POOL DE PASSO FUNDO - PONTOS OBSERVADOS
•
MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO DA EQUIPE DA INSTALAÇÃO COM SSMA.
•
EQUIPE PREDOMINANTEMENTE JOVEM. IDADE MÉDIA – 33 ANOS
•
BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS FACILIDADES
•
TALUDE COM PONTOS EVIDENTES DE EROSÃO AMEAÇANDO A VIA DE TRÂNSITO PARA
ÁREA DE SERVIÇO (JÁ OCORRERAM DESLIZAMENTOS DE TERRA)
•
SINALIZAÇÃO VISUAL NECESSITANDO PADRONIZAÇÃO E APRIMORAMENTO
•
TRÊS OBRAS EM ANDAMENTO SIMULTANEAMENTE
•
DESVIO FERROVIÁRIO PLATAFORMA DOTADAS DE CINTO TRAVA-QUEDAS, COM
POOL DE PASSO FUNDO - PONTOS OBSERVADOS
•
PLATAFORMA DE CARREGAMENTO DE CAMINHÕES COM OVERFILL, CINTO
TRAVA-QUEDAS E MEDITERRA
•
NOVA PLATAFORMA DE DESCARGA DE CAMINHÕES TANQUE JUNTO À PLATAFORMA
DE CARREGAMENTO COM CINTO TRAVA QUEDAS E BOMBAS E LINHAS SEGREGADAS
•
ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA EM ÁREA COBERTA, COM PISO EM CONCRETO.
RECIPIENTES DE RESÍDUOS IDENTIFICADOS
•
DOCUMENTAÇÃO DO SIGA+ ARQUIVADA EM PASTAS ESPECÍFICAS
•
DOS SETE TANQUES APENAS CINCO COM “LINER” NO FUNDO
•
BACIA DE TANQUES SEM PAVIMENTAÇÃO (EM BRITA)
POOL DE PASSO FUNDO – ESTATÍSTICA DE SSMA
•
ACIDENTES
o
2007 – 2
o
2008 – 0
o
2009 – 0
o
2010 – 0
o
2011 - 1
o
2012 – 0 (até JUL)
•
DERRAMES
o
2007 – 11
o
2008 – 18
o
2009 – 18
o
2010 - 18
o
2011 - 16
o
2012 – 7 (até JUL)
POOL DE PASSO FUNDO - RECOMENDAÇÕES
Elemento Recomendação Responsável Data Limite
1 Lid Comp & Resp
Ger
• Ampliar a participação de níveis gerenciais em reuniões de CIS, Diálogos de Segurança, etc.
• Avaliar a implementação da Política de Álcool
Chefe do Pool OPS
2 Aval. Risco
Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na
Avaliação de 2011 Chefe do Pool
3 Atend Legisl
• Desenvolver procedimento para exigência de FISPQs para serviços contratados • Disponibilizar FISPQs nos locais de manuseio (PECT, PLDVT, Laboratório, etc) • Divulgação formal do PPRA 2011/2012
• Divulgação formal do monitoramento de exposição a riscos • Arquivar ordenadamente as plantas e desenhos críticos 4
Pessoal & Treinam
• Formalizar a lista de posições críticas do Pool em documento específico • Formalizar os critérios de experiência/individual e coletiva
5B PCT
• Desenvolver lista de autoridades para aprovação de permissões de trabalho • Formalizar a revisão das PTs pelo Chefe do Pool
POOL DE PASSO FUNDO - RECOMENDAÇÕES
Elemento Recomendação Responsável Data Limite
7 Serv Terc
• Avaliar a inclusão de política de álcool
• Incluir sistema de permissão de serviços na avaliação de terceiros
• Formalizar a comunicação da avaliação para todos os prestadores de serviços • Estabelecer nos procedimentos de emissão de PTs a identificação das
interfaces no campo Observações da PT
• Entregar formalmente aos contratados sua avaliação 8
Invest & Anal Incidentes
• Intensificar a motivação para o reporte de quase-incidentes
9 Cons Comum
& Resp Emerg
• Incluir no PCE procedimento para interface com autoridades
11 Aval. & Melhoria
• Acelerar o cumprimento das recomendações da avaliação interna de 2009 • Programar junto às co-proprietárias a avaliação interna de 2013
• Incluir nas auditorias do SIGA+ o monitoramento das recomendações das avaliações do SGI-SSMA
Chefe do