PROCESSO SELETIVO 023/2014-ICS

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Instituto Capital Social da Amazônia – Planejamento e Desenvolvimento da Amazônia Brasileira CNPJ 04.413.799/0001-07 – End. Rua Domingos Marreiros, 727, Sala 4, bairro Umarizal. CEP: 66.055-210.

Belém-PA. Fone: 3224-2018.

PROCESSO SELETIVO 023/2014-ICS

O Instituto Capital Social da Amazônia torna público, para conhecimento dos interessados, abertura de Processo Seletivo para contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Água Mineral, para a execução do Convênio 791.560/2013, conforme critérios, condições e prazos fixados neste Edital, em cumprimento ao previsto no Decreto 6.170, de 2007 e na Portaria Interministerial 507, de 2011, adotando-se rito descrito na Lei 8666/93, art. 25 caput.

INTRODUÇÃO

O Instituto Capital Social da Amazônia, por meio de sua área administrativa, comunica que pretende realizar contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral, para a execução do Convênio 791.560/2013, diretamente, através do procedimento administrativo Cotação Prévia, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, com a qual registra no Siconv, o objeto abaixo descrito.

1. OBJETO

Aquisição de Água Mineral, para a execução do Convênio 791.560/2013, por meio por meio de Cotação Prévia, conforme Art. 58 da Portaria 507/2011.

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 O presente Edital será publicado no SICONV e no período de 02/07/2014 a 17/07/2014.

2.2 – o Registro da presente aquisição será divulgado/registrado no SICONV e no Site www.capitaldaamazonia.org.br.

2.3– O custo total para o objeto deste Processo Seletivo foi estimado pelo Instituto em R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).

3 – DA HABILITAÇÃO

3.1 – Serão conferidos, no presente Processo Seletivo, os seguintes documentos: a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de Regularidade com o Fundo Garantia por tempo de Serviço; c) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social;

d) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

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e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante em vigor na data da abertura do Processo Seletivo;

f) Prova de que a empresa tem “nada consta” no cadastro do CNJ de empresas inidôneas. g) Prova de que a empresa tem “nada consta” no Cadastro Nacional de Débitos Trabalhistas - CNDT

4 PROPOSTA FINANCEIRA

4.1 A Proposta Financeira poderá ser apresentada de acordo com a tabela constante do item 4.13 do termo de referência anexo.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 O prazo de vigência do contrato será de 16 (dezesseis) meses. Podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

5.2 Os efeitos financeiros da contratação só serão produzidos a partir da assinatura do contrato e entrega dos vales correspondentes.

6. CONTRATAÇÃO

5.1 As obrigações decorrentes da presente Cotação Prévia será formalizada por Contrato, celebrado entre o Instituto Capital Social da Amazônia, representada por sua Presidente e Diretora Financeira, doravante denominada ADERENTE, e a proponente adjudicatária, doravante denominada ADERIDA, que observará os termos da Lei nº 8.245/91 e supletivamente da Lei nº 8.666/93, e das demais normas pertinentes.

6. OBRIGAÇÕES DA ADERENTE 6.1 São obrigações da ADERENTE: a) Efetuar o pagamento estipulado.

b) Cumprir as condições contratuais estabelecidas no Termo de Adesão da Aderido; c) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato;

d) Atestar as notas fiscais/faturas, por meio de servidor (es) competente(s) para tal; e) Aplicar as sanções administrativas regulamentares e contratuais.

7. OBRIGAÇÕES DA ADERIDA 7.1 São obrigações da ADERIDA:

a) Executar o serviço conforme Termo de Adesão;

b) Fornecer à ADERENTE recibo discriminando as importâncias pagas, vedada à quitação genérica; c) Entregar os serviços objeto da presente contratação dentro do prazo constante em sua

proposta;

d) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação (habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e qualificação exigidas no processo de dispensa de Processo Seletivo;

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8.1 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, até o 5º (quinto) dia útil após o recebimento do documento de cobranç6a devidamente atestado pelo representante deste Instituto, e será depositado na conta corrente da ADERIDA, junto à agência bancária indicada pela mesma.

8.2 Para fins de pagamento, a NF/Fatura deverá ser emitida obrigatoriamente com as mesmas informações, inclusive CNPJ, constantes na proposta de preços e no instrumento de Contrato, não se admitindo documento de cobrança emitido com dados divergentes.

