1. Gestão Finalística
Desempenho Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016
Matrículas 36.342 32.730 34.743 106,15 95,60
Pessoas Atendidas 1.348.940 958.748 842.847 87,91 62,48 1.1 Pessoas Atendidas por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 21.337 22.176 21.966 99,05 102,95 Ensino Fundamental 47.507 49.258 55.169 112,00 116,13 Educação de Jovens e Adultos 22.872 22.784 22.519 98,84 98,46 Educação Complementar 15.059 15.394 8.751 56,85 58,11 Educação em Ciências e Humanidades 218 8.104 17.426 215,03 7.993,58 Programa Educação 106.993 117.716 125.831 106,89 117,61
Nutrição 327.637 223.037 244.790 109,75 74,71
Saúde Bucal 4.164 3.066 3.282 107,05 78,82 Educação em Saúde 83.977 26.468 37.629 142,17 44,81 Cuidado Terapêutico 4.169 3.226 3.615 112,06 86,71 Programa Saúde 419.947 255.797 289.316 113,10 68,89 Artes Cênicas 130.725 15.897 28.730 180,73 21,98 Artes Visuais 17.629 35.013 4.185 11,95 23,74
Música 69.017 14.241 11.012 77,32 15,95
Literatura 24.176 4.073 6.454 158,48 26,70 Audiovisual 20.177 9.967 5.850 58,69 28,99
Biblioteca 47.124 10.284 17.708 172,19 37,58
Programa Cultura 308.848 89.474 73.938 82,64 23,94 Desenvolvimento Físico-Esportivo 286.713 336.102 112.682 33,53 39,30
Recreação 88.364 44.649 143.893 322,28 162,84
Turismo Social 7.892 6.625 7.632 115,20 96,71 Programa Lazer 382.969 387.376 264.207 68,20 68,99 Segurança Alimentar e Apoio Social 115.703 100.340 81.059 80,78 70,06 Trabalho Social com Grupos 12.442 8.046 8.497 105,60 68,29 Assistência Especializada 2.038 - - - - Programa Assistência 130.183 108.386 89.556 82,63 68,79 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE 1.348.940 958.748 842.847 87,91 62,48 1.2 Destaques da Programação em Outubro
Projetos Programa Atividades
Projeto Aquasesc Lazer DFE
Dia do Comerciário Lazer Recreação
Desempenho DR/PE - Outubro de 2017
INFORME DE GESTÃO
Mês de Outubro
Local de Realização Piedade
Pernambuco
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
1.348.940 958.748
842.847
Pessoas Atendidas
30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
36.342 32.730
34.743
Matrículas
1. Gestão Finalística
Desempenho Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016
Clientes 28.133 23.975 26.399 110,11 93,84
1.3 Clientes por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 2 - - - - Ensino Fundamental - - 1 - - Educação de Jovens e Adultos - - 6 5 - 83,33 - Educação Complementar 254 1.300 594 45,69 233,86 Educação em Ciências e Humanidades - 340 2.850 838,24 - Programa Educação 256 1.634 3.450 211,14 1.347,66 Nutrição - - - - - Saúde Bucal 668 851 1.167 137,13 174,70 Educação em Saúde - 15 71 473,33 - Cuidado Terapêutico 4.169 2.701 3.462 128,17 83,04 Programa Saúde 4.837 3.567 4.700 131,76 97,17 Artes Cênicas 136 197 991 503,05 728,68 Artes Visuais - 285 30 10,53 -
Música 10 701 1.041 148,50 10.410,00
