RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Entre as primeiras ações da Diretoria, a Pró-Reitoria de Gestão da Informação e Comunicação (PROGIC) está a criação de uma nova plataforma, o e-AULA ou sistema de disciplinas Moodle, baseado no Moodle em sua última versão, totalmente integrado aos sistema de gestão acadêmica (Cobalto) e conferências online. Esperamos que a leitura deste relatório de negócios seja útil e que o texto seja capaz de traduzir o inesquecível ano de 2020 que estamos vivendo.

Visão Geral

Organizacional e Ambiente Externo

B1 Identificação, Missão e Visão

A missão da UFPel (http://portal.ufpel.edu.br/missao-visao/) está relacionada ao atendimento de demandas públicas e sociais que permitiram à Universidade ampliar seu valor público. Assim, a instituição se dedica à melhoria contínua das condições do ensino universitário e ao atendimento das demandas sociais por meio da expansão criativa e dinâmica dos meios de apresentação da universidade à metade sul do Rio Grande do Sul, sua área de Operação.

B2 Normas de Atuação

De acordo com sua visão, a UFPel é “reconhecida como uma universidade de referência por seu compromisso com a educação inovadora e empreendedora, capaz de prestar serviços de qualidade à sociedade com dinamismo e criatividade”. Tanto a missão quanto a visão da UFPel apontam para o desenvolvimento simultâneo e indissociável das atividades de ensino, pesquisa, inovação e extensão universitária que primam pela qualidade dos serviços prestados e pela inclusão social.

B3 Organograma e Macroprocessos

Nesta secção são apresentados os macro-processos finais da UJ, que correspondem às principais funções da organização, nas quais devem estar centradas as suas unidades internas e descentralizadas. No âmbito do ambiente interno, combinamos os processos em processos finais – ensino, pesquisa e consultoria – e processos de apoio, que se dividem em processos de apoio.

22B4 Abrangência, Valor Público e

Cadeia de Valores

A pesquisa sobre as principais respostas efetivas da UFPel às demandas sociais é baseada em valores reconhecidos e documentados nas principais ferramentas de planejamento da instituição: o Plano de Desenvolvimento Institucional (https:// .wp.ufpel.edu.br/pdi/files /2016/ 09/PDI-UFPel_13-2015_rev04.pdf). Assim, a cadeia de valor da UFPel penetra no desempenho operacional e nas táticas e atinge, inclusive, o foco estratégico.

24B5 Ambiente Externo, Destinatários

No plano internacional, as atividades da UFPel ocorrem sob a supervisão da coordenação de relações internacionais, vinculada à Reitoria da UFPel (https://wp.ufpel.edu.br/crinte/). Outras ações, bem como seus respectivos detalhes, podem ser acessados em https://wp.ufpel.edu.

Q Bloco D 31

D1 Estruturas de Governança

A gestão da UFPel é composta pelo Comitê de Gestão, Riscos e Controle, que elaborará a Política de Gestão da UFPel. A Figura 3 apresenta as principais estruturas de governança da UFPel e as principais estruturas de governança de apoio.

36D2 Planejamento Estratégico e

Indicadores de Desempenho

Os números da tabela abaixo mostram que a educação a distância possibilitou que os alunos concluíssem sua formação na graduação e que a Universidade se manteve ativa na realização de projetos de pesquisa e extensão, mesmo com a restrição de circulação em seus campi. O resultado é o melhor da Instituição em todos os anos de apuração desse indicador de Qualidade do Ensino Superior.

D3 Programas e Planos de Ação

Aproximação: visa aproximar pessoas, processos e estruturas;

Equidade: valorizar as diferenças e diminuir as desigualdades;

Compartilhamento: compartilhar recursos, espaços e sa- beres;

Descentralização: descentralizar o poder;

Pertencimento: estimular o senso de pertencimento;

Transparência: garantir a transparência em todos os setores da UFPel;

Gratuidade: preservar a Universidade Pública, 100% gra- tuita, socialmente referenciada e de qualidade

Os planos apresentam os principais temas de cada uma das unidades da UFPel e se tornam uma ferramenta essencial para definir o que realmente importa para a comunidade acadêmica, ou seja, o que realmente importa fazer e relatar na universidade. Neste capítulo, cada uma das áreas estratégicas da UFPel apresenta seus resultados mais importantes, alcançados durante o exercício de 2020.