8.3 Antes de qualquer pagamento serão verificadas as seguintes comprovações, sem prejuízo de verificação por outros meios, cujos resultados serão impressos, autenticados e juntados ao processo de pagamento:

I. Regularidade do cadastramento e da habilitação Aderido, através de consulta das certidões de quitação de tributos federais, FGTS e INSS;

II. Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, sobre inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, de que trata a Lei nº 12.440, de 2011; III. Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade

Administrativa – CNCIA, de que trata a Lei nº 8.429, de 1992;

IV. Em caso de irregularidade das certidões citadas no inciso I ou à CNDT, a ADERENTE notificará a ADERIDA para que sejam sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa aceita pela ADERENTE. Findo este prazo, sem que haja a regularização por parte da ADERIDO nas certidões descritas no inciso I e/ou na CNDT, ou apresentação de defesa aceita pela ADERENTE, ocorrendo estes fatos isoladamente ou em conjunto, caracterizar-se-á descumprimento de cláusula contratual, e estará a ADERIDA sujeita à rescisão contratual prevista neste Termo. 8.4 Caso os dados do documento de cobrança estejam incorretos, a ADERENTE informará à ADERIDA

e esta emitirá novo documento de cobrança, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.

9. DA RESCISÃO

9.1 A ADERENTE poderá rescindir este Termo de Adesão, sem qualquer ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação imposta à ADERIDO, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

9.2 Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 , desde que ausente a culpa da ADERIDA, a ADERIDA a ressarcirá dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

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9.4 O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue diretamente a ADERIDA ou por via postal, com aviso de recebimento.

9.5 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

10. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 A fiscalização será exercida no interesse da administração do Instituto e não exclui nem reduz a responsabilidade da ADERIDA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

10.2 A fiscalização do presente contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por funcionário do Instituto especialmente designado para assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

10.3 Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

10.4 Em caso de não conformidade, a Aderido será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n° 8.666/93, no que couber.

Belém, dia 26 de Junho de 2014

Carmem Célia de Castro Wolf

Presidente do Instituto Capital Social da Amazônia

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETIVO

1.1.

Objetivo: O presente documento tem por objetivo subsidiar procedimento, no âmbito do Instituto Capital Social da Amazônia, para a aquisição água mineral em garrafões de 20L, em condições de fornecimento e qualidade segundo os padrões definidos pelo Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM, com o intuito de atender às necessidades do Convênio nº 791.560/2013, localizado na Travessa Vileta, nº 2701, Bairro do Marco, Belém/PA.

1.2.

A contratação se configura como aquisição de bem.

1.3.

O processo tem como escopo os seguintes fundamentos normativos: CF 1988 (art. 195, §3), Lei 5.172/66 (art. 193), Lei 8.666/93 (Arts. 7º, § 2º, III, 14, art. 15 e 38 caput), item 5.1 da Portaria

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Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 19.12.02 e IN/SLTI 02/2008, Acórdão 254/2004-Segunda Câmara-TCU. NBR 12962 e Portarias Inmetro 206/2011, 05/2011, 486/2010 e 500/2011.

1.4.

A confecção do Projeto Básico/Termo de Referência atende à exigência da IN/MPOG nº 02/2008 e IN 06/2013.

1.5.

Este Projeto Básico/Termo de Referência será anexo obrigatório do pedido de cotação a ser a ser deflagrado para a busca e definição de empresa que ofereça o menor custo de fornecimento, com fulcro no disposto no art. 58 da Portaria 507/2011.

2.

DA NECESSIDADE

2.1.

Justificativa da necessidade da aquisição: A contratação é necessária, pois a aquisição de água mineral servirá para abastecer os bebedouros do Projeto, e que servem a funcionários e colaboradores do Convênio.

2.2.

Motivação da aquisição: A aquisição motiva-se pela própria necessidade da aquisição, conforme explicitado no item 2.1.

2.3.

Benefícios: Como benefício advindo da aquisição, espera-se propiciar condições de fornecimento adequado de suprimento de água a todos aqueles que trabalharem ou visitarem ou estiverem no Instituto buscando orientação ou informação sobre Bancos Comunitários.

2.4.

Modalidade licitatória: De acordo com a estimativa apurada em pesquisa de mercado, o valor da

aquisição não ultrapassará aquele definido no art. 58 da Portaria 507/2011.

3.

