Valor total: R$ 162.800,00 (centro e sessenta e dois mil e
oitocentos reais);
Valor total dos itens adjudicados: R$ 162.800,00 (centro e sessenta e dois mil e oitocentos reais).
Maceió, 07 de Junho de 2017. Mércia Helena de Melo Lucena
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (08). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 008/2017–AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (08)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM PM SESAU UNCISAL
01 Nimesulida,50mg/ml, supensao oral frasco 15ml 600 525
02 Nitrato de Miconazol, 20mg/g, creme vaginal Bisnaga com 80g 312
03 Nitrofurantoína, 100mg Cápsulas 187
04 Nitroprusseto de Sódio, 50mg , solução injetável Ampola 2mL 192
05 Hemitartarato de Norepinefrina, 2mg/ml, solução injetável Ampola c/ 4ml 84.420 8.632
06 Norfloxacino, 400mg Comprimido 1.950
07 Omeprazol, 20mg Cápsulas 300 3.600 30.680
08 Omeprazol Sódico, 40mg, pó p/ solução injetável Frasco-Ampola + Diluentes 200 111.600 32.370
09 Ondasetrona,2mg/ml, solução injetável Ampola 2 ml 27.528 8.967
10 Ocitocina, 5UI/ml, solução injetável Ampola c/ 1ml 7.140 21.840
11 Brometo de Pancurônio, 2mg/ml, solução injetável Ampola c/ 2ml 6.480 718
12 Paracetamol, 500mg Comprimido Revestido 300 500 97.200 19.760
13 Paracetamol, 200mg/ml, solução oral Frasco com lacre de 15ml 200 200 74.280 7.306
14 Cloridrato de Petidina, 50mg/ml, solução injetável Ampola c/ 2ml 1.825
15 Periciazina, 10mg Comprimido 1.706
16 Periciazina, 40mg/mL, solução oral Frasco c/ 20ml 3.120
17 Periciazina, 10mg/mL, solução oral Frasco c/ 20ml 2.340
18 Piperacilina Sódica + Tazobactam Sódico, 4g+500mg, pó p/ Solução injetável Frasco-Ampola+Diluentes 35.220 13.198
19 Cloridrato de Piridoxina, 100mg Comprimido 593
20 Poliestirenossulfonato de Cálcio, 900mg/g Glanulado Envelope c/ 30g 2.400 135
21 Sulfato de Polimixina B, 500,000 UI, pó p/ solução injetável Frasco-Ampola 4.800 2.709
22 Pravastatina Sódica, 10mg Comprimido 360 1.706
23 Fosfato Sódico de Prednisolona, 3mg/mL. Solução Oral Frasco c/ 120ml + copo dosador 200 7.008 421
24 Progesterona, 200mg Cápsulas 3.120
25 Cloridrato de Prometazina, 25mg, Blister com embalagem fracionável em dose unitária Comprimido revestido 2.160 318.219
26 Cloridrato de Prometazina, 25mg/mL, solução injetável Ampola c/ 2mL 15.960 12.563
27 Propofol, 10mg/mL, emulsão injetável Ampola c/ 20ml 13.300 22.204
28 Cloridrato de Protamina, 10mg/mL, solução injetável Ampola c/ 5ml 1.230 226
29 Cloridrato de Proximetacaína, 5mg/mL, solução oftálmica Frasco com 5 ml 264 130
30 Cloridrato de Ranitidina, 150mg Comprimido 2.880 9.282
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 06. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” PLS Nº 034/2017–AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 06
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM PM SEPREV SESAU UNCISAL
01 FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO UNIDADE 26
02 FIXADOR ADESIVO DE TUBO ORTOTRAQUEAL UNIDADE 10.000 13
03 FIXADOR ADESIVO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - ADULTO . UNIDADE 10.000 1.755
04 FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MÁSCARA Tamanho: adulto. UNIDADE 200 13
05 FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MÁSCARA Tamanho: neonatal. UNIDADE 100 13
07 FIXADOR PARA FILME DE RAIO-X. GALÃO 343 8
08 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL UNIDADE 100 3.900
09 FORMALDEÍDO LÍQUIDO (FORMOL). BOMBONA 2 2.800 65
10 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho EXTRA-PEQUENO. PACOTE 13.000
11 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho MÉDIO. PACOTE 74.880 7.800
12 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho PEQUENO, PACOTE 23.400
13 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho GRANDE. PACOTE 114.000 780
14 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML. UNIDADE 4.943
15 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 500ML. UNIDADE 53.000 4.943
16 FRASCO PLÁSTICO PARA BIOPSIA COM NO MÍNIMO 60 ML. UNIDADE 500 55
17 GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO ROLO 2 50 13.400 1.291
18 GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. FRASCO 20 12 1.045 1.209
