ENCONTRO GERENCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL/SERRA
30/03/2017
Cambirela Hotel
Redução de Despesas SRS/GAFS
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS
TRANSPORTES
RECURSOS HUMANOS
TRANSPORTES
• Resoluções via telefone e outras ferramentas disponíveis
• Otimização de viagens juntamente com outros setores
• Concentração de demandas para atendimento em única viagem
• Levantamento de preços para abastecimentos ocorrem em
locais mais vantajosos para CASAN
R$111.480,35 R$98.703,14 R$90.512,78
R$- R$20.000,00 R$40.000,00 R$60.000,00 R$80.000,00 R$100.000,00 R$120.000,00
jan/17 fev/17 mar/17
REAIS
MESES CONSIDERADOS
Dispêndio com combustível SRS
Resultado: Projeção de redução de 19% entre Jan/17 a Mar/17
GRÁFICO 1 – Valores gastos com combustível na SRS
RECURSOS HUMANOS
• Postura atuante no controle para estabilização da quantidade de horas extras realizadas bem como foco nas alternativas para redução deste quantitativo
• Não autorizar o pagamento das horas extras que ultrapassarem 20h/mês*
* Casos extremos podem ser autorizados
Resultado: Ano de 2017 iniciou com redução significativa de horas extras
R$124.152,24 R$134.520,80 R$150.050,74 R$118.829,90 R$127.631,82 R$118.599,95
R$- R$20.000,00 R$40.000,00 R$60.000,00 R$80.000,00 R$100.000,00 R$120.000,00 R$140.000,00 R$160.000,00
out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17
REAIS
MESES CONSIDERADOS
Dispêndio com horas extras na SRS
GRÁFICO 2 – Valores gastos com horas extras na SRS
Redução de Despesas SRS/GOPS
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS
REDUÇÃO DE GASTOS ENERGÉTICOS
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS,
SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS
GASTOS ENERGÉTICOS
- Minimização de multas por fator de potência;
- Substituição de equipamentos com rendimento sofrível (< 35%) por modelos mais eficientes;
- Equipe de geofonamento exclusiva, ocasionando redução de horas trabalhadas em poços/ETAs/ERATs e em consequência redução de gastos energéticos, H.E., consumo de produtos químicos;
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS, SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS
- Aquisição de inversores de frequência, focando na redução de pressão nas redes e
golpes de aríete, o que ocasiona menores gastos energéticos e custos em manutenção de redes;
- Aquisição de geofones, macromedidores para controle e detecção de zonas com indícios de vazamentos;
- Implantação de sistema de supervisão, no qual falhas em equipamentos e nas redes são detectadas e corrigidas de forma ágil. Este sistema garante melhor controle de
operação, produção, manutenção dos equipamentos e níveis de reservação,
ocasionando redução de H.E., redução perdas, redução gastos energéticos, aumento de faturamento pela maior confiabilidade e disponibilidade do sistema).
UNIVERSALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE (SUPERVISÓRIO) NAS AGÊNCIAS DA SRS
Controle de operação, produção, manutenção dos equipamentos e níveis de reservação;
Detecção de zonas com indícios de vazamento (que aumenta substancialmente gastos com H.E., energéticos, produtos químicos);
ESTUDO DE CASO
• CASO I – ETA CRICIÚMA
Gasto energético mensal 2009-2012: 65 mil reais mensais (780.000,00 ano – valores tarifa atual) - Instalação do sistema de supervisão SCADABr, melhorias na automatização e operação dos
equipamentos (2012-2013)
Gasto energético mensal 2013-2015: 47 mil reais mensais ( 564.000,00 ano)
- Melhorias na operação de válvulas reguladoras de pressão, instalação de inversor de frequência na principal ERAT de 250 cv, de forma a controlar automaticamente os níveis de reservação e redução de pressão no sistema na ordem de 40%. Investimento de aproximadamente 30 mil reais.
Gasto energético mensal 2016-2017: 32 mil reais (384 mil reais ano)
ECONOMIA MÉDIA DESDE 2009 EM VALORES ATUAIS APROXIMADO DE R$ 1.000.000,00
SOMENTE COM GASTOS ENERGÉTICOS. REDUÇÃO SUPERIOR A 50% NA FATURA DE ENERGIA.
Cons um o Médio m ens al ETA
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ano
Fatura mensal (valor kWh=0,372 reais - 2017)
Cons um o Médio m ens al ETA
Início scadaBR Ajuste na operação no S.I.A. com o sistema de supervisão Instalação VRP rede Içara Instalação IF Bomba 250 cv, reduzindo a pressão na rede e automatizada via supervisório
Estudo de Caso
ESTUDO DE CASO
• CASO II – SETORIZAÇÃO IÇARA
Redução de importação de água de Balneário Rincão superior em 10% (aprox. R$ 200.000,00 ano)
Desativação Booster, com despesa fixa de operação de 5 mil reais por mês (R$ 60 mil ano)
• CASO III – AUTOMATIZAÇÃO/SUPERVISÃO DO SISTEMA DO SES CRICIÚMA
Introdução de controle P.I.D. nas EE de esgoto em Criciúma. Ocasiona melhorias na operação da ETE e redução considerável dos problemas nas bombas submersíveis, no qual antes da
automatização e supervisão os equipamentos sofriam manutenção corretiva em períodos menores de 12 meses, a custos superiores a 10 mil reais por manutenção, sem contar o gasto em horas de servidores e transtornos ao sistema.
14.384 14.420 14.476 14.495
1.812
3.926
5.462 5.469
4.758
7.649
9.666 9.736
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
nov/16 dez/16 jan/17 fev/17
Relatório do número de ligações e economias de esgoto - Laguna
Ligações Ligações Esgoto Economias Esgoto
Incremento de Receita SRS/GCOS
R$ 1.261.921,23
R$ 1.517.514,43
R$ 1.959.387,41
R$ 1.905.555,38
0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
nov/16 dez/16 jan/17 fev/17
Faturamento Total - Laguna
Incremento de Receita SRS/GCOS
Em Março de 2017 foi entregue folders para os clientes que estão contemplados nos SESs no municipio de Içara, com orientações de como executar devidamente as ligações de esgoto em suas residências. Serão 3680 unidades, com 5420
economias, com um faturamento aproximado de R$304.292,18 - jan/2017.
OBRIGADO!
Engº. Vilmar Tadeu Bonetti
Superintendente SRS
30/03/2017
Cambirela Hotel
