TELEMAR NORTE LESTE S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AMGESP Agência de Modernização da Gestão de Processos

TELEMAR NORTE LESTE S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 33.000.118/0001-79

ITEM 01: Valor mensal R$ 405.758,233 (Quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e duzentos e trinta e três décimos de milésimos de centavos); Valor global: R$ 4.869.098,80 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, noventa e oito reais e oitenta centavos).

Valor total: R$ 4.869.098,80 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, noventa e oito reais e oitenta centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 4.869.098,80 (Quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, noventa e oito reais e oitenta centavos).

Maceió, 02 de abril de 2019. Mércia Helena de Melo Lucena

Pregoeira

RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. º AMGESP-10.129/2019 Processo nº 4105-483/2017

OBJETO: RP- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (03) – PLS Nº 044/2017

PROPOSTA VENCEDORA:

ITENS: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30.

EMPRESA

DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA CNPJ: 32.889.057/0001-80 ITEM 03: Valor unitário: R$ 80,00 (oitenta reais); Valor global: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais). ITEM 04: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor Global: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). ITEM 05: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor total: R$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais). ITEM 06: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

ITEM 07: Valor Unitário: R$ 52,00 (cinquenta e dois reais); Valor total: R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais). ITEM 08: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor total: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). ITEM 08: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). ITEM 09: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). ITEM 10: Valor Unitário: R$ 22,00 (vinte e dois reais); Valor total: R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais). ITEM 12: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais). ITEM 16: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). ITEM 17: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

ITEM 18: Valor Unitário: R$ 17,21 (dezessete reais e vinte e um centavos);

Valor total: R$ 912,13 (novecentos e doze reais e treze centavos). ITEM 19: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor total: R$ 1.965,00 (mil novecentos e sessenta e cinco reais). ITEM 20: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais);

Valor total: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). ITEM 21: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais). ITEM 22: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). ITEM 23: Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

ITEM 24: Valor Unitário: R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um centavos);

Valor total: R$ 851,58 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

ITEM 27 Valor Unitário: R$ 15,00 (quinze reais); Valor total: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

ITEM 28: Valor Unitário: R$ 17,42 (dezessete reais e quarenta e dois centavos);

Valor total: R$ 1.742,00 (mil setecentos e quarenta e dois reais). ITEM 29: Valor Unitário: R$ 16,69 (dezesseis reais e sessenta e nove centavos);

Valor total: R$ 1.151,61 (mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).

ITEM 30: Valor Unitário: R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos); Valor total: R$ 539,54 (quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Valor total: R$ 39.150,56 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

ITENS: 11, 13, 14 e 15.

EMPRESA

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL CNPJ: 02.472.743/0001-90

ITEM 11: Valor unitário: R$ 21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos); Valor global: R$ 1.466,94 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

ITEM 13: Valor unitário: R$ 32,10 (trinta e dois reais e dez centavos); Valor global: R$ 3.306,30 (três mil trezentos e seis reais e trinta centavos).

ITEM 14: Valor unitário: R$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos); Valor global: R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais).

ITEM 15: Valor unitário: R$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos); Valor global: R$ 3.222,60 (três mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Valor total: R$ 8.580,84 (oito mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos).

Valor total dos itens adjudicados: R$ 49.745,70 (quarenta e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Maceió, 01 de abril de 2019. José Wagner de Assis da Silva

Pregoeiro

EXTRATO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO AMGESP Nº 251/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP E A EMPRESA MARIO BUARQUE ALMEIDA – ME.