19 GLICERINA PURA BOMBONA 13
20 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA. 2% ALMOTOLIA 20 1.000 172
21 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA..2% ALMOTOLIA 20 50 20 1.000 172
22 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO DEGERMANTE.4% ALMOTOLIA 20 50 1.000 172
23 GUIA DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEA. UNIDADE 50 135
24 GUIA DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. UNIDADE 50 135
25 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução alcooólica. FRASCO 20 24 10 299
26 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução aquosa. FRASCO 20 1.333
27 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução degermante. FRASCO 20 443
28 Óleo para Massagem com Cânfora e Mentol. LITRO 10 100 4
29 RESERVATÓRIO EM PVC COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 ML. UNIDADE 20 13
30 RESERVATÓRIO EM PVC COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1000 ML. UNIDADE 20 13
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços paraAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (15).A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS: INFORMAMOS A EXCLUSÃO DO ITEM 9 (Pertuzumabe 420 mg sol dilinfus intravenosa frasco ampola com 14 ml + trastuzumabe 440 mg poliof solução injetável intravenosa frasco ampola + diluente com 20 ml) DO PLS POR NÃO SE ENCONTRAR NA TABELA CMED.
PLS Nº 152/2016–AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (15)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM SESAU
01 Somatropina 8 mg/ solução injetável c/ 2,5 ml FRASCO AMPOLA 100 25.000
02 Cetuximabe5 mg/ml solução injetavel frasco ampola com 20 ml FRASCO AMPOLA 100 1.000
03 Cetuximabe5 mg/ml solução injetavel frasco ampola com 100 ml FRASCO AMPOLA 100 20
04 Bevacizumabe 25 mg/ml solução injetável para infusão intravenosa frasco com 4 ml FRASCO AMPOLA 100 300
05 Bevacizumabe 25 mg/ml solução injetável para infusão intravenosa frasco com 16 ml FRASCO AMPOLA 100 400
06 Capecitabina 150mg comprimido revestido COMPRIMIDO 300 1.000
07 Erlotinibe 150mg comprimido revestido COMPRIMIDO 300 50
08 Obinutuzumabe 1000 mg (ou 25mg/ml) solução dilinfs intravenosa frasco ampola com 40 ml FRASCO AMPOLA 100 100
09 Rituximab 1400 mg solução injetável subcutâneo frasco ampola com 11,7 ml FRASCO AMPOLA 100 200
10 Rituximab 10mg/ml solução injetávelpara infusão intravenosa frasco ampola com 10 ml FRASCO AMPOLA 100 600
11 Rituximab 10mg/ml solução injetávelpara infusão intravenosa frasco ampola com 50 ml FRASCO AMPOLA 100 500
12 Trastuzumabe 440 mgpo liofilizado frasco ampola + dil com 20 ml FRASCO AMPOLA 100 270
13 Trastuzumabeentansina 100 mgpo liofilizado frasco ampola solução injetável FRASCO AMPOLA 100 25
14 Trastuzumabeentansina 160 mgpo liofilizado frasco ampola solução injetável FRASCO AMPOLA 100 50
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 103/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DO ECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, E A EMPRESA JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI – EPP PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.
Processo: 30004-1505/2015 Contrato AMGESP N°. 103/2017 Extrato: nº. 309/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.050.982/0001- 42 e com sede na Avenida Durval de Góes Monteiro, nº 6001- Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL), representada pela Secretária de Estado Prevenção à Violência – SEPREV, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, inscrita no CPF sob o nº 575.788.504-15, conforme Decreto nº 51.281, de 22 de dezembro de 2016;
CONTRATADA: A empresa JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.123/0001-13, com Inscrição Estadual sob nº 256402035 e estabelecida na Rua São Pedro, 1933- São Pedro, CEP: 88.360-000, Cidade: Guabiruba UF: Santa Catarina, Telefone: (43) 3033-7571 E-mail: jm.licita@gmail.com, representada pelo seu representante legal, Sr. Gilberto Bernabe Cavallini, inscrito no CPF sob o nº 468.154.819-72, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de uniformes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 10.082/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MODELO/MARCA/