DO OBJETO

3.1.

Descrição do objeto: O objeto do processo será a aquisição de agua mineral em garrafões de 20l, com as seguintes especificações, unidades de medida e quantitativos:

Item Material Quant.

01

ÁGUA MINERAL SEM GÁS - envasada em garrafão em policarbonato (liso), de 20 litros, com as seguintes características:

- Ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

- Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

- Os garrafões disponibilizados pela empresa deverão ser em POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas;

- Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;

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Total 96

3.2.

Critérios de sustentabilidade: A Contratada deverá observar as seguintes orientações:

3.2.1. CONTRATADA deverá atender no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010;

3.2.2. Fornecer materiais compostos no todo ou em parte, por material reciclável, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2.

3.2.3. Utilizar na higienização dos garrafões produtos que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

3.2.4. Fornecer aos seus empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários;

3.3.

Justificativa dos quantitativos: Os quantitativos de fornecimento são válidos até 20/12/2015. Com base nesses dados, foram definidos os quantitativos a serem adquiridos, com base na quantidade de bebedouros existentes e no uso da água mineral.

3.4.

Justificativa das unidades de medida: as unidades de medida adotadas são as usualmente praticadas no mercado para os materiais listados, as quais, s.m.j., podem ser consideradas públicas e notórias.

3.5.

Do preço estimado: Como é sabido, o passo primordial para qualquer aquisição na Administração é a busca de seu valor estimado. Ciente dele é possível à Administração determinar a modalidade de aquisição, verificar a existência de recursos orçamentários e traçar os critérios para aceitabilidade dos preços.

3.6.

Em atendimento ao Acordão TCU no 1.006/2004 - Primeira Câmara – Far-se-á pesquisa preliminar de preços que permita estimar a despesa a ser realizada.

4.

DA METODOLOGIA

4.1.

Da metodologia do fornecimento (art. 15, II, da IN/MPOG nº 02/2008, anexo I): A execução do fornecimento, fundamentado na Portaria 507/2011, seguirá a metodologia descrita neste item.

4.2.

Em catalogo eletrônico on-line (www.guiamais.com.br ou www.listel.com.br) será pesquisado

empresas que atuam na área do objeto da aquisição;

4.3.

Verificada a existência de fornecedores no ramo de negócios do objeto da aquisição, serão extraídas informações relativas à: nome da empresa, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail.

4.4.

Com os dados pesquisados no item 4.2, será criada uma mala direta para envio de ofícios às

empresas consultadas, caso o procedimento descrito no item 4.2.3 seja infrutífero;

4.5.

Com os e-mails das empresas do ramo do objeto a ser adquirido, será criado um e-mail padrão, com envio a todas as empresas pesquisadas (que possuam e-mail), com detalhamento do objeto em arquivo anexo e modelo de resposta de cotação – também anexo (visando à padronização de dados), com solicitação de aviso de recebimento de e-mail e confirmação de leitura.

4.6.

Para os e-mails disparados sob as premissas do item 4.2.3, dar-se prazo padrão de 15 (quinze dias) para as respostas por e-mail ao seguinte e-mail: [email protected].

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4.7.

Caso não existam respostas em número mínimo: (03) três cotações, o procedimento será repetido tantas vezes o necessário para a obtenção de três propostas de fornecimento para o objeto da aquisição.

4.8.

Caso se obtenha fornecedor com propostas cadastradas em valores abaixo dos demais e menor que o preço referencial, declarar-se-á o proponente vencedor da cotação, quando se deverão enviar todos os documentos comprobatórios de sua regularidade fiscal, jurídica e trabalhista visando obter habilitação para o fornecimento do objeto desta contratação.

4.9.

Caso o proponente vencedor da cotação, como descrito no item 4.2.8 não consiga comprovar sua habilitação ou contenha restrições em sua habilitação, em contrariedade a legislação pertinente, buscar-se-á o proponente com a segunda melhor colocação, repetindo este procedimento até que seja encontrado proponente devidamente apto a fornecer o bem objeto desta Cotação Prévia.

4.10.

A busca limitar-se-á ao teto estabelecido para a cotação, que ultrapassado, levará a cotação a ser frustrada.

4.11.

Serão anexos do Termo de Referência, a Minuta de Contrato, os modelos de Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo, Avaliação do Fornecedor.

4.12.

