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TC 4359/989/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Responsável pela Fiscalização DSF-I

UR-1

Robson Marinho Conselheiro

Junior César Mileski

Agente da Fiscalização Financeira

1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO VI FISCALIZAÇÃO ORDENADA - VIGILÂNCIA

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3 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO VI FISCALIZAÇÃO ORDENADA - VIGILÂNCIA

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1) A contratação da empresa foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?

Resposta:

Comentários:

Sim

Atraves do TC 791/001/14.

2) Foi indicado pelo Órgão Contratante um Gestor do Contrato (ou Responsável pela fiscalização da execução do contrato)?

Resposta:

Comentários:

Sim

Responde como Gestor o Sr. Gaudio Eduardo Perin Bertoni - CPF 004.732.158-02. No entanto, pendente a conclusao do procedimento de formalizacao.

3) Esse Gestor/Responsável pela fiscalização da execução do contrato foi formalmente designado?

Resposta:

Comentários:

Não

Pendente a conclusao do procedimento de designacao.

4) O Gestor/Responsável pela fiscalização da execução do contrato recebe gratificação financeira pelo exercício desse trabalho?

Resposta:

Comentários:

Não -

(6)

Verificação junto ao Órgão Público VI Fiscalização Ordenada - Vigilância

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

5) Foi indicada pelo órgão Contratante Comissão de Fiscalização para acompanhamento da execução contratual?

Resposta:

Comentários:

Não -

6) Essa Comissão foi formalmente designada?

Resposta:

Comentários:

Prejudicado -

7) A empresa contratada mantem autorização de funcionamento e certificado de segurança, expedidos pelo Departamento de Polícia Federal, nos temos vigentes?

Resposta:

Comentários:

Não

O objeto do contratual refere-se exclusivamente a servico de Portaria 24 horas; sem utilizacao de armamento. Nao existe exigencia de apresentacao de certificado de seguranca.

8) A vigilância é armada?

Resposta:

Comentários:

Não -

9) A empresa apresentou os documentos "registro de arma" e "porte de arma"?

Resposta:

Comentários:

Prejudicado

Nao se trata de seguranca armada.

10) Em caso de necessidade de troca de equipamento ou de uniforme a empresa realiza a reposição dentro do prazo estabelecido em contrato (ou pelo Órgão Contratante)?

Resposta:

Comentários:

Sim

Os funcionarios apresentam-se uniformizados adequadamente.

Nao se utilizam de outros equipamentos.

VI FISCALIZAÇÃO ORDENADA - VIGILÂNCIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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(7)

11) O Controle Interno, no cumprimento de suas funções, verifica a regularidade da execução do contrato?

Resposta:

Comentários:

Sim -

12) O controle de assiduidade e pontualidade é exercido pela contratada ou pelo Órgão contratante?

Resposta:

Comentários:

Empresa Contratada

Alem do controle da contratada, a Prefeitura possui um guarda-volante que corre os pontos de servicos.

13) A empresa contratada vem apresentando a documentação de acordo com o exigido em contrato?

Resposta:

Comentários:

Não

Deixou de apresentar Folha de Pagamento dos funcionarios alocados na prestacao de servicos. Apresenta apenas a Nota Fiscal, cujo servico é certificado pelo responsavel de cada departamento. Exemplo anexo.

(8)

Verificação junto ao Órgão Público VI Fiscalização Ordenada - Vigilância

14) Durante a vigência do contrato houve alguma penalidade aplicada à empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Não -

15) Em algum momento houve necessidade de retenção do pagamento da empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Não

Ressalva-se a existencia de alguns bloqueios judiciais, diretamente sobre creditos da empresa; em decorrencia de acoes movidas por seus funcionarios. Exemplo anexo.

16) A empresa contratada mantém suporte para atendimento ao Órgão contratante, em caso de necessidade?

Resposta:

Comentários:

Sim

Tem contato direto com o supervisor da empresa.

17) Há um supervisor/encarregado designado pela empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Sim -

7

(9)

18) Esse supervisor/encarregado realiza visitas periódicas, conforme estabelecido em contrato?

Resposta:

Comentários:

Sim -

19) Durante a vigência do contrato houve alguma falta disciplinar de qualquer funcionário da empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Não -

20) Houve a devida substituição desse funcionário pela empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Prejudicado -

21) A empresa realiza periodicamente curso de reciclagem para seus funcionários?

Resposta:

Comentários:

Não

Nao existe exigencia dessa natureza no contrato. O gestor do contrato relata que ja houve pelo menos 01 (um) curso dessa natureza. Mas nao sabe declarar se é periódico, pois nao existe esse tipo de exigencia em contrato.

22) Há uma verificação e avaliação formais periódicas por parte do Órgão Contratante acerca dos serviços prestados pela empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Não

Formalmente nao. Nao sao elaborados relatorios. A certificacao dos servicos se da diretamente no verso da Nota Fiscal.

