Termo de Encerramento - Relatório de Actividades de 2008

O Presente Relatório de Actividades e Contas de Gerência de 2008 é composto por 33 páginas, inclusive, que antecedem o presente termo, devidamente numeradas e rubricadas, e foi discutido e aprovado por unanimidade, na reunião ordinária, do Executivo da Junta de Freguesia de Marvila, em 13 de Abril de 2009, e apresentado para discussão pela Assembleia de Freguesia, em 24 de Abril de 2008.

O Presidente do Executivo

_________________________________________ Belarmino Ferreira Fernandes da Silva

O Tesoureiro

______________________________________ Jorge Miguel Vicente Campos Máximo

A Presidente da Assembleia de Freguesia _________________________________________

PREÂMBULO

Exmº(ª)s Senhor(a)s

Membros da Assembleia de Freguesia de Marvila

Nos termos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com a nova redacção da Lei 5-A de 2002, compete ao Executivo da Junta elaborar o Relatório de Actividades e Contas de Gerência e submetê-lo à aprovação da Assembleia de Freguesia.

Este Relatório de Actividades pretende demonstrar o amplo trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia de Marvila ao longo do ano de 2008, no âmbito das suas Opções do Plano para o mesmo ano e aprovado por esta Assembleia de Freguesia.

Para o cumprimento deste Plano, foi fundamental a cooperação e receptividade da Assembleia de Freguesia, particularmente na aceitação das propostas por nós apresentadas, assim como na aprovação das respectivas revisões orçamentais.

As intervenções e sugestões desta Assembleia sempre foram de grande relevo para o Executivo, estimularam-nos a melhorar e a aperfeiçoar de uma forma mais eficaz no sentido de descobrir em conjunto respostas mais proveitosas aos problemas referenciados.

Índice

1. Mensagem do Presidente……… 3 2. Estrutura dos Órgãos Autárquicos

2.1.Órgão Deliberativo………. 7 2.2.Órgão Executivo………. …….. 8 3. Relatório de Actividades………. 9 3.1.Síntese dos Principais Indicadores……… 10 3.2.Visão na perspectiva Orçamental

3.2.1. Receitas da JFM em 2008

3.2.1.1. Visão Global das Receitas……… 11 3.2.1.2. Receitas da DGAL em 2008………... 13 3.2.1.3. Receitas da CML em 2008……….. 14 3.2.1.4. Receitas Próprias e Outras……… ……. 15 3.2.2. Despesas da JFM em 2008

3.2.2.1. Visão Global das Despesas……….. 16 3.2.2.2. Despesas com Pessoal………..… 17 3.2.2.3. Despesas de Funcionamento………. 18 3.2.2.4. Transferências Correntes ……… ……….. 20 3.2.2.5. Outras Despesas dos Pelouros……….. 22 3.2.2.6. Reconciliação das Despesas Correntes………..………. 24 3.2.2.7. Despesas de Capital……… 24 3.2.2.8. Execução Orçamental das Despesas

3.2.2.8.1. Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais…………. 26 3.2.2.8.2. Execução Orçamental por Pelouro……….…… 27 3.3. Visão na perspectiva POCAL………..……… 30 3.3.1. Conta de Exploração……… ……. 30 3.3.2. Balanço a 31.12.2008……….. …… 32 4. Notas Complementares……… 34 5. Termo de Encerramento………. ……… 35 ANEXOS − Inventário

− Mapas Oficiais na Óptica Orçamental − Mapas Oficiais na Óptica POCAL − Certificação do TOC responsável − Análise da execução dos protocolos

1.M

ENSAGEM DO

P

RESIDENTE

Conscientes dos obstáculos com que nos deparámos ao longo do último ano e das contrariedades que tivemos em alguns sectores, alcançámos, com o esforço de todos, os objectivos a que nos propusemos:

Assim:

A nível da HABITAÇÃO, embora apenas tenhamos protocolo para património disperso da CML, continuámos a efectuar pequenas reparações em habitações municipais e particulares, nomeadamente roturas de canalizações, reparações de telhados, fornecimento de materiais de construção civil, designadamente tintas.