Literatura 15 1.730 1.319 76,24 8.793,33 Audiovisual 75 990 38 3,84 50,67 Biblioteca 1.316 1.005 647 64,38 49,16 Programa Cultura 1.552 4.908 4.066 82,84 261,98 Desenvolvimento Físico-Esportivo 17.934 7.682 8.208 106,85 45,77 Recreação - - - - - Turismo Social 3.552 3.148 3.473 110,32 97,78 Programa Lazer 21.486 10.830 11.681 107,86 54,37 Segurança Alimentar e Apoio Social - 1.040 532 51,15 - Trabalho Social com Grupos 2 1.996 1.970 98,70 98.500,00 Assistência Especializada - - - - - Programa Assistência 2 3.036 2.502 82,41 125.100,00 Total de Clientes do Sesc PE 28.133 23.975 26.399 110,11 93,84 1.4 Alunos por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 1.308 1.225 1.259 102,78 96,25 Ensino Fundamental 2.754 2.753 2.849 103,49 103,45 Educação de Jovens e Adultos 1.933 1.491 2.034 136,42 105,23 Educação Complementar 2.106 1.910 1.419 74,29 67,38 Educação em Ciências e Humanidades - 320 2.288 715,00 - Programa Educação 8.101 7.699 9.849 127,93 121,58 Artes Cênicas 4.524 4.627 5.034 108,80 111,27 Artes Visuais 785 862 747 86,66 95,16
Música 1.658 2.139 2.679 125,25 161,58
Literatura 501 848 846 99,76 168,86 Audiovisual 263 212 122 57,55 46,39 Programa Cultura 7.731 8.688 9.428 108,52 121,95 Desenvolvimento Físico-Esportivo 15.719 13.819 14.583 105,53 92,77 Programa Lazer 15.719 13.819 14.583 105,53 92,77 Total de Alunos Ativos no Sesc PE 31.551 30.206 33.860 112,10 107,32
Mês de Outubro
Alunos no Mês de Outubro
21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
28.133 23.975
26.399
Clientes
2. Gestão Financeira-Orçamentária em Outubro
2.1 Fontes de Receitas Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Receita Compulsória 7.604.491,88 8.157.535,25 8.081.324,71 99,07 106,27 71,38 Receita Patrimonial 841.513,57 786.571,25 598.250,34 76,06 71,09 5,28 Receita de Serviços 2.497.694,55 2.608.927,33 2.496.258,41 95,68 99,94 22,05 Receita Subvenção Ordinária 105.716,45 113.632,83 114.172,18 100,47 108,00 1,01 Outras Receitas Correntes 4.375,76 - 31.583,39 - 721,78 0,28 Receitas Correntes 11.053.792,21 11.666.666,67 11.321.589,03 97,04 102,42 100,00 Receitas de Capital - - - - - - Receitas Totais 11.053.792,21 11.666.666,67 11.321.589,03 97,04 102,42 100,00 2.2 Despesas do DR Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017
Pessoal 3.192.311,04 3.857.668,50 3.585.042,68 92,93 112,30 33,67 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 1.181.486,22 1.333.887,08 1.244.897,02 93,33 105,37 11,69 Outras Despesas Correntes 5.049.278,22 5.808.444,42 5.636.599,29 97,04 111,63 52,94 Despesas Correntes 9.423.075,48 11.000.000,00 10.466.538,99 95,15 111,07 98,30 Despesas de Capital 102.566,92 666.666,67 181.128,19 27,17 176,60 1,70 Despesas Totais 9.525.642,40 11.666.666,67 10.647.667,18 91,27 111,78 100,00 2.3 Resultado Orçamentário Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016
Despesas Totais 9.525.642,40 11.666.666,67 10.647.667,18 91,27 111,78 Receitas Totais 11.053.792,21 11.666.666,67 11.321.589,03 97,04 102,42 Diferença 1.528.149,81 - 673.921,85 - 44,10
Superávit/Deficit 116,04% 100,00% 106,33% 106,33% 91,63%