Mais uma vez, a UFPel, como universidade pública, precisou de uma ação segura, prudente e planejada de toda a comunidade e de sua gestão para se sustentar nesse período, ainda em curso, para manter as atividades administrativas e viabilizar alternativas para a manutenção das atividades educacionais em caso de emergência desenvolvida externamente, o que garante o interesse público e o papel socialmente relevante que a instituição desempenha. VALORES DA GESTÃO PARA: GERENCIAMENTO DA PANDEMIA Em 2020 a UFPel voltou toda a sua estrutura administrativa e acadêmica para o enfrentamento da pandemia, desde o desenvolvimento de pesquisas para produção de conhecimento sobre a realidade sanitária e epidemiológica, até a realização de testes - testagem e produção de insumos essenciais para o enfrentamento da pandemia.

No segundo semestre de 2020, teve início o segundo ciclo do BP, que será desenvolvido e detalhado ao longo do exercício de 2021. O BP é um instrumento fundamental para consolidar a política de maior transparência e acesso aos processos de decisão e fronteiras orçamentais . da instituição.

No exercício de 2020, a gestão da UFPel detalhou e implementou as medidas decorrentes do orçamento participativo, que teve início em 2019 e foi dividido em diferentes linhas de medidas, cujas prioridades e propostas de medidas foram construídas pela própria comunidade em diversos casos. participação e representação através do comitê de planejamento.

Pudemos ter a certeza de que os servidores públicos são profissionais competentes, capazes de enfrentar desafios e lidar com questões relevantes e fundamentais. Por fim, observo que de acordo com este documento são apresentadas algumas das conquistas alcançadas pelo PRA em 2020.

Como os resultados são apresentados no formato de Relato Integrado, é importante ressaltar que não se trata de um relato completo de todas as atividades realizadas durante o ano, mas de atividades que refletem o trabalho dos funcionários envolvidos em tarefas importantes para a Pró-Reitoria .

Com isso, o principal objetivo foi manter a qualidade e a eficiência das atividades desenvolvidas pelos servidores da vice-reitoria administrativa. Isso foi possível por meio de várias medidas, como: organização de encontros virtuais frequentes; redirecionamento de ligações de números institucionais para telefones pessoais de funcionários responsáveis por setores;

Diante dessa realidade, a equipe teve que se adaptar a uma rotina de trabalho completamente diferente do que estava acostumada. Construção e arranjo do espaço no térreo do bloco 3 do Hospital Universitário da UFPel para implantação de laboratório para realização de exames de RT-PCR, ação fundamental no enfrentamento da Covid-19;.

Intervenções de infraestrutura para implantação de laboratórios relacionados às medidas de combate à Covid-19 no prédio 15 do Campus Capão do Leão, como o monitoramento de infecções entre trabalhadores da saúde da região Sul do Brasil.

Nas páginas eletrónicas do Centro de Contratos e Licitações é possível identificar todas as propostas com data de validade (no caso de Leilão com atas no sistema de registo de preços) e todos os contratos válidos, incluindo o número do procedimento, número do contrato , contratante (empresa e CNPJ), prazo de validade e objeto do contrato.