No que concerne à ACÇÃO SOCIAL, continuámos a apoiar algumas instituições da Freguesia, que lutam com a falta de meios para realizar as suas actividades, as quais assumem extrema importância para a resolução de alguns dos problemas sociais. Mantivemos ainda a nossa participação activa nos grupos comunitários existentes em alguns bairros da freguesia, fomentando desta forma a parceria com várias instituições, nomeadamente Gebalis, APF e SCML.

No âmbito deste pelouro, demos ainda continuidade a algumas actividades, como a comemoração do Dia Internacional da Mulher e o Passeio Mistério, que este ano abrangeu cerca de 450 idosos marvilenses. Realizámos também, mais uma vez, a Acção Praia-Campo infantil que proporcionou a cerca de 300 crianças umas férias divertidas e de convívio. Desenvolvemos ainda, pelo segundo ano na freguesia, Acção Praia-Campo sénior, através da qual se pretendeu ampliar hábitos de uma vida saudável, promovendo o convívio e combatendo o sedentarismo. Para darmos continuidade a estes objectivos, e dada a solicitação da nossa população mais idosa, retomámos a realização do Baile Sénior mensal, actividade desenvolvida inteiramente pelo nosso grupo de voluntários, Marvila Voluntária.

Dada a necessidade de intervenção na área dos idosos, conseguimos uma adenda protocolar com a CML para criar um projecto nesta área, tendo nascido assim o Marvila Activa, que iniciará o seu trabalho em 2009.

Em parceria com o pelouro da Educação, o Projecto intervir… em Marvila continuou a desenvolver as suas actividades de treino de competências pessoais e sociais nas escolas EB1 Dr. João dos Santos, EB1 N.º 195 e Esc. Sec. D. Dinis. Nas escolas de 1.º ciclo foram ainda desenvolvidas acções trimestrais de formação parental. Em Setembro, a equipa técnica deste projecto foi alargada, no sentido dar resposta à necessidade e solicitação de outras escolas da freguesia. Assim, com o início do novo ano lectivo o Projecto Intervir… em Marvila passou a abranger também a EB 2,3 de Marvila e a

abriu um espaço jovem onde se realizam várias actividades para adolescentes, tentando desta forma prevenir comportamentos de risco, como a toxicodependência ou o abandono escolar.

No que concerne à EDUCAÇÃO, demos continuidade às actividades criadas no ano anterior, algumas delas de forma alargada, como o é o caso da comemoração do Dia Mundial da Criança, que este ano contou com a participação não só das escolas públicas de 1.º ciclo, mas também dos vários jardins-de-infância, tendo abrangido cerca de 1800 crianças. Este mesmo número de crianças beneficiou ainda da visita do Pai Natal, na sua escola, actividade que realizamos com sucesso há já três anos. Desenvolvemos e patrocinámos diversos projectos, por exemplo, o ensino recorrente, vulgo

Alfabetização de Adultos e vários projectos das nossas escolas. Mantivemos também o nosso apoio a visitas de estudo e de fim de ano lectivo, que contemplam todos os graus de ensino, e demos continuidade às aulas de Inglês para adultos, asseguradas por um professor voluntário.

Proporcionámos ainda as melhores condições possíveis para alunos e professores, através da reconstrução e melhoria de cozinhas e refeitórios das escolas de 1.º ciclo. Assistimos ainda ao início da construção de uma nova escola de 1.º ciclo, no Bairro do Armador, fruto do nosso diálogo e negociação com a CML. Com a construção desta escola, iremos colmatar uma necessidade que há muito temos vindo a sentir, pois a EB1 Luíza Neto Jorge já não tem capacidade física para abranger tantas crianças.

O pelouro da CULTURA apoiou várias iniciativas na Freguesia de Marvila, tais como o Festival de Bandas Filarmónicas da ACULMA, Festivais de Folclore, o Concurso Anual de Fado, a Marcha de Marvila, entre outras comemorações.

