ÁREA DE CRÉDITO E GESTÃO DE PRODUTOS
AMBIENTE DE PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS
Sistema de Cobrança Descontos e Empréstimos
Troca de Informações por Meio Magnético com Clientes
- Padrão CNAB -
MANUAL DE INSTRUÇÕES E GERAÇÃO DOS ARQUIVOS
Contatos:
Central de Orientação ao Cliente
Fone: (085) 3299-3121
Fax: (085) 3295-2290
Cliente Consulta
ARQUIVO - REMESSA
REGISTRO HEADER
POSIÇÕES
PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001
001
9(1)
Código do Registro.
Preencher com número "0".
002
002
9(1)
Identificação do Arquivo Remessa.
Preencher com número "1".
003
009
X(7)8
Identificação por Extenso.
Preencher com o literal "REMESSA".
010
011
9(2)
Código de Serviço.
Preencher com número "01".
012
026
X(15)
Literal de Serviços.
Preencher com o literal "COBRANCA".
027
030
9(4)
Agência Cedente.
Informar o cód. da Agência onde o cliente opera
(vide nota n. 7).
031
032
9(2)
Zeros.
033
039
9(7)
Conta do Cliente.
Informar a cta. do cliente cadastrada em cobrança
como cedente.
040
040
9(1)
Dígito da Conta.
Informar o dígito da conta do cliente.
041
046
X(6)
Brancos.
047
076
X(30)
Nome do Cliente.
Preencher com o nome do cliente.
077
079
9(3)
Número do Banco.
Preencher com o número "004".
080
094
X(15)
Nome do Banco.
Preencher com o literal "B.DO NORDESTE".
095
100
9(6)
Data de Gravação do Arquivo.
Informar a data da gravação do arquivo (formato
"ddmmaa").
101
103
9(3)
Código do Usuário.
Informar o código do usuário no Sistema de
Cobrança do BANCO DO NORDESTE. Este código
será fornecido pelo Banco.
104
394
X(291)
Brancos.
395
400
9(6)
Sequencial do Registro.
Iniciar o Sequencial do Registro com o número
"000001"; a partir
daí adicionar 1 a cada
registro de transação e/ou trailler.
REGISTRO TRAILLER
POSIÇÕES
PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001
001
9(1)
Código do Registro.
Preencher com o número "9".
002
394
X(393)
Brancos.
REGISTRO TRANSAÇÃO
POSIÇÕES
PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001 001 9(1) Código do Registro. Preencher com o número “1”.
002 017 X(16) Brancos.
018 021 9(4) Agência Cedente. Informar o Código da Agência em que o Cliente opera.
022 023 9(2) Zeros.
024 030 9(7) Conta do Cliente. Informar a cta. do Cliente cadastrada em cobrança como cedente.
031 031 9(1) Dígito da Conta. Informar o Dígito da Conta do Cliente.
032 033 9(2) Taxa - Multa Informar o percentual da multa a ser cobrada quando do
atraso. Devendo ser um número inteiro entre 00 e 99 (inclusive).
034 037 X(4) Brancos.
038 062 X(25) Número Controle. Informar o Nº de Controle do Título do Cliente. Ex.: Em Empresas de consórcio, informar o Nº de inscrição e/ou prestação do consorciado.
063 069 9(7) Nosso Número. Informar o Nosso Número se o boleto estiver sendo emitido
pelo Cliente. Caso contrário preencher com zeros.
070 070 9(1) Dígito do Nosso Número. Informar o DV do Nosso Número calculado pelo módulo 11. (vide nota n. 0).
071 080 9(10) Número do Contrato. Informar o Número do Contrato para cobrança caucionada. Preencher com zeros para cobrança simples.
081 086 9(6) Data do Segundo Desconto. Informar a Data do Segundo Desconto no formato “ddmmaa”, se houver. Caso contrário, preencher com zeros. 087 099 9(13) v99 Valor do Segundo Desconto (*). Informar o Valor do Segundo Desconto, se houver. Caso
contrário, preencher com zeros.
100 107 X(8) Brancos.
108 108 9(1) Carteira. Informar a Carteira a ser utilizada (nota n. 1).
109 110 9(2) Código de Serviço. Informar o Código do Serviço a ser utilizado (vide nota n. 2).
