RELATÓRIO SOBRE A DESPESA COM TERCEIRIZADOS

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Ministério da Justiça Departamento de Polícia Federal Diretoria de Administração e Logística Policial

Projeto Gestão da Qualidade do Gasto

RELATÓRIO SOBRE A DESPESA COM

TERCEIRIZADOS

Brasília-DF 2010

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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL

PROJETO GESTÃO DA QUALIDADE DO GASTO

Projeto Gestão da Qualidade do Gasto

DPF Luiz Fernando Corrêa Diretor-Geral do DPF DPF Rogério Augusto Viana Galloro Diretor de Administração e Logística Policial

Sponsor PCF Rafael Sousa Lima

Gerente de Projeto PCF Robson Ferreira Polito Gerente Adjunto de Projeto Consultor Manuel Carvalho da Silva Neto Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG

Consultor Vinícius Rodrigues Esteves

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SUMÁRIO 1. Introdução ... 4 2. Objetivo ... 5 3. Banco de dados ... 5 a. Total de terceirizados no DPF ... 6

b. Quantidade de terceirizados e valor gasto por unidade gestora ... 7

c. Análise da contratação de recepcionistas ... 8

d. Análise da contratação de vigilantes ... 10

e. Comparativo entre servidores e terceirizados ... 11

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1. Introdução

Racionalizar gastos, reduzir desperdícios e buscar uma mudança de cultura organizacional voltada para a sustentabilidade têm sido os focos de atuação do Projeto Gestão da Qualidade do Gasto, ação criada e gerida pela Diretoria de Administração e Logística Policial do Departamento de Polícia Federal.

O objetivo do projeto é a racionalização dos gastos a fim de fortalecer a atuação da Polícia Federal por meio do aumento da produtividade dos recursos materiais e financeiros, além de reduzir os gastos de custeio com bens e serviços, fomentando a sustentabilidade e promovendo mudanças na cultura da instituição.

Aprovado em abril de 2009, o projeto direciona seus esforços para a análise dos maiores gastos administrativos do departamento com o intuito de identificar oportunidades, implementá-las e promover atitudes sustentáveis com adoção de medidas de proteção ao meio ambiente.

Foram selecionadas quatro grandes despesas: energia elétrica, combustíveis, passagens e contratos de terceirizados. Foram eleitas, também, duas ações de sustentabilidade: adoção do papel reciclado e uso de canecas em substituição aos copos descartáveis.

Atualmente, já foram analisadas com sucesso as despesas com energia elétrica, combustíveis e passagens, sendo que os resultados foram consolidados em relatórios específicos.

No tocante às ações de sustentabilidade, foi concluído o processo de registro de preço para aquisição de papel reciclado, enquanto o pregão para aquisição das canecas está em fase de apresentação de amostras.

Assim, o presente relatório faz parte da última etapa de estudo do presente projeto, sendo que seus resultados estão expostos logo a seguir. Este relatório é mais um produto dos esforços para racionalização dos gastos no DPF.

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2. Objetivo

O presente relatório tem por finalidade consolidar informações sobre a prestação de serviços terceirizados no âmbito do Departamento de Polícia Federal, trabalho que subsidiará decisões estratégicas no gerenciamento da despesa com terceirizados e na identificação de oportunidades de economia.

3. Banco de dados

O levantamento de dados sobre contratos de terceirizados teve início em março de 2009, ocasião em que a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça solicitou algumas informações a este Departamento, tendo em vista o Termo de Conciliação Judicial firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, homologado judicialmente em 11 de dezembro de 2007, o qual busca eliminar irregularidades na administração pública, no que concerne à utilização de mão-de-obra terceirizada.

Alinhado a essa demanda, o Projeto previa analisar essas informações à luz dos propósitos da qualidade do gasto. Contudo, a tarefa de construção do banco de dados sobre terceirizados foi reformulada em outubro de 2009, cinco meses após o início do projeto, pois a Nota Técnica nº 549/DMI/SEGES-MP, de 06/08/2009, ressaltou pendências relativas ao Departamento de Polícia Federal, no tocante à formatação e amplitude das informações prestadas à Secretaria Executiva/MJ.

Apesar de todo esse esforço, iniciou-se em abril de 2010 novo levantamento de dados, de forma a atender demanda da Controladoria Geral da União CGU, tarefa concluída após um mês de trabalho. Portanto, as informações apresentadas neste trabalho têm como data-base o mês de maio de 2010, sendo que todas as unidades gestoras do órgão foram alcançadas na pesquisa.