QualIFICação e melhor aProVeI - TAMENTO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DA INSTITUIÇÃO

ação: Contratação de obras de engenharia
ação: Programa de Capacitação de servidores da uFPel
ação: Programa de Imunização
ação: Programa de educação para aposentadoria
ação: aquisição e ativação de novas Soluções de Servi- dor de Rede e Armazenamento de Dados
ação: Conclusão da obra e ativação do novo datacen- ter do Campus Anglo
ação: Qualificação da estrutura da rede da uFPel
ação: disponibilização de Plataforma Integrada para o Ensino Remoto
ação: disponibilização de novos módulos e adaptações do Sistema Cobalto (Módulo Acadêmico) às Necessida-
ação: disponibilização e Sustentação de Serviços para o Trabalho Remoto
ação: apoio do Setor de audiovisual para desenvolvi- mento das Atividades Institucionais
ação: divulgação das atividades desenvolvidas na univer- sidade Visando o enfrentamento da Pandemia Covid-19
ação para o Valor a: Funcionamento dos Serviços de Alimentação Coletiva (RUs)
ação para o Valor a: rancho mensal
ação para o Valor a: Qualificação da alimentação dos Estudantes e Apoio à Agricultura Familiar
ação para o Valor B: Cuidados na Casa do estudante (CEU)
ação para o Valor B: Finalização do ru da Ceu
ação para o Valor B: aluguel da nova moradia Indígena e Quilombola
ação para o Valor C: editais de Inclusão digital (Inter- net Banda Larga, Chip 4G e Equipamentos) e Instalação
ação para o Valor C: manutenção dos Programas de as- sistência Estudantil
ação para o Valor C: apoio Psicológico, Pedagógico e Assistência Social de Forma Remota
ação: Qualificação acadêmica por meio da Construção de Pedagogias Universitárias
O Grupo de Interlocução Pedagógica (GIP), manteve- se, ao longo de 2020, como grupo parceiro da Pedagogia
Cursos de formação de professores ingressantes e formação continuada de professores da uFPel
Cursos de formação do naTe: É importante destacar as ações de formação executadas pelo Núcleo de Apoio

ação: Flexibilizar, atualizar e Inovar o Currículo
ação: desenvolver ações de Forma articulada com a rede de educação Básica Visando Qualificação e de-
ação: manter e potencializar Programas e Projetos de Ensino, com Apoio da UFPel
ação: estreitamento das relações entre Pre e Cursos de Graduação
ação: Processos de Internacionalização da Graduação
ação: mostra dos Cursos de Graduação
ação: ações de Cultura e arte
ação: ações da rede de museus
ação: Publicações da Pró-reitoria de extensão e Cultura
ação: ações do Fórum Social e Programa Vizinhança
ação: ações com Grupos diversos em modo Virtual que Tratem de Temas de Amplo Interesse Social Relaciona-
ação: Inclusão, acessibilidade e ações de apoio à Pandemia
ação: acompanhamento de Projetos, Formação em ex- tensão e Integralização da Extensão
ação: Incentivo à extensão – Programa de Bolsas aca- dêmica
ação: Integralização da extensão
ação: elaboração do edital Interno, divulgação e julga- mento de Projetos no PROBIC/FAPERGS
ação: elaboração do edital Interno, divulgação e julga- mento de Projetos no PROBITI/FAPERGS
ação: elaboração do edital Interno, divulgação e julga- mento de Projetos no PIBIC/CNPq
ação: elaboração do edital interno, divulgação e julga- mento de Projetos no PIBITI/CNPq
ação: elaboração do edital Interno, divulgação e julga- mento de Projetos no PBIP-IT/UFPel
ação: Implementação do edital de doutorado em Áreas Estratégicas do CNPq 2
ação: Bolsas acesso afirmativo
ação: Gestão dos Cadastros dos Grupos de Pesquisa da UFPel no Diretório de Grupos do CNPq
ação: Prestação de Contas de Problemas Passados do CT-INFRA/FINEP com a UFPel
ação: Implantação do Projeto de divulgação Científica UFPel Talks
ação: edital Interno, divulgação e julgamento de Pro- jetos no PBIP-AF/UFPel
ação: organização do XXIX Congresso de Iniciação Científica (CIC) da uFPel junto da V Semana Integrada
ação: Gestão dos Cadastros de Projetos de Pesquisa
ação: apoio aos Programas para o Preenchimento do relatório Sucupira em 2019
ação: aprovação de 1 novo Programa Interinstitucio- nal na UFPel
ação: distribuição das Bolsas de mestrado e de douto- rado que a CAPES Aloca Diretamente na PRPPGI
ação: Programa de Bolsas Institucionais de mestrado e Doutorado
ação: organização do XXII encontro de Pós-Graduação da UFPel (ENPOS), no Âmbito da IV Semana Integrada
ação: Política de Vagas estratégicas para a Pós-Graduação
ação: recebimento de royalties da Primeira Transfe- rência de Tecnologia da UFPel
ação: Consolidação das Bolsas de Iniciação Tecnológi- ca da UFPel
ação: organização do 4º Congresso de Inovação Tecno- lógica da UFPel
ação: Construção e Implementação de Funcionalidades no Sistema Cobalto para a Pós-Graduação
ação: Treinamento dos Coordenadores para aplicação dos Recursos do PROAP
ação: Comissão para atualização do regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPel
ação: Bolsas daI (Implementação)
ação: Incubação de empresas na Incubadora Conectar
ação: Sistema digital de Submissão de Patentes
ação: Treinamento de redação de Patentes
ação: IV Workshop para Treinamento de Pesquisado- res na Redação de Pedidos de Bolsas de Produtividade e
ação: análise e depósito de novas Tecnologias no InPI
ação: registro de Softwares no InPI
ação para o Valor a: apoio às atividades acadêmicas Envolvendo Internacionalização
ação para o Valor a: ampliação da Gama de Produtos da Marca Linha UFPel
ação para o Valor a: expansão da rede de Interlocu- ções do Projeto linha uFPel
ação para o Valor B: obras de melhorias no Biotério Central para Atendimento às Normativas Vigentes
ação para o Valor B: aquisição de materiais para apri- moramento da Produção e Bem-estar Animal
ação para o Valor C: Construção de Galpão para Guarda de Máquinas e Implementos
ação para o Valor B: reforma e adequação do Prédio ClIneQ Tema Gestão de Infraestrutura
ação para o Valor B: reforma de Telhados Prédios do Horto/CAP

