AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA
- VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE
ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES
DE AUTOMÓVEIS
Equivalente
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA: VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE
Recomendação conjunta e um meio auxiliar para fabricantes de
automóveis e seus respectivos fornecedores internos e externos para que os
passos no desenvolvimento do produto, processo bem como produção em série
possam ser estabelecidos de tal forma que atendam os objetivos dos fabricantes
e às expectativas do cliente (Gerenciamento de Qualidade na Indústria
Automobilística).
PARTE B : PRODUÇÃO
1 – Pessoal / Qualificação
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
AUDITORIAS DE PROCESSO NO GRUPO VW
CONFORME VDA 6 - PARTE 3
VDA 6 VDA 6 Parte 6 VDA 6 Parte 5 VDA 6 Parte 3 VDA 6 Parte 1 VDA 6 Parte 2
VDA - Padrão da Qualidade da Indústria Automobilística Alemã
Audit. de sistema GQ (produtos materiais)
Auditoria de Processos
Auditoria de Produto Auditoria de Serviços Fundamentos para Auditorias de Qualidade Auditoria e Certificação Audit. de sistema GQ (serviços)
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA 6.3
É UMA NORMA DIRECIONADA PARA
O PROCESSO DE FABRICAÇÃO E SUA
APLICAÇÃO PERMITE QUE O PROCESSO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
AUDITORIA DA QUALIDADE
:
•
Uma verificação
sistemática e
independente
para constatar se
as tarefas referentes à qualidade
e seus resultados correspondem
ao planejado e se esses
objetivos foram alcançados
eficientemente e são adequados
para alcançar os objetivos da
Empresa.
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PARTE A :
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO
1 - PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.
2 - REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO.
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PARTE B :
PRODUÇÃO EM SÉRIE
5 - FORNECEDORES / MATÉRIA-PRIMA (AQUISIÇÃO).
6 - PRODUÇÃO.
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AVALIAÇÃO
ISOLADA
DAS QUESTÕES E DOS ELEMENTOS
DO PROCESSO
PONTOS
AVALIAÇÃO
10 Exigências totalmente cumpridas
8 Exigências parcialmente cumpridas, existência de desvios sem importância
6 Exigências parcialmente cumpridas, desvios maiores
4 Exigências insuficientemente cumpridas, desvios graves
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CLASSIFICAÇÃO
0 - 81% PROCESSO NÃO APTO
82 - 91% PROCESSO APTO COM RESTRIÇÕES
“B”
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- 92 - 100%
- NENHUMA LINHA DE PRODUÇÃO
OU SUB-ELEMENTO FOR
CLASSIFICADA COMO NÃO
QUALIFICADA, OU SEJA “
82%”
- NENHUMA QUESTÃO FOR AVALIADA
“A”
PROCESSO APTO
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ELEMENTO 5 ELEMENTO 7 ELEMENTO 6INTERFACES DOS
ELEMENTOS
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6.1.1- ESTÃO SENDO UTILIZADOS SOMENTE SUBFORNECEDORES LIBERADOS E COM CAPACIDADE DE QUALIDADE?
REUNIÕES COM FORNECEDORES/ASSISTÊNCIA REGULAR
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE QUALIDADE: RESULTADOS DE
AUDITORIA DE PROCESSO/PRODUTO, CERTIFICADOS
SELEÇÃO CONFORME RANKING DE DESEMPENHO DE QUALIDADE
LIBERAÇÃO ESPECIAL DE SUBFORNECEDOR D/TLD
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6.1.2- ESTÁ GARANTIDA A QUALIDADE COMBINADA NAS PEÇASCOMPRADAS?
RECURSOS DE ENSAIOS SUFICIENTES (LABORATÓRIO E
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO)
ENSAIOS INTERNOS/EXTERNOS
CALIBRES/REGISTROS DISPONIBILIZADOS
DESENHOS/PRESCRIÇÕES DE ENCOMENDA/ ESPECIFICAÇÕES
ACORDOS DE QS
DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, SEQUÊNCIA DE
ENSAIOS, FREQUÊNCIA DE ENSAIOS
AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE DEFEITOS
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE (PRINCIPALMENTE PARA
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6.1.3 – A EFICIÊNCIA DA QUALIDADE ESTÁ SENDO AVALIADA? QUANDO HOUVER DESVIOS EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS, ESTÃO SENDO INTRODUZIDAS MEDIDAS CORRETIVAS?
PROTOCOLOS DE REUNIÕES DE QUALIDADE
ACORDO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS
PROTOCOLO DE TESTE E MEDIÇÃO DE PEÇAS APRIMORADAS
AVALIAÇÃO DE PONTOS PRINCIPAIS DE
DEFEITOS/SUBFORNECEDORES PROBLEMÁTICOS
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA QUALIDADE
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6.1.4 – FORAM COMBINADOS E IMPLEMENTADOS COM OSSUBFORNECEDORES OBJETIVOS PARA A MELHORIA CONTÍNUA DE PRODUTOS E PROCESSOS?
WORKSHOPS (CÍRCULOS DE TRABALHO INTERDICIPLINARES)
ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS MENSURÁVEIS PARA A
QUALIDADE, OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR EXEMPLO:
Redução do dispêndio para ensaios com elevação simultânea de segurança do processo
Redução do refugo (interno/externo) Redução do estoque de giro
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6.1.5 – EXISTEM AS RESPECTIVAS LIBERAÇÕES PARA OS PRODUTOS DE SÉRIE FORNECIDOS E FORAM IMPLEMENTADAS AS NECESSÁRIAS MEDIDAS DE MELHORIA?