Processo: 4105-549/2018

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico N° AMGESP – 11.387/2018 Extrato: nº 343/2019

CONTRATANTE: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, com sede na Rua Manoel Maia Nobre, nº 281, CEP 57.050-120, Farol, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.424.905/0001-38, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente Wagner Morais de Lima, nomeado pelo Decreto nº 43.218, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 01/09/2015, inscrito no CPF sob o nº 041.820.524-80;0

CONTRATADA: MARIO BUARQUE ALMEIDA – ME, CNPJ: 17.501.517/0001-67, IE: 242.79.653-2, sediada na Rua Doutor Passos de Miranda, 261, Bebedouro, Maceió-AL, CEP.: 57.018-035, tel.: (82) 99181-4505, e-mail: mbalimentos@outlook.com, representada por seu representante legal, Sr. Mario Buarque Almeida, portador do CPF nº 058.111.504-07 e RG nº 2001001047226

Objeto do 1º Termo de Apostilamento: Lavramos o presente termo de apostilamento para modificar a demanda por órgão da Ata de Registro de Preços AMGESP Nº 251/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP – 11.387/2018, passando a mesma a ter a seguinte demanda:

ITEM CBM

EXCLUSIVO 5.000

ITEM PM SEADES SECOM SEPREV

EXCLUSIVO 2.500 100 10 100

ITEM SERIS TOTAL

EXCLUSIVO 1.000 8.710

Base Legal: Para constar e surtir seus efeitos jurídicos, lavra-se o presente termo de apostilamento, com base no § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo uma cópia juntada ao processo licitatório.

EXTRATO DO 1° PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO AMGESP Nº 253/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP E A EMPRESA DISTRIBUI- DORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI – EPP.

Processo: 4105-549/2018

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico N° AMGESP – 11.387/2018 Extrato: nº 344/2019

CONTRATADA: Razão Social: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI – EPP, CNPJ: 00.889.590/0001-55, IE: 240.877.97-7, sediada na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra, Lot. Bosque das Palmeiras, nº 02, quadra E, Serraria, Maceió-AL, tel.: (82) 3357-4566 / (82) 9607-9200, e-mail: distribuidorastarita@hotmail. com, representada por seu representante legal, Sra. Jaqueline Buffone Gama, portadora do CPF nº 024.952.784-77 e RG nº 1.579.877 SSP/AL

Objeto do 1º Termo de Apostilamento: Lavramos o presente termo de apostilamento para modificar a demanda por órgão da Ata de Registro de Preços AMGESP Nº 253/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP – 11.387/2018, passando a mesma a ter a seguinte demanda:

ITEM ADEAL AMGESP CBM CEDEC CGE DER FAPEAL FUNERC GAB. CIVIL

02 EXCLUSIVO 5.000 100 08 EXCLUSIVO 3.900 20 100 60 12 120 11 EXCLUSIVO 100 3.400 20 100 60 120 17 3.600 75 45 18 (COTA) 1.200 25 15

24 (COTA) 174 109 435 109 87 25 2.250 15 90 300 26 (COTA) 750 5 30 100 08 EXCLUSIVO 96 40 10.000 50 30 10 500 100 100 100 11 EXCLUSIVO 96 20 5.000 30 20 100 100 200 17 600 38 8 18 (COTA) 200 12 2 24 (COTA) 109 435 65 43 109 25 375 225 38 375 26 (COTA) 125 75 12 125

ITEM ITEC PGE PM _CIVILPOL. SEADES SEAGRI SECOM SEDUC SELAJ SEMARH SEPLAG _PREVSE- 02 EXCLUSIVO 2.000 100 20 100 08 EXCLUSIVO 96 40 10.000 50 30 10 500 100 100 100 11 EXCLUSIVO 96 20 5.000 30 20 100 100 200 17 600 38 8 18 (COTA) 200 12 2 24 (COTA) 109 435 65 43 109 25 375 225 38 375 26 (COTA) 125 75 12 125

ITEM SERIS SERVEAL SESAU SETE SETRAND SSP UNCISAL UNEAL TOTAL

02 EXCLUSIVO 1.000 8.320 08 EXCLUSIVO 500 2.700 5 10 1.658 20.111 11 EXCLUSIVO 500 1.620 5 11.491 17 3.749 18 8 8.141 18 (COTA) 1.251 6 2 2.713 24 (COTA) 6.533 30 11 54 109 8.412 25 15.000 32.218 375 51.261 26 (COTA) 5.000 10.740 125 17.087