No sentido de incrementar junto das Associações Culturais, Casas Regionais e outras colectividades, uma nova forma de valorização da cultura da freguesia, realizámos, em parceria com o Conselho Marvilense, a primeira edição do festival gastronómico Marvila dos Sabores. Com este festival conseguimos criar uma dinâmica nunca antes vista em Marvila, onde empresas, associações, instituições, escolas uniram esforços e trabalharam em prol de uma Marvila mais participativa.

No que toca a AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES, fizemos a manutenção dos espaços verdes existentes, através da limpeza e melhoramento do espaço, da colocação de vedações, da instalação de novos sistemas de rega e reparação de outros. Foram ainda criados mais espaços verdes, no sentido de tornar Marvila mais verde e saudável.

No que refere à HIGIENE URBANA E SANEAMENTO, resolvemos algumas situações, visando melhorar a qualidade de vida dos marvilenses.

A SEGURANÇA continua a ser uma das grandes preocupações desta Autarquia. Neste sentido, permanecemos em constante diálogo com as Entidades Governamentais e a PSP, de forma a tomar medidas que consideramos importantes para solucionar os problemas que afectam os Marvilenses. No DESPORTO foram desenvolvidas actividades que contribuíram para a fomentação do desporto como forma de prevenção e correcção de hábitos prejudiciais à saúde, sem esquecer o carácter de inclusão social e a prevenção da delinquência entre os mais jovens. Destacamos a actividade Férias Desportivas e a parceria com os pelouros da acção social e educação nas actividades Dia Mundial da Criança e Férias no Bairro. Promovemos ainda o I Corta Mato Marvila Desportiva, prova realizada na Mata do Vale Fundão e que contou com a presença de cerca de 200 atletas de todos os escalões, bem como o grande prémio de atletismo que contou com mais de 500 atletas em todos os escalões. No sentido de actualizar os conhecimentos de dirigentes e treinadores que operam em Marvila, desenvolvemos acções de formação de Técnicas e Tácticas Desportivas e Saúde e Condição Física. Participamos também em várias actividades de parceria, nomeadamente com a Gebalis na comemoração do Dia do Vizinho e com a ANDDEM (Associação Nacional de Desporto para Deficiência Mental), através da realização do 5.º Cross de Marvila/ Corta-Mato Regional do Sul 2008, no qual participaram várias instituições como APCL – Associação de Paralisia Cerebral, LABOR – Cooperativa de Solidariedade Social e CERCI Lisboa –Olivais.

As actividades referentes à JUVENTUDE estão intimamente ligadas ao desporto e à cultura, sendo no Espaço LX Jovem do Bairro do Armador onde se desenvolve a grande maioria das iniciativas criadas, como é o exemplo das Aulas de Guitarra gratuitas, cuja adesão superou todas as expectativas. Relativamente ao TRÂNSITO, continuamos a tentar melhorar o ordenamento do mesmo através da colocação de sinalética horizontal e vertical, passadeiras e semáforos. No que concerne aos transportes públicos, continuamos em diálogo com a Carris, no sentido de tornarmos a mobilidade na freguesia mais exequível.

Em termos de ESPAÇO PÚBLICO, foram efectuadas obras de grande importância na freguesia. Para além da normal reparação de buracos nos passeios, foram lançadas empreitadas para a reconversão e construção de novos passeios, nas quais tivemos em conta o tipo de material a utilizar, de forma a facilitar a mobilidade dos deficientes motores. Neste sentido, interviemos nos Bairros da Flamenga, Lóios e Amendoeiras. Procedemos também à colocação de pilaretes, de forma a melhorar a circulação de peões.

No âmbito da SAÚDE, proporcionámos diversas acções de rastreio abertas à população, em várias instituições e locais públicos, como é exemplo o salão da Igreja de Santa Beatriz da Silva. Apoiámos a SCML na divulgação dos rastreios do Cancro do Colo do Útero, que poderão ser efectuados gratuitamente nas duas unidades de saúde da SCML existentes na nossa freguesia. Após a nossa insistência e diálogo permanentes, assistimos finalmente à inauguração da Unidade de Saúde dos

Natalícia. Com o Marvila dos Sabores, conseguimos envolver o pequeno comércio em acções de responsabilidade social, nomeadamente em apadrinhamentos de algumas instituições de Marvila. NAADMINISTRAÇÃO E PATRIMÓNIO, o executivo desta Autarquia apresentou à CML, o projecto para a construção da sua sede, tal desiderato já foi anunciado a esta Assembleia. Relativamente a este assunto, continuamos à espera que a CML leve a Assembleia Municipal a proposta de direito de superfície, a favor desta autarquia.