FABRICANTE
VALOR UNITÁRIO R$
VALOR GLOBAL R$
01 Bermuda em Oxford, na cor Azul Marinho, sendo
150 Tamanho P,700 tamanho M e 150 tamanho G, conforme arte em anexo.
UND. 1.000 B2 Brindes/Próprio 9,50 9.500,00
VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). VALOR: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção a Violência-SEPREV; Fonte: 010000000;
Programa de Trabalho: 14.121.0004.2130.0000 – Manutenção do NEAS; PTRES: 300002;
Elemento de Despesa: 33.90.30; PI: 002367.
DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-1505/2015, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 934/2017, aprovado pelo Despacho Jurídico PGE-PLIC-CD nº 908/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 108/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS, E A EMPRESA MACHADO ARMARINHOS LTDA – EPP PARA A AQUISIÇÃO DE BENS (MATERIAL DE EXPEDIENTE).
Processo: 20105-6233/2015 Contrato AMGESP N°. 108/2017 Extrato: nº. 310/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - PCAL, inscrita no CNPJ sob o nº 06.062.642/0001-00 e com sede na Rod. AL 101 - Norte, Km 5, S/N, Jacarecica, Maceió/AL, CEP 57039-370, representado pelo Delegado Geral da Polícia Civil, Sr. Paulo Cerqueira, inscrito no CPF sob o nº 679.013.604-53;
CONTRATADA: A empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.174.062/0001-88 e estabelecida na Rod. AL 115, nº 2.502 – Graciliano Ramos – Palmeira dos Índios/AL, representada pelo seu Sócio-Gerente, Sr. Ivson Machado de Arruda, inscrito no CPF sob o nº 640.493.884-72 e RG sob nº 384.120 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 12.392/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
03 ELÁSTICO SUPER-RESISTENTE, COMPOSIÇÃO: Borracha natura. Caixa
com 30 Unidades. Material látex, nº 18. Cxs. 100 0,99 99,00
Valor total: R$99,00 (noventa e nove reais). VALOR: R$99,00 (noventa e nove reais);
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 0618100423700000 Elemento de Despesa: 3390.30
PI: 1829
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 20105-6233/2015, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 1140/2017, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 1111/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 015/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, E A EMPRESA ANDERSON BATISTA DE SOUZA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
Processo: 30004-572/2016 Contrato AMGESP N°. 015/2017 Extrato: nº. 311/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42,com sede na Avenida Durval de Gões Monteiro, nº 6001- Petrópolis, CEP: 57062.280, Maceió/AL, nesteato representado pela Secretaria de Estado de Prevenção a Violência, Sra.Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF575.788.504-15; CONTRATADA: A empresaANDERSON BATISTA DE SOUZA 50732471591, inscrita no CNPJ sob o nº15.918.184/0001-40eestabelecida na Rua da Ilha,25 – Box 1,
Salvador/BA, CEP: 41620-620, Contato: (71) 3018-5012/99214-5217,Email:jotaintour@gmail.com, representada pelo seu Diretor/Proprietário, Sr. Anderson Batista de
Souza, portador do RG nº 0379247615 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 507.324.715-91, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social; OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (seminário estadual de prevenção ao uso de drogas para educadores da rede pública), que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 11.249/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO R$VALOR GLOBALR$VALOR
01 Credenciamento, Logística e Cerimonial do Evento,totalizando
04(quatro) eventos para 200 (duzentas) pessoas cada, totalizando 800 (oitocentas) pessoas(disponibilizar 06 pessoas para o credenciamento, disponibilizar lista de frequência e controle da mesma, mesa para o credenciamento, será responsável por organizar a logística do evento, disponibilizar 01 mestre de cerimônia bem como mesa de abertura com toalhas, arranjos e garçom para serviço de mesa de abertura durante todo o dia para um total de 4(quatro) eventos. Que serão realizados nos municípios de Maceió, Arapiraca, Palmeira dos índios e Delmiro Gouveia.
UND. 01 4.400,00 4.400,00
02 Almoço(02 tipos de feijão, 02 tipos de arroz, macarrão, 02 tipos de
carnes, saladas cruas e cozidas, 02 tipos de sobremesas e refrigerantes). Sendo 200 (duzentos) por evento, totalizando 800 (oitocentos) em quatro eventos.
