Valor total: R$ 422.380,98 (quarenta e vinte dois mil, trezen-
tos e oitenta reais e noventa e oito centavos).
• ITENS 01, 07, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 50, 53 e 61: EMPRESA
RED DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 26.378.285/0001-92 ITEM 01:
Valor unitário: R$ 25,58 (vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos) Valor global: R$ 211.418,70 (duzentos e onze mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos).
ITEM 07:
Valor unitário: R$ 11,98 (onze reais e noventa e oito centavos) Valor global: R$ 246.177,02 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos).
ITEM 15:
Valor unitário: R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos) Valor global: R$ 198.030,00 (cento e noventa e oito mil e trinta reais).
ITEM 21:
Valor unitário: R$ 44,47 (quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) Valor global: R$ 645.126,29 (seiscentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e nove centavos).
ITEM 22:
Valor unitário: R$ 44,47 (quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) Valor global: R$ 76.621,81 (setenta e seis mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos).
ITEM 23:
Valor unitário: R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) Valor global: R$ 480.313,24 (quatrocentos e oitenta mil, trezentos e trezes reais e vinte e quatro centavos).
ITEM 27:
Valor unitário: R$ 42,75 (quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) Valor global: R$ 317.461,50 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).
ITEM 28:
Valor unitário: R$ 42,75 (quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) Valor global: R$ 64.296,00 (sessenta e quatro mil reais, duzentos e noventa e seis mil reais).
ITEM 29:
Valor unitário: R$ 45,49 (quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) Valor global: R$ 349.772,61 (trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos).
ITEM 30:
Valor unitário: R$ 45,49 (quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) Valor global: R$ 45.490,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais). ITEM 31:
Valor unitário: R$ 47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) Valor global: R$ 114.312,18 (cento e quatorze mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos).
ITEM 33:
Valor unitário: R$ 42,98 (quarenta dois reais e noventa e oito
centavos)
Valor global: R$ 1.454.443,20 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, qua- trocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).
ITEM 34:
Valor unitário: R$ 42,98 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) Valor global: R$ 57.292,34 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).
ITEM 39:
Valor unitário: R$ 43,99 (quarenta e três reais e noventa e nove centavos) Valor global: R$ 314.264,56 (trezentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
ITEM 50:
Valor unitário: R$ 56,78 (cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) Valor global: R$ 50.420,64 (cinquenta mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).
ITEM 53:
Valor unitário: R$ 50,49(cinquenta reais e quarenta e nove centavos) Valor global: R$ 883.171,08 (oitocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e um reais e oito centavos).
ITEM 61:
Valor unitário: R$ 51,99 (cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) Valor global: R$ 395.124,00 (trezentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e quatro reais).
Valor total: R$ 5.903.735,17 (cinco milhões, novecentos e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos).
VALOR TOTAL DO ITEM ADJUDICADO: R$ 14.285.745,73 (QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E
CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
Maceió, 03 de Agosto de 2018.
Mariana Milk Spalding Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.385/2018 Processo nº 140566-203/2018
OBJETO: Aquisição de PNEUS destinados ao Instituto de Inovação para o Desen- volvimento Rural Sustentável-EMATER
PROPOSTA VENCEDORA:
• Item 01:
EMPRESA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE CNPJ: 08.158.664/0001-95
ITEM 01: Valor unitário R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais); Valor global: R$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte cinco reais). Valor total: R$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte cinco reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 1.925,00 (Um mil, novecentos e vinte cinco reais).