Produção de materiais para o portal UFPel – https://portal.ufpel.edu.br/ – elaboração de 20 artigos e 5 destaques;. Diretrizes do NATE para ambiente ao vivo e-AULA da UFPel – https://l.UFXX.edu.br/m654vo – com 2 mil visualizações;. Apresentação do trabalho do NATE ao vivo pela UFPel – https://l.UFXX.edu.br/izaaai - 2 mil visualizações;.

Todas as ações do PRPPGI foram alinhadas aos objetivos estratégicos traçados no PDI da UFPel. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI) da UFPel é responsável pela implementação das políticas institucionais de pesquisa, pós-graduação e inovação.

D5 Medidas em Relação aos

Ressaltamos que as atividades acima descritas foram desenvolvidas em 2020 e que, apesar de não constarem do planejamento para aquele ano, tivemos que atuar de acordo com a disponibilidade de pessoal e material devido à pandemia.

Abaixo apresentamos o gráfico com a evolução do quadro de funcionários da UFPel nos últimos quatro anos, que mostra a tendência de queda do número de ativos. A esse respeito, conforme já apresentado no relatório do ano passado, cabe destacar que nos anos seguintes, mais de 28% (vinte e oito por cento) da força de trabalho dos técnicos administrativos em educação, lotados na UFPel, poderão não ser remanejados . Ao comparar os dados acima apresentados com a pirâmide etária dos servidores associados ao regime jurídico único, observa-se um grande estreitamento da base da pirâmide, o que indica o envelhecimento da força de trabalho.

D6 Ações de Controle e Correição

Em comparação com os dados apresentados no relatório de gestão do exercício de 2019, o aumento dos custos dos funcionários de carreira vinculados à UFPel ocorreu devido a promoções, progressões e entrada de novos funcionários no quadro da instituição. Relativamente ao pessoal ao serviço de forma temporária em 2020, a diminuição dos custos com pessoal deveu-se à diminuição do número destes profissionais pelos motivos já referidos neste relatório. O número de processos julgados inclui também processos iniciados em anos anteriores e concluídos durante o exercício de 2020.