INFORMAÇÕES DOS CLIENTES (ENTRE OUTRAS,
ESPECIFICAÇÕES/NORMAS/PRESCRIÇÕES DE ENSAIOS)
LIBERAÇÕES DE AMOSTRAS CONSTRUTIVAS/TESTES
RELATÓRIOS DE AMOSTRA INICIAL CONFORME VDA
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE PARA CARACTERÍSTICAS
IMPORTANTES
OBSERVÂNCIA DAS FOLHAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA, NORMAS EG
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6.1.6 – ESTÃO SENDO MANTIDOS OS PROCESSOS COMBINADOS COM OS CLIENTES A RESPEITO DOS PRODUTOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO?
OS PRODUTOS PODEM SER:
Serviços
Ferramentas, meios de ensaio Embalagens
Produtos
DEVEM SER CONSIDERADOS
Direção, verificação, armazenamento, transporte, manutenção da qualidade e características (data de validade)
Fluxo de informações em caso de deficiências ou perda
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6.1.7 – O ESTOQUE DOS PRODUTOS DE BASE É ADEQUADO ÀSNECESSIDADES DA PRODUÇÃO?
EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES
KANBAN/JUST IN TIME
CUSTO DO ESTOQUE
ESTRATÉGIA DE EMERGÊNCIA PARA GARGALOS DE PRODUTOS DE
BASE
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6.1.8 – OS PRODUTOS DE BASE E QUANTIDADES REMANESCENTES SÃO FORNECIDOS E ARMAZENADOS ADEQUADAMENTE?
EMBALAGEM
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTOQUE
FIFO (FIRST IN FIRST OUT) / UTILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO LOTE
ORDEM E LIMPEZA
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
PROTEÇÃO CONTRA DANOS/SUJEIRA/CORROSÃO
IDENTIFICAÇÃO (RASTREABILIDADE/STATUS DE ENSAIO/SEQUÊNCIA
DE TRABALHO/STATUS DE UTILIZAÇÃO)
SEGURANÇA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE MISTURA
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6.1.9 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?
PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DOS
CLIENTES
CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E
PROCEDIMENTOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS INDIVIDUAIS DOS MÓDULOS
NORMAS/LEIS
EMBALAGEM
PROCESSAMENTO
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
VDA 6.3
ELEMENTO AVALIADO NA VW
6.1 PESSOAL /
QUALIFICAÇÃO
6.4 ANÁLISE DAS FALHAS/ CORREÇÕES/ MELHORIA CONTÍNUA
6 - PRODUÇÃO
6.2 MEIOS DE PRODUÇÃO/ INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 6.3 TRANSPORTE/ MANUSEIO/ ARMAZENAMENTO/ EMBALAGEMAUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.1- FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO?
A COOPERAÇÃO EM PROGRAMAS DE APRIMORAMENTO
A AUTO-INSPEÇÃO POR PARTE DO FUNCIONÁRIO
A LIBERAÇÃO DO PROCESSO(LIBERAÇÃO/CONTROLE DA PRIMEIRA
UNIDADE/CONTROLE DA ÚLTIMA UNIDADE)
O CONTROLE DO PROCESSO ( INTERPRETAÇÃO DE CARTAS DE
CONTROLE )
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.1 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADESE COMPETÊNCIAS QUANTO À SUPERVISÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO?
OBJETIVO
VERIFICAR SE AS PESSOAS ENVOLVIDAS COM O PROCESSO SABEM COMO:
EXECUTAR A ATIVIDADE CONTROLAR O PROCESSO E O PRODUTO ACONDICIONAR O PRODUTO
COM QUALIDADE
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COMO EXECUTAR
A ATIVIDADE
CORRETAMENTE
O PESSOAL DEVE SABER...
- VERIFICAR SE A MATÉRIA PRIMA ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PROCESSADA
- A IMPORTÂNCIA DO DIÁRIO DE BORDO
- COMO REALIZAR A SUA ATIVIDADE
- QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PARÂMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER ATENDIDOS
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
COMO
CONTROLAR O
PROCESSO E O
PRODUTO
- FAZER UMA LIBERAÇÃO DO PROCESSO
- AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E PARÂMETROS DO PROCESSO QUE DEVEM SER CONTROLADOS
- COMO CONTROLAR: - QUANTAS PEÇAS
- COM QUE FREQÜÊNCIA
- COM QUAL MEIO DE CONTROLE
- MEDIR CORRETAMENTE
- ONDE E COMO REGISTRAR O RESULTADO DA MEDIÇÃO
- INTERPRETAR O RESULTADO DAS MEDIÇÕES (CARTAS DE CONTROLE, ETC...)
- ETC.
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CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
PLANO DE CONTROLE FOLHAS DE INSTRUÇÃO CARTAS DE CONTROLE PLANO DE FABRICAÇÃO DIÁRIO DE BORDO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
ETC PLANO DE CONTROLE FOLHAS DE INSTRUÇÃO CARTAS DE CONTROLE PLANO DE FABRICAÇÃO DIÁRIO DE BORDO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.2- FORAM ATRIBUÍDOS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES E
COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE DE PRODUÇÃO?