111 120 X(10) Seu número. Informar o número dado pelo Cliente ao Título.
121 126 9(6) Data de Vencimento. Informar no formato “ddmmaa”.
127 139 9(13) v99 Valor do Título (*).
140 142 9(3) Número do Banco. Preencher com o número “004”. Se a Agência cobradora não for informada, preencher com zeros. Obs: Informar “341” para cobrar pelo Banco Itaú.
143 146 9(4) Agência Cobradora. Se não for informada, o sistema utilizará o CEP do Sacado
para determinar a Agência Cobradora. (vide nota n. 7). Obs: Informar “1248” para cobrar pelo Banco Itaú.
147 147 X(1) Branco.
148 149 9(2) Espécie. Informar a espécie do título (vide nota n. 3).
150 150 X(1) Aceite. Preencher com "A" se aceito, ou "B" se não aceito.
151 156 9(6) Data de Emissão. Informar no formato "ddmmaa".
157 160 9(4) Código de Instrução. Informar instruções s/ o título (vide nota n.4).
161 173 9(13) v99 Juros de um Dia (*). Informar Juros de um dia desejado. Para cobrar a comissão de permanência vigente no BANCO DO NORDESTE, preencha com zeros.
174 179 9(6) Data de Desconto. Informar no formato "ddmmaa". Se não houver, preencher com zeros.
180 192 9(13) v99 Valor do Desconto (*). Se não houver, preencher com zeros.
193 205 9(13) v99 Valor do IOC (*). Imposto a ser recolhido pelo Banco quando se tratar de operações de seguro.
206 218 9(13) v99 Valor do Abatimento (*). Se não houver, preencher com zeros.
219 220 9(2) Código de Inscrição do Sacado. Preencher c/ "01" para CPF, ou "02" para CGC. 221 234 9(14) Número do CGC/ CPF do Sacado. Informar CGC ou CPF do Sacado.
235 274 X(40) Nome do Sacado.
275 314 X(40) Endereço do Sacado.
315 326 X(12) Complemento do Endereço do Sacado.
327 331 9(5) CEP do Sacado.
332 334 9(3) Sufixo do CEP.
335 349 X(15) Cidade do Sacado.
350 351 X(2) UF do Sacado.
352 391 X(40) Mensagem do Cedente ou Nome do Sacador / Avalista.
Campo de livre preenchimento que pode ser usado pelo cedente para qualquer informação / mensagem, ou para indicar o nome do Sacador.
392 393 9(2) Prazo de Protesto. Informar o número de dias em atraso para envio do título para protesto. Para que o título não seja protestado, preencher com "99".
394 394 X(1) Código da Moeda. Informar o cód. da moeda do título (nota n. 8).
395 400 9(6) Sequencial do Registro. Adicionar 1 ao sequencial do registro anterior.
(*) Para títulos em moeda variável, os campos de valores deverão ser informados com 8 (oito) inteiros
e 5 (cinco) decimais.
ARQUIVO - RETORNO
REGISTRO HEADER
POSIÇÕES
PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001
001
9(1)
Código do Registro.
Preenchido com número "0".
002
002
9(1)
Identificação do Arquivo Retorno.
Preenchido com número "2".
003
009
X(7)
Identificação por Extenso.
Preenchido com o literal "RETORNO".
010
011
9(2)
Código de Serviço.
Preenchido com número "01".
012
026
X(15)
Literal de Serviços.
Preenchido com o literal "COBRANCA".
027
030
9(4)
Agência Cedente.
Informa o cód. da Agência onde o cliente opera
(vide nota n. 7).
031
032
9(2)
Zeros.
033
039
9(7)
Conta do Cliente.
Informa a cta. do cliente cadastrada em cobrança
como cedente.
040
040
9(1)
Dígito da Conta.
Informa o dígito da conta do cliente.
041
046
X(6)
Brancos.
047
076
X(30)
Nome da Empresa.
Preenchido com o nome do cliente.
077
079
9(3)
Número do Banco.
Preenchido com o número "004".
080
094
X(15)
Nome do Banco.
Preenchido com o literal "B.DO NORDESTE".
095
100
9(6)
Data de Processamento do Arquivo. Informa a data da gravação do arquivo (formato
"ddmmaa").
101
108
X(8)
Densidade de Gravação.