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 280/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS - 5) – PLS Nº 169/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCES- SOS E A EMPRESA CECHETTI & CADINI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

PROCESSO: 4105-1506/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019 ATA DE RP Nº 280/2019

EXTRATO: Nº 345/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº 281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: CECHETTI & CADINI COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 26.965.609/0001-99 Inscrição Es- tadual: 039/0177180, sediada à Rua. Pernambuco, Nº 1173, Linho – Erechim/RS, CEP: 99.704-448, TEL: 54 2106-1635 e-mail: douglas@adamed.com.br, representada por seu representante legal, Sr. Douglas Cadini, portador do CPF nº 022.588.610-39 e RG nº 8089029766 SSP/RS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPRIMIDOS - 5) – PLS Nº 169/2018. VALOR TOTAL DA ARP: R$ 12.328,11 (doze mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

ITEM REGISTRADO:

Itens Especificação Marca/_Modelo Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$

01 Glibenclamida5 mg GLICONIL / MEDQUIMICA COMP 144708 0,03 4.341,24

04 Hidroclorotiazida 25MG GINCOVITAL / MEDQUÍMICA COMP 146464 0,03 4.393,92 24 Paracetamol 500 mg GENÉRICO / PRATI DONADUZZI COMP 71859 0,05 3.592,95 DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM

UNIDADE DE

COMPRA SEPREV SERIS SESAU

REQUISIÇÃO MINIMA PARA UTILI-

ZAÇÃO DE ATA REQUISIÇÃO MAXIMA PARA UTILI-ZAÇÃO DE ATA TOTAL 01 (exclusivo) comp 500 70.000 74.208 10% 50% 144.708 04 (exclusivo) comp 5.000 80.000 61.464 10% 50% 146.464 24 (cota) comp 3.000 30.000 38.859 10% 50% 71.859

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 290/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (CONSUMÍVEIS-03) – PLS Nº 106/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA FAST BIO COMERCIAL EIRELI – EPP

PROCESSO: 4105-741/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2019 ATA DE RP Nº 290/2019

EXTRATO: Nº 346/2019

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: FAST BIO COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ: 21.707.794/0001-06, Inscrição Estadual: 0024.94892.00-10, sediada à Rua Assis Monteiro, 605, Centro, Itapeva/MG, CEP: 37.655-000, TEL: (35) 3434-1479, e-mail: licitacao@fastbiocomercial.com.br, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Lorrayne Camila Rodrigues, portador do CPF nº 016.128.346-20 e RG nº MG 1.403.739-0 SSP/MG.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO (CONSUMÍVEIS-03) – PLS Nº 106/2018 VALOR TOTAL DA ARP: R$ 27.480,77 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item Especificação _ModeloMarca/ Unida-_de Quanti-_dade Valor unitário _R$ Valor Total _R$ 11 Frasco - vidro, âmbar, capacidade de 100 mL QUALIVIDROS UND 172 4,41 758,52 12 Frasco - vidro, âmbar, capacidade de 250 mL QUALIVIDROS UND 152 7,95 1.208,40 13 Frasco - vidro, âmbar, capacidade de 500 mL QUALIVIDROS UND 183 9,05 1.656,15 14 Frasco - vidro, âmbar, capacidade de 1000 mL QUALIVIDROS UND 183 11,85 2.168,55 15 Frasco - vidro, graduado, âmbar, com tampa de rosca azul, autoclavável, capaci-_{dade de 50 mL} QUALIVIDROS UND 162 29,18 4.727,16 16 Frasco - vidro, graduado, âmbar, com tampa de rosca azul, autoclavável, capaci-_{dade de 100 mL} QUALIVIDROS UND 172 13,33 2.292,76 17 Frasco - vidro, graduado, âmbar com tampa de rosca azul, autoclavável, capaci-_{dade de 250 mL} QUALIVIDROS UND 180 20,83 3.749,40 18 Frasco - vidro, graduado, âmbar, com tampa de rosca azul, autoclavável 500 mL QUALIVIDROS UND 183 20,05 3.669,15 19 Frasco - vidro, graduado, âmbar, com tampa de rosca azul, autoclavável, com _{capaciade de 1000 mL} QUALIVIDROS UND 218 33,26 7.250,68 DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM UNIDADE DE _COMPRA _OFICIALPERIC. SESAU UNCISAL UNEAL Requisição mínima para