Esta equipa que compõe o executivo da Junta tem trabalhado para a melhorar a capacidade de resposta da freguesia através do reforço e valorização da marca Marvila, mostrando que Marvila pode e deve ser atractiva e que tem capacidade para crescer e se tornar mais dinâmica.

Para isso, temos contado com o apoio do Conselho Marvilense, o nosso órgão consultivo, que cumprindo o objectivo estratégico de incentivar e permitir aos marvilenses participar no desenvolvimento da freguesia, tem colaborado activamente com a Junta na construção de projectos de interesse transversal. Neste ano de 2008, foram realizados dois grandes projectos conjuntos: o Marvila dos Sabores, já referido nas actividades da cultura; e o III Congresso de Marvila – Marvila Intercultural, no qual foram debatidos temas como a Interculturalidade, Inclusão e Desenvolvimento de Marvila e a Interculturalidade e Promoção dos Direitos Humanos.

2.E

STRUTURA DOS

Ó

RGÃOS

A

UTÁRQUICOS

2.1. Órgão Deliberativo

Cargo Nome Força Política

Presidente PPD/PSD 1º Secretário PS 2º Secretário PPD/PSD Vogal PS Vogal PS Vogal PS Vogal PS Vogal PS Vogal PS Vogal CDU Vogal CDU Vogal CDU Vogal CDU Vogal CDU Vogal CDU Vogal PPD/PSD Vogal PPD/PSD Vogal PPD/PSD Vogal BE

Cândida Maria Borges Lafaete Pires Braga Maria Amélia Alves Cabaço José Roque Alexandre Albano Pereira da Costa Elisabete Maria Fonseca Manuel de Jesus Saraiva Luísa Maria Cabral Gomes José Amaral da Silva António Augusto Pereira José Augusto Silva Pedro Miguel Oliveira Miquelina Conceição Almeida Avelino Prazeres Ferreira José Manuel Dias Paquete Frederico Miguel Gomes Teles Tiago Manuel Lopes

Alcides dos Santos Jubilado António Jorge Lopes Lage

Cargo Nome Força Política

Alcides dos Santos Jubilado António Jorge Lopes Lage Cândida Maria Borges Lafaete Pires Braga Maria Amélia Alves Cabaço José Roque Alexandre Albano Pereira da Costa Elisabete Maria Fonseca Manuel de Jesus Saraiva Luísa Maria Cabral Gomes José Amaral da Silva António Augusto Pereira José Augusto Silva Pedro Miguel Oliveira Miquelina Conceição Almeida Avelino Prazeres Ferreira José Manuel Dias Paquete Frederico Miguel Gomes Teles Tiago Manuel Lopes

Alcides dos Santos Jubilado António Jorge Lopes Lage

Presidente PPD/PSD 1º Secret ário PS 2º Secret ário PPD/PSD BE PPD/PSD CDU PS Presidente PPD/PSD 1º Secret ário PS 2º Secret ário PPD/PSD BE PPD/PSD CDU PS

A Assembleia de Freguesia de Marvila está dotada da estrutura a que corresponde o seguinte organigrama

ESTRUTURA ORGÂNICA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Presidente PPD/PSD 1º Secret ário PS 2º Secret ário PPD/PSD BE PPD/PSD CDU PS Presidente PPD/PSD 1º Secret ário PS 2º Secret ário PPD/PSD BE PPD/PSD CDU PS

A Assembleia de Freguesia de Marvila está dotada da estrutura a que corresponde o seguinte organigrama

2.2. Órgão Executivo

CARGO NOME PELOURO

Presidente Belarmino Ferreira Fernandes da Silva

Administração, Património, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Habitação, Acção Social, Urbanismo,

