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NOTA TÉCNICA: Orientação para elaboração de orçamentos dos projetos no form ulário InfoSeg Público: Pesquisadores e analistas das UDs que apresentarão propostas ao SEG
Objetivo: Orientar quanto ao preenchimento do orçamento das propostas no formulário eletrônico
Tem-se observado nas propostas apresentadas ao SEG, por meio do formulário eletrônico, que os autores têm feit o a ins erção de muitos itens de custeio desnecessariamente repetidos. Isso dificulta a avaliação da proposta e provoca a inclusão de informações desnecessárias na bas e de dados do InfoSeg. Em parte, isso se deve à inferência, induzida pela interface do formulário, de que é necessário especificar o mesmo item de dispêndio em várias datas num mesmo ano, nos vários anos do projeto (campo ‘Data de implantação’ na interface de ent rada de itens de orçamento, como se vê na figura abaixo, realçada no ret ângulo vermelho).
No ent anto, a distribuição orçamentária detalhada (por quadrimestres) será feit a posteriormente, via Orçamentário Web, pelo líder do projeto após a aprovaç ão.
Assim, para facilitar o trabalho de todas as part es envolvidas, sugere-se a apres entação, para cada item de dispêndio (Passagens, Bolsas, Diárias, etc..), apenas o total requerido em cada ano e cada Plano de Ação. Dessa forma, o campo ‘Data de implantaç ão’ deve ser preenchido com a data do primeiro mês do primeiro quadrimestre de cada ano do projeto. Para uma avaliação correta da proposta, é necessário também que o proponent e apresent e a memória de cálculo no campo ‘Descrição’ (na segunda aba da tela acima).
No exemplo acima, feito de acordo com as sugestões aqui apresentadas, verifica-se que o proponente preencheu o valor unitário da passagem (R$ 900) e a quantidade de passagens que serão necessárias para o primeiro ano de um projeto de 2 anos (180). No campo ‘Descrição’, apresentou-se os cálculos que originaram essa quantidade requerida de passagens:
“Valor correspondente à metade das necessidades de passagens para o projet o, cujo valor total foi calculado da seguinte forma: Passagens para viagem de consultores internos e parceiros para treinament os nas UDs participantes (23 UDs x 6 idas, sendo 1 ida para PA 1 e 4 e 2 idas para PAs 2 e 3) + visita dos coordenadores de PAs às UDs (23 UDs x 2 anos) + reuniões do Grupo Gestor ( 2 reuniões x 7 pessoas) + viagens dos responsáveis por tema das UDs para participação no work shop t emático (25 viagens x 4 temas x 2 anos) + viagens de articulação do líder (5 viagens) + viagens para processo-piloto de tratamento de carcaça (4 viagens).”
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Dessa forma, o item de dispêndio ‘Passagens’ foi apres entado apenas 2 vez es, no plano de ação de gestão do projeto (1 para cada ano do projeto), o que facilita muito o preenchimento e avaliação da proposta. Esse exemplo é proveniente de um projeto grande, no valor de R$ 2. 500. 000,00 (dois milhões e quinhentos mil Reais), mas que, no entanto, necessitou de apenas 24 itens de orçament o.
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
1 Bolsas 01/02/ 2008 24 800,00 19.200,00 PA 1- Gestão do
projeto
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Um bolsista para apoio ao Plano de Gestão + um bolsista para o processo-piloto de tratamento de carcaça.
2 Bolsas 01/02/ 2009 24 800,00 19.200,00 PA 1- Gestão do
projeto
Idem acima
3 Cons ultoria Especializada 01/02/ 2008 1 1 12.500,00 PA 1- Gestão do
projeto
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: R$ 20.000 para consultorias conforme nec essidades
identificadas no documento detalhado + R$ 5.000 para consultoria no proc esso-piloto de trat amento de carcaça
4 Cons ultoria Especializada 01/02/ 2009 1 1 12.500,00 PA 1- Gestão do
projeto
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
5 Diárias 01/02/ 2008 742 75,00 55.650,00 PA 1- Gestão do
projeto
Valor correspondent e à metade da necessidade total do projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Diárias para viagem de consultores internos e parc eiros para
treinamentos nas Uds participantes (23 UDs x 6 idas, sendo 1 ida para PAs 2 e 5 e 2 idas para PAs 3 e 4 x 5 dias) + visita dos coordenadores de PAs às UDs (23 UDs x 2 anos x 5 dias) +
reuniões do Grupo Gestor ( 2 reuniões x 7 pessoas x 3 dias) + viagens dos responsáveis por tema das UDs para participação no workshop temático (25 viagens x 4 temas x 2 anos x 3 dias) + viagens de articulação do líder (5 viagens x 5 dias) + viagens para proc esso-piloto de
tratamento de carcaça (4 viagens x 3 dias), perfazendo um total de 1484, para um valor unitário de R$ 75/diária.