utilização de Ata Requisição máxima para utilização de Ata TOTAL 11

12 (exclusivo) UNIDADE 30 92 30 10% 50% 152 13 (exclusivo) UNIDADE 120 3 60 10% 50% 183 14 (exclusivo) UNIDADE 150 3 30 10% 50% 183 15 (exclusivo) UNIDADE 20 122 20 10% 50% 162 16 (exclusivo) UNIDADE 30 122 20 10% 50% 172 17 (exclusivo) UNIDADE 30 120 30 10% 50% 180 18 (exclusivo) UNIDADE 30 120 3 30 10% 50% 183 19 (exclusivo) UNIDADE 50 150 3 15 10% 50% 218

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 286/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - (11) – PLS Nº 212-2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PROCESSO: 4105-1650/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2019 ATA DE RP Nº 286/2019

EXTRATO: Nº 347/2019

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ: 26.436.406/0001-05, sediada na Rodovia BR 116, Nº 3131 – KM 8 – Messejana – Fortaleza – CE; CEP: 60842-392; TEL: (85) 3276-3616/3474-1179; E-mail: licitacao.cdf@gmail.com, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Keyla Cristina Gondim Gonçalves Alves, inscrita no CPF nº 538.259.853-34 e portadora do RG nº 2006002177654 – SSP-CE.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - (11) – PLS Nº 212-2018.

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 31.202,03 (trinta e um mil, duzentos e dois reais e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO: Item do TR Especificação Marca / Modelo Unidade de

Medida Quanti-dade Valor unitário Valor Total 03 Dreno de Penrose nº 03 estéril. Esterilizado a gas óxido de etileno, embalado indi-

vidualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identifi- cação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

MADE-

ITEX UNIDADE 1.560 R$ 1,84 R$ 2.870,40

04 Dreno de Penrose nº 04 estéril. Esterilizado a gas óxido de etileno, embalado indi- vidualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identifi- cação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

MADE-

ITEX UNIDADE 1.482 R$ 3,00 R$ 4.446,00

09 Embalagem para esterilização de SMS 75 cm x 75 cm - A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e proce- dência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde.

POLAR-

FIX UNIDADESPCT. C/50 156 R$ 40,00 R$ 6.240,00

12 Filtro umidificador - Infantil, para cicuito respiratório com barreira antibacteriana e traqueia. Estéril, descartável, embalada individualmente, com abertura asséptica. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, cadastro, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

UNDIS UNIDADE 2.059 R$ 8,57 R$ 17.645,63

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM UNIDADE DE

COMPRA SESAU

Requisição mínima para utilização de

03 (exclusivo) Unidade 1.560 10% 50% 1.560 04 (exclusivo) Unidade 1.482 10% 50% 1.482 09 (exclusivo) Pacote c/ 50 156 10% 50% 156 12 (exclusivo) Unidade 2.059 10% 50% 2.059

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 165/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (19) – PLS Nº 166/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA

PROCESSO: 4105-1593/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2019 ATA DE RP Nº 165/2019

EXTRATO: Nº 348/2019

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ: 82.277.955/0001-55, IE: 10702310-06, IM: 427590, sediada na R Professor Francisco Ribeiro 683 Zona Ind Araucaria – Barigui, Araucaria-PR, CEP: 83707-660, tel.: 11 3868-9189, e-mail: vendaspublico@novonordisk.com, representada por seu representante legal, Sra. Juliana Navarro Costa, portadora do CPF nº 259.161.438-50 e RG nº 27.053.056-3.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (19) – PLS Nº 166/2016.

