CONTROLE DE REVISÕES
DATA REVISÃO DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
04/11/2011 00 PUBLICAÇÃO
Emissão: 04/11/2011 Elaboração: Aprovação:
Rennan Yoriaki Filipe Macedo
1.0 – OBJETIVO
Estabelecer uma sistemática para planejar e implementar Auditorias internas da Qualidade, para verificar se as atividades da Qualidade e respectivos resultados estão em conformidade com as disposições planejadas e para determinar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.
2.0 – CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se à todas as Atividades e Processos da Empresa envolvidos no Sistema de Gestão
da Qualidade.
3.0 – DEFINIÇÕES
A indicação dos funcionários é feita pelos respectivos Responsáveis de Área e a aprovação é feita pelo Responsável do Processo de Gestão da Qualidade. Os auditores selecionados deverão satisfazer as condições definidas abaixo:
A) Experiência
Mínimo de 01 ano de trabalho na empresa.
Conhecimentos de Sistema de Gestão da Qualidade conforme Norma ISO 9001 e convivência com Áreas relacionadas com a Qualidade.
B) Treinamento
Os candidatos a auditor devem ter feito treinamento a um nível que garanta sua competência nas habilidades necessárias para executar e gerenciar as auditorias. É mandatório o candidato possuir treinamento em Técnicas de Auditoria da Qualidade ou curso equivalente.
NOTA: Esta competência deve ser demonstrada por meio de certificados de conclusão de
cursos e entrevistas.
Qualificação do Coordenador de Auditorias: O Coordenador de Auditorias deve
preencher no mínimo os requisitos dos itens A e B acima, trabalhar na Gestão da Qualidade da MM Moveis Planejados a pelo menos um ano e ter atuado em pelo menos 01 Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade.
Qualificação do Auditor Líder: O Auditor Líder deve preencher no mínimo os requisitos
dos itens A e B acima e ter atuado em pelo menos 03 Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade.
Em nenhuma hipótese, será permitida a auditoria de uma determinada Área por um auditor que pertença ao quadro de funcionários da mesma Área.
As auditorias internas da qualidade serão feitas sob o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade e dos processos pertinentes à manutenção adequada deste Sistema. As auditorias serão realizadas com auxílio do Roteiro de Auditoria Interna (Anexo 03), previamente elaborado, em concordância com as exigências da Norma ISO 9001, e complementadas com “check lists” dos processos envolvidos que podem ser desenvolvidos pela equipe auditora, quando da ocasião da execução da auditoria, sempre que julgado necessário.
NOTA: Esses check lists não precisam ser arquivados após sua utilização.
Todas as ocorrências encontradas nos processos durante a Auditoria Interna deverão ser registradas pelos auditores no formulário Relatório das Ocorrências de Auditoria Interna (Anexo 04) e entregues ao Coordenador da Auditoria.
As não conformidades detectadas nas auditorias serão enviadas ao Responsável do Processo, por meio do formulário Relatório de Ação Corretiva/Preventiva – RAC/P (Anexo 01), que tem a responsabilidade de solucioná-las.
No mínimo, deverão ocorrer duas auditorias completas por ano no Sistema de Gestão da Qualidade, conforme planos estabelecidos.
Poderá ser contratada, pela Diretoria, auditoria de terceira parte, em substituição ou complementação à auditoria interna da qualidade.
As auditorias de “follow’up” de ações corretivas não serão acrescidas ao plano de auditorias. É de responsabilidade da Gestão da Qualidade, elaborar e divulgar o Plano de Auditorias,
(utilizando o formulário do Anexo 02), alterar o Plano quando necessário, coordenar e liderar todo o processo de auditoria.
É de responsabilidade do Gerente da Qualidade a aprovação do Plano de Auditorias, bem como alterações deste.
4.0 – RESPONSABILIDADES 4.1 – DA GESTÃO DA QUALIDADE
Para cada auditoria interna a ser executada, definir a equipe de Auditores e indicar o Coordenador da Auditoria responsável pela Auditoria.
Elaborar e aprovar o Plano de Auditorias, utilizando o formulário do Anexo 02.
Distribuir o Plano de Auditorias para o Presidente, Diretores, Gestores dos Processos, Representante da Administração e Auditores internos da Qualidade.
Revisar o Plano de Auditoria, se necessário, emitir e distribuir novo Plano para os que receberam a edição anterior.