6 Diárias 01/02/ 2009 742 75,00 55.650,00 PA 1- Gestão do
projeto
Idem acima
9 Material de Consumo 01/02/ 2008 1 6.785, 00 6.785, 00 PA 1- Gestão do
projeto
Metade da necessidade total do projet o, cujo valor total foi calculado da seguinte forma: Valor de R$ 5.000 para fotocópias, papel de plotagem, material de expediente, publicações, banners, cartucho de tinta, mídia gravável, etiquetas adesivas, pranchetas, etc... + R$ 9.929 correspondentes a 15% do total de custeio do projeto a título de manutenção da UD
10 Material de Consumo 01/02/ 2009 1 6.785, 00 6.785, 00 PA 1- Gestão do
projeto
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
11 Material de Consumo 01/02/ 2008 1 156.055,00 156.055,00 PA 2 – Educação
Ambiental e Otimização de Uso de Recursos
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Fotocópias, material educativo, plac as de aviso, divulgação interna, material de expediente, publicações, banners, , cartucho de tinta, mídia gravável, etiquetas adesivas, pranchetas, etc. + R$ 9.929 correspondentes a 15% do total de custeio do projeto a título de manutenção da UD, para cada uma das 23 UDs participantes. Valor unitário de R$ 13.570
12 Material de Consumo 01/02/ 2009 1 156.055,00 156.055,00 PA 2 – Educação
Ambiental e Otimização de Uso de Recursos
Idem acima
13 Material de Consumo 01/02/ 2008 1 57.500,00 57.500,00 PA 3 – Implantação
de Gerenciamento de Resíduos de Laboratórios
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Fotocópias, material educativo, plac as de aviso, divulgação interna, material de expediente, publicações, banners, , cartucho de tinta, mídia gravável, etiquetas adesivas, pranchetas, etc, para cada uma das 23 UDs participantes, ao valor unitário de R$ 5.000.
14 Material de Consumo 01/02/ 2009 1 57.500,00 57.500,00 PA 3 – Implantação
de Gerenciamento de Resíduos de Laboratórios
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
15 Material de Consumo 01/02/ 2008 1 57.500,00 57.500,00 PA 4 – Implantação
de Gerenciamento de Resíduos de Campos Experimentais
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Fotocópias, material educativo, plac as de aviso, divulgação interna, material de expediente, publicações, banners, , cartucho de tinta, mídia gravável, etiquetas adesivas, pranchetas, etc, para cada uma das 23 UDs participantes, ao valor unitário de R$ 5.000.
16 Material de Consumo 01/02/ 2009 1 57.500,00 57.500,00 PA 4 – Implantação
de Gerenciamento de Resíduos de Campos Experimentais
Idem acima
17 Material de Consumo 01/02/ 2008 1 57.500,00 57.500,00 PA 5 – Planos de
Manejo de Fazendas Experimentais
Metade do valor total requerido pelo projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Fotocópias, material educativo, plac as de aviso, divulgação interna, material de expediente, publicações, banners, , cartucho de tinta, mídia gravável, etiquetas adesivas, pranchetas, etc, para cada uma das 23 UDs participantes, ao valor unitário de R$ 5.000.
18 Material de Consumo 01/02/ 2009 1 57.500,00 57.500,00 PA 5 – Planos de
Manejo de Fazendas Experimentais
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
19 Passagens 01/02/ 2008 180 900,00 162.000,00 PA 1 – Gestão do
Projeto
Valor correspondent e à metade das
necessidades de passagens para o projeto, cujo valor total foi calculado da seguinte forma: Passagens para viagem de consultores internos e parceiros para treinament os nas UDs
participantes (23 UDs x 6 idas, sendo 1 ida para PA 1 e 4 e 2 idas para PAs 2 e 3) + visita dos coordenadores de PAs às UDs (23 UDs x 2 anos) + reuniões do Grupo Gestor ( 2 reuniões x 7 pessoas) + viagens dos responsáveis por tema das UDs para participação no workshop temático (25 viagens x 4 temas x 2 anos) + viagens de articulação do líder (5 viagens) + viagens para processo-piloto de tratamento de carcaça (4 viagens).
20 Passagens 01/02/ 2009 181 900,00 162.900,00 PA 1 – Gestão do
Projeto
Idem acima
21 Serviços de Terc eiros (Pessoa
Física)
01/02/ 2008 23 3.000, 00 69.000,00 PA 2 – Educação
Ambiental e Otimização de Uso de Recursos
Confecção de maquete e/ou outro material educativo que seja necessário de acordo com o DRP para cada uma das 23 UDs participantes. Valor unitário de R$ 3.000.
22 Serviços de Terc eiros (Pessoa
Física)
01/02/ 2008 23 5.000, 00 115.000,00 PA 5 – Plano de
Manejo de Fazendas Experimentais
Cont ratação de mão-de-obra de apoio aos trabalhos de campo (levantamentos ) para cada uma das 23 UDs participantes, ao valor unitário de R$ 5.000.
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Nro Item de dispêndio Data de
implantação
Qtd Valor
Unitário
Valor Total PA Descrição
23 Serviços de Terc eiros (Pessoa
Jurídica)
01/02/ 2008 742 150,00 111.300,00 PA 1 – Gestão do
Projeto
Valor correspondent e à metade da necessidade total do projeto, cujo valor foi calculado da seguinte forma: Diárias de hospedagem para viagem de consultores internos e parceiros para treinamentos nas UDs participantes (23 UDs x 6 idas (1 ida para PA 1 e 4 e 2 idas para PA 2 e 3) x 5 dias) + visita dos coordenadores de PAs às UDs (23 viagens x 5 dias) + reuniões do Grupo Gestor ( 2 reuniões x 7 pessoas x 3 dias) + viagens dos responsáveis por tema das UDs para participação no workshop temático (25 viagens x 4 temas x 2 anos x 3 dias) + viagens de articulação do líder (5 viagens x 5 dias) + viagens para processo-pilot o de tratament o de carcaça (4 viagens x 3 dias), perfazendo um total de 1484 diárias de hotel, considerando-se valor unitário de R$ 150 por diária.
24 Serviços de Terc eiros (Pessoa
Jurídica)
01/02/ 2009 742 150,00 111.300,00 PA 1 – Gestão do
Projeto