2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 FUNPRI 804.671,81 859.653,67 849.723,39 98,84 105,60 Estagiários DN 93.873,33 91.540,00 92.547,55 101,10 98,59 Sesc Ler 391.965,70 393.000,00 399.036,63 101,54 101,80 Mesa Brasil/Banco de Alimentos 54.108,16 55.000,00 37.000,00 67,27 68,38 OdontoSesc 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher 15.817,16 14.961,62 8.798,43 58,81 55,63 Total de Recursos do DN 1.376.619,00 1.431.193,67 1.410.307,57 98,54 102,45
- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Despesas Totais Receitas
Totais
9.525.642,40
11.053.792,21
10.647.667,18 11.321.589,03 Comparativo Resultado Orçamentário em Agosto 2017/2016
Receitas Totais e Despesas Totais
2017 2016
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2016
2017
1.528.149,81 673.921,85
Resultado Orçamentário 2017/2016
3. Demonstrativo dos Recursos Humanos em Outubro Lotação
Área Administrativa 710
Área Programática 1.190
Ponto de Atendimento 46
Estagiários DR 127
Estagiários DN 122
Tercerizados - Segurança 33
Total Geral 2.228
4. Indicadores de Gestão - Clientes e Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia:
Total de Pess. Atend. Real X 100 958.748 842.847 Total de Pessoas Atend. Prev 958.748 958.748 4.2 Prod. dos Recursos Humanos:
Total Pessoas Atend. Real 958.748 842.847 Total de Recursos Humanos 2.149 2.149 4.3 Receita por Pessoa Atendida
Total Receitas Operacionais 2.608.927,33 2.496.258,41
Total Pessoas Atend. Real 958.748 842.847 4.4 Índ. de Economicidade
Total Despesas Correntes 11.000.000,00 10.466.538,99
Total de Pessoas Atendidas 958.748 842.847 4.5 Índ. Comprom. das Receitas
Despesas Totais 11.666.666,67 10.647.667,18
Receitas Totais 11.666.666,67 11.321.589,03
4.6 Investimentos
Total de Invest. Real 666.666,67 181.128,19
Total de Invest. Prev 666.666,67 666.666,67
5. Áreas de Atuação - Outubro
OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos
Surubim Goiana Abreu e Lima Escada Olinda Surubim
Rio Formoso Itambé Aliança Garanhuns Orocó Tamandaré
Ferreiros Araçoiaba Goiana Parnamirim Terra Nova
Recife Arcoverde Ibimirim Palmares Timbauba
TeatroSesc Ipojuca Belo Jardim Ibirajuba Paulista Triunfo
Pedra Itamaracá Bezerros Igarassu Petrolina Sta. Filomena
Igarassu Brejo M de Deus Itamaracá Recife Sirinhaém
Itaquitinga Buíque Jaboatão Sanharó Palmeirina
São Lourenço Vitória S. Antão Jaqueira Salgueiro
Sesc Saúde da Mulher Jaboatão Sobradinho/BA J. Nabuco São Lourenço
Palmares Cabo Caruaru Juazeiro/BA Camaragibe
% Real/Prev
Previsto (R$) Realizado (R$)
1,00 0,27 27,17
= =
=
Previsto (%) Realizado (%)
1,00 0,94 94,05
=
% Real/Prev
= 100,00 87,91 87,91
Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev
446,14 392,20 87,91
=
=
5,70 5,48 1,48 100,00
Realizado (Pessoas Atendidas)
Quantidade % do Total
31,87 53,41 2,06
11,47 12,42 108,23
= =
2,96 108,84
= =
% Real/Prev
Previsto (R$) Realizado (R$)
=
=
=
=
% Real/Prev
= =
Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev
=
Previsto (Pessoas Atendidas) 2,72
1. Gestão Finalística
Desempenho Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016