109
113
9(5)
Sequencial do Retorno.
114
119
X(6)
Brancos.
120
125
9(6)
Data de Crédito.
126
394
X(269)
Brancos.
395
400
9(6)
Sequencial do Registro.
Inicia o Sequencial do Registro com o número
"000001"; a partir daí adiciona 1 a cada registro de
transação e/ou trailler.
REGISTRO TRAILLER
POSIÇÕES PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001
001
9(1)
Código do Registro.
Preenchido com o número "9".
002
002
9(1)
Identificação do Arquivo Retorno.
Preenchido com o número "2".
003
004
9(2)
Código do Serviço.
Preenchido com o número "01".
005
007
9(3)
Número do Banco.
Preenchido com o número "004".
008
017
X(10)
Brancos.
018
025
9(8)
Quantidade de Títulos em Cobrança
Simples.
Informa o número de títulos em Cobrança Simples
no BANCO DO NORDESTE.
026
039
9(14)
Valor Total em Cobrança Simples.
Informa o valor total em Cobrança Simples no
BANCO DO NORDESTE.
040
047
9(8)
Número Aviso de Lançamento.
Informa o número do Aviso de Lançamento
correspondente ao movimento.
048
394
X(347)
Brancos.
REGISTRO TRANSAÇÃO
POSIÇÕES PICTURE
CONTEÚDO/SIGNIFICADO
DETALHAMENTO DOS CAMPOS
001
001
9(1)
Código do Registro.
Preenchido com o número “1”.
002
003
9(2)
Tipo de Inscrição
Preenchido com o tipo de inscrição do Cedente.
004
017
9(14)
Número de Inscrição do Cliente.
Preenchido com o CGC ou CPF.
018
021
9(4)
Agência Cedente.
Preenchido com o código da Agência na qual o
Cliente opera.
022
023
9(2)
Zeros.
024
030
9(7)
Conta do Cliente.
Preenchido com o número da Conta Corrente do
Cliente cadastrado na cobrança como cedente.
031
031
9(1)
Dígito da Conta.
Preenchido com o Dígito da Conta do Cliente.
032
037
X(6)
Brancos.
038
062
X(25)
Número Controle.
063
069
9(7)
Nosso Número.
070 070
9(1)
Dígito do Nosso Número.
071 080
9(10)
Número do Contrato
Preenchido com o Nº do Contrato para cobrança
caucionada e Vinculada, e com zeros para
cobrança simples.
081 107
X(27)
Brancos
108 108
X(1)
Carteira.
109 110
9(2)
Código de Serviço.
Preenchido com os Códs. de Serviço de Retorno
(vide nota n. 5).
111 116
9(6)
Data de Ocorrência.
Preenchido com a data em que o serviço foi
processado.
117
126
X(10)
Seu Número.
Preenchido com o número dado pelo Cliente ao
título.
127
133
9(7)
Confirmação do Nosso Número.
134
134
9(1)
Confirmação do Dígito do Nosso
Número.
135
146
X(12)
Brancos.
147
152
9(6)
Data de Vencimento.
153
165
9(13) v99 Valor Nominal do Título.
166
168
9(3)
Número do Banco.
169
172
9(4)
Agência Cobradora.
173
173
X(1)
Branco.
174
175
9(2)
Espécie.
176
188
9(13) v99 Tarifa de Cobrança.
Preenchido com a Tarifa de Cobrança cobrada.
189
201
9(13)v99
Outras
Outras despesas, quando houver.
202 214
9(11)v99
Juros
Juros cobrados, quando se tratar de Operações de
Desconto.
215
227
9(13) v99 IOC de Operações de Seguro.
Preenchido com o valor do IOC a ser recolhido em
caso de operações de Seguro.
228
240
9(13) v99 Abatimento Concedido.
241
253
9(13) v99 Desconto Concedido.
254
266
9(13) v99 Valor Recebido.
Preenchido com o Valor efetivamente recebido.
267
279
9(13) v99 Juros de Mora.
Preenchido com o valor dos juros de mora
cobrados.
280
394
X(115)
Tabela de Erros.
Informa os erros dos registros rejeitados (nota n.6).
395
400
9(6)
Sequencial do Registro.