A ORDEM E A LIMPEZA
REPAROS E MANUTENÇÃO QUE DEVEM SER EXECUTADOS OU
SOLICITADOS
O FORNECIMENTO DE MATERIAL/ARMAZENAMENTO
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6.1.2 FORAM ATRIBUÍDAS AO PESSOAL RESPONSABILIDADES ECOMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM OS EQUIPAMENTOS E AMBIENTE DE PRODUÇÃO?
A PESSOA QUE EXECUTA A OPERAÇÃO DEVE SER
RESPONSÁVEL PELOS:
• EQUIPAMENTOS
• MEIOS DE CONTROLE • ORDEM E LIMPEZA
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MÁQUINAS /
EQUIPAMENTOS MEIO DE CONTROLE
O PESSOAL DEVE SABER COMO ...
MANTER LIMPA A MÁQUINA SOLICITAR O LOCALIZAR A VALIDADE DE CALIBRAÇÃO MANUSEAR CORRETAMENTE ACONDICIONAR CORRETAMENTE EXECUTAR PEQUENOS REPAROS
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EQUIPAMENTOS DE
MEDIÇÃO DANIFICADOS
E COM DATA DE
CALIBRAÇÃO VENCIDAS
NÃO DEVEM SER
UTILIZADOS.
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AMBIENTE DE PRODUÇÃO
LOCAL DE TRABALHO
O PESSOAL DEVE SABER QUE: - A ÁREA DEVE ESTAR LIMPA E
ORGANIZADA
- AS FERRAMENTAS DEVEM ESTAR EM ORDEM
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6.1.3 - O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A SUA QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA?
OS REGISTROS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO E DE QUALIFICAÇÃO
SOBRE O PROCESSO
OS CONHECIMENTOS SOBRE OS PRODUTOS E AS FALHAS SURGIDAS
INSTRUÇÃO SOBRE A SEGURANÇA NO TRABALHO E SOBRE OS
ASPECTOS DO MEIO-AMBIENTE
INSTRUÇÃO SOBRE O TRATAMENTO DE “COMPONENTES COM
OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO ESPECIAL”
REGISTROS DE QUALIDADE (POR EXEMPLO, CERTIFICADOS DE
SOLDAGEM, EXAME DE VISTA,CARTA DE HABILITAÇÃO PARA VEÍCULOS INDUSTRIAIS)
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.3 O PESSOAL ENCONTRA-SE APTO A ASSUMIR AS TAREFAS E A
SUA QUALIFICAÇÃO VEM SENDO MANTIDA?
6.1.2. SABER COMO CONSERVAR E LIMPAR AS MÁQUINAS E MEIOS DE CONTROLE.
6.1.1 CONHECER TODA A DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
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A ÁREA DEVE:
- LEVANTAR AS NECESSIDADES DE TREINAMENTO
- PROMOVER O TREINAMENTO PARA OS SEUS OPERADORES / MONITORES / LÍDERES
- PROMOVER RECICLAGENS
- TER O CONTEÚDO DO TREINAMENTO DOCUMENTADO - COMPROVAR O TREINAMENTO REALIZADO
COMPROVAR A
QUALIFICAÇÃO
DA MÃO-DE-OBRA
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COMPROVAÇÃO DO TREINAMENTO
ATIVIDADES NORMAIS ATIVIDADES ESPECIAIS
REGISTRO DO
TREINAMENTO REALIZADO
REGISTROS ESPECÍFICOS
• SOLDADOR CERTIFICADO DE SOLDAGEM
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6.1.4 - EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES?
PLANO DE TURNOS ( EM FUNÇÃO DA TAREFA )
COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO ( MATRIZ DE QUALIFICAÇÃO )
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
ME COLOCARAM NO LUGAR DO SÍLVIO. MAS EU NÃO CONHEÇO ESSA ATIVIDADE!!
ACHO QUE SOU FORTE DEMAIS PARA ESTE SERVIÇO !!
6.1.4 EXISTE UM PLANO DE DESIGNAÇÃO DO PESSOAL COM REGULAMENTAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES?
ESTE ITEM ...
EVITA AS SEGUINTES SITUAÇÕES:
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A ÁREA DEVE:
LÍDER MONITOR ANALISAR A QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA CARTA DE VERSATILIDADE• QUEM ESTÁ APTO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE • QUEM ESTARÁ APTO PARA EXECUTAR A ATIVIDADE E A PARTIR DE QUANDO? • TREINAMENTOS PREVISTOS • ETC. ME COLOCARAM NO LUGAR DO SÍLVIO. MAS EU NÃO CONHEÇO ESSA ATIVIDADE!!
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.5 - OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃOEMPREGADOS DE MODO EFICAZ?
INFORMAÇÕES RELATIVAS À QUALIDADE (VALORES NOMINAL E REAL)
SISTEMA DE SUGESTÕES
PROGRAMAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIOS (TREINAMENTOS, CÍRCULO DE
CONTROLE DA QUALIDADE)
BAIXA INCIDÊNCIA DE CASOS DE DOENÇA
CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.1.5 OS MEIOS PARA AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DO PESSOAL SÃO EMPREGADOS DE MODO EFICAZ?
