PLANO PLURIANUAL 2004-2007

(1)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROJETO DE LEI

VOLUME II

Brasília

2003

(2)

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República José Dirceu de Oliveira e Silva

Ministro de Estado da Justiça Márcio Thomaz Bastos Ministro de Estado da Defesa

José Viegas Filho

Ministro de Estado das Relações Exteriores Celso Luiz Nunes Amorim Ministro de Estado da Fazenda

Antônio Palocci Filho Ministro de Estado dos Transportes

Anderson Adauto Pereira

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento João Roberto Rodrigues

Ministro de Estado da Educação Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque

Ministro de Estado da Cultura Gilberto Passos Gil Moreira Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Jaques Wagner

Ministro de Estado da Previdência Social Ricardo José Ribeiro Berzoini Ministro de Estado da Assistência Social

Benedita Souza da Silva Sampaio Ministro de Estado da Saúde

Humberto Sérgio Costa Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan

Ministra de Estado de Minas e Energia Dilma Vana Rousseff

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Guido Mantega

Ministro de Estado das Comunicações Miro Teixeira

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Roberto Átila Amaral Vieira Ministra de Estado do Meio Ambiente Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima

Ministro de Estado do Esporte Agnelo Santos Queiroz Filho Ministro de Estado do Turismo Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto Ministro de Estado da Integração Nacional

Ciro Ferreira Gomes

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Miguel Soldatelli Rossetto

Ministro de Estado das Cidades Olívio de Oliveira Dutra

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica Luiz Gushiken

Advogado-Geral da União Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União Francisco Waldir Pires de Souza

Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome José Francisco Graziano da Silva

Secretário Especial do s Direitos Humanos Nilmário de Miranda

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres Emília Therezinha Xavier Fernandes Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca

José Fritsch

Secretário Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Tarso Fernandes Herz Genro

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde Ribeiro

(3)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

PROJETO DE LEI

VOLUME II

Brasília

2003

(4)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K – 3º andar

FONE: (61) 224.1441

www.planobrasil.gov.br www.planejamento.gov.br

CEP: 70.040-906 – Brasília – DF

 2003, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/CGDI/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

Plano plurianual 2004-2007 : projeto de lei / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. - Brasília : MP, 2003.

604 p. v. : II il. color

1. Plano de desenvolvimento – Brasil I. Título

CDU – 338.26(81)

(5)

SUMÁRIO

ANEXO II

Programas de Governo 09

ANEXO III

Metas e Prioridades da LDO 2004 597

(6)

(7)

ANEXO II

PROGRAMAS DE GOVERNO

(8)

(9)

Anexo II - Programas de Governo

Programa

0352 Abastecimento Agroalimentar

Objetivo Contribuir para a expansão sustentável da produção por meio da geração de excedentes para a exportação e da atenuação das oscilações de preços recebidos pelos produtores rurais e formar e manter estoques reguladores e estratégicos de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira

Público-alvo Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista

2007 Índice

Data

Referência Indicador (unidade de medida)

Produção Nacional de Grãos (percentagem) Em apuração 4,0

31/12/2002

Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem) 7,0 7,0

Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)

Em apuração Em definição

Regionalização Totais

Consolidação dos

29.853.481.134 Nacional

Totais Esfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 29.853.481.134 Despesas Correntes 5.605.039.191 Despesas de Capital 24.248.441.943

Total 29.853.481.134

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação Regionalização

Meta R$

Período 2004 - 2007 Título

Atividades

Produto (unidade)

Administração da Rede Própria de Armazéns

2829 Unidade armazenadora Nacional 366 34.206.185

administrada (unidade) Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

2798 Alimento adquirido (t) Nacional 1.074.000 1.072.296.848

Aquisição de Produtos para Comercialização

2138 Produto adquirido (t) Nacional 150.927 272.450.826

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

2004 Pessoa beneficiada (unidade) Nacional 70.366 27.083.475

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

2010 Criança de 0 a 6 anos atendida Nacional 1.943 4.426.866

(unidade) Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

2012 Servidor beneficiado (unidade) Nacional 11.728 33.348.881

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras

4702 Cadastro atualizado (unidade) Nacional 4 3.430.392

Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador

2808 Pessoa capacitada (unidade) Nacional 2.042 4.277.320

Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares

2137 Estoque fiscalizado (t) Nacional 45.175.836 8.766.992

Formação de Estoques Públicos

2130 Produto adquirido (t) Nacional 17.839.013 11.696.308.796

Gestão e Administração do Programa

2272 - (-) Nacional 0 687.788.061

9 Abastecimento Agroalimentar

(10)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Operacionalização da Comercialização de Produtos