Deve-se ressaltar que existem diferenças regionais que não foram consideradas neste trabalho, como acordos, dissídios ou convenções coletivas, e que quantidade de postos, escala de trabalho e peculiaridades na contratação podem influenciar o custo dos serviços. Porém, considera-se que essas limitações não descredenciam as conclusões obtidas, sendo que um próximo trabalho poderá abordar também esses aspectos.

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a. Total de terceirizados no DPF

Foram identificados 4770 funcionários terceirizados, distribuídos em diversas categorias profissionais, sendo as principais listadas na Tabela 1 e ilustradas nas Figuras 1 e 2.

Tabela 1 Principais categorias profissionais contratadas pelo DPF.

Categoria profissional

Número de terceirizados

% Custo mensal para o DPF

(R$) % Recepcionista 1671 35,03 2.598.053,31 25,62 Vigilante 994 20,84 2.987.881,23 29,47 Servente 782 16,39 1.321.612,88 13,03 Digitador 268 5,62 463.588,28 4,57 Área de informática 142 2,98 738.868,69 7,29 Outros 913 19,14 2.029.011,12 20,01 Total no DPF 4770 100,00 10.139.015,51 100,00

Figura 1. Figura 2.

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b. Quantidade de terceirizados e valor gasto por unidade gestora

A Tabela 2 mostra a quantidade de funcionários terceirizados e o custo mensal dessas contratações para as unidades gestoras do Departamento.

Tabela 2 Quantidade e custo de terceirizados por unidade gestora.

Unidade gestora Número de

terceirizados % Custo mensal (R$) % SR/DPF/SP 763 16,00 1.539.959,59 15,19 SR/DPF/RJ 412 8,64 853.649,75 8,42 SR/DPF/RS 403 8,45 662.851,02 6,54 COAD/DLOG 359 7,53 698.400,96 6,89 SR/DPF/MG 287 6,02 513.863,02 5,07 DPF/FIG/PR 248 5,20 421.268,98 4,15 SR/DPF/PR 170 3,56 374.794,36 3,70 SR/DPF/AM 168 3,52 416.591,07 4,11 SR/DPF/SC 142 2,98 357.226,39 3,52 ANP 138 2,89 342.299,44 3,38 SR/DPF/DF 131 2,75 299.660,53 2,96 SR/DPF/ES 123 2,58

343.663,72 3,39 SR/DPF/PA 120 2,52 233.559,78 2,30 SR/DPF/RO 114 2,39 332.989,62 3,28 SR/DPF/CE 112 2,35 174.077,03 1,72 SR/DPF/PE 99 2,08 211.827,83 2,09 SR/DPF/RN 97 2,03 146.386,96 1,44 SR/DPF/MS 87 1,82

187.198,28 1,85 SR/DPF/BA 80 1,68 159.022,27 1,57 SR/DPF/AC 79 1,66 219.959,84 2,17 SR/DPF/MT 76 1,59 157.981,27 1,56 DPF/STS/SP 67 1,40 220.958,93 2,18 SR/DPF/MA 60 1,26 115.516,04 1,14 SR/DPF/RR 59 1,24 162.059,58 1,60 DPF/LDA/PR 52 1,09 103.531,78 1,02 SR/DPF/GO 50 1,05 118.058,23 1,16 SR/DPF/AP 40 0,84 114.997,64 1,13 SR/DPF/PB 40 0,84 58.638,15 0,58 CTI 36 0,75 274.245,95 2,70 DITEC 36 0,75 112.268,31 1,11 SR/DPF/AL 34 0,71 51.303,79 0,51 SR/DPF/TO 30 0,63 63.669,05 0,63 SR/DPF/PI 23 0,48 33.295,00 0,33 SR/DPF/SE 18 0,38 36.866,04 0,36 DPF/ILS/BA 17 0,36 26.375,31 0,26 Total no DPF 4770 100,00 10.139.015,51 100,00

A unidade gestora que mais contrata serviços terceirizados no DPF é a SR/DPF/SP, com 763 terceirizados (16% do total no DPF). Essa unidade também é a

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que mais gasta com serviços terceirizados (valores absolutos), com um gasto médio mensal de R$1.539.959,59.

De forma oposta, a DPF/ILS/BA é a que menos contrata e gasta com esses serviços (apenas 17 terceirizados e um custo mensal de R$26.375,31).