OBJETIVOS DE QUALIDADE
Meta
INFORMAÇÕES RELATIVAS A QUALIDADE CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADEAUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
PARTICIPAÇÃO NA
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.1 - OS REQUISITOS DE QUALIDADE ESPECÍFICOS DO PRODUTO SÃO
ATENDIDOS COM OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO / FERRAMENTAL?
AS EVIDÊNCIAS DA CAPABILIDADE DE MÁQUINA/PROCESSO PARA
CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES/PARÂMETROS DETERMINANTES DO PROCESSO
CONTROLE COMPULSÓRIO/CONTROLE DOS PARÂMETROS
IMPORTANTES
ALERTA NO CASO DE DIVERGÊNCIAS DOS VALORES NOMINAIS
ESTIPULADOS (POR EXEMPLO,SINAL LUMINOSO,SINAL SONORO ,DESCONEXÃO)
DISPOSITIVOS DE ABASTECIMENTO, DE DISTRIBUIÇÃO E DE
EVACUAÇÃO
MANTENABILIDADE,CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA DO FERRAMENTAL /
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE :
• TER AS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAL EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
• TER PLANO DE TROCA DE FERRAMENTA • TER PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
• VERIFICAR SE A MÁQUINA / EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ ATENDENDO A DETERMINADA CARACTERÍSTICA DO PRODUTO
• REALIZAR ESTUDOS DE CAPABILIDADE DE MÁQUINA E PROCESSO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.2 - É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E DE TESTES UTILIZADOS?
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE, DE FUNCIONABILIDADE E DE
RESISTÊNCIA À CORROSÃO
PRECISÃO NA MEDIÇÃO/EFICIÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE
CONTROLE
REGISTRO DOS CABOS E O GRAU DE AVALIAÇÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.2 É POSSÍVEL SUPERVISIONAR EFICIENTEMENTE OS REQUISITOS DA QUALIDADE DURANTE A PRODUÇÃO EM SÉRIE COM O AUXÍLIO DOS
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E TESTES UTILIZADOS?
OBJETIVO:
VERIFICAR SE OS MEIOS DE CONTROLE UTILIZADOS PARA
CONTROLAR O PRODUTO E PROCESSO SÃO CONFIÁVEIS.
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE TER MEIOS DE CONTROLE:
• CALIBRADOS
• UTILIZADOS SOMENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE
• COM FUNDO DE ESCALA ADEQUADO AO USO • EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO Paquímetro Bloco padrão calibrado
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
DEVEM SER REALIZADOS ESTUDOS DE ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA CARACTERÍSTICAS VARIÁVEIS E
ATRIBUTIVAS:
• R&E (REPETIBILIDADE E EXATIDÃO)
• R&R (REPETIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE)
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.3 - OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÁSNECESSIDADES?
ERGONOMIA ILUMINAÇÃO
ORDEM E LIMPEZA
PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE
AMBIENTE/MANUSEIO DOS COMPONENTES SEGURANÇA NO TRABALHO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.3 OS LOCAIS DE TRABALHO E DE TESTES ATENDEM ÀS NECESSIDADES ?OBJETIVO:
VERIFICAR SE AS CONDIÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO NÃO
PREJUDICAM
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE EVITAR:
CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DESFAVORÁVEIS À REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:
ILUMINAÇÃO INADEQUADA NAS ÁREAS DE TRABALHO
Como eu posso fazer uma boa medição! Este local é escuro !
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE EVITAR:
• FOCOS DE SUJEIRA CUJO CAUSADOR É O PROCESSO:
- CAVACOS
- VAZAMENTO DE ÓLEO - ETC.
• CONDIÇÕES INSEGURAS DE TRABALHO PARA O OPERADOR.
- EMISSÃO DE GASES
- MANUSEIO / TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE PEÇAS / FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.4 - OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E ESTES SÃO CUMPRIDOS?
PARÂMETROS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO: PRESSÃO,
TEMPERATURAS, TEMPOS, VELOCIDADES)
DADOS RELATIVOS À MÁQUINA/FERRAMENTAL/AOS MATERIAIS
AUXILIARES (REFERÊNCIA DAS FERRAMENTAS E DAS MÁQUINAS)
REQUISITOS DAS INSPEÇÕES (PRINCIPAIS CARACTERÍSTICA, MATERIAL
PARA INSPEÇÃO, MÉTODOS, FREQUÊNCIA DAS INSPEÇÕES)
LIMITES DE CONTROLE NAS CARTAS DE CONTROLE DO PROCESSO
COMPROVAÇÃO DA CAPABILIDADE DAS MÁQUINAS E DO PROCESSO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.4 OS DADOS IMPORTANTES NA DOCUMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO E DE INSPEÇÃO SÃO ESPECIFICADOS NA ÍNTEGRA E ESTES SÃO CUMPRIDOS?
ESTE ITEM EXIGE QUE A ÁREA TENHA DISPONÍVEL:
A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
ADEQUADA PARA:
• FABRICAR
• CONTROLAR
O PRODUTO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
PLANO DE CONTROLE • CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO • PARÂMETROS DO PROCESSO • TRABALHO • INSPEÇÃO • LIBERAÇÃO DO PROCESSO • ARMAZENAMENTO • ETC. A ÁREA DEVE TER E CUMPRIR PLANO DE FABRICAÇÃO ETC. DESENHOS FOLHAS DE INSTRUÇÃOAUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.5 - ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARES
NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTES E REGULAGEM?