Prazo: o prazo máximo de execução do fornecimento dos produtos será até o dia 20/12/2015, com início previsto para o dia seguinte a assinatura do contrato (improrrogável). Os quantitativos de fornecimento seguirão as tabela descrita a seguir:

Item Quantidade Mensal Numero de Meses Quantidade Total o final do contrato

01 06 Garrafões de 20 L 16 96

4.13.

Regularidade da Entrega: os produtos serão entregues pelo menos 01 vez por semana na sede do Convênio nº 791.560/2013, até o limite mensal de 06 garrafões, os quais serão pagos somente pelos quantitativos efetivamente recebidos e confirmados pelo Fiscal do contrato em documento criado para este fim.

4.14.

A Proposta Financeira deverá apresentada conforme tabela a seguir

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

(R$)

VALOR TOTAL (R$) 01 Garrafão de Água

Mineral com volume de 20 L

96 ... ...

5.

DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

5.1.

Da metodologia de avaliação do fornecedor (art. 15, VII, da IN/MPOG nº 02/2008): será adotado sistema de Avaliação de Desempenho, quanto ao desempenho dos materiais adquirido(s) e de cada fornecedor, sem prejuízo de metodologias ou penalidades definidas em lei.

5.2.

A avaliação de desempenho da forma em que é proposta revela-se em um sistema possível e determinado. Assim define-se uma nota a ser apurada após a conclusão de cada Proposta. A nota é calculada através de correlação entre fatores de criticidade e o quantitativo de sua ocorrência.

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5.3.

Para cada Proposta, será calculado um Índice de Eficiência do Fornecedor (IEF), definido a seguir, e que refletirá o nível de atendimento pela vencedora da Cotação Prévia ao Instituto, independente do nível de saneamento ou correções que a mesma opere ou das sanções decorrentes da legislação ou do Edital/Projeto Básico/Termo de Referência, conforme o caso.

5.4.

Definem-se como:

5.4.1.

Índice de Eficiência do Fornecedor (IEF): Razão percentual entre a nota máxima possível dada a um fornecedor (240 Pts) e a Nota de Fornecimento do Produto (NFP).

5.4.2.

Pontuação de Fornecimento do Produto: Nota atribuída ao fornecedor subtraindo-se

os Pontos Perdidos Totais do valor máximo de pontos que a fornecedora poderia obter (240 Pts)

5.4.3.

Pontos Perdidos Totais: Somatório dos pontos perdidos, conforme o nível de criticidade de cada item avaliado, na execução de ações para o fornecimento do bem/produto.

5.5.

Para efeito de cálculo dos pontos perdidos, são atribuídos os seguintes valores aos Fatores de Criticidade: Fator FCi Valor Criticidade F1 5 Baixa F2 10 Média F3 12 Alta

5.6.

Serão considerados para aplicação de sanções à vencedora da Cotação Prévia, os seguintes critérios:

Fator de Criticidade 3

Ocorrência

Ação empreendida pelo Fornecedor

Entregar o objeto da Cotação incompleto ou em quantidade diferente da constante da Proposta, independentemente de posterior correção.

Entregar o objeto da Cotação com defeito, ou com vícios ou defeitos durante o período de garantia, independentemente de posterior correção.

Não substituir produto enjeitado, viciado, defeituoso ou sem parâmetros mínimos de desempenho, em prazo definido Termo de Referência/Projeto Básico.

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Entregar o objeto da Cotação com prazo de validade vencido, independentemente de posterior correção.

Entregar o objeto da Cotação com especificação divergente do constante da da Proposta, independentemente de posterior correção.

Ocorrência

Ação empreendida pelo Fornecedor Entregar o objeto da Cotação com parâmetros diversos de desempenho e qualidade estipulados no TR/Projeto Básico. Entregar o objeto da Cotação com prazo de validade inferior a 90 (noventa) dias, independentemente de uso imediato do produto. Substituir um mesmo produto pela 3ª vez consecutiva, ou 4ª vez alternada. (sem prejuízo dos pontos perdidos pela própria verificação do defeito)

Entregar o produto após o prazo de 10 dias até o limite de 30 dias da emissão/entrega da Proposta

Ocorrência

Ação empreendida pelo Fornecedor

Entregar o produto após o prazo de 10 dias da emissão/entrega da Proposta

Expedir Nota Fiscal com informações, dados ou valores

divergentes daqueles constantes na proposta de fornecimento, salvo negociações que busquem melhorar preços ou qualidade do item a ser fornecido.