2133 Serviço prestado (unidade) Nacional 108 17.103.093

Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar

2802 Alimento adquirido (t) Nacional 1.074.000 73.656.580

Organização dos Micro e Pequenos Varejistas

4710 Unidade de varejo atendida Nacional 45 977.320

(unidade) Publicidade de Utilidade Pública

4641 - (-) Nacional 0 2.443.299

Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento

4706 Estoque vistoriado (t) Nacional 9.035.128 1.465.980

Meta R$

Operações Especiais

Produto (unidade)

Contribuição à Previdência Privada

0110 - (-) Nacional 0 65.483.073

Equalização de Juros Decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

0611 - (-) Nacional 0 661.534.284

Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)

0373 - (-) Nacional 0 205.291.657

Equalização de Juros e de Outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

0301 - (-) Nacional 0 1.747.727.863

Financiamento e Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)

0298 - (-) Nacional 0 16.424.246

Financiamento e Equalização de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

0294 - (-) Nacional 0 569.297.027

Financiamento e Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

0299 - (-) Nacional 0 12.046.367.121

Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

0300 - (-) Nacional 0 584.803.205

10 Abastecimento Agroalimentar

(11)

Programa

0274 Abastecimento de Energia Elétrica

Objetivo Assegurar condições para o pleno atendimento de energia elétrica aos consumidores Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

2007 Índice

Data

31/12/2002

Potência Total Instalada (mw) 82.319,5 98.739,0

Consolidação dos

791.888.410 Nacional

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 791.888.410 Despesas Correntes 791.763.410 Despesas de Capital 125.000

Total 791.888.410

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Autorização e Concessão de Geração de Energia

4697 Potência outorgada (MW) Nacional 27.509 13.359.413

Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica

4699 Linha outorgada (km) Nacional 12.900 10.892.859

Concessão de Distribuição de Energia Elétrica

2411 Concessão outorgada (unidade) Nacional 75 8.782.368

2272 - (-) Nacional 0 4.450.000

Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas

2407 Bacia avaliada (unidade) Nacional 20 66.400.000

Meta R$

Produto (unidade)

Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)

0378 - (-) Nacional 0 458.669.180

Subvenção Econômica aos Consumidores Finais do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

0264 Consumidor beneficiado (unidade) Nacional 3 229.334.590

11 Abastecimento de Energia Elétrica

(12)

Programa

0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível

Objetivo Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível e agentes da indústria de petróleo

2007 Índice

Data

31/7/2003

Taxa de Variação da Produção de Petróleo e Gás Natural (percentagem) 9,4 20,3

Taxa de Dependência Externa de Petróleo e Derivados (percentagem) Em apuração Em definição

Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem) Em apuração Em definição

Consolidação dos

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 269.232.618 Despesas Correntes 251.521.929 Despesas de Capital 17.710.689

Total 269.232.618

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Autorização das Atividades integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural e Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível

4267 Autorização outorgada (unidade) Nacional 15.837 1.070.844

Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo

6197 Instalação fiscalizada (unidade) Nacional 7.128 31.077.160

Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

2381 Concessão controlada (unidade) Nacional 1.668 41.149.311

Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

2379 Sistema mantido (unidade) Nacional 4 50.162.117

Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

2380 Concessão outorgada (unidade) Nacional 762 11.676.471

Regulamentação das Atividades da Indústria do Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool Combustível

2388 Norma publicada (unidade) Nacional 88 41.445.403

Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural

2050 Relatório elaborado (unidade) Nacional 145 92.651.312

12 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Álcool Combustível

(13)

Programa

1049 Acesso à Alimentação

Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana Público-alvo Família com renda familiar per capita menor ou igual a ½ salário mínimo, sem acesso digno e regular a alimentos, em quantidade e qualidade necessárias

2007 Índice

Data

Taxa de Segurança Alimentar (percentagem) 0,0 100,0

Consolidação dos

Valores do Programa

Total 832.795.257

Ação

Término

Regionalização

Estimado até 2002 em 2003 2004 - 2007

Início Total Realizado Previsto Período

Título Produto (unidade)