PLANOS DE AJUSTES E REGULAGEM
AJUDAS PARA O AJUSTE/AJUDAS DE COMPARAÇÃO
DISPOSITIVOS FLEXÍVEIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FERRAMENTAS
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.5 ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS OS MATERIAIS AUXILIARESNECESSÁRIOS PARA TRABALHOS DE AJUSTE E REGULAGEM?
• OS DISPOSITIVOS DISPONÍVEIS E APTOS.
• INSTRUÇÕES DE AJUSTE
• PLANOS DE AJUSTE E REGULAGEM É DESEJAVEL QUE A ÁREA TENHA:
PARA QUE OS AJUSTES E REGULAGENS SEJAM REALIZADOS DE MANEIRA:
• CORRETA
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.6 - É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E SÃO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS VALORES DIVERGENTES?
PRODUTO NOVO OU MODIFICADO
PARALISAÇÃO DOS SISTEMAS/INTERRUPÇÃO DO PROCESSO
REPAROS,SUBSTITUIÇÃO DO FERRAMENTAL
TROCA DE MATERIAL( POR EXEMPLO, TROCA DE LOTE)
ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO
VISTORIA DA PRIMEIRA UNIDADE COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
ATUALIDADE DOS PARÂMETROS
ORDEM E LIMPEZA NO LOCAL DE TRABALHO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.6 É REALIZADA UMA LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E SÃO REGISTRADOS OS DADOS DE REGULAGEM E AJUSTES, BEM COMO OS VALORES DIVERGENTES?
OBJETIVO:
ANALISAR COMO É REALIZADA A LIBERAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
LIBERAÇÃO
DO PROCESSO
PROCESSOS JÁ EXISTENTESPROCESSOS MODIFICADOS
• DEVIDO A MUDANÇA NO PRODUTO • APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
• MUDANÇA DE TURNO / ALMOÇO • INTERRUPÇÃO DO PROCESSO • TROCA DE LOTE
• ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO
• TROCA DE FERRAMENTAS • ETC.
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.2.7- AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES?
ANÁLISE DE RISCO ( FMEA DE PROCESSO), ANÁLISES DE FALHAS
PROGRAMAS DE MELHORIA COM BASE NAS AUDITORIAS
INFORMAÇÕES À PARTE RESPONSÁVEL
DIÁLOGOS DAS ÁREAS DE INTERAÇÃO INTERNAS/EXTERNAS
RECLAMAÇÕES INTERNAS
RECLAMAÇÕES POR PARTE DO CLIENTE
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
ATRAVÉS DAS RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES
(INTERNOS / EXTERNOS)
6.2.7 AS AÇÕES CORRETIVAS NECESSÁRIAS SÃO TOMADAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, TESTANDO-SE A EFICÁCIA DE TAIS AÇÕES?
AS NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS...
NAS AUDITORIAS DURANTE O PROCESSO DE FABRICAÇÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
ESTE ITEM ANALISA SE AS AÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE AÇÃO:
• FORAM IMPLEMENTADAS NO TEMPO PREVISTO
• RESOLVERAM O PROBLEMA (EFICAZES)
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.1 - AS QUANTIDADES / OS LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?
MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO
LOCAIS DE ARMAZENAMENTO ESPECIFICADOS
ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO MÍNIMO OU NENHUM
KANBAN
JUST IN TIME
COORDENAÇÃO DO ESTOQUE
SITUAÇÃO DE ALTERAÇÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.1 AS QUANTIDADES / LOTES DE PRODUÇÃO ESTÃO DE
ACORDO COM A NECESSIDADE E ESTES SÃO PASSADOS
SISTEMATICAMENTE À ETAPA DE TRABALHO POSTERIOR?
ESTE ITEM EXIGE QUE O
PRÓXIMO CLIENTE
RECEBA AS PEÇAS OK: - NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ELE PROCESSAR
OBJETIVO: • TER O MENOR ESTOQUE INTERMEDIÁRIO
• GARANTIR QUE NÃO FALTE MATÉRIA PRIMA
- NO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMENTO ADEQUADO
OBJETIVO: • FACILITAR A PRÓXIMA OPERAÇÃO
- NO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO
UTILIZANDO...
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE UTILIZAR O SISTEMA FIFO
O PRIMEIRO QUE ENTRA DEVE SER O PRIMEIRO QUE SAI
COM O OBJETIVO DE:
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.2 - OS PRODUTOS/COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE
TRANSPORTE/DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE
ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS
PRODUTOS/COMPONENTES?
QUANTIDADES ARMAZENADAS
PROTEÇÃO CONTRA DANOS
POSIÇÃO DOS COMPONENTES
ORDEM, LIMPEZA, SUPERLOTAÇÃO (LOCAIS DE ARMAZENAMENTO,
COLETORES)
SUPERVISÃO DO TEMPO DE ARMAZENAMENTO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.2. OS PRODUTOS /COMPONENTES SÃO ARMAZENADOS DE
ACORDO COM A SUA UTILIDADE E OS MEIOS DE TRANSPORTE/
DISPOSITIVOS DE EMBALAGEM ESTÃO DE ACORDO COM AS
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DOS PRODUTOS /
COMPONENTES?
