DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e
TUTORIAIS 1) O que é a nota fiscal de serviços eletrônica ?
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência
exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento.
A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à Prefeitura, para a geração da mesma, é do contribuinte.
2) Para que serve o RPS ?
Visando manter as atividades dos contribuintes ininterruptas, independente de os serviços informatizados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Curitiba estarem disponíveis, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração seqüencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal
3) O que é o serviço de Recepção e Processamento de Lote de RPS ?
Esse serviço compreende a recepção do Lote de RPS, a resposta com o número do protocolo gerado para esta transação e o processamento do lote. Quando efetuada a recepção, o Lote entrará na fila para processamento posterior onde serão feitas as validações necessárias e geração das NFS-e.
4) O lote remetido pode ser consultado ?
Sim . A consulta pode ser feita através da Consulta de Situação de Lote de RPS. Esse serviço efetua a consulta da situação de um Lote de RPS já enviado. Passos para execução
1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de Situação de Lote de RPS” e submete os dados para processamento;
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica o status do lote ;
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço .
Esse serviço efetua a consulta de uma NFS-e a partir do número de RPS que a gerou. Passos para execução
1. A aplicação acessa o serviço de “Consulta de NFS-e por RPS” e submete os dados para processamento
2. A requisição é recebida pelo servidor do Web Service, que verifica os dados preenchidos e identifica a NFS-e correspondente
3. O Web Service retorna uma mensagem com o resultado do processamento do serviço
6 ) Como é o uso da Assinatura Digital na NFS -e ?
Para garantir a autenticidade dos dados gerados, algumas informações deverão ser assinadas digitalmente. Abaixo segue as informações que deverão ser assinadas e quem deverá fazê-lo em cada momento:
- O RPS, pelo contribuinte, antes do envio do mesmo através do Lote de RPS; - O Lote de RPS, pelo contribuinte, antes do envio do mesmo;
A NFS-e:
- Pela prefeitura e pelo contribuinte, quando gerada pela Aplicação On Line; - Pela prefeitura nos demais casos;
O Pedido de cancelamento da NFS-e, pelo contribuinte; A Confirmação de cancelamento da NFS-e, pela prefeitura;
7) qual o Padrão do Certificado Digital ?
Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, da Prefeitura de Curitiba, serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1, A3 ou certificado de servidor (híbrido). Para a assinatura digital dos documentos envolvidos aceitar-se-á que o certificado digital seja de quaisquer dos estabelecimentos da empresa.
Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para a integração entre o sistema do contribuinte e o Web Service da Prefeitura de Curitiba:
Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do
estabelecimento emissor da NFS-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz. O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital, respeitando a Política do
Certificado.
Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e os serviços
disponibilizados pela Prefeitura de Curitiba): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NFS-e, devendo ter a extensão extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente
8) O que é o Cadastro Web ?
O cadastro Web destina-se ao cadastro de senha de segurança para consulta do
valor dos créditos, oriundos de parcela do ISS efetivamente recolhido relativo à emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, para fins de abatimento de IPTU e para a indicação do imóvel onde o desconto do IPTU será utilizado.
Os emitentes da NFS-e, na condição de consumidores de serviços, poderão consultar
seus créditos e indicar o imóvel através do Sistema ISS Curitiba, não havendo necessidade de efetuar o Cadastro Web.
O acesso a realização do Cadastro Web dar-se-á por meio do Portal da Boa Nota Fiscal disponível do endereço eletrônico www.curitiba.pr.gov.br .
No endereço acima o interessado deverá clicar no banner Portal da Boa Nota Fiscal.
9) Como saber se o documento recebido gerá crédito ?
Para saber se a NFS-e recebida gera crédito, o consumidor de serviços deverá observar no campo Outras Informações, no corpo da NFS-e emitida, as mensagens geradas pelo aplicativo emissor da NFS-e de acordo com as opções selecionadas pelo emitente da NFS-e.
O serviço referente a esta NFS-e é Isento de ISS.
A NFS-e foi emitida com a opção “Natureza da Operação” - “Isento”. Por este motivo não haverá geração de crédito.
O serviço referente a esta NFS-e é Imune de ISS.
A NFS-e foi emitida com a opção “Natureza da Operação” - “Imune”. Por este motivo não haverá geração de crédito.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o ISS é devido FORA do município de Curitiba.
A NFS-e foi emitida com a opção “Natureza da Operação” – “ISS devido a outro município”.
Esta NFS-e não gera crédito. ISS Suspenso por Decisão Judicial.
A NFS-e foi emitida com a opção “Natureza da Operação” - “Processo Judicial (Exigibilidade Suspensa)”.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.
A NFS-e foi emitida para Tomador de Serviços não identificado. Por este motivo não haverá geração de crédito.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.
A NFS-e foi emitida com a opção Tomador não possui CPF/CNPJ.Por este motivo não haverá geração de crédito.
Esta NFS-e não gera crédito,pois o CPF/CNPJ do tomador foi preenchido incorretamente.
CPF/CNPJ inválido (por meio de conversão de RPS em lote ou na emissão on-line). Por este motivo não haverá geração do crédito.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de Curitiba.
A NFS-e foi emitida para tomador de serviços Pessoa Jurídica, estabelecido fora deste Município. Por este motivo não haverá geração do crédito.
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.
A NFS-e foi emitida com a opção “ISS devido em Curitiba”. Crédito somente será gerado, tornandose efetivo, após o recolhimento do ISS.
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para oscasos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.
A NFS-e foi emitida com a opção “ISS devido em Curitiba” e “Regime de tributação” – “Optante pelo Simples Nacional”.Crédito somente será gerado, tornandose efetivo, após o recolhimento do ISS pelo Simples Nacional.
10 ) Onde buscas as informações técnicas de im plantação da NFS-e ?
A Prefeitura Municipal de Curitiba , mantém bilioteca virtual com os Manuais de Implantação . Os manuais da NFS-e trazem as informações detalhadas sobre a NFS-e. Para abrir, clique no documento desejado, que está disponível no formato PDF.Outras informações podem ser obtidas através do e-mail:
Manuais - Consumidores de Serviço
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO CADASTRO WEB E CONSULTA A CRÉDITOS - V1.1 - 14/07/2010
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA ABATIMENTO DE IPTU - INDICAÇÃO DE IMÓVEL - V1.0 - 03/11/2010
Manuais - Prestadores de Serviço MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE AIDF
MANUAL DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - V1.1 - 09/08/2010
MANUAL DE INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - V1.3 - 29/02/2012
TABELA DE ERROS/ALERTAS/REGRAS - V1.0 - 29/02/2012
MANUAL DE UTILIZAÇÃO - ENVIO DE ARQUIVOS RPS - V2.2 - 29/02/2012 MANUAL DE UTILIZAÇÃO - WEBSERVICE - V1.6 - 29/02/2012
CERTIFICADO RAÍZ - SERVIDOR PILOTO - 08/12/2010
CADEIA DE CERTIFICAÇÃO - SERVIDOR PILOTO - 22/12/2010
PLANILHA AUXILIAR PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO XML (LOTE DE RPS) - V1.1 - 18/04/2011
CADEIA DE CERTIFICAÇÃO - SERVIDOR PRODUÇÃO - 16/12/2011 REPOSITÓRIO DE AC RAIZ ICP - BRASIL - 15/06/2012