(***)Obs.: as posições 296-301 poderão conter a data de crédito no caso de
liquidação normal do título.
NOTAS
NOTA Nº 0 - Fórmula de cálculo do Dígito Verificador do "Nosso Número".
Os títulos remetidos para cobrança no BANCO DO NORDESTE recebem uma
numeração constituída de 8 dígitos, sendo o último o dígito verificador calculado pelo
módulo 11, com pesos de 2 a 8, da seguinte forma:
a)
Multiplica-se, da direita para a esquerda, cada algarismo do NOSSO NÚMERO pelos
pesos 2 a 8;
b)
Efetua-se a soma dos produtos de cada algarismo;
c)
Divide-se o valor obtido por 11;
d)
Subtrai-se do número 11 o resto da divisão, obtendo-se o dígito verificador;
e)
Quando o resto da divisão for 0 ou 1, o dígito verificador será 0;
f)
Caso o somatório (alínea b) for menor que 11, o resultado será zero (0) e o resto
(a ser subtraído de 11 - alínea d) será o próprio somatório.
EXEMPLO:
Nosso Número
9061138 (sem dígito verificador)
a)
9
0
6
1
1
3
8
8
7
6
5
4
3
2
b)
2 x 8
=
16
3 x 3
=
9
4 x 1
=
4
5 x 1
= 5
6 x 6
=
36
7 x 0
=
0
8 x 9
=
72
---
Soma
= 142
c)
142 / 11
=
12; RESTO = 10
d)
Dígito
=
11 - 10 = 1
NOTA Nº 1 - Carteira (Tipo de Operação).
Carteira
(Arquivo Remessa)Tipo de
Operação
(Consta no Boleto – COD. Barras)Histórico
1
47
Cobrança Simples - boleto emitido pelo Banco.
2
45
Cobrança Vinculada.
3
46
Cobrança Caucionada.
4
50
Cobrança Simples - boleto emitido pelo cliente.
5
45
Cobrança Vinculada - boleto emitido pelo cliente.
6
46
Cobrança Caucionada - bloquete emitido pelo cliente.
7
04
Cobrança Descontada.
8
48
CS - Moedas (Cob. Escritural) - bloquete emitido pelo Banco.
9
97
CS - Ex / TD.
0
51
Cobrança Simplificada.
A
49
Cobrança Simples - Correspondentes.
B
52
Cobrança Simples Empresarial.
C
58
Cobrança Simples Empresarial - bloquete emitido pelo cliente.
D
95
Ex. Cobrança Caucionada / Vinculada.
E
63
Custódia de Cheques.
F
53
Cobrança Simples Apólice.
G
54
Cobrança Simples Apólice Moedas.
H
55
Cobrança Simplificada Numerada.
I
57
Cobrança Simplificada Especial.
J
59
Cobrança Simplificada Apólice
K
61
Regularização de Títulos sem Registro
OBS.: Os códigos de "Tipo de Operação" somente são usados no Código de Barras, de acordo
com o contrato de cobrança firmado entre Empresa e BANCO DO NORDESTE.
NOTA Nº 2 - Serviço (Arquivo - Remessa).
01 - Entrada Normal.
02 - Pedido de Baixa.
04 - Concessão de Abatimento.
06 - Alteração de Vencimento.
07 - Alteração do Uso da Empresa.
08 - Alteração do Seu Número.
09 - Protestar.
10 - Não Protestar.
12 - Inclusão de Ocorrência.
13 - Exclusão de Ocorrência.
31 - Alteração de Outros Dados: Nome do Sacado, Endereço, CEP, Estado, CGC ou
CPF, Data de Emissão, Data de Desconto, Valor do Desconto, Aceite,
Depositária, Instrução de Cobrança e Espécie de Documento.
32 - Pedido de Devolução.
33 - Pedido de Devolução (entregue ao Sacado).
99 - Pedido dos Títulos em Aberto.
OBS.:
- Quando utilizar o serviço 31, informar a identificação do título e os campos
que devem ser alterados. Os demais campos devem ficar com espaços.
- Quando utilizar o serviço 13, informar no campo vencimento a data da
ocorrência a ser excluída.
NOTA Nº 3 - Espécie.
01 - Duplicata.
02 - Nota Promissória.
03 - Cheque.
04 - Carnê.
05 - Recibo.