OS DISPOSITIVOS DE
ACONDICIONAMENTO DEVEM:
- PROTEGER O PRODUTO CONTRA DANOS - ESTAR LIMPOS E ORGANIZADOS
- TER A QUANTIDADE ADEQUADA DE ITENS - TER A INDICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.3 - SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS,
PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?
INTERDIÇÃO DO ESTOQUE, ÁREAS INTERDITADAS
COLETORES IDENTIFICADOS PARA SUCATA, REFUGO E RETRABALHO
PRODUTOS COM DEFEITOS E CARACTERÍSTICAS DOS DEFEITOS
IDENTIFICAÇÃO
ESTAÇÕES DEFINIDAS DE TRANSFERÊNCIAS / RETRABALHO NO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.3 SÃO SEPARADAS DE MODO ESTRITO AS PEÇAS REJEITADAS
PARA RETRABALHO, BEM COMO OS RESÍDUOS PRODUZIDOS
DENTRO DA EMPRESA?
OBJETIVO:
EVITAR QUE AS PEÇAS REFUGADAS OU QUE PRECISAM SER
RETRABALHADAS
SEJAM CONFUNDIDAS COM AS PEÇAS OK.
A ÁREA DEVE TER:
ÁREA DE
REFUGO • LOCAL ESPECÍFICO PARA REFUGO / RETRABALHO
IDENTIFICADO
• IDENTIFICAÇÃO CLARA DOS PRODUTOS NÃO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
O QUE PODEM SER OS "RESÍDUOS PRODUZIDOS DENTRO DA EMPRESA"?
PODEM SER:
PEÇAS QUE FORAM ENVIADAS PARA A LINHA E DEVIDO A MUDANÇA NO MIX DE PRODUÇÃO NÃO SERÃO MAIS
PROCESSADAS.
A NORMA EXIGE QUE ELAS TENHAM UM STATUS DEFINIDO (REFUGO,
RETRABALHO, PARA ANÁLISE OU OK) E QUE SEJAM ARMAZENADAS
ADEQUADAMENTE PARA EVITAR:
• USO INDEVIDO (EVITAR QUE ESTAS PEÇAS SEJAM MISTURADAS)
• DETERIORAÇÃO DAS MESMAS • ETC...
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.4 - O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGURO CONTRA
MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?
IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES
IDENTIFICAÇÃO DO STATUS DO TRABALHO, DA INSPEÇÃO E DA
UTILIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO LOTE
DATA DE VALIDADE
REMOÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE
MATERIAL DE TRABALHO COM DADOS DE ORIGEM DOS
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.3.4 O FLUXO DE MATERIAL E DE COMPONENTES ESTÁ SEGUROCONTRA MISTURAS, TROCAS POR ENGANO, ESTANDO GARANTIDA A SUA RASTREABILIDADE?
O OBJETIVO DESTE ITEM É:
EVITAR QUE OCORRAM MISTURAS DE PEÇAS NO
AUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
A ÁREA DEVE:
IDENTIFICAR O STATUS DA INSPEÇÃO IDENTIFICARAUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
REMOVER IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE • IDENTIFICAR CORRETAMENTE OS LOTES • SEPARAR E IDENTIFICAR CORRETAMENTE AS PEÇAS ROH (BRUTAS) DASUSINADAS
• ETC.
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6.3.5 - O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS
DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO?
ARMAZENAMENTO ANTIDANOS
ORDEM E LIMPEZA
LOCAL DE ARMAZENAMENTO DEFINIDO
SAÍDA ADMINISTRADA
INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS
IDENTIFICAÇÃO
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6.3.5 O FERRAMENTAL, OS DISPOSITIVOS, EQUIPAMENTOS E
OS MATERIAIS DE INSPEÇÃO SÃO ARMAZENADOS DE MODO APROPRIADO?
A ÁREA DEVE TER O
LOCAL CERTO
PARA ARMAZENAR ADEQUADAMENTE:
- DISPOSITIVOS
- FERRAMENTAS
- MEIOS DE CONTROLE - MATERIAIS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS
- ETC.
QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS E QUE SERÃO UTILIZADOS POSTERIORMENTE.
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6.4.1 - OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO REGISTRADOS DE
FORMA ABRANGENTE PARA QUE ESTES POSSAM SER AVALIADOS?
CARTAS DE HISTÓRICO
CARTAS DE REGISTROS DE FALHAS
CARTAS DE CONTROLE
REGISTROS DE DADOS
REGULAGEM DOS PARÂMETROS DO PROCESSO (POR EXEMPLO:
TEMPERATURA, TEMPO, PRESSÃO)
PARADA DE MÁQUINAS
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6.4.1 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO SÃO
REGISTRADOS DE FORMA ABRANGENTE PARA QUE
POSSAM SER AVALIADOS?
META
A ÁREA DEVE:
REVER A COLETA DE DADOS
SOBRE O PROCESSO E TORNÁ-LA POSSÍVEL DE ANÁLISE E MELHORIA DO: - PROCESSO - PRODUTO - INDICADORES DE QUALIDADE - ETC. NÃO SE DEVE REGISTRAR POR REGISTRAR
A QUALIDADE E A QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES É MUITO IMPORTANTE.