Projetos

2.700 5.400.000 5.400.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2005 5100 Instalação de Comitês Gestores do Cartão-Alimentação Comitê instalado (unidade)

2.700

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero

4835 Pessoa capacitada (unidade) Nacional 188.400 75.635.500

Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

2792 Família atendida (unidade) Nacional 716.711 123.928.956

Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local

4592 Consórcio formado (unidade) Nacional 120 25.013.750

Publicidade de Utilidade Pública

4641 - (-) Nacional 0 32.500.000

Meta R$

Produto (unidade)

Apoio à Produção de Alimentos para o Autoconsumo

0989 Família atendida (unidade) Nacional 1.059.131 210.570.400

Apoio a Projetos de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias

001X Projeto apoiado (unidade) Nacional 3.010 359.746.651

13 Acesso à Alimentação

(14)

Programa

8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas

Objetivo Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

2007 Índice

Data

Indicador em processo de definição (-)

Consolidação dos

Valores do Programa

Total 144.503.339

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Ações de Caráter Sigiloso

2866 - (-) Nacional 0 10.446.047

Ações de Cooperação Militar com Países Amigos

4226 Ação realizada (unidade) Nacional 48 2.437.139

Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira

6499 Ação realizada (unidade) Nacional 4 26.115.110

Operações Militares Combinadas ou Conjuntas

4229 Operação realizada (unidade) Nacional 12 78.345.329

Meta R$

Produto (unidade)

Participação Brasileira em Missões de Paz

0827 - (-) Nacional 0 27.159.714

14 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas

(15)

Programa

0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

Objetivo Preparar a Aeronáutica para o cumprimento de sua destinação constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem Público-alvo Nação brasileira

2007 Índice

Data

31/12/2002

Taxa de Esforço Aéreo (percentagem) 100,0 100,0

Consolidação dos

2.370.086.598 Nacional

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 2.370.086.598 Despesas Correntes 2.254.794.705 Despesas de Capital 115.291.893

Total 2.370.086.598

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

2866 - (-) Nacional 0 661.484

Alimentação de Pessoal

2864 Militar alimentado (unidade) Nacional 277.796 257.710.075

Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica

2881 Militar capacitado (unidade) Nacional 239.472 44.099

Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica

2916 Militar instruído e adestrado Nacional 277.796 193.797.776

(unidade) Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação

2755 Campo/estande de aviação mantido Nacional 20 529.188

(unidade) Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes

2868 Combustível/lubrificante adquirido Nacional 629.201.802 784.962.116

(litro) Manutenção e Suprimento de Fardamento

2865 Militar atendido (unidade) Nacional 136.544 67.369.462

Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico

2048 Aeronave disponibilizada (unidade) Nacional 1.380 936.684.444

Manutenção e Suprimento de Material Bélico

2890 Organização militar mantida Nacional 824 88.197.992

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material Contra Incêndio

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Intendência

(unidade)

15 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

(16)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Manutenção e Suprimento de Material de Saúde

(unidade) Manutenção e Suprimento de Simuladores

2757 Simulador mantido (unidade) Nacional 36 3.527.920

Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície

2896 Carga transportada (t) Nacional 8.400 2.204.950

16 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica

(17)

Programa

0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha

Objetivo Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

2007 Índice

Data

31/12/2002 Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para

Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)

48,0 54,0

31/12/2002 Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da

Força de Emprego Rápida (percentagem)

55,0 58,0

31/12/2002 Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de

Emprego Rápido (percentagem)

53,0 56,0

Consolidação dos

2.049.292.371 Nacional

Valores do Programa

Total 2.049.292.371

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens

2858 Organização militar mantida Nacional 1.880 250.599.385

(unidade) Ações Cívico-Sociais

2862 Pessoa atendida (unidade) Nacional 653.000 107.091

2866 - (-) Nacional 0 481.909

Aprestamento das Forças Navais

2859 Força aprestada (unidade) Nacional 65 610.430.721

Doutrina e Estratégia Militar

2449 Documento produzido (unidade) Nacional 6 57.509

Formação da Reserva Mobilizável

2861 Pessoa mobilizável (unidade) Nacional 9.972 1.603.193

Manutenção de Meios Aeronavais

2853 Aeronave mantida (unidade) Nacional 485 42.125.092

Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais

(unidade) Manutenção de Meios Navais

2855 Navio/submarino mantido Nacional 535 231.144.641

(unidade) Manutenção de Sistemas Operativos

2856 Sistema mantido (unidade) Nacional 3.525 45.730.795

17 Adestramento e Operações Militares da Marinha

(18)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes

(litro) Manutenção e Suprimento de Fardamento

Manutenção e Suprimento de Munições

(unidade)