113E1 Desempenho Financeiro e

Orçamentário

Não aumentar o orçamento previsto é certamente indesejável para a manutenção da atividade da instituição, tendo em conta os reajustes anuais nos valores contratuais e os habituais reajustes que ocorrem nos valores da generalidade das despesas de manutenção. da atividade da instituição. A Tabela 17 apresenta um comparativo entre o orçamento aprovado na LPP e o orçamento efetivamente divulgado no exercício de 2020. 99,93%.

O grupo de despesas "Outras despesas correntes" inclui diversas despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bens de capital. Em 2020, as despesas vinculadas a esse grupo de despesas atingiram o valor aproximado de R$ 11,9 milhões. Por outro lado, as despesas dedicadas à aquisição de equipamentos e materiais permanentes aumentaram 91,66% em 2020 face a 2019.

131E3 Declaração do Contador – com

Restrição

E4 Tratamento às Recomendações de Auditorias e Órgão de

796950 Relatório de auditoria Constatação: Ignorar os princípios de moralidade e economia na aquisição de propriedade. 797002 Relatório de auditoria Constatação: Concessão de bolsas em contratos/convênios executados pela fundação mantenedora v. 797013 Relatório de auditoria Constatação: Concessão de bolsas em contratos/convênios executados pela fundação mantenedora v.

138E5 Recursos Externos e Relação

Breve visão geral dos bens e serviços desenvolvidos com os recursos do projeto: Gerar variabilidade genética por meio de mutação e identificar genótipos de arroz tolerantes à seca. Breve visão geral dos bens e serviços desenvolvidos com os recursos do projeto: Capacitar a equipe em conceitos e práticas. Breve visão geral dos bens e serviços desenvolvidos com os recursos do projeto: (1) Elaborar um plano de comunicação para a Agência Lagoa Mirim, a partir da análise dos veículos.

167QBloco F

Anexos e Apêndices

168F1 Gestão de Licitações e Contratos, Gestão do Patrimônio e Frota de

Veículos Automotores de Propriedade da UFPel

Objetivo: A compra de máscara facial se justifica por ser EPI necessário para ações de combate ao COVID-19. Descrição do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS PARA A UNIDADE DE TELEFONIA Objetivo: Esses materiais/equipamentos servirão para atender a demanda de telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL, para manutenções e novas instalações, atividades que são de responsabilidade da Unidade de Telefonia - UTEL . Descrição do item: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS HOSPITALARES PFF2 S - EQUIVALENTE N95 Aquisição de EPIs para uso dos funcionários dos laboratórios de testagem da COVID-19 e dos profissionais de saúde das UBSs da UFPel.

185F2 Rol de Responsáveis

188F3 RAINT

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

RAINT

EXERCÍCIO 2020

INTRODUÇÃO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, CONFORME O PAINT, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS
ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA, DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CONTROLES INTERNOS DO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM POSITIVA OU NEGATIVAMENTE NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS, COM INDICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES CAPACITADOS, CARGA HORÁRIA E
QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO, BEM COMO AS VINCENDAS E NÃO IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO

Análise: A presente ação trata da manifestação da Célula de Auditoria Interna de Contabilidade Especial (TCE), a pedido do Reitor, em caráter consultivo, sobre a destituição ou instalação do TCE, nas condições legais, bem como sobre a ausência ou presença dos requisitos correspondentes a este estabelecimento, relacionados com os processos de prestação de contas (PC) dos acordos nº SN en 40/2007. O treinamento abrangeu a quantificação e registro sistemático dos resultados e benefícios da atividade de auditoria interna do governo no poder executivo federal. Pontos-chave da atualização do modelo de 3 linhas e seu impacto na atividade de auditoria interna.