Peças 60 290,00 17.400,00

08 Colete para resgate aquático: Cordura 500r; espumas de célula fechada em EVA; fita refletiva, com pontos de ajustamento mais o cinto de resgate; fecha- mento central com zíper; sistema de soltura rápida para resgate aquático com fivela em poliacetal – tipo isca viva, passador duplo, argola de aço inox e fita de 50mm em poliéster, bolso frontal de malha com zíper para guardar equipamentos, pontos de anexar equipamentos, ombros reforçados, peso aproximado do colete 1,2kg. Garantia mínima de 12 meses.

Flutspuma/ Opera-

ção Resgate Peças 20 290,00 5.800,00

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM

07 60

08 20

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 467/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA- MENTOS (04) – PLS 004/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA MUNDIFAR- MA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA.

PROCESSO: 4105-180/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.619/2017

ATA DE RP Nº 467/2018 EXTRATO: Nº 864/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.768.887/0001- 01, Inscrição Estadual: 367996193.00-62, sediada à Rua Nossa Senhora de Lourdes, 658, Nossa Senhora de Lourdes, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.070-450, TEL: (32) 3217-1930 / (21) 2456-7015, e-mail: mundifarmadistribuidora@gmail.com, representada por seu representante legal, Sr. Pedro Ricardo de Melo, portador do CPF nº 671.988.487-53 e RG nº 04.585.200-1 IFP .

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (04) – PLS 004/2017;

DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca/_Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$

19 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUS-_{PENSÃO ORAL} EMS FRASCO 240ML 110.589 8,50 940.006,50

COTA HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUS-PENSÃO ORAL EMS FRASCO 240ML 9.411 8,50 79.993,50

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM SESAU UNCISAL

19 110.589

COTA 9.411

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 538/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRE- LATOS (08)-PLS 184/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA JN-MAXIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PROCESSO: 4105-283/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.624/2017

ATA DE RP Nº 538/2018 EXTRATO: Nº 865/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: JN-MAXIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita sob o CNPJ: 18.279.039/0001-55, IE: 90635364- 47, localizada na Rua Delfino Dias do Prado, nº 513, Jardim Maria Luiza, CEP: 85819-650, Cascavel/PR, Tel. (45) 3222-8804 ; e-mail: licitacao@maximedi.com.br, devidamente representada por seu sócio legal Sra. Nathielli Garbin Bertoglio, portador do RG 8.511.684-3/SSP-PR e CPF de nº 045.580.849-00.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (08)-PLS 184/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 63.056,52 (Sessenta e três mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca/

Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 09 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, confeccionada com fios

100% de algodão, tecido tipo tela, com densidade de 13 fios por cm², com oito camadas e cinco dobras, com dimensões de 7,5cm por 7,5cm quando fechadas e 15cm por 30cm quando abertas, alvejadas, isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes ópticos, inodoras e insípidas. Em pacotes com 500 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data de produção, lote, validade e registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Prazo de validade de 75%. M E D I - C A L TEXTIL PCT 4.934 R$ 12,78 63.056,52

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM PERÍCI._OFICIAL PM _SEPREV _SERIS _SESAU _UNCISAL

09 3.000 1.500 24 60 200 150

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 537/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL de AQUISIÇÃO DE COR- RELATOS (08)-PLS 184/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA MEDGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.

PROCESSO: 4105-283/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.624/2017

ATA DE RP Nº 537/2018 EXTRATO: Nº 866/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: MEDGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME , inscrita sob o CNPJ: 14.766.081/0001- 40, Inscrição Estadual: 478.011.876.112, localizada na Avenida Brasil, nº 1132, Centro. CEP: 15440-000, Nova Granada/SP, Tel. (17) 3261-2869 ; e-mail: medgran_@ hotmail.com, devidamente representada por seu sócio legal Sra. Lea Galdino Pires, portadora do RG 13.653.790 - MG e CPF de nº 082.641.456-71.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS (08)-PLS 184/2016;

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 2.252,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais) DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2018;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação Marca/

Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 07 COLETOR DE URINA. DESCRIÇÃO: descartável em bolsa plá-

tica com cordão. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, número de lote e registro M.S. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade.

MEDGRAN UND 5.630 0,40 2.252,00

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM CBM _OFICIALPERÍCI. PM _SEPREV _SERIS _SESAU _UNCISAL

07 3.000 800 1.830

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 499/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ODON- TOLÓGICO (2) – PLS – 125/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI.

PROCESSO: 4105-966/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.213/2018

ATA DE RP Nº 499/2018 EXTRATO: Nº 868/2018

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº

No documento Poder Executivo ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR (páginas 138-146)