18 Adestramento e Operações Militares da Marinha

(19)

Programa

0620 Adestramento e Operações Militares do Exército

Objetivo Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo Nação brasileira

2007 Índice

Data

31/12/2002

Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem) 59,0 53,0

Consolidação dos

1.889.463.306 Nacional

Valores do Programa

Total 1.889.463.306

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

2866 - (-) Nacional 0 2.470.248

Capacitação Operacional da Força Terrestre

2904 Militar capacitado (unidade) Nacional 380.000 16.025.199

Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas

2883 Trabalho cartográfico realizado Nacional 1.320 1.967.203

(unidade) Doutrina e Estratégia Militar

2449 Documento produzido (unidade) Nacional 126 662.000

Emprego da Força Terrestre em Operações

2885 Militar empregado (unidade) Nacional 40.000 10.330.025

Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável

2920 Pessoa mobilizável (unidade) Nacional 73.900 502.000

Instrução Militar e Adestramento do Exército

4450 Organização militar aprestada Nacional 680.000 633.717.050

(unidade) Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola

(unidade) Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes

(litro) Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção

2911 Equipamento mantido (unidade) Nacional 1.250 6.415.188

19 Adestramento e Operações Militares do Exército

(20)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Manutenção e Suprimento de Fardamento

Manutenção e Suprimento de Material Bélico

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Aviação

2891 Organização militar mantida Nacional 28 135.335.254

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Táticas

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Intendência

(unidade) Manutenção e Suprimento de Material de Saúde

(unidade) Manutenção e Suprimento de Munições

(unidade) Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação

4352 Organização militar mantida Nacional 56 2.068.004

(unidade) Manutenção e Suprimento do Transporte Logístico de Superfície

2896 Carga transportada (t) Nacional 148.734 13.860.929

Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar

2897 Sistema mantido (unidade) Nacional 769 38.240.026

Segurança a Autoridades

2928 Autoridade protegida (unidade) Nacional 123 502.000

Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade

2900 Pessoa alistada (unidade) Nacional 3.490.000 5.919.031

20 Adestramento e Operações Militares do Exército

(21)

Programa

0770 Administração Tributária e Aduaneira

Objetivo Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação aplicável de forma justa Público-alvo Governo Federal, contribuintes e sociedade

2007 Índice

Data

31/12/2002 Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal

(percentagem)

100,0

Consolidação dos

9.341.993.379 Nacional

Valores do Programa

Total 9.341.993.379

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

2866 - (-) Nacional 0 2.440.000

Arrecadação Tributária e Aduaneira

2238 Tributo arrecadado (R$ bilhão) Nacional 1.290 7.376.856.717

2010 Criança de 0 a 6 anos atendida Nacional 3.164 3.747.123

(unidade) Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira

2237 Ação fiscal realizada (unidade) Nacional 92.730 376.000.000

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Funcionamento do Conselho de Contribuintes

2013 Processo julgado (unidade) Nacional 35.100 11.500.000

Remuneração por Serviço de Arrecadação

2242 DARF recebido (unidade) Nacional 302.946.890 374.000.000

Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX

2247 Sistema mantido (unidade) Nacional 4 280.000.000

Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal

2248 Sistema mantido (Gbyte) Nacional 456 884.000.000

21 Administração Tributária e Aduaneira

(22)

Programa

1102 Agenda 21

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Braslieira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais, por meio do planejamento estratégico, descentralizado e participativo, para estabelecer as prioridades a serem definidas e executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva do desenvolvimento sustentável

Público-alvo Governos e sociedade civil em âmbito nacional, regional e local

2007 Índice

Data

Consolidação dos

16.886.501 Nacional

Valores do Programa

Total 16.886.501

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais

4921 Agenda implementada (unidade) Nacional 109 1.963.991

Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais

4913 Projeto apoiado (unidade) Nacional 54 10.500.000

Formação Continuada em Agenda 21 Local

4910 Agente formado (unidade) Nacional 542 906.448

2272 - (-) Nacional 0 2.732.909

Implementação da Agenda 21 Brasileira

4911 Agenda implementada (unidade) Nacional 2 783.153

22 ^{Agenda 21}

(23)