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5.7.

Para os dias em atraso, serão sempre considerados os dias úteis.

6.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1.

A incidência pela CONTRATADA nas ocorrências descritas no item 5.6, ensejarão além da avaliação negativa do fornecedor, a aplicação de sansões conforme o item 6.2 e seguintes.

6.2.

No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE, poderá garantida a prévia

defesa, rescindir o contrato e/ou, Segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência, para as pontuações inferiores a 25;

b) multa no percentual de até 10% (dez por cento) do valor anual do contrato, para pontuações inferiores a 35;

c) suspensão temporária de participar de aquisição com o Instituto e impedimento de contratar como Instituto, por prazo não superior a 02 (dois) anos para pontuações iguais ou superiores a 35, conforme item 5.1 e seguintes;

7.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1.

A execução da Referida Cotação Prévia será acompanhada e fiscalizada por Agente Fiscalizador, que deverá ser designado pela autoridade competente.

7.2.

O Agente Fiscalizador será responsável pelo Recebimento Definitivo e pela apuração da Nota de Avaliação da Proposta.

7.3.

O Agente Fiscalizador anotará em registro próprio, todas as ocorrências relativas à(s) empresa(s) vencedora(s) da Cotação Prévia , bem como as notas obtidas na avaliação de seu desempenho, na forma do item 5 deste documento.

7.4.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade das vencedoras da Cotação Prévia pelos danos causados ao Instituto ou a terceiros, decorrentes de ato ilícito na execução da Cotação Prévia, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do Instituto.

7.5.

O Agente Fiscalizador, devidamente orientado, poderá recomendar o cancelamento do pagamento quando este:

i. Descumprir as condições da proposta vencedora;

ii. Estiverem presentes razões de interesse público justificáveis no âmbito do Convênio.

8.

DOS DEVERES E OBRIGAÇÔES

8.1.

Dos deveres e obrigações (art. 15, XVI, da IN/MPOG nº 02/2008): São deveres da(s) vencedoras da Cotação Prévia:

i. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do Instituto, inclusive as relativas ao acesso a suas dependências.

ii. Comunicar ao Instituto qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos necessários.

iii. Cumprir fielmente as disposições do Termo de Referência/Projeto Básico ou outros decorrentes da Lei de especificações normativas decorrentes de autoridades competentes.

8.2.

São deveres do Instituto:

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i. Permitir acesso dos empregados da empresa vencedora da Cotação Prévia às dependências de suas unidades para a entrega do objeto licitado.

ii. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa vencedora da Cotação Prévia.

iii. Rejeitar objeto que não atenda aos requisitos especificados neste Termo de Referência/Projeto Básico ou outros decorrentes da Lei ou de especificações normativas decorrentes de autoridades competentes.

9.

DOS PAGAMENTOS

9.1.

O documento de cobrança – Nota Fiscal, ou, no caso de Nota Fiscal Eletrônica, o DANFE – deverá acompanhar os materiais entregues em atendimento à Proposta; estando regular, será atestado pela autoridade competente em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento definitivo dos materiais, na forma dos itens 4.7 e segs deste documento.

9.2.

O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após o atesto do documento de cobrança.

9.3.

A vencedora da Cotação Prévia deverá cobrar somente os materiais efetivamente entregues.

9.4.

É condição indispensável ao pagamento o recebimento definitivo da totalidade dos materiais

aos quais se refere o documento de cobrança.

10.

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

10.1.

Créditos Orçamentários consignados ao Instituto Capital Social da Amazônia, Elemento de Despesa 33903000 – Material de Consumo.

11.

DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

11.1.

O CONTRATADO deverá manter sob toda a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de aquisição, o qual não sendo cumprida acarretará em rescisão do contrato, caso após a devida notificação para e regularização de descumprimento o mesmo não seja devidamente sanado em 45 dias da data de sua notificação.

12.

RELAÇÃO DE ANEXOS

12.1.

Minuta de Edital;

12.2.

Modelo de Ficha de Avaliação de Fornecedor;

12.3.

Modelo de Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. ASSINATURAS

Responsável pelo órgão elaborador

Flavio Fernandes Santos Coordenador Administrativo

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I. Aprovo o presente Termo de Referência.

Carmen Célia de Castro Wolf Gerente Regional