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6.4.2 - OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA
AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA, RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO PROGRAMAS DE MELHORIA?
CAPABILIDADE DO PROCESSO
TIPOS DAS FALHAS / FREQÜÊNCIAS DAS FALHAS
CUSTOS DAS FALHAS (NÃO-CONFORMIDADE)
PARÂMETROS DO PROCESSO
REFUGO, SUCATA / RETRABALHO
COMUNICADO DE INTERDIÇÕES / AÇÕES DE SEGREGAÇÃO DE
PRODUTOS
TEMPO TOTAL DO CICLO
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6.4.2 OS DADOS DA QUALIDADE E DO PROCESSO PASSAM POR UMA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA RESULTANDO DESTA AVALIAÇÃO
PROGRAMAS DE MELHORIA? DE NADA ADIANTA COLETARMOS OS DADOS E ARQUIVÁ-LOS.
DEVEMOS ANALISÁ-LOS UTILIZANDO TÉCNICAS ADEQUADAS PARA QUE ESSAS INFORMAÇÕES REALMENTE
RESULTEM EM
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6.4.3 - É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS
RELATIVAS AOS REQUISITOS DO PRODUTO E DO PROCESSO E É REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À SUA EFICÁCIA?
INSPEÇÕES CONTÍNUAS DE ORDEM COMPLEMENTAR, DIMENSIONAL,
FUNCIONAL E DE MATERIAL
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO
ANÁLISE DO MODO, EFEITO DAS FALHAS (FMEA)
ANÁLISE DA CAPABILIDADE DO PROCESSO
CÍRCULO DE CONTROLE DE QUALIDADE
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6.4.3 É FEITA UMA ANÁLISE DAS CAUSAS NO CASO DE DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AOS REQUISITOS E DO PRODUTO DO PROCESSO E É
REALIZADO UM EXAME DAS AÇÕES CORRETIVAS QUANTO À
SUA EFICÁCIA?
OBJETIVO
VERIFICAR SE FORAM ADEQUADAS • A METODOLOGIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
• FERRAMENTAS DE QUALIDADE UTILIZADAS
PRIORIZAR OS PROBLEMAS
DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO MÉTODO M. PRIMA M.M. M. MEDIÇÃO COLA DU RA PLANO DE AÇÃO
QUE CO MO QUEM QUANDO
14 12 10 8 6 4 2 0 100% 50% 0% COLA DU RA TINTA OUTROS
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6.4.4 - OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS REGULARMENTE A
UMA AUDITORIA?
NOVOS PROJETOS / PROCESSOS / PRODUTO
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE (INTERNO /
EXTERNO)
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA QUALIDADE
INDICAÇÃO DOS POTENCIAIS DE MELHORIA.
É NECESSÁRIO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO, POR EXEMPLO :
EXIGÊNCIAS DO CLIENTE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
FUNÇÃO
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6.4.4 OS PROCESSOS E PRODUTOS SÃO SUBMETIDOS
REGULARMENTE A UMA AUDITORIA?
Ok! Exatamente como determina a Folha de Instrução!
ESTE ITEM EXIGE QUE :
- PLANOS DE AUDITORIA PARA OS PROCESSOS E PRODUTOS SELECIONADOS SEJAM
• ELABORADOS • IMPLEMENTADOS
- RELATÓRIO DAS AUDITORIAS GEREM PLANOS DE AÇÃO
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6.4.5 - O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETO DE MELHORIA CONTÍNUA?
OTIMIZAÇÃO DOS CUSTOS
CONTENÇÃO DE DESPERDÍCIOS (POR EXEMPLO, REFUGO E
RETRABALHO)
APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DO PROCESSO, (POR EXEMPLO,
ANÁLISE DO DECURSO DO PROCESSO)
OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE PREPARAÇÃO, AUMENTO DA
DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS
REDUÇÃO DO TEMPO TOTAL DO CICLO
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SE O MELHOR É POSSÍVEL
O BOM NÃO É SUFICIENTE.
NADA É TÃO BOM QUE NÃO
POSSA SER MELHORADO.
LEMBRE-SE:
6.4.5 O PRODUTO E O PROCESSO SÃO OBJETOS DE
MELHORIA CONTÍNUA?
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PORTANTO
NÃO PODEMOS NOS ACOMODAR
E PRECISAMOS MELHORAR
CONTINUAMENTE OS NOSSOS
• INDICADORES • PROCESSOS • PRODUTOS • DESPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS • PRAZO DE ENTREGASAUDITORIA DE PROCESSO VDA 6.3
6.4.6 - SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMO PARA O
PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE ESTAS SÃO ATINGIDAS?
PRESENÇA E AUSÊNCIA DO PESSOAL
UNIDADES PRUDUZIDAS
DADOS CARACTERÍSTICOS DA QUALIDADE (POR EXEMPLO, TAXA DE
FALHAS, RESULTADOS DA AUDITORIA)
TEMPO TOTAL DO CICLO
NÃO-CONFORMIDADE (CUSTOS DAS FALHAS)
DADOS CARACTERÍSTICOS DO PROCESSO ( POR EXEMPLO,
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6.4.6 SÃO ESTIPULADAS METAS TANTO PARA O PRODUTO COMOPARA O PROCESSO, EXISTINDO UM CONTROLE QUE VERIFICA SE
ESTAS SÃO ATINGIDAS?