Programa

0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Objetivo Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores Público-alvo Agricultores familiares

2007 Índice

Data

30/6/2003

Taxa de Atendimento a Unidades Familiares de Produção (percentagem) 28,9 77,9

30/6/2003 Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Assentados da Reforma

Agrária (percentagem)

50,6 77,1

30/6/2003

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha B (percentagem) 17,0 27,3

30/6/2003

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha C (percentagem) 30,7 46,4

30/6/2003

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha D (percentagem) 73,7 84,2

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf – Linha E (percentagem) 0,0 20,0

30/6/2003

Taxa de Consolidação da Agricultura Familiar (percentagem) 19,6 30,9

Consolidação dos

55.200.000 Centro-Oeste

10.133.391.048 Nacional

378.100.000 Nordeste

119.600.000 Norte

119.600.000 Sudeste

156.400.000 Sul

Valores do Programa

Total 10.962.291.048

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Capacitação de Agricultores Familiares

4448 Agricultor capacitado (unidade) Nacional 380.600 95.200.000

Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação

6276 Produtor familiar capacitado Nacional 3.000 300.000

(unidade)

Nordeste 9.000.000 900.000

1.200.000

Total 9.003.000

Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar

4266 Família assistida (unidade) Nacional 147.350 11.800.000

Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares

4260 Produtor assistido (unidade) Nacional 1.744.180 349.120.000

Fomento a Projetos de Assistência Técnica e Extensão para Agricultura Familiar

6462 Projeto apoiado (unidade) Nacional 16 10.000.000

Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar

4280 Projeto apoiado (unidade) Nacional 950 62.400.000

2272 - (-) Nacional 0 33.500.000

4641 - (-) Nacional 0 2.000.000

Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF

4791 Projeto contratado (unidade) Nacional 2.152 59.886.800

23 Agricultura Familiar - PRONAF

(24)

Meta R$

Produto (unidade)

Apoio a Projetos Municipais de Infra-estrutura e Serviços em Agricultura Familiar

0620 Município apoiado (unidade) Centro-Oeste 394 55.200.000

Nacional 657 92.000.000

Nordeste 2.694 377.200.000

Norte 854 119.600.000

Sudeste 854 119.600.000

Sul 1.117 156.400.000

920.000.000

Total 6.570

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas

001T Comunidade apoiada (unidade) Nacional 40 4.000.000

Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)

0359 Agricultor beneficiado (unidade) Nacional 3.391.561 467.000.000

Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)

0281 - (-) Nacional 0 8.946.184.248

24 Agricultura Familiar - PRONAF

(25)

Programa

1215 Alimentação Saudável

Objetivo Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição

Público-alvo População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência

2007 Índice

Data

31/12/2002 Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas

Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (percentagem)

9,6 6,3

Consolidação dos

67.005.000 Nacional

Valores do Programa

Total 67.005.000

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

2272 - (-) Nacional 0 8.149.000

Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes

4294 Pessoa beneficiada (unidade) Nacional 29.000.000 9.054.000

Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis

6449 População coberta (milhar) Nacional 729.747 5.431.000

4641 - (-) Nacional 0 4.526.000

Meta R$

Produto (unidade)

Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável

0806 Pesquisa realizada (unidade) Nacional 100 18.111.000

Apoio ao Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira

003G Município monitorado (unidade) Nacional 7.229 21.734.000

25 Alimentação Saudável

(26)

Programa

0502 Amazônia Sustentável

Objetivo Promover o desenvolvimento da Amazônia mediante o uso sustentável de seus recursos naturais

Público-alvo Comunidades extrativistas e indígenas, ribeirinhos, associações e cooperativas de pequenos produtores agrícolas e rurais, setor privado empresarial e comunidade científica amazônica

2007 Índice

Data

Número de Projetos Pioneiros de Produção Sustentável com Tecnologia Adequada (unidade)

Em apuração Em definição

Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha) Em apuração Em definição

Consolidação dos

160.109.854 Norte

Valores do Programa

Total 160.109.854

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)

6072 Prática difundida (unidade) Norte 14 7.936.130

Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)

6070 Reserva apoiada (unidade) Norte 15 5.420.883

Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia

2955 Projeto apoiado (unidade) Norte 75 9.000.000

Fomento a Projetos Demonstrativos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação na Amazônia (Programa-Piloto)