A DLOG dispõe de informações detalhadas sobre a composição do quantitativo apresentado na Tabela 2, sendo possível identificar quais categorias profissionais, quantos funcionários e qual o custo dessas contratações em cada unidade gestora. Contudo, tendo em vista a grande quantidade de informação e o melhor aproveitamento do presente relatório, optou-se por não registrar aqui esse detalhamento.

c. Análise da contratação de recepcionistas

A categoria profissional mais contratada pelo DPF é a de recepcionistas, com o total de 1671 terceirizados contratados. O custo médio mensal para o DPF de cada recepcionista é de R$1.554,79.

Com base nessa média, é possível identificar as unidades gestoras que contratam serviços de recepcionista de forma menos ou mais dispendiosa para a administração pública, lembrando as limitações consignadas anteriormente no item 3. Tabela 3 Análise da contratação de recepcionistas no DPF. MÉD. NAC. R$1.554,79.

Unidade gestora Número de recepcionistas contratadas Custo mensal (R$) Custo médio mensal por recepcionista (R$) Variação em relação à média nacional (R$) SR/DPF/SP 560 869.757,12 1.553,14 -1,65 SR/DPF/RS 198 271.815,45 1.372,81 -181,98 DPF/FIG/PR 181 275.713,33 1.523,28 -31,51 SR/DPF/MG 163 275.760,30 1.691,78 136,99 SR/DPF/PR 64 88.952,85 1.389,89 -164,90 SR/DPF/SC 50 94.192,43 1.883,85 329,06 SR/DPF/RJ 44 68.437,21 1.555,39 0,60 COAD/DLOG 44 77.698,35 1.765,87 211,08 SR/DPF/CE 42 51.272,14 1.220,77 -334,02 SR/DPF/PA 33 48.600,24 1.472,73 -82,05 SR/DPF/ES 31 47.269,11 1.524,81 -29,98 SR/DPF/RN 29 41.375,38 1.426,74 -128,05 SR/DPF/DF 28 63.662,78 2.273,67 718,88 SR/DPF/PE 28 39.364,64 1.405,88 -148,91 SR/DPF/AM 26 37.843,34 1.455,51 -99,28 DPF/LDA/PR 24 40.243,39 1.676,81 122,02

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Unidade gestora Número de recepcionistas contratadas Custo mensal (R$) Custo médio mensal por recepcionista (R$) Variação em relação à média nacional (R$) DPF/STS/SP 19 26.270,92 1.382,68 -172,11 SR/DPF/RR 19 29.980,48 1.577,92 23,13 SR/DPF/RO 17 36.839,34 2.167,02 612,23 SR/DPF/MS 16 26.401,60 1.650,10 95,31 SR/DPF/AC 10 13.873,65 1.387,37 -167,42 SR/DPF/AP 9 14.456,70 1.606,30 51,51 SR/DPF/MT 7 10.674,37 1.524,91 -29,88 SR/DPF/BA 7 10.443,98 1.492,00 -62,79 SR/DPF/GO 7 11.674,44 1.667,78 112,99 SR/DPF/MA 6 8.238,45 1.373,08 -181,71 ANP 5 11.877,30 2.375,46 820,67 SR/DPF/TO 4 5.364,02 1.341,01 -213,78 Total 1671 2.598.053,31 1.554,79 0,00

Percebe-se que a SR/DPF/SP concentra grande parte dos recepcionistas contratados no DPF, com 560 terceirizados nessa atividade (34% do total contratado pelo órgão).

A unidade gestora que contrata esses serviços auxiliares de forma menos onerosa para o órgão é a SR/DPF/CE, com um custo médio mensal de R$1.220,77 por recepcionista. Por outro lado, a ANP atingiu o maior custo médio mensal, R$2.375,46 por terceirizado nessa atividade.

Outras análises podem ser realizadas, como a comparação entre unidades da mesma região. Por exemplo, a SR/DPF/SC contratou 50 recepcionistas com um custo mensal de R$94.192,43. Por outro lado, a SR/DPF/PR contratou 64 recepcionistas com um custo mensal de R$88.952,85. Ou seja, mais 14 terceirizados em atividade tendo um gasto mensal menor da ordem de R$5.000,00.

Cabe destacar que a SR/DPF/RJ contratou serviços de proteção aeroportuária (categoria profissional: Agentes de Proteção Aeroportuária) para auxiliar os trabalhos desenvolvidos na imigração. Caso esses terceirizados fossem equiparados a recepcionistas (categoria geralmente contratada para auxiliar os serviços de imigração), o total de terceirizados atuando nos serviços de recepção aumentaria de 1796.

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d. Análise da contratação de vigilantes

De forma semelhante à exposta no item anterior, é possível obter diversas informações sobre a contratação de serviços de vigilância no DPF. Segunda categoria profissional mais contratada, os vigilantes totalizam 994 terceirizados contratados. O custo médio mensal para o DPF de cada vigilante é de R$3.005,92.