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 108.492,00 (cento e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item

Especificação Marca Unidade Quantidade Valor unitário R$ Valor Total R$ 01 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML; Embalagem: Com

dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. A embalagem do produto deverá conter a impres- são venda proibida pelo comércio. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Victoza UND 450 180,82 81.369,00

02 LIRAGLUTIDA 6 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML; Embalagem: Com dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. A embalagem do produto deverá conter a impres- são venda proibida pelo comércio. Em caso de fabricante fora do MERCOSUL, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Victoza UND 150 180,82 27.123,00

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM UNIDADE DE COMPRA SESAU Requisição mínima para utilização de Ata Requisição máxima para utilização de Ata TOTAL

01 UNIDADE 450 10% 50% 450

(Cota) UNIDADE 150 10% 50% 150

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 264/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA (14) – PLS Nº 055-2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA NDS INFORMÁTICA EIRELI - ME

PROCESSO: 4105-463/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.554/2018 ATA DE RP Nº 264/2019

EXTRATO: Nº 349/2019

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: NDS INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ: 26.736.425/0001-57, IE 90738495-08, endereço: Rua Val Paraíso, Nº 265, Vila Mo- rangueira, CEP: 87040-220, Maringá/PR, E-mail: nds.cartuchos@hotmail.com, tel.: (44) 3030-1167, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Sr. Arlindo Quaglio, inscrito no CPF de nº 047.158.029-53 e portador do RG de nº 2.302.256 SSP/RJ.

OBEJTO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA (14) – PLS Nº 055-2018.

VALOR TOTAL DA ARP: R$ 10.592,37 (Dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO:

Item do

TR Especificação Marca/

Modelo

Unidade de

Medida Quantidade Valor unitário

Valor Total

01 Refil de Tinta Epson T664 Amarelo: Utilizados na recarga de bulk ink dos seguintes modelos Epson: L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L575 L-575, L-455, L-365, L565 L-565, L220 L-220, L120 L-120, L375 L-375, L-1300 L1300, L475 L-475, L395 L-395, L380 L-380, L495 L-495. Peso Líquido 70 ml cada. Produto Original. Tinta Corante

MASTERPRINT UND 243

9,85 2.393,55

02 Refil de Tinta Epson T664 Magenta: Utilizados na recarga de bulk ink dos seguintes modelos Epson: L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L575 L-575, L-455, L-365, L565 L-565, L220 L-220, L120 L-120, L375 L-375, L-1300 L1300, L475 L-475, L395 L-395, L380 L-380, L495 L-495. Peso Líquido 70 ml cada. Produto Original. Tinta Corante

MASTERPRINT UND 243

9,95 2.417,85

03 Refil de Tinta Epson T664 Ciano: Utilizados na recarga de bulk ink dos seguintes modelos Epson: L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L575 L-575, L-455, L-365, L565 L-565, L220 L-220, L120 L-120, L375 L-375, L-1300 L1300, L475 L-475, L395 L-395, L380 L-380, L495 L-495. Peso Líquido 70 ml cada. Produto Original. Tinta Corante

MASTERPRINT UND 243

9,69 2.354,67

04 Refil de Tinta Epson T664 Preto: Utilizados na recarga de bulk ink dos seguintes modelos Epson: L-200, L-210, L-110, L-355, L-555, L575 L-575, L-455, L-365, L565 L-565, L220 L-220, L120 L-120, L375 L-375, L-1300 L1300, L475 L-475, L395 L-395, L380 L-380, L495 L-495. Peso Líquido 70 ml cada. Produto Original. Tinta Corante