6061 Projeto apoiado (unidade) Norte 112 36.975.894

Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)

6065 Área manejada (ha) Norte 15.972 8.241.780

Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)

6064 Área manejada (ha) Norte 45.000 16.832.267

2272 - (-) Norte 0 13.269.319

Meta R$

Produto (unidade)

Apoio à Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)

002Q Sistema apoiado (unidade) Norte 36 62.433.581

26 Amazônia Sustentável

(27)

Programa

0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Objetivo Ampliar as facilidades de acesso ao crédito e aos produtos e serviços bancários Público-alvo Sociedade

2007 Índice

Data

Indicador em processo de definição (-)

Consolidação dos

3.563.931.393 Nacional

452.552.564 Norte

1.065.534.952 Sudeste

353.496.915 Sul

Valores do Programa

Invest. das Estatais 6.462.311.255

Total 6.462.311.255

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Ação

Término

Regionalização

Estimado até 2002 em 2003 2004 - 2007

Projetos

1.195 247.897.818 R$

Meta Centro-Oeste 01/2004

12/2007

3252 Instalação de Agências Agência instalada (unidade)

2.267 526.226.635 R$

Meta Nordeste

01/2004 12/2007

1.508 377.943.856 R$

Meta Norte

01/2004 12/2007

3.490 997.681.982 R$

Meta Sudeste

01/2004 12/2007

1.264 286.324.295 R$

Meta Sul

01/2004 12/2007

2.436.074.586 0

0 0

0 9.724

2.436.074.586 Meta

Total R$

9.724

420 49.606.898 R$

Meta Centro-Oeste 01/2004

12/2007

3324 Modernização de Agências Agência modernizada (unidade)

1.905 203.064.080 R$

Meta Nordeste

01/2004 12/2007

685 74.608.708 R$

Meta Norte

01/2004 12/2007

27 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

(28)

Ação

Término

Regionalização

Estimado até 2002 em 2003 2004 - 2007

Projetos

1.372 67.852.970 R$

Meta Sudeste

01/2004 12/2007

3324 Modernização de Agências Agência modernizada (unidade)

956 67.172.620 R$

Meta Sul

01/2004 12/2007

462.305.276 0

0 0

0 5.338

462.305.276 Meta

Total R$

5.338

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Manutenção da Infra-estrutura de Atendimento

4106 - (-) Nacional 0 3.563.931.393

28 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

(29)

Programa

1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Objetivo Difundir as pesquisas sobre relações internacionais e política externa brasileira de modo a esclarecer a opinião pública sobre as relevantes questões mundiais Público-alvo Sociedade e meio acadêmico e diplomático

2007 Índice

Data

21/8/2003

Taxa de Difusão da Política Exterior Brasileira (percentagem) 75,0 98,0

Consolidação dos

15.845.318 Nacional

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 15.845.318 Despesas Correntes 15.511.238 Despesas de Capital 334.080

Total 15.845.318

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

2004 Pessoa beneficiada (unidade) Nacional 380 145.576

2010 Criança de 0 a 6 anos atendida Nacional 24 28.564

(unidade) Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

2012 Servidor beneficiado (unidade) Nacional 148 208.800

2011 Servidor beneficiado (unidade) Nacional 136 233.856

2272 - (-) Nacional 0 9.110.657

Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira

2367 Pesquisa divulgada (unidade) Nacional 152 6.117.865

29 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

(30)

Programa

0750 Apoio Administrativo

Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos Público-alvo Governo

2007 Índice

Data

Consolidação dos

82.011.186.567 Nacional

3.201.277.844 Norte

1.834.766.842 Sudeste

281.588.880 Sul

Valores do Programa

Total 88.989.229.107

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Administração da Unidade

2000 - (-) Centro-Oeste 0 742.001.566

Nacional 0 47.046.637.621

Nordeste 0 211.812.532

Norte 0 27.540.390

Sudeste 0 1.072.896.386

49.100.888.495

Total 0

Assistência Médica do Serviço Exterior

Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios

6011 Pessoa beneficiada (unidade) Norte 40.412 16.979.243

2004 Pessoa beneficiada (unidade) Centro-Oeste 83.188 26.872.556

Nacional 5.793.059 2.535.549.231

Nordeste 274.819 26.053.380

Norte 107.144 2.746.404

Sudeste 336.478 46.551.528

Sul 143.716 8.699.797

2.646.472.897

Total 6.738.404

30 Apoio Administrativo

(31)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores dos Extintos Estados e Territórios