Matrículas 130.602 115.380 124.492 107,90 95,32 Pessoas Atendidas 10.903.233 6.863.352 6.556.490 95,53 60,13 1.1 Pessoas Atendidas por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 194.037 193.605 188.120 97,17 96,95 Ensino Fundamental 425.646 423.869 470.582 111,02 110,56 Educação de Jovens e Adultos 207.437 188.820 202.081 107,02 97,42 Educação Complementar 45.252 116.414 79.818 68,56 176,39 Educação em Ciências e Humanidades 11.360 9.004 18.719 207,90 164,78 Programa Educação 883.732 931.711 959.320 102,96 108,55
Nutrição 3.039.089 2.110.282 2.118.414 100,39 69,71
Saúde Bucal 44.620 33.511 33.112 98,81 74,21 Educação em Saúde 246.368 105.905 155.910 147,22 63,28 Cuidado Terapêutico 36.687 23.252 29.367 126,30 80,05 Programa Saúde 3.366.764 2.272.950 2.336.803 102,81 69,41 Artes Cênicas 1.212.382 247.129 228.915 92,63 18,88 Artes Visuais 219.555 147.732 88.035 59,59 40,10
Música 440.803 109.094 137.789 126,30 31,26
Literatura 231.558 41.650 36.752 88,24 15,87 Audiovisual 161.467 62.782 47.416 75,52 29,37 Biblioteca 446.680 98.725 162.760 164,86 36,44 Programa Cultura 2.712.445 707.113 701.667 99,23 25,87 Desenvolvimento Físico-Esportivo 1.859.529 1.635.675 878.649 53,72 47,25
Recreação 508.367 292.184 676.951 231,69 133,16
Turismo Social 87.857 68.711 75.022 109,18 85,39 Programa Lazer 2.455.752 1.996.570 1.630.622 81,67 66,40 Segurança Alimentar e Apoio Social 1.377.288 890.492 868.597 97,54 63,07 Trabalho Social com Grupos 99.238 64.517 58.827 91,18 59,28 Assistência Especializada 8.014 - 655 - 8,17 Programa Assistência 1.484.540 955.009 928.079 97,18 62,52 Total de Pessoas Atendidas do Sesc PE 10.903.233 6.863.352 6.556.490 95,53 60,13
INFORME DE GESTÃO
Desempenho DR/PE - Até Outubro de 2017 Até o Mês de Outubro
- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
10.903.233 6.863.352
6.556.490
Pessoas Atendidas
105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
130.602 115.380
124.492
Matrículas
1. Gestão Finalística
Desempenho Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016
Clientes 169.710 175.072 180.566 103,14 106,40
1.3 Clientes por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 1.308 1.225 1.259 102,78 96,25 Ensino Fundamental 2.754 2.743 2.849 103,86 103,45 Educação de Jovens e Adultos 1.933 1.491 2.034 136,42 105,23 Educação Complementar 2.106 7.810 7.027 89,97 333,67 Educação em Ciências e Humanidades - 1.060 4.143 390,85 - Programa Educação 8.101 14.329 17.312 120,82 213,70 Nutrição - - - - - Saúde Bucal 7.340 8.294 12.727 153,45 173,39 Educação em Saúde 12 567 658 116,05 5.483,33 Cuidado Terapêutico 36.033 19.027 27.243 143,18 75,61 Programa Saúde 43.385 27.888 40.628 145,68 93,65 Artes Cênicas 4.524 7.097 7.845 110,54 173,41 Artes Visuais 785 1.687 2.766 163,96 352,36 Música 1.658 4.249 3.733 87,86 225,15 Literatura 501 16.488 13.165 79,85 2.627,74 Audiovisual 263 1.852 162 8,75 61,60 Biblioteca 13.436 10.526 8.448 80,26 62,88 Programa Cultura 21.167 41.899 36.119 86,20 170,64 Desenvolvimento Físico-Esportivo 57.072 37.777 36.788 97,38 64,46 Recreação - 2.035 2.122 104,28 - Turismo Social 37.663 30.728 29.787 96,94 79,09 Programa Lazer 94.735 70.540 68.697 97,39 72,51 Segurança Alimentar e Apoio Social - 6.760 2.595 38,39 - Trabalho Social com Grupos 2.236 13.656 15.215 111,42 680,46 Assistência