11.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria na sede do CNPq, de modo a conferir as condições dos locais de instalação. Nesse caso, será acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:30 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 18:30 horas, devendo agendar sua visita previamente pelo telefone (61) 3211-4137/9982 ou pelo email seman@cnpq.br.
11.2. O licitante que opte por não realizar a vistoria não poderá alagar
desconhecimento do objeto no sentido de justificar quaisquer falhas ou omissões em suas propostas, bem como se eximir de responsabilidade que deste fato decorra, durante a vigência da garantia.
11.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão públkica.
11.4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
11.5. As licitantes que realizarem a vistoria deverão preencher o Termo de Vistoria
para licitantes, conforme modelo do ANEXO II deste Termo de Referência.
11.6. As licitantes que optarem pela não realização da Vistoria deverão entregar, juntamente com a documentação da habilitação técnica, Declaração de Dispensa de Vistoria para licitantes, conforme modelo constante no ANEXO III deste Termo de Referência.
12. DAS AMOSTRAS
12.1. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante classificado em primeiro lugar, amostra
dos produtos ofertados, que deverá ser encaminhada na sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, situado à SHIS QI 01, conjunto B, Edifício Santos Dumont, Brasília - Lago Sul, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas no prazo de até 7 dias úteis, a partir da notificação da solicitação do pregoeiro.
12.2. A amostra deverá estar em conformidade com as especificações técnicas,
constantes deste Termo de Referência, e devidamente identificada com o número do Pregão Eletrônico e nome do licitante, conter os respectivos prospectos, documentação técnica e manual, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo.
36 12.2.1. Os produtos de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem
informações em Língua Portuguesa, suficientes para análise técnica do produto.
12.3. Os produtos apresentados como amostra serão avaliados no prazo de 5(cinco)
dias úteis, por servidor do SEMAN. Poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.
12.4. As amostras serão devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao
final da avaliação, junto com um parecer técnico especificando as razões de sua decisão e aprovação ou não do material apresentado como amostra (ANEXO IV - NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO DE AMOSTRAS).
12.5. As amostras, que não cumprirem as especificações, deverão ser retiradas em
até 05 (cinco) dias corridos após a comunicação por parte do Orgão, não havendo possibilidade de correções ou complementações posteriores.
12.6. As amostras aprovadas permanecerão em poder do SEMAN, até a conclusão e
entrega definitiva, servindo de referência para as demais peças fabricadas.
12.7. Será rejeitada a amostra que:
12.7.1. apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica.
12.7.2. apresentar divergência ou qualidade inferior em relação às especificações
técnicas.
12.7.3. for de qualidade superior em relação às especificações constantes da proposta
e estiver desacompanhada de declaração do licitante de que entregará os produtos de acordo com a amostra apresentada.
12.7.4. apresentar, para os produtos cuja validade seja determinada, validade inferior
ao previsto.
12.7.5. apresentar garantia inferior à exigida neste edital.
12.8. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá
substituir ou efetuar ajustes e modificações no produto apresentado.
12.9. Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não
disponibilizála no prazo estabelecido.
12.10. Todos os custos decorrentes de transporte das amostras correrão por conta da
empresa licitante detentora da melhor proposta.
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.1. Ccomprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
13.2. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
13.3. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.
37 o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.
13.5. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações
de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
14. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1. O prazo de entrega dos bens é de 40 (quarenta) dias corridos, contados da
assinatura do contrato, conforme as necessidades da Admininistração, no seguinte endereço: SHIS QI 1 Conjunto B – Ed. Santos Dumont – 2º Subsolo – Almoxarifado.
14.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos
pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, após a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, momento em que será emitido Termo de recebimento provisório, seguindo modelo apresentado no ANEXO V.
14.3. Dentro do prazo supracitado, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em
parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Caso haja itens desaprovados, a Contratante emitirá Notificação de reprovação de materiais seguindo modelo do ANEXO VI.
14.4. Os bens serão recebidos definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório, e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado, emitido segundo o Modelo Termo recebimento definitivo do ANEXO VII.