2833 Criança de 0 a 6 anos atendida Norte 13.484 13.942.747

(unidade) Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

2010 Criança de 0 a 6 anos atendida Centro-Oeste 23.227 22.077.326

(unidade)

Nacional 405.436 518.581.861

Nordeste 50.340 58.110.186

Norte 18.578 18.374.262

Sudeste 75.332 93.572.282

Sul 25.991 35.657.517

746.373.434

Total 598.903

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

2012 Servidor beneficiado (unidade) Centro-Oeste 77.635 109.337.186

Nacional 1.137.798 1.376.064.306 Nordeste 2.804.079 313.281.299

Norte 57.921 80.947.107

Sudeste 329.420 425.852.282

Sul 142.336 167.921.553

2.473.403.733

Total 4.549.188

Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo de Extintos Estados e Territórios

2079 Servidor beneficiado (unidade) Norte 87.096 85.829.223

2011 Servidor beneficiado (unidade) Centro-Oeste 52.264 57.350.751

Nacional 1.005.271 1.167.690.647

Nordeste 132.744 93.512.192

Norte 42.480 40.708.406

Sudeste 210.858 195.444.187

Sul 76.164 69.310.012

1.624.016.195

Total 1.519.782

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação

4572 Servidor capacitado (unidade) Nacional 36.489 19.190.229

Movimentação de Pessoal

6207 Servidor movimentado (unidade) Nacional 2.092 334.080.000

(32)

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Obras de Conservação e Restauração de Imóveis

6086 Obra realizada (unidade) Nacional 20 71.906.545

Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas

4716 - (-) Nacional 0 181.992.943

Pagamento de Pessoal Ativo de Extintos Estados e Territórios

2087 Pessoa beneficiada (unidade) Norte 24.220 2.895.505.935

Sudeste 1 450.177

2.895.956.112

Total 24.221

Remuneração dos Militares das Forças Armadas

2867 Militar remunerado (unidade) Nacional 331.995 28.291.830.596

Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos

4693 Viagem presidencial realizada Nacional 320 5.487.300

(unidade) Vale-Transporte ao Pessoal Ativo de Extintos Estados e Territórios

2078 Servidor beneficiado (unidade) Norte 38.632 18.704.127

Meta R$

Produto (unidade)

Contribuição à Previdência Privada

0110 - (-) Nacional 0 226.153.365

(33)

Programa

0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Objetivo Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais, por meio da manutenção, ampliação e modernização da infra-estrutura de atendimento e de produção e distribuição Público-alvo Sociedade

2007 Índice

Data

30/4/2003 Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com

Atendimento Postal (percentagem)

31/7/2002 Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentagem)

Consolidação dos

1.564.077.000 Nacional

Valores do Programa

Invest. das Estatais 1.564.077.000

Total 1.564.077.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Ação

Término

Regionalização

Estimado até 2002 em 2003 2004 - 2007

Projetos

1.509 13.269.000 0

0 0

0 13.269.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2007 3227 Ampliação da Infra-estrutura de Atendimento Agência instalada (unidade)

1.509

100 86.334.000 0

0 0

0 86.334.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2007 3221 Ampliação da Infra-estrutura de Produção e Distribuição Infra-estrutura ampliada (% de

execução física) 100

4.543 124.083.000 0

0 0

0 124.083.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2007 3220 Ampliação da Infra-estrutura dos Serviços Financeiros Postais Ponto de atendimento ampliado

(unidade) 4.543

53.448 120.106.000 0

0 0

0 120.106.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2007 3228 Modernização da Infra-estrutura de Atendimento Agência modernizada (unidade)

53.448

100 623.854.000 0

0 0

0 623.854.000

R$

Meta Nacional

01/2004 12/2007 3222 Modernização da Infra-estrutura de Produção e Distribuição Infra-estrutura modernizada (% de

execução física) 100

Meta R$

Atividades

Produto (unidade)

Manutenção da Infra-estrutura de Atendimento

4095 - (-) Nacional 0 94.292.000

Manutenção da Infra-estrutura de Produção e Distribuição

4094 - (-) Nacional 0 502.139.000

33 Aprimoramento dos Serviços Postais