Novamente é possível identificar as unidades gestoras que contratam serviços de forma menos ou mais onerosa para o órgão.

Tabela 4 Análise da contratação de vigilantes no DPF. MÉD. NAC. R$3.005,92.

Unidade gestora Número de vigilantes contratados Custo mensal (R$) Custo médio mensal por vigilante (R$) Variação em relação à média nacional (R$) SR/DPF/SP 90 317.114,10 3.523,49 517,57 SR/DPF/RS 84 202.635,43 2.412,33 -593,59 SR/DPF/PR 63 208.215,00 3.305,00 299,08 SR/DPF/MG 62 144.110,94 2.324,37 -681,55 SR/DPF/PA 50 121.464,50 2.429,29 -576,63 SR/DPF/AM 38 133.285,55 3.507,51 501,60 SR/DPF/PE 35 119.707,70 3.420,22 414,30 SR/DPF/MT 33 79.054,14 2.395,58 -610,34 SR/DPF/MA 33 75.477,44 2.287,20 -718,72 COAD/DLOG 32 124.251,04 3.882,85 876,93 SR/DPF/RO 31 147.777,38 4.767,01 1.761,10 SR/DPF/RN 30 36.454,45 1.215,15 -1.790,77 SR/DPF/ES 29 150.074,55 5.174,98 2.169,07 ANP 28 123.253,48 4.401,91 1.395,99 SR/DPF/RR 27 102.899,16 3.811,08 805,16 SR/DPF/DF 26 79.897,48 3.072,98 67,06 DPF/FIG/PR 25 67.388,00 2.695,52 -310,40 SR/DPF/BA 25 47.074,92 1.883,00 -1.122,92 DPF/STS/SP 24 125.522,48 5.230,10 2.224,19 SR/DPF/AC 24 115.028,52 4.792,86 1.786,94 SR/DPF/MS 24 51.996,08 2.166,50 -839,41 SR/DPF/PB 24 40.085,28 1.670,22 -1.335,70 SR/DPF/CE 22 38.123,12 1.732,87 -1.273,05 SR/DPF/RJ 20 34.529,68 1.726,48 -1.279,43 SR/DPF/GO 18 33.253,56 1.847,42 -1.158,50 SR/DPF/AL 18 29.307,42 1.628,19 -1.377,73 SR/DPF/SC 16 61.874,40 3.867,15 861,23 SR/DPF/TO 16 41.488,48 2.593,03 -412,89 SR/DPF/PI 14 24.745,00 1.767,50 -1.238,42 SR/DPF/AP 13 67.518,98 5.193,77 2.187,85 DPF/ILS/BA 12 20.637,36 1.719,78 -1.286,14 DPF/LDA/PR 8 23.635,61 2.954,45 -51,47 Total 994 2.987.881,23 3.005,92 0,00

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As duas unidades gestoras que mais contratam serviços de vigilância são SR/DPF/SP e SR/DPF/RS, com 90 e 84 terceirizados, respectivamente. Apesar da proximidade no quantitativo de terceirizados em atuação, o gasto mensal da SR/DPF/SP é maior em cerca de 50% (R$114.000,00).

A unidade gestora que contrata esses serviços auxiliares de forma menos dispendiosa é a SR/DPF/RN, com um custo médio mensal de R$1.215,15 por vigilante. Por outro lado, a DPF/STS/SP atingiu o maior custo médio mensal, R$5.230,10 por terceirizado nessa atividade. A diferença entre esses valores é de R$4.014,95 (mais de 300%).

Ao realizar comparações entre unidades, várias conclusões são possíveis. Como exemplo, cita-se que a SR/DPF/ES contratou 29 vigilantes a um custo mensal de R$150.074,55, enquanto a SR/DPF/MG contratou, por um pouco menos (R$144.110,94 mensais), os serviços de 62 vigilantes.

É importante deixar claro que, conforme já mencionado, existem limitações para o presente trabalho e que as conclusões apresentadas, apesar de válidas, não podem ser plenamente consideradas sem a devida análise de outros indicadores e informações.

e. Comparativo entre servidores e terceirizados

Foi obtido junto à Diretoria de Gestão de Pessoal o mapa de distribuição dos servidores policiais e administrativos pelas unidades do DPF, tendo como data-base agosto de 2010. Apesar dos dados de terceirizados terem como data-base maio de 2010, optou-se por correlacionar as duas bases, pois se considera que nesse período o quadro de terceirização no órgão não sofreu mudanças significativas.