14.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
15. DA GARANTIA DOS MATERIAIS
15.1. Os materiais, componentes e acessórios fornecidos deverão ter prazo de
garantia de, no mínimo, de 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo do material, se ressalvado o uso indevido, tecnicamente comprovado e aceito pelo CNPq.
15.2. Por ocasião da entrega da Nota Fiscal, a Contratada deverá apresentar o Termo
de Garantia dos produtos fornecidos preenchido, conforme modelo do Anexo VIII H.
15.3. A garantia consiste na obrigação por parte da empresa Contratada em cumprir
todas as determinações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e alterações subsequentes;
15.4. Durante o período de garantia, a Contratada, independentemente de ser ou não
fabricante do objeto, obriga-se a reparar ou substituir, sem ônus para o CNPq, o objeto que apresentar defeitos ou incorreções não compatíveis com as especificações deste Termo, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação.
15.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro equipamento
38 Contratante.
15.6. O pedido de substituição do objeto, durante o período de garantia, será
formalizado por telefone, e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação.
16. DA VIGÊNCIA
16.1. O contrato objeto deste termo de referência terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data de assinatura.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 17.1. São obrigações da Contratante:
17.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 17.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
17.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
17.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor especialmente designado;
17.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
17.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Obrigações O não cumprimento será considerado
falta:
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
MÉDIA
Acatar as recomendações da fiscalização da Contratante, facilitando a ampla atuação desta, com pronto atendimento aos
pedidos de esclarecimento porventura solicitados. LEVE
Fabricar os componentes e acessórios previstos neste instrumento estritamente de acordo com as normas específicas
39
Cumprir os prazos estabelecidos definidos nesse instrumento. MÉDIA
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa
do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); GRAVE
Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos,
contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer
outros que forem devidos. GRAVE
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado
neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos. GRAVE
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
GRAVE Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, estando esta argumentação sujeita à aprovação da fiscalização do contrato.
LEVE
19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento do objeto fornecido será realizado somente após a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, nos valores estabelecidos na proposta homologada na licitação;
19.2. Estando regular, o documento de cobrança será atestado em até 10 (dez) dias
úteis, a contar da data de sua protocolização, devendo estar acompanhado do Termo de recebimento definitivo. Em casos em que a empresa esteja obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, contar-se-á o prazo a partir da data de confirmação de recebimento da Nota Fiscal Eletrônica;
19.3. O documento de cobrança deverá ser apresentado em conformidade com as
seguintes exigências:
19.3.1. Constar o número da Nota de Empenho (NE).
19.3.2. Deverá constar como emitente o CNPJ da Contratada, indicado no preâmbulo
da Nota. Caso isso não ocorra, a Contratada deverá solicitar sua alteração, com as devidas justificativas, apresentando a mesma documentação exigida na licitação para análise e aprovação.
19.3.3. Apresentar, em destaque, todas as retenções tributárias, conforme estabelece
a legislação pertinente.
19.4. Sobre os pagamentos efetuados, não serão retidos na fonte os valores
correspondentes ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às suas receitas próprias.
40 19.5. Como condição para cumprimento do item anterior, deverá ser apresentada,
juntamente com o documento de cobrança, Declaração assinada pelo seu representante legal, na forma indicada na Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012.
19.6. A não apresentação da referida Declaração sujeitará a Contratante a efetuar a
correspondente retenção na fonte dos tributos e contribuições federais que couberem.
19.7. Ao documento de cobrança deverá ter anexado, obrigatoriamente, as seguintes
comprovações/documentos para atesto:
19.7.1. Termo de Recebimento Definitivo;
19.7.2. Termo de Garantia dos produtos fornecidos, conforme modelo do Anexo VIII H. 19.7.3. Comprovante da regularidade fiscal (Declaração), emitida por meio de
consulta online ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, ou, mediante a seguinte documentação:
a. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da Contratada e, ou outra equivalente, quando exigidos;
b. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
19.8. Caso o documento de cobrança esteja irregular, apresente erro ou consistência
acarretará sua devolução, devendo a Contratada encaminhar nova cobrança para o competente atesto.
19.9. Os pagamentos serão creditados a favor da Contratada, em sua conta corrente
ou por meio de Ordem Bancária em caso de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas nesta contratação.
20. DA SUBCONTRATAÇÃO
20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.