MASTERPRINT UND 243

14,10 3.426,30

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM UNIDADE DE COM-_PRA CGE FAPEAL SESAU UNCISAL Requisição mínima para utiliza-

ção de Ata Requisição máxima para utiliza-ção de Ata TOTAL 01 (exclusivo) UNIDADE 10 10 213 10 10% 50% 243 02 (exclusivo) UNIDADE 10 10 213 10 10% 50% 243 03 (exclusivo) UNIDADE 10 10 213 10 10% 50% 243 04 (exclusivo) UNIDADE 10 10 213 10 10% 50% 243

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 285/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - (11) – PLS Nº 212-2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PROCESSO: 4105-1650/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2019 ATA DE RP Nº 285/2019

EXTRATO: Nº 350/2019

FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 03.968.926/0001-63, Inscrição Estadual: 902.35772-64, sediada na Rodovia BR 116, Nº 17651, Bairro Xaxim, Curitiba-PR, CEP: 81690-300, TEL: (41) 3268-5437, e-mail: lic.masif@gmail.com, neste ato representada por sua representante legal, Sra. Katty Gessele, inscrita no CPF nº 996.077.199-72 e portadora do RG nº 6.313.498-8

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORRELATOS - (11) – PLS Nº 212-2018.

DATA DA ASSINATURA: 02 DE ABRIL DE 2019;

BASE LEGAL: NA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, NO DECRETO Nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013; ITEM REGISTRADO: Item do TR Especificação Marca / Modelo Unidade de

Medida Quantidade Valor unitário Valor Total 02 Dreno de Penrose nº 02 estéril. Esterilizado a gas óxido de etileno, embala-

do individualmente em papel grau cirúrgico combinado com filme plástico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

WALTEX UND 1.560 R$ 1,34 R$ 2.090,40

05 Dreno em “T” (Kerr), n° 10, em látex, estéril, embalado individualmente. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, registro no Ministério da Saúde.

TAYLOR UND 218 R$ 11,95 R$ 2.605,10

15 Equipo Macrogotas fotosensível âmbar, filtro Estéril, descartável, com câmara gotejadora flexível com filtro (COMPATÍVEL COM SISTEMA FECHADO) . Pinça rolete, extensão em silicone, Acompanha protetor de frasco (âmbar). embalado individualmente. A apresentação do produto deverá obedecer a le- gislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, cadastro, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

BIOSANI UND 76.401 R$ 1,78 R$ 135.993,78

16 Equipo Macrogotas fotosensível âmbar, filtro Estéril, descartável, com câmara gotejadora flexível com filtro (COMPATÍVEL COM SISTEMA FECHADO) . Pinça rolete, extensão em silicone, Acompanha protetor de frasco (âmbar). embalado individualmente. A apresentação do produto deverá obedecer a le- gislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, a data da fabricação, da validade, número de lote, cadastro, registro ou isenção de registro no Ministério da Saúde.

BIOSANI UND 25.467 R$ 1,78 R$ 45.331,26

DEMANDA POR ORGÃO:

ITEM UNIDADE DE COMPRA SESAU Requisição mínima para utilização de ata. Requisição máxima para utilização de ata. TOTAL 02 (exclusivo) Unidade 1.560 10% 50% 1.560 05 (exclusivo) Unidade 218 10% 50% 218 15 Unidade _76.401 _10% _50% 76.401 16 (COTA) Unidade 25.467 10% 50% 25.467

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 208/2019, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - (CONSUMIVEIS - REAGENTES QUIMICOS - 02) - PLS 111-2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MO- DERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA COMERCIAL E. O. S. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME.

PROCESSO: 4105-743/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2019 ATA DE RP Nº 208/2019

EXTRATO: Nº 351/2019

No documento Poder Executivo ATOS E DESPACHOS DO GOVERNADOR. Maceió - quarta-feira 3 de abril de 2019 DECRETO Nº , DE 2 DE ABRIL DE 2019. (páginas 44-56)