A Tabela 5 demonstra a quantidade de servidores policiais, administrativos e funcionários terceirizados por unidade gestora. A última coluna, denominada Qtd de servidores por terceirizado , relaciona o número de servidores (coluna C) e a quantidade de terceirizados (coluna D).

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Ressalta-se que os dados das unidades gestoras COAD, CTI e ANP estão agrupados, pois não foram obtidas informações dessas unidades com o nível de detalhamento necessário.

Tabela 5 Servidores e terceirizados por unidade gestora.

Unidade gestora Qtd de policiais

(A) Qtd de administrativos

(B) Total de servidores (C=A+B) Qtd de terceirizados (D) Qtd de servidores por terceirizado (E=C/D) DPF/FIG/PR 314 5 319 248 1,29 DPF/STS/SP 107 14 121 67 1,81 SR/DPF/RS 654 84 738 403 1,83 SR/DPF/SP 1308 170 1478 763 1,94 SR/DPF/AM 271 57 328 168 1,95 SR/DPF/MG 608 56 664 287 2,31 SR/DPF/PR 335 62 397 170 2,34 SR/DPF/ES 255 52 307 123 2,50 DPF/LDA/PR 131 6 137 52 2,63 SR/DPF/RN 225 39 264 97 2,72 DPF/ILS/BA 36 11 47 17 2,76 SR/DPF/RO 277 62 339 114 2,97 SR/DPF/DF 305 89 394 131 3,01 SR/DPF/SC 401 41 442 142 3,11 COAD_CTI_ANP * 920 769 1689 533 3,17 SR/DPF/RJ 1083 226 1309 412 3,18 SR/DPF/AC 227 34 261 79 3,30 SR/DPF/RR 170 42 212 59 3,59 SR/DPF/CE 375 65 440 112 3,93 SR/DPF/PA 394 90 484 120 4,03 SR/DPF/PE 349 55 404 99 4,08 SR/DPF/AP 148 36 184 40 4,60 SR/DPF/BA 313 80 393 80 4,91 SR/DPF/AL 125 44 169 34 4,97 SR/DPF/MA 250 51 301 60 5,02 SR/DPF/MT 351 45 396 76 5,21 SR/DPF/TO 141 33 174 30 5,80 SR/DPF/MS 462 72 534 87 6,14 SR/DPF/GO 250 64 314 50 6,28 SR/DPF/PB 252 59 311 40 7,78 SR/DPF/PI 152 57 209 23 9,09 SR/DPF/SE 133 35 168 18 9,33 DITEC 290 104 394 36 10,94 Total 11612 2709 14321 4770 3,00 (*) Dados agrupados.

Em relação ao Departamento, verificou-se a relação de 3 servidores (policiais ou administrativos) para cada terceirizado.

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A unidade que mais contrata serviços terceirizados, em relação os servidores pertencentes ao seu quadro, é a DPF/FIG/PR, onde há uma proporção de quase 3 terceirizados a cada 4 servidores. Por outro lado, no âmbito da DITEC, constatou-se a menor relação, sendo que existe praticamente 1 terceirizado para 11 servidores.

4. Conclusão

Este relatório apresentou diversas informações sobre a prestação de serviços terceirizados no âmbito do Departamento de Polícia Federal.

Foram especificadas as principais categorias contratadas e seu custo para o órgão, sendo que os serviços de recepção e de vigilância são os mais contratados e os que mais oneram os cofres do órgão.

Identificou-se que a SR/DPF/SP é a unidade gestora que mais contrata serviços terceirizados, com 763 terceirizados a um custo médio mensal de R$1.539.959,59.

Procedeu-se a análise mais detalhada do gasto com a contratação de serviços de recepção e de vigilância. O custo médio mensal no DPF de cada um desses terceirizados é de R$1.554,79 e de R$3.005,92, respectivamente. Observou-se grande variação entre o custo médio mensal no DPF e o custo em determinadas unidades gestoras, o que indica grande potencial de economia.

Também se relacionou a quantidade de servidores das unidades com a quantidade de terceirizados. Uma das informações obtidas é que na DPF/FIG/PR a proporção é de 3 terceirizados para cada 4 servidores. Por outro lado, na DITEC essa relação é de 1 para 11, mostrando grande diferença na composição da mão-de-obra entre as unidade do órgão.

Por fim, destaca-se que este relatório teve por intenção fazer uma abordagem inicial do assunto, sendo que outros projetos poderão avançar na análise da contratação de terceirizados, de forma a possibilitar uma melhor tomada de decisão e alocação de recursos por parte dos gestores no DPF.