Manter como evidência da realização das auditorias, os seguintes registros:
Plano de Auditorias, pelo período de um ano após sua emissão. (para Planos obsoletos não há necessidade de retenção);
Relatório da Auditoria, pelo período de dois anos após sua emissão;
Relatório das Ocorrências de Auditoria Interna, pelo período de dois anos após sua emissão;
Relatório de Ação Corretiva/Preventiva – RAC/P, pelo período de dois anos após a realização do acompanhamento da ação.
4.3 – DO COORDENADOR DA AUDITORIA
Informar via comunicação interna ou e-mail o Gestor de cada Processo, ou seu designado, sobre a(s) data(s) em que o respectivo Processo será auditado, com no mínimo, quinze dias de antecedência da realização da auditoria.
NOTA: Esta comunicação interna deverá conter o cronograma da auditoria e a convocação
do Gestor do Processo para as reuniões de pré e pós-auditoria, quando estas reuniões forem julgadas necessárias.
Registrar as não-conformidades encontradas no formulário RAC/P e entregar o mesmo ao Responsável do Processo auditado depois de finalizada a auditoria.
Receber as RAC/P’s preenchidas, pelo Gestor do Processo auditado, com as ações a serem tomadas. Analisar a consistência das ações e prazos propostos para implementação e discutir com o Responsável do Processo auditado a revisão das mesmas, caso necessário.
Distribuir cópia do RAC/P, quando solicitado, para o Gestor do Processo auditado. Elaborar o Relatório da Auditoria, o qual deverá conter, no mínimo:
Comentários, observações, recomendações pertinentes e números dos Relatórios de Ação Corretiva/Preventiva gerados durante a Auditoria.
Encaminhar Relatório para todos os Gestores dos Processos auditados.
Coordenar e participar das reuniões de pré e pós-auditoria, quando forem agendadas.
4.4 – DA EQUIPE AUDITORA
Executar a auditoria conforme programação pré-estabelecida.
Utilizar a documentação adequada, complementada ou não por check-lists, em função dos processos envolvidos e escolhidos para serem auditados.
Elaborar o Relatório das Ocorrências da Auditoria Interna, o qual deverá conter, no mínimo: Comentários, observações e recomendações pertinentes, embasados sempre que possível
na norma ISO 9001 ou em documentos do Sistema de Gestão da Qualidade.
Realizar a auditoria de “follow’up” para verificar se a ação estabelecida foi implementada e se foi eficaz.
Encerrar o processo de auditoria de “follow’up” referente a não-conformidade específica. Preencher os campos reservados à auditoria de “follow’up” no RAC/P, indicando se a ação foi
eficaz (Corretiva) ou implementada (Preventiva).
Em caso de não eficácia ou não implementação da ação, deve ser emitido um novo RAC/P e enviado para o Processo, junto com uma cópia para a Diretoria correspondente.
Participar das reuniões de pré e pós-auditoria, quando agendadas.
4.5 – DO GESTOR DO PROCESSO AUDITADO
Receber e divulgar o plano de auditoria para as pessoas conforme a necessidade de seu Processo.
Receber e divulgar a todos os funcionários a comunicação interna da auditoria a ser realizada.
Participar das reuniões de pré e pós-auditoria, quando agendadas.
Acompanhar a equipe auditora, durante a auditoria em seu Processo, indicando outro acompanhante, se julgar necessário.
Preencher o RAC/P com as ações e a data de implementação respeitando o prazo definido e, devolvê-la para a Gestão da Qualidade.
5.0 – REGISTROS
Relatório de Ação Corretiva/Preventiva – RAC/P Relatório da Auditoria
Relatório das Ocorrências de Auditoria Interna
Devem ser gerados conforme este procedimento e mantidos conforme definido no procedimento GQ04.
6.0 – ANEXOS
Anexo 01 – Formulário Relatório de Ação Corretiva/Preventiva – RAC/P Anexo 02 – Formulário Plano de Auditoria Interna da Qualidade
Anexo 03 – Formulário Roteiro de Auditoria Interna
ANEXO 02 Formulário PLANO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
OBS.
Reunião de fechamento entre os auditores e emissão das SACs
NOTAS:
Emissão: Elaboração: Aprovação: Revisão: Folha:
01/01
Versão: 01 RB 17.02
PROCESSOS A
SEREM AUDITADOS REQUISITOS DA NORMA
AUDITORES (Área do Auditor) Auditori\Paaqgeral.xls PERÍODO CRONOGRAMA DATA PREVISTA