AS METAS INDICAM SE OS ESFORÇOS E AÇÕES ESTÃO RESULTANDO EM MELHORIAS.
AS METAS DEVEM:
- SER DETERMINADAS APÓS ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL - CONSIDERAR:
- AÇÃO (REDUZIR O REFUGO) - VALOR (EM 10%)
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6.3.1- AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE SÃO SATISFEITAS QUANDO DO FORNECIMENTO?
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE QM CONFORME VDA 6.1 OU EQUIVALENTE
ACORDOS EM RELAÇÃO À QUALIDADE
ACORDOS REFERENTES ÀS METAS PARA ATINGIR DEFEITO ZERO
AUDITORIAS DE EXPEDIÇÃO
ENSAIOS DE FADIGA (DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE FALHA)
ARMAZENAGEM/PROCESSAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE ENTREGA/DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS/ENVIO
TESTES FUNCIONAIS
APTIDÃO DOS MEIOS DE ENSAIO/MEDIÇÃO
PROCEDIMENTOS DE ENSAIO EQUALIZADOS
ATUALIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES
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6.3.2- O ACOMPANHAMENTO AO CLIENTE ESTÁ GARANTIDO; ASRECLAMAÇÕES SÃO REGISTRADAS E AVALIADAS?
PROTOCOLOS DE VISITAS A CLIENTES, EVENTUALMENTE A DERIVAÇÃO DE MEDIDAS
CONHECIMENTOS DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS DO PRODUTO, RECLAMAÇÕES DE TRANSPORTE
ATENDIMENTO DE NOVAS EXIGÊNCIAS
COMUNICAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA
COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PRODUTO E PROCESSO/DESLOCAMENTOS (TAMBÉM DE SUBFORNECEDORES)
PRIMEIRA AMOSTRA/AMOSTRA DE REVISÃO (EXPERIMENTAL/SÉRIE)
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6.3.3- HÁ UMA REAÇÃO RÁPIDA QUANTO ÀS RECLAMAÇÕES; OABASTECIMENTO DE PEÇAS ESTÁ GARANTIDO?
PLANOS DE EMERGÊNCIA (PARA PRODUÇÕES ALTERNATIVAS, SUBFORNECEDORES, EMBALAGENS, TRANSPORTE)
CAPACIDADES E TEMPO DE REAÇÃO PARA AÇÕES DE SEPARAÇÃO CLASSIFICATÓRIA
POSSIBILIDADES DE ALTERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES, MEIOS DE PRODUÇÃO ESPECIAIS E FERRAMENTAS
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6.3.4 – NO CASO DE DESVIOS DAS EXIGÊNCIAS DA QUALIDADE SÃOEFETUADAS ANÁLISES DE DEFEITOS E IMPLEMENTADAS MEDIDAS DE MELHORIA?
RECURSOS PARA ANÁLISE (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
RECURSOS PARA EFETUAR ANÁLISES/ENSAIOS ESSENCIAIS DENTRO DA EMPRESA (LABORATÓRIO, EQUIPAMENTOS DE ENSAIO/TESTE, PESSOAL)
LABORATÓRIO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ISO/IEC 17025
ANÁLISES PARETO PARA CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS (INTERNOS/EXTERNOS)
USO DE MÉTODOS PARA SANAR PROBLEMAS (8 – D – REPORT)
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6.3.5 – O PESSOAL É QUALIFICADO PARA AS RESPECTIVAS TAREFAS?
ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
ENSAIO DO PRODUTO
ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE
LOGÍSTICA
ANÁLISE DE DEFEITOS
PRODUTO/ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIA ESPECÍFICAS DO CLIENTE
NORMAS/LEIS
FABRICAÇÃO/UTILIZAÇÃO
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO (AUDITORIA, ESTATÍSTICA)
TÉCNICAS DE QUALIDADE (MÉTODO 8D, DIAGRAMA DE CAUSAS/EFEITO)
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6.3.6 – O PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO PARA PEÇAS D/TLD ÉAVALIADO ATRAVÉS DE AUDITORIAS INTERNAS REGULARES?
PLANO DE AUDITORIA
TRATAMENTO DE TODOS OS ÍTENS DO CATÁLOGO DE EXIGÊNCIAS, FÓRMULA PARA CAPACIDADE Q OU SIMILAR
DEFINIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE MELHORIA
INCLUSÃO DE SUBFORNECEDORES
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6.3.7 – AS EMBALAGENS, IDENTIFICAÇÃO DOS RECIPIENTES E A TROCA DE
DADOS SATISFAZEM AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE?
ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM, FIXAÇÃO, FORRAÇÃO
ESTADO TÉCNICO (SISTEMAS DE FECHAMENTO/TRAVAMENTO), DANIFICAÇÃO (SEGURANÇA DO TRABALHOP), LIMPEZA
IDENTIFICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE (CARTA DE MATERIAL VDA 4902), PLAUSIBILIDADE (CONTEÚDO DO CÓDIGO DE BARRAS)
POSIÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO (BOLSA PARA CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO/SUPORTE). RETIRADA DE IDENTIFICAÇÕES SEM VALIDADE
TRANSMISSÃO REMOTA DE DADOS (DFU PADRÃO VDA) CONFORME “ EDI – IMPLEMENTATION GUIDELINES”