Especializada 86 - - - - Programa Assistência 2.322 20.416 17.810 87,24 767,01 Total de Clientes do Sesc PE 169.710 175.072 180.566 103,14 106,40 1.4 Alunos por Programa e Atividade Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017 % Real/Prev % 2017/2016 Educação Infantil 1.308 1.239 1.259 101,61 96,25 Ensino Fundamental 2.754 2.761 2.849 103,19 103,45 Educação de Jovens e Adultos 1.933 1.580 2.034 128,73 105,23 Educação Complementar 2.106 2.029 1.419 69,94 67,38 Educação em Ciências e Humanidades - 320 2.288 715,00 - Programa Educação 8.101 7.929 9.849 124,21 121,58 Artes Cênicas 4.524 4.643 5.034 108,42 111,27 Artes Visuais 785 862 747 86,66 95,16 Música 1.658 2.171 2.679 123,40 161,58 Literatura 501 848 846 99,76 168,86 Audiovisual 263 212 122 57,55 46,39 Programa Cultura 7.731 8.736 9.428 107,92 121,95 Desenvolvimento Físico-Esportivo 15.719 15.307 14.583 95,27 92,77 Programa Lazer 15.719 15.307 14.583 95,27 92,77 Total de Alunos Inscritos no Sesc PE 31.551 31.972 33.860 105,91 107,32
Até o Mês de Outubro
Alunos Inscritos até o Mês de Outubro
164.000 166.000 168.000 170.000 172.000 174.000 176.000 178.000 180.000 182.000
Real. 2016 Prev. 2017 Real. 2017
169.710
175.072
180.566 Clientes
2. Gestão Financeira-Orçamentária Até o Mês de Outubro
2.1 Fontes de Receitas Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017 Receita Compulsória 76.280.575,90 81.575.352,50 78.847.987,80 96,66 103,37 70,75 Receita Patrimonial 8.478.189,01 7.865.712,50 7.462.934,90 94,88 88,03 6,70 Receita de Serviços 23.850.084,56 26.089.273,33 23.828.593,67 91,33 99,91 21,38 Receita Subvenção Ordinária 1.067.619,97 1.136.328,33 1.145.603,95 100,82 107,30 1,03 Outras Receitas Correntes 94.134,14 - 165.464,00 - 175,77 0,15 Receitas Correntes 109.770.603,58 116.666.666,67 111.450.584,32 95,53 101,53 100,00 Receitas de Capital - - 70.414,00 - - 0,06 Receitas Totais 109.770.603,58 116.666.666,67 111.520.998,32 95,59 101,59 100,00 2.2 Despesas do DR Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 % Part 2017
Pessoal 31.002.893,08 38.576.685,00 34.886.860,47 90,44 112,53 35,57 Enc. Sociais/O. Custeios de Pessoal 11.490.741,74 13.338.870,83 12.667.058,02 94,96 110,24 12,92 Outras Despesas Correntes 51.036.976,01 58.084.444,17 50.516.295,63 86,97 98,98 51,51 Despesas Correntes 93.530.610,83 110.000.000,00 98.070.214,12 89,15 104,85 100,00 Despesas de Capital 1.070.441,42 6.666.666,67 3.480.852,15 52,21 325,18 3,43 Despesas Totais 94.601.052,25 116.666.666,67 101.551.066,27 87,04 107,35 100,00 2.3 Resultado Orçamentário Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016
Despesas Totais 94.601.052,25 116.666.666,67 101.551.066,27 87,04 107,35 Receitas Totais 109.770.603,58 116.666.666,67 111.520.998,32 95,59 101,59 Diferença 15.169.551,33 - 9.969.932,05 - 65,72
Superávit/Deficit 116,04% 100,00% 109,82% 109,82% 94,64%