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Verificação feita no local visitado (“in loco”) VI Fiscalização Ordenada - Vigilância

1) A empresa que está prestando o serviço é aquela contratada?

Resposta:

Comentários:

Sim

Local visitado: Aeroporto de Lins.

2) Quantidade de funcionários presentes em relação à estabelecida em contrato:

Resposta:

Comentários:

Todos

No posto visitado (aeroporto) 01 funcionario por turno (12 horas), estava presente.

3) Foi verificado pelo agente algum servidor do Órgão Público realizando os trabalhos afetos à empresa contratada?

Resposta:

Comentários:

Não -

4) Há monitoramento por câmeras?

Resposta:

Comentários:

Não

No local visitado nao existe. Em apenas 2 locais (dum total de 13) existe monitoramento por camera em tempo-real apenas, sem gravacao de imagem e sem funcionario proprio para acompanhanento. Exemplo anexo. (centro administrativo). O monitoramento por imagem nao faz parte do contrato.

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(11)

5) Há vigilante designado para exercer esse monitoramento (acompanhamento das imagens)?

Resposta:

Comentários:

Não -

6) As imagens transmitidas pelas câmeras estão projetadas em monitores adequados (estão perfeitamente visíveis)?

Resposta:

Comentários:

Sim

Em apenas 2 locais. Mas nao faz parte do contrato. As imagens nao sao gravadas.

7) Existe gravação das imagens?

Resposta:

Comentários:

Não -

8) Há uma relação das armas utilizadas no posto?

Resposta:

Comentários:

Prejudicado

Nao utiliza armamento.

(12)

9) Há no posto cópia autenticada dos registros e dos portes emitidos em nome da empresa?

Resposta:

Comentários:

Não

10) O posto de trabalho possui condições adequadas para permanência do vigilante no local?

Resposta:

Comentários:

Sim

No local visitado sim (aeroporto e centro administrativo).

11) Existe banheiro no posto de trabalho (ou próximo a este) para uso do vigilante?

Resposta:

Comentários:

Sim -

12) Os vigilantes encontravam-se devidamente uniformizados?

Resposta:

Comentários:

Sim -

13) Estavam utilizando equipamentos de proteção devidos (colete balístico, por exemplo)?

Resposta:

Comentários:

Não

14) Tanto o uniforme quanto os equipamentos de proteção são fornecidos pela empresa?

Resposta:

Comentários:

Sim

A empresa fornece apenas uniforme.

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(13)

15) Os vigilantes estão devidamente identificados (portando crachás com foto)?

Resposta:

Comentários:

Não -

16) O horário de trabalho dos funcionários está afixado no posto de serviço?

Resposta:

Comentários:

Não -

17) Há livro de registro de ponto (frequência) dos vigilantes?

Resposta:

Comentários:

Sim

Vide exemplo.

18) Existe um funcionário vigilante almocista (para cobertura de horários de intervalo para repouso/alimentação dos vigilantes)?

Resposta:

Comentários:

Não

O funcionario faz sua refeicao no proprio posto de servico.

(14)

19) Há no posto um livro para registro de ocorrências?

Resposta:

Comentários:

Não

No local visitado (aeroporto) nao havia.

20) Existe funcionário da empresa contratada realizando visitas periódicas ao posto de serviço (supervisor)?

Resposta:

Comentários:

Sim

Semanalmente.

21) Os vigilantes que atuam no posto possuem formação técnica específica (Certificado de Curso de Formação de Vigilantes e Carteira Nacional expedida por instituição devidamente habilitada e reconhecida)?

Resposta:

Comentários:

Não

Trata-se de servico de Portaria.

22) Existe algum vigilante com Certificado com data de validade vencida?

Resposta:

Comentários:

Não

Nao foi apresentada Certificao.

23) No posto estão afixados números de telefones que devem ser utilizados em caso de emergência (por exemplo, Delegacia de Polícia da Região e Corpo de Bombeiros)?

Resposta:

Comentários:

Não -

24) Os equipamentos de propriedade da empresa contratada estão devidamente identificados (a fim de se evitar confusão com similares de propriedade do Órgão contratante)?

Resposta:

Comentários:

Não

Nao existe equipamento da empresa contratada.

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25) Há local próprio para guarda desses equipamentos?

Resposta:

Comentários:

Não

Prejudicado, pois nao existe equipamento da empresa contratada.

(16)

Verificação Interna

VI Fiscalização Ordenada - Vigilância

1) A empresa terceirizada de Serviços de Vigilância consta na Relação de Apenados do TCESP?

Resposta:

Comentários:

Não

Empresa Proseg Servicos Ltda - CNPJ 05.900.699.0001-60.

Nao consta da relacao de apenadas.

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