Coordenação dos Pelouros

Secretário Ema Azevedo da Fonseca Guerra Gestão Espaço Público, Saúde e

Pequeno Comércio

Tesoureiro Jorge Miguel Vicente Campos Máximo Gestão de Protocolos

Vogal José da Silva Moreira Cultura, Transportes, Iluminação

Pública e Trânsito

Vogal Félix Soares Gomes Lopes dos Santos Desporto e Juventude

Vogal António Manuel Perneco Dias Educação e Ensino, Segurança,

Mercados

Vogal Luís Manuel Soares Machado Saldanha Espaços Verdes e Ambiente, Higiene

Urbana e Saneamento PRESIDENTE Belarmino Silva José Moreira Vogal António Dias Vogal Jorge Máximo Tesoureiro Ema Guerra Secretário Luis Saldanha Vogal Felix Soares Vogal Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Cultura Transportes e Trânsito Ilumina ção Púbica Coadjuva o Presidente,

Responde pelas áreas de Educação, Mercados, Segurança Coadjuva o Presidente, Responde pelos Servi ços de Contabilidade, Finan ças, Orçamento Gestão de Protocolos Coadjuva o Presidente, Secretaria a Junta e Responde pelas áreas de actividades de Gestão do Espaço Público, Saúde Pequeno Comércio

Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Juventude, Desporto

Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Ambiente, Espaços Verdes, Higiene Urbana Saneamento

EXECUTIVO

ESTRUTURA ORGÂNICA DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Administração, Património, Urbanismo, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Habitação,

Acção Social, Coordenação dos Pelouros Apoio Psicológico A Crianças Apoio Jurídico Aos Cidadãos PRESIDENTE Belarmino Silva José Moreira Vogal António Dias Vogal Jorge Máximo Tesoureiro Ema Guerra Secretário Luis Saldanha Vogal Felix Soares Vogal Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Cultura Transportes e Trânsito Ilumina ção Púbica Coadjuva o Presidente,

Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Juventude, Desporto

Coadjuva o Presidente, Responde pelas áreas de Ambiente, Espaços Verdes, Higiene Urbana Saneamento

EXECUTIVO

ESTRUTURA ORGÂNICA DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Administração, Património, Urbanismo, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Habitação,

Acção Social, Coordenação dos Pelouros

Apoio Psicológico A Crianças

Apoio Jurídico Aos Cidadãos

3. R

ELATÓRIO DE

A

CTIVIDADE

Ao avaliar o exercício contabilístico de 2008, podemos afirmar que o balanço da actividade financeira e orçamental da Junta de Freguesia de Marvila (JFM) é francamente positivo.

De facto, durante o exercício de 2008, foi possível conseguir simultaneamente:

i. Um reforço significativo das receitas orçamentais (10%), não só por via do aumento das transferências recebidas da Câmara, que reflectem o reconhecimento da capacidade reivindicativa e executiva da Junta, como também pelo aumento das outras receitas, que demonstram o esforço do executivo em conseguir outras comparticipações financeiras, que minorem o esforço orçamental de algumas das iniciativas que promove;

ii. Uma contenção das despesas com pessoal e de funcionamento da Junta, reflectindo o esforço do executivo pela gestão eficiente dos recursos disponíveis e a focalização em despesas correntes que traduzam um maior valor acrescentado para a freguesia (nomeadamente ao nível do Pelouro da Cultura, conforme compromisso assumido aquando da aprovação das opções do Plano);

iii. Um aumento de 25% das despesas de capital efectuadas pelos pelouros da Junta, nomeadamente ao nível da requalificação e/ou conservação do espaço público, espaços verdes e equipamento urbano;

iv. Transitar um saldo de gerência para 2009 de perto de 750 milhares de euros, cumprindo o princípio defendido pelo executivo em manter um nível de liquidez e solvabilidade financeira que lhe permita ter, em permanência, a necessária capacidade de investimento e de cumprimento das suas responsabilidades correntes, sem incorrer em riscos de tesouraria;

v. Concretizar um nível de execução orçamental bastante assinalável na globalidade das rubricas do plano de actividades, estando o desvio orçamental influenciado pela não evolução de alguns objectivos específicos com elevado peso material, como são a construção da nova sede ou a cobertura do Pav. Capitães de Abril, cujo ponto de situação é do conhecimento da Assembleia da Freguesia;

vi. Obter um resultado líquido POCAL positivo de 119 milhares de euros.