UND. 800
(200 pessoas por evento)
23,10 18.480,00
03 Aluguel de Auditório com Ar, Data Show, Tela de Projeção,
Computador, Microfones sem fio com capacidade para 200 (duzentas) pessoas e 01 (uma) sala de apoio para equipe.
UND. 04
(1 local em cada município)
2.000,00 8.000,00
04 Pasta com arte do Evento, serviço gráficos (impressão). Especificação:
-Formato fechado: 22 x 31 cm, com bolsa interna - Papel: tríplex 300g
-Cores: 4 x 0
UND. 800
(200por evento)
1,63 1.304,00
05 Banner para Evento- Especificação: Formato 90cm x 120cm; em Lona
Night and Day, impressão digital colorida com qualidade fotográfica em apenas um lado e acabamento (barras) em madeira - colocados nas partes superior e inferior - e tampa de proteção plástica nas bordas. Cordões de nylon em metragem compatível e necessários a correta fixação do Banner.
UND. 04 82,33 329,32
06 Palestrante – Com formação em ciências políticas ou sociologia ou
psicologia. E com pelo menos uma especialidade. UND. 08 1.000,00 8.000,00
07 Coffe-Breack.(salgados variados, biscoitos, doces, bolos, croassan,
tortellete, refrigerantes, café e sucos, sendo 1.600 coffe break, para a abertura dos 4 eventos.
UND. 1.600 10,90 17.440,00
VALOR TOTAL: R$ 57.953,32 (cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). VALOR: R$ 57.953,32 (cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SEPREV Fonte: 0110002543 (Recurso do Convênio);
Programa de Trabalho: 14.422.0208.4130.0000 (Implementação da Rede de Prevenção a Violência); PTRES: 300012;
Elemento de Despesa: 33.90.39; PI: 004074.
DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-572/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC- CDnº 3.106/2016, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 072/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA.
Processo: 41010-12512/2015 Pregão Eletrônico: nº 10.177/2016 Contrato AMGESP Nº 072/2017 Extrato: nº. 312/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió – AL, 57.010.300, representado por sua Vice-Reitora no Exercício da Reitoria da UNCISAL, Sra. Rozangela Maria de Almeida Wyszomirska, inscrita no CPF sob o nº 309.846.294-91 e sob RG Nº 217900 SSP/AL;
CONTRATADA: A empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.964.379/0001-00 e estabelecida na Estrada do Campo Limpo, 354, conj. 220, Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. Rodrigo Almeida Coutinho, inscrito no CPF sob o nº 079.286.867-67, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.177/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Marca e Modelo Quantidade UnitárioValor Valor Total
01 Reagentes para realização de gasometria Testes Radiometer/ABL80 4.800 19,50 93.600,00
Valor total: R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais).
VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de : R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL Fonte: 120
Programa de Trabalho: 10.302.0205.4.329.0000 Descrição: Fortalecimento das ações da MESM Elemento de Despesa: 3.3.90.30
PI: 5356 PTRES: 270053
DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 41010-12512/2015, aprovado pelos Despachos PGE/PAI/CD nº 135/2017 e PGE/GAB nº 697/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 079/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DO GABINETE CIVIL, E A EMPRESA REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA – EPP PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
Processo: 1101-2657/2016 Contrato AMGESP N°. 079/2017 Extrato: nº. 313/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio do GABINETE CIVIL, inscrito no CNPJ n.º 12.200.267/0001-01, com sede Rua Cincinato Pinto, S/N, Centro, Maceió/AL, CEP 57020-050 e representado pelo Secretário Executivo de Gestão Interna, Sr. Franklin Adriano Cardoso de Barros, inscrito no CPF sob o nº 453.522.404- 87, conforme autorização governamental do Senhor Secretário-Chefe do Gabinete Civil por meio da Portaria da nº 275, de 24 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 25/05/2016;
CONTRATADA: A empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.780.938/0001-95 e estabelecida na Avenida Dona Lavínia Brasil Grossi, nº 83, São Conrado, Três Corações/MG, Ins. Estadual: 693336073.00-43 Ins. Municipal: 543463 Telefone/Fax: (35) 3232-1003 E-mail: joaopaulo@ refrigeracaoflora.com.br e contato@refrigeracaoflora.com.br, representada pelo seu sócio proprietário, Sr. João Sanches Pereira, inscrito no CPF sob o nº 625.770.508-87,