2.4 Recursos Extra Orçamentários Real. 2016 R$ Prev. Médio R$ Real. 2017 R$ % Real/Prev % 2017/2016 FUNPRI 8.590.495,37 8.596.536,67 8.518.893,89 99,10 99,17 Estagiários DN 587.262,33 732.320,00 660.221,47 90,15 112,42 Sesc Ler 3.917.164,36 3.925.000,00 3.941.528,97 100,42 100,62 Mesa Brasil/Banco de Alimentos 475.787,73 550.000,00 450.000,00 81,82 94,58 OdontoSesc 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 Sesc Saúde Mulher 133.487,42 149.616,20 120.415,62 80,48 90,21 Total de Recursos do DN 13.890.709,79 14.123.856,67 13.890.644,33 98,35 100,00
- 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Despesas
Totais Receitas
Totais
94.601.052,25
109.770.603,58
101.551.066,27 111.520.998,32 Comparativo Resultado Orçamentário Até Agosto 2017/2016
Receitas Totais e Despesas Totais
2017 2016
- 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 2016
2017
15.169.551,33 9.969.932,05
Resultado Orçamentário Acumulado 2017/2016
3. Demonstrativo dos Recursos Humanos Até Outubro Lotação
Área Administrativa 710
Área Programática 1.190
Ponto de Atendimento 46
Estagiários DR 127
Estagiários DN 122
Tercerizados - Segurança 33
Total Geral 2.228
4. Indicadores de Gestão - Pessoas Atendidas 4.1 Índ. de Eficácia:
Total de Pess. Atend. Real X 100 6.863.352 6.556.490 Total de Pessoas Atend. Prev 6.863.352 6.863.352 4.2 Prod. dos Recursos Humanos:
Total Pessoas Atend. Real 6.863.352 6.556.490 Total de Recursos Humanos 2.149 2.149 4.3 Receita por Pessoa Atendida
Total Receitas Operacionais 26.089.273,33 23.828.593,67
Total Pessoas Atend. Real 6.863.352 6.556.490 4.4 Índ. de Economicidade
Total Despesas Correntes 110.000.000,00 98.070.214,12
Total de Pessoas Atendidas 6.863.352 6.556.490 4.5 Índ. Comprom. das Receitas
Despesas Totais 116.666.666,67 101.551.066,27
Receitas Totais 116.666.666,67 111.520.998,32
4.6 Investimentos
Total de Invest. Real 6.666.666,67 3.480.852,15
Total de Invest. Prev 6.666.666,67 6.666.666,67
5. Áreas de Atuação Até Outubro
OdontoSesc BiblioSesc Banco de Alimentos
Pesqueira - Surubim Goiana Jaboatão Abreu e Lima Escada Orocó Tamandaré
Tamandaré Itambé Gravatá Afrânio Garanhuns Parnamirim Terra Nova
Paudalho Ferreiros Aliança Goiana Palmares Timbauba
Lagoa do Carro Recife Araçoiaba Ibimirim Paulista Triunfo
Rio Formoso Ipojuca Arcoverde Ibirajuba Petrolina Sirinhaém
Itamaracá Belo Jardim Igarassu Recife Palmeirina
TeatroSesc Igarassu Bezerros Itamaracá Sanharó Sertânia
Lagoa do Carro Itaquitinga Brejo M de Deus Jaboatão Sta. Filomena
Sertânia - Pedra São Lourenço Buíque Jaqueira Salgueiro
S. Cruz do Capibaribe Condado Cabo J. Nabuco São Lourenço
Cabo Camaragibe Juazeiro/BA S. Benedito do Sul
Sesc Saúde da Mulher Paudalho Caruaru Jurema Vitória Sto. Antão
Paudalho Garanhuns Catende Maraial Sobradinho/BA
Gravatá Dormentes Olinda Surubim
53,41
Quantidade % do Total
31,87 2,06 5,70 5,48 1,48 100,00
% Real/Prev
= 100,00 = 95,53 95,53
Previsto (%) Realizado (%)
Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev
= 3.193,74 = 3.050,95 95,53
Previsto (Pessoas Atendidas) Realizado (Pessoas Atendidas) % Real/Prev
= 3,80 = 3,63 95,61
Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev
= 16,03 = 14,96 93,33
Previsto (R$) Realizado (R$) % Real/Prev
= 1,00 = 0,91 91,06
Previsto (%) Realizado (%) % Real/Prev
= 1,00 = 0,52 52,21
=
=
=
=
=
=