Apesar de não ter uma tradução financeira efectiva, o ano 2008 fica igualmente marcado pela confirmação da concretização do grande objectivo da Junta, reforço da sua ligação à sociedade civil, nomeadamente através das iniciativas efectuadas em parceria com o Conselho Marvilense, as quais têm permitido a concretização de objectivos de interesse estratégico para a freguesia e que de outra forma não seriam possíveis.

conscientes de que a mesma reconhece o trabalho desenvolvido pelo actual executivo em seu benefício.

3.1 Síntese dos Principais Indicadores

O quadro financeiro síntese da Actividade da Junta de Freguesia de Marvila em 2008, foi como segue:

euros Abs Rel. a) Perspectiva orçamental Recebimentos 2.526.990 2.193.638 2.437.462 333.352 15% Receitas do ano 1.941.070 1.768.999 1.942.392 172.071 10% Capital 212.763 252.439 282.493 -39.676 -16% Correntes 1.728.307 1.516.560 1.659.899 211.747 14%

Saldos da Gerência Anterior 585.920 424.639 495.070 161.281_{0 #DIV/0!}38%

Despesas do ano 1.779.375 1.616.966 2.019.333 162.408 10%

Capital 395.248 333.622 522.155 61.627 18%

Correntes 1.384.126 1.283.345 1.497.178 100.781 8%

Saldos para Gerência Seguinte 768.413 585.920 424.639 182.493 31% Operações de tesouraria liquidas -20.798 -9.249 -6.511 -11.549 125% b) Perspectiva POCAL Demonstração de Resultados Proveitos 1.941.070 1.769.969 1.944.179 171.101 10% Custos 1.821.408 1.645.633 1.895.613 175.775 11% Resultado Liquido 119.663 124.336 48.566 -4.674 ….. Balanço Activo 1.095.042 948.561 818.999 146.481 15% Passivo 68.076 41.135 35.910 26.940 65% Situação Líquida 1.026.966 907.426 783.090 119.540 13% 2008 2007 2006 ^{Variação (08/07)}

3.2 Visão na perspectiva Orçamental

3.2.1 Receitas da JFM 2008

3.2.1.1 Visão Global das Receitas

As receitas da JFM nos exercícios de 2008 e 2008 foram como segue:

euros

Total % Total % Abs. Rel.

1. Receitas geradas no ano

a) Por Origem 1 941 070 100% 1 872 229 68 841 1 768 999 100% 172 071 10% Administração central (DGAL) 415 126 21% 415 139 -13 414 529 23% 598 0% Camara Municipal de Lisboa 1 432 224 74% 1 356 342 75 882 1 279 274 72% 152 950 12% Receitas Próprias e outras 93 719 5% 100 748 -7 029 75 196 4% 18 523 25% b) Por natureza 1 941 070 100% 1 872 229 68 841 1 768 999 100% 172 071 10%

Capital 212 763 11% 212 763 0 252 439 14% -39 676 -16%

Correntes 1 728 307 89% 1 659 466 68 841 1 516 560 86% 211 747 14% 2. Saldo transitado da gerência anterior 572 508 572 508 419 151 37% 3. Receitas totais do ano 2 513 578 2 444 737 68 841 2 188 150 172 071 15%

Variação (2008/2007) Tipo de Receitas ^Real _Orçamento

(2ª Revisão) 2007 2008 Desvio Orçamental (abs.)

Como se observa, em 2008, as receitas das JFM atingiram o montante de 1.941 milhares de euros, o que representa um desvio positivo de 69 milhares de euros, face ao esperado em sede de 2ª revisão orçamental, e um aumento de 172 milhares de euros comparativamente aos montantes recebidos em 2007.

Estas variações positivas são essencialmente justificadas ao nível das receitas da CML, que registaram

No documento Relatório de Actividades de 2008 (páginas 36-72)