Maceió, 03 de Agosto de 2018. Sysleide Umbelina da Silva
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indica- dos, num prazo máximo de 01 (dia) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame lici- tatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – VERDURAS E LEGUMES 02. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 143/2018– AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – VERDURAS E LEGUMES 02
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM GAB. CIVIL PM SEDUC SERIS SESAU
01 Brócolis; KG 10 120 700 3.000 500 6.300 02 Batata-inglesa; KG 50 300 5.000 10.000 35.000 37.100 03 Beringela KG 10 120 1.500 1.500 04 Cebola branca KG 25 300 3.000 6.000 30.000 23.000 05 Cebola roxa; KG 25 2.000 2.000 15.000 5.400 06 Cebolinha; KG 20 1.500 1.000 20.000 1.160 07 Couve KG 10 120 2.000 2.000 10.000 4.110 08 Inhame KG 50 4.500 10.000 140.000 62.100 09 Macaxeira KG 50 5.000 10.000 140.000 33.300 10 Maxixe KG 10 120 1.500 3.000 4.000 2.800 11 Pepino KG 10 120 1.200 3.000 1.000 6.300 12 Pimentão verde KG 10 300 1.500 3.000 12.000 9.700 13 Repolho roxo KG 10 2.000 2.000 10.000 2.700 14 Salsa KG 10 800 500 1.800 15 Salsinha KG 10 600 300 16 Tomate KG 50 300 3.500 10.000 35.000 40.160 17 Vagem KG 5 120 1.000 2.000 1.350
ITEM UNCISAL TOTAL
01 10.630 02 21.820 109.270 03 528 3.658 04 12.920 75.245 05 24.425 06 946 24.626 07 650 18.890 08 21.084 237.734 09 19.623 207.973 10 1.436 12.866 11 1.625 13.255 12 4.085 30.595 13 16.710 14 3.110 15 910 16 15.130 104.140 17 1.392 5.867
Reinaldo Antônio da Silva Junior Assessor Técnico de Atendimento
Mat. 126-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 01 (dia) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do cer- tame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DIVERSOS 02. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 145/2018– AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DIVERSOS 02
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM GAB. CIVIL PM SERIS SESAU UNCISAL TOTAL
01 CREME DE CEBOLA EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 68 G 10 800 5.000 2.100 349 8.259
02 GELATINA EM PÓ EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 60 G 20 2.000 5.500 2.310 9.830
03 GELÉIA DE MOCOTÓ EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 180 G 30 300 500 3.550 4.380
04 CHOCOLATE GRANULADO. EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 100 G 70 1.500 5.000 6.570
05 MACARRÃO EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 80 G 50 3.000 3.050
06 AMEIXA PRETA EM CALDA Emabalagem mínima 200g 20 120 600 500 5.850 2.043 9.133
07 GELATINA EM PÓ EMBALAGEM COM NO MÍNI-MO 35 G 40 1.000 1.110 792 2.942
08 DOCE DE GOIABA Embalagem com no mínimo de 600g 200 120 1.800 5.000 3.050 602 10.772
Reinaldo Antônio da Silva Junior Assessor Técnico de Atendimento
Mat. 126-7
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indi- cados, num prazo máximo de 01 (dia) dia contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E EMBUTIDOS). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.” inciso II“consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 146/2018– AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E EMBUTIDOS)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM GAB. CIVIL PM POL. CIVIL SEDUC SERIS
01 LINGUIÇA DE FRANGO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 100 1.000 500 10.000 5.000
02 LINGUIÇA CALABRESA: TIPO TOSCANA DE FRANGO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 180 1.500 500 10.000 5.000
03 LINGUIÇA CALABRESA: TIPO TOSCANA MISTA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 150 1.500 500 3.000
04 LINGUIÇA FINA: TIPO CALA-BRESA; mista; EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 140 1.000 500 10.000
05 LINGUIÇA FINA: TIPO CALA-BRESA; suína. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 130 500 500 10.000
06 LINGUIÇA GROSSA: TIPO CALABRESA; mista EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 160 120 1.500 500 10.000
07 LINGUIÇA GROSSA: TIPO CALABRESA EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 120 1.000 500 10.000
08 LINGUIÇA TIPO DEFUMADA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 150 1.500 5.000 70.000
09 LINGUIÇA PAIO EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 kG 100 1.000 1.400
10 MORTADELA SUÍNA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 kG 160 800 1.000 70.000
ITEM SESAU UNCISAL TOTAL
01 240 16.840 02 17.180 03 5.150 04 11.640 05 630 11.760 06 12.280 07 2.110 13.730 08 76.650 09 660 3.160 10 71.960
Reinaldo Antônio da Silva Junior Assessor Técnico de Atendimento
EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV E A EMPRESA ELECTROBRAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP
Processo: 30004-688/2017 Pregão Eletrônico: nº 10.033/2018 Contrato AMGESP Nº 183/2018 Extrato: nº 858/2018
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42, com sede na Rua Joaquim Nabuco, 117, Farol, Maceió-AL, CEP 57051-410, neste ato representada pela Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF 575.788.504-15;
CONTRATADA: A empresa ELECTROBRAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.042.540/0001-97 e Insc. Est.: 81.328.897, estabelecida na Rua Uruguai, 194, Lj 27 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20510-060, Email: araoorlean1960@gmail.com - Telefone: (21) 2571-3672, representada pelo seu representante legal, Sra. Gisele Coronho Moritz, inscrita no CPF sob o nº 494.867.136-34 e Rg nº 21.623.480-7, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: a AQUISIÇÃO DE TRAJE ANTITUMULTO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AM- GESP nº 10.033/2018 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição;
Discriminação do objeto
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor total
01 KIT antitumulto composto por: capacete antitumulto, com visor com botões de polegar ajustá- veis, material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. Protetor para tronco frontal, tronco costas e ombro, material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. Protetor para braços superiores, material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. Protetor para cotovelos e antebraços em material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. Protetor para virilha em material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. protetor para coxas em material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta. Protetor para joelhos, canelas, dorso dos pés em material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta.
Luvas em material em policarbonato de alta resistência a impactos, com formato anatômico, na cor preta.
Escudo antitumulto, confeccionado em chapa de policarbonato termoformado, com espessura mínima de 4mm, com medidas de 1000mm de altura x 600mm de largura, na cor preta.
UND 30 1.523,28 45.698,40
VALOR: Total – R$ 45.698,40 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção à Violência - SEPREV Fonte: 010000
Programa de Trabalho: 14.122.0004.213.0000 Elemento de Despesa: 33.90.30
PI: 002367DATA DE ASSINATURA: 01 de AGOSTO de 2018;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-688/2017, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 26/2018, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 349/2018, e em obser- vância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AMGESP Nº 497/2018, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL aquisição de material elétrico (10) – PLS n° 196/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS E A EMPRESA SAULUS DISTRIBUI- DORA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI – ME.
PROCESSO: 4105-1586/2016
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2018
ATA DE RP Nº 497/2018 EXTRATO: Nº 859/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP, COM SEDE NA RUA MANOEL MAIA NOBRE, Nº
281, CEP 57.050-120, FAROL, MACEIÓ (AL), INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.424.905/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. WAGNER MORAIS DE LIMA, NOMEADO PELO DECRETO N° 41.362, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DE 03/08/2015, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 041.820.524-80;
FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: SAULUS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI – ME, CNPJ nº 19.650.212/0001-42, sediada na Rua São Pedro, nº 529, Sala A, Jardim Bahia – Paulo Afonso/BA, CEP: 48.604-160, fone: (75) 3282-0644, e-mail: ivanamerces@hotmail.com, tendo como procuradora, Sra. Iris Gama da Silva Patrocinio, portador do CPF nº 050.516.275-01 e RG nº 1486410405.
OBJETO: aquisição de material elétrico (10) – PLS n° 196/2016;
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 5.778,00 (Cinco mil setecentos e setenta e oito reais); DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2018;
ITEM REGISTRADO:
Item Especificação ModeloMarca / Unidade Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
17 QUADRO UNIVERSAL 4/3, Material Plástico, Cor Branco, Embalagem Saco plástico, Garantia 2 anos, Capacidade 4/3 dis- juntores Instalação Sobrepor, Dimensões: Altura 9,00 Centímetro,
Largura 15,50 Centímetro, Comprimento 14,50 Centímetro.
STECK Unid. 963 6,00 5.778,00
DEMANDA POR ORGÃO:
ITEM AMGESP CBM DETRAN DPE EMATER FAPEAL FUNERC GAB.CIVIL
17 10 100 12 05 10 20 10 20
ITEM SEDUC SEMUDH SEPREV SERIS SESAU SETE SSP UNEAL UNCISAL