16 - Apólice ramos elementares.
17 - Apólice BANCO DO NORDESTE empresarial.
18 - Apólice BANCO DO NORDESTE residencial.
19 - Outros.
NOTA Nº 4 - Instrução.
05 - Acatar instruções contidas no título.
08 - Não cobrar encargos moratórios.
12 - Não receber após vencimento.
15 - Após vencimento, cobrar comissão de permanência do BANCO DO NORDESTE.
NOTA Nº 5 - Serviço (Arquivo - Retorno).
02 - Entrada Confirmada.
04 - Alteração.
06 - Liquidação Normal.
07 - Pagamento por Conta.
08 - Pagamento por Cartório.
09 - Baixa Simples.
10 - Devolvido - Protestado
11 - Em ser.
12 - Abatimento Concedido.
13 - Abatimento Cancelado.
14 - Vencimento Alterado.
15 - Baixa Automática
18 - Alteração Depositária.
19 - Confirmação de Protesto.
20 - Confirmação de Sustar-Protesto.
21 - Alteração Informações de Controle da Empresa
22 - Alteração "Seu Número".
51 - Entrada Rejeitada.
Obs.: - Os registros com erros no arquivo-remessa serão gravados com a identificação
do serviço original acrescido de 50.
Ex.: Um registro com Código de Serviço 04 (Concessão de Abatimento), se
NOTA Nº 6 - TABELA DE ERROS.
Os registros com erros no arquivo-remessa serão gravados com uma identificação do
tipo de erro. Cada posição desta tabela com o conteúdo igual a 1, indica que o campo
correspondente está errado.
POSIÇÃO ERRO DESCRIÇÃO DO ERRO
280 01 Falta valor do IOC.
281 02 Não permite desconto/ abatimento. 282 03 Código do serviço inválido.
283 04 Novo vencimento igual/ menor que o da entrada. 284 05 Novo vencimento igual ao do Título.
285 06 Espécie Documento Inválida. 286 07 Espécie Documento Inexistente. 287 08 Tipo Operação Inválida. 288 09 Tipo Operação Inexistente. 289 10 Contrato Proibido para esta Carteira. 290 11 Falta Número do Contrato. 291 12 Proibido Informar Tipo de Conta. 292 13 Tipo de Conta do Contrato Inexistente. 293 14 Dígito de Contrato não confere. 294 15 Contrato Inexistente. 295 16 Data de Emissão Inválida. 296 17 Falta Valor do Título. 297 18 Vencimento Inválido.
298 19 Data Vencimento Anterior a Emissão. 299 20 Falta Vencimento Desconto. 300 21 Data Desconto Inválida.
301 22 Data Desconto Posterior ao Vencimento. 302 23 Falta Valor Desconto.
303 24 Falta Mora-1-Dia.
304 25 Banco/Agência Cobrador Inexistente. 305 26 BCO/AGE Cobrador não Cadastrado. 306 27 Código Pessoa Inválido.
307 28 Falta CEP, Banco e Agência Cobrador. 308 29 Falta Nome Sacado.
309 30 Falta Endereço. 310 31 Falta Cidade. 311 32 Falta Estado. 312 33 Estado Inválido.
313 34 Falta CPF/ CGC do Sacado. 314 35 Falta numeração - Bloquete emitido. 315 36 Título Pré-Numerado já Existente. 316 37 Dígito do Título Não Confere. 317 38 Proibido Protestar.
318 39 Proibido título pré-numerado p/ Correspondente. 319 40 Dígito Cliente/ Contrato com Erro.
320 41 Dígito Nosso Número com Erro. 321 42 Título Inexistente.
322 43 Título Liquidado.
323 44 Título Não Pode Ser Baixado. 324 45 Valor Nominal Incorreto.
325 46 Proibido Taxa – Multa p/ Correspondente. 326 47 Falta Tipo de Conta do Contrato. 327 48 Tipo de Conta Inexistente. 328 49 Dígito Contrato Não Confere. 329 50 Dígito do Título Não Confere. 330 51 Título Inexistente ou Liquidado. 331 52 Valor Abatimento Inválido. 332 53 Data Vencimento Inválida. 333 54 Estado Inválido.
334 55 Falta Tipo de Pessoa P/ Alteração de CGC/ CPF. 335 56 CPF/ CGC com Erro.
336 57 Data Emissão Inválida.
337 58 Data Vencimento Desconto Inválida. 338 59 Aceite Inválido para Espécie Documento. 339 60 Não Aceite Inválido para Espécie Documento. 340 61 Banco/ Agência Cobrador Inválido.
341 62 Limite Operacional Não Cadastrado. 342 63 Título já em situação de protesto.
343 64 Proibido alterar vencimento título descontado. 344 65 Proibido informar nosso número p/ cod. carteira. 345 66 Falta vencimento desconto-2.
346 67 Data desconto-2 inválida.
347 68 Data desconto-2 posterior ao vencimento. 348 69 Falta valor desconto-2.
349 70 Data vencimento desconto-2 inválida. 350 71 IOC maior que valor do título. 351 72 CEP não pertence ao Estado. 352 73 Seu número já existente.
353 74 Moeda Inválida para o tipo de Operação. 354 75 Moeda inexistente.
355 76 Nosso número/ dígito com erro.
NOTA Nº 7 - RELAÇÃO DAS AGÊNCIAS COBRADORAS E SUAS FAIXAS DE CEP.
CÓDIGO NOME UF FAIXA CEP
0071 SAO PAULO SP 01001000 01553999 0071 SÃO PAULO SP 02001000 02999999 0071 SÃO PAULO SP 03001000 03989999 0071 SÃO PAULO SP 04001000 04987999 0071 SÃO PAULO SP 05001000 05895999 0071 SÃO PAULO SP 08010000 08491999 0064 RIO DE JANEIRO RJ 20000000 23585000 0064 RIO DE JANEIRO RJ 25200000 25300000 0131 BELO HORIZONTE MG 30000000 31996000 0077 PIRAPORA MG 39250000 39280000 0070 BRASILIA DE MINAS MG 39300000 39330000 0034 MONTES CLAROS MG 39340000 39360000 0077 PIRAPORA MG 39370000 39370000 0034 MONTES CLAROS MG 39380000 39391000 0034 MONTES CLAROS MG 39400000 39415000 0034 MONTES CLAROS MG 39417000 39420000 0070 BRASILIA DE MINAS MG 39430000 39430000 0140 JANAÚBA MG 39440000 39440000 0034 MONTES CLAROS MG 39445000 39445000 0070 BRASILIA DE MINAS MG 39450000 39450000 0025 JANUARIA MG 39460000 39480000 0109 MONTALVANIA MG 39490000 39490000 0085 MONTE AZUL MG 39500000 39519000 0042 PORTEIRINHA MG 39520000 39520000 0085 MONTE AZUL MG 39521000 39524000 0042 PORTEIRINHA MG 39525000 39528000 0060 SALINAS MG 39560000 39560000 0034 MONTES CLAROS MG 39570000 39598000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 39860000 39860000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 39864000 39864000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 39868000 39868000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 39873000 39873000 0143 MEDEIROS NETO BA 39875000 39875000 0143 MEDEIROS NETO BA 39878000 39878000 0177 EUNAPOLIS BA 39900000 39900000 0082 ITAPETINGA BA 39906000 39906000 0082 ITAPETINGA BA 39910000 39910000 0177 EUNAPOLIS BA 39915000 39915000 0177 EUNAPOLIS BA 39930000 39930000 0177 EUNAPOLIS BA 39940000 39940000 0177 EUNAPOLIS BA 39950000 39950000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 40000000 41960000 0090 SIMÕES FILHO (C.I.A) BA 42700000 42700000 0142 CAMAÇARI BA 42800000 42840000 0090 SIMÕES FILHO (C.I.A) BA 43700000 43700000 0090 SIMÕES FILHO (C.I.A) BA 43800000 43800000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 43850000 43850000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 43900000 43900000 0014 FEIRA DE SANTANA BA 44000000 44190000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 44200000 44200000 0014 FEIRA DE SANTANA BA 44230000 44260000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 44270000 44280000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 44300000 44300000 0014 FEIRA DE SANTANA BA 44320000 44330000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 44340000 44360000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 44380000 44380000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 44400000 44400000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 44420000 44470000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 44480000 44490000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 44500000 44590000 0014 FEIRA DE SANTANA BA 44600000 44600000 0117 MUNDO NOVO BA 44620000 44630000
0168 IPIAU BA 45220000 45230000 0027 JEQUIE BA 45240000 45250000 0073 VITORIA DA CONQUISTA BA 45260000 45270000 0082 ITAPETINGA BA 45280000 45290000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 45300000 45310000 0027 JEQUIE BA 45315000 45390000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 45400000 45440000 0058 ITABUNA BA 45445000 45445000 0168 IPIAU BA 45450000 45454000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 45455000 45455000 0168 IPIAU BA 45456000 45460000 0126 STO.ANT.DE JESUS BA 45465000 45490000 0168 IPIAU BA 45500000 45500000 0058 ITABUNA BA 45520000 45530000 0168 IPIAU BA 45540000 45590000 0058 ITABUNA BA 45600000 45650000 0160 ILHEUS BA 45660000 45660000 0058 ITABUNA BA 45675000 45680000 0157 CAMACA BA 45690000 45690000 0082 ITAPETINGA BA 45700000 45720000 0058 ITABUNA BA 45725000 45725000 0082 ITAPETINGA BA 45730000 45730000 0058 ITABUNA BA 45740000 45750000 0082 ITAPETINGA BA 45760000 45780000 0157 CAMACA BA 45790000 45790000 0157 CAMACA BA 45800000 45800000 0177 EUNAPOLIS BA 45810000 45820000 0177 EUNAPOLIS BA 45825000 45826000 0074 ITAMARAJU BA 45830000 45830000 0177 EUNAPOLIS BA 45840000 45855000 0157 CAMACA BA 45860000 45890000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 45900000 45930000 0143 MEDEIROS NETO BA 45940000 45970000 0074 ITAMARAJU BA 45980000 45980000 0173 TEIXEIRA DE FREITAS BA 45990000 45995000 0019 GUANAMBI BA 46100000 46129000 0073 VITORIA DA CONQUISTA BA 46130000 46130000 0019 GUANAMBI BA 46131000 46190000 0073 VITORIA DA CONQUISTA BA 46200000 46200000 0019 GUANAMBI BA 46220000 46220000 0073 VITORIA DA CONQUISTA BA 46250000 46280000 0019 GUANAMBI BA 46290000 46290000 0019 GUANAMBI BA 46300000 46390000 0019 GUANAMBI BA 46400000 46440000 0109 MONTALVANIA MG 46445000 46445000 0019 GUANAMBI BA 46450000 46460000 0154 BOM JESUS DA LAPA BA 46470000 46470000 0019 GUANAMBI BA 46490000 46490000 0019 GUANAMBI BA 46500000 46500000 0154 BOM JESUS DA LAPA BA 46530000 46530000 0019 GUANAMBI BA 46540000 46570000 0073 VITORIA DA CONQUISTA BA 46600000 46600000 0027 JEQUIE BA 46620000 46620000 0151 ANDARAI BA 46650000 46690000 0046 SALVADOR-CENTRO BA 46700000 46700000 0151 ANDARAI BA 46740000 46765000 0027 JEQUIE BA 46770000 46770000 0084 ITABERABA BA 46780000 46780000 0151 ANDARAI BA 46790000 46790000 0084 ITABERABA BA 46800000 46805000 0003 MORRO DO CHAPEU BA 46810000 46810000 0084 ITABERABA BA 46825000 46825000 0151 ANDARAI BA 46830000 46830000 0084 ITABERABA BA 46840000 46880000 0151 ANDARAI BA 46900000 46970000 0003 MORRO DO CHAPEU BA 46980000 46990000 0092 BARREIRAS BA 47100000 47100000 0049 SAO RAIMUNDO NONATO PI 47200000 47240000 0041 PETROLINA PE 47300000 47300000 0137 JUAZEIRO BA 47350000 47350000 0022 IRECE BA 47400000 47400000 0084 ITABERABA BA 47450000 47450000 0154 BOM JESUS DA LAPA BA 47500000 47560000 0084 ITABERABA BA 47580000 47590000 0154 BOM JESUS DA LAPA BA 47600000 47600000 0121 SANTA MARIA DA VITORIA BA 47640000 47640000 0144 CORRENTINA BA 47650000 47655000 0144 CORRENTINA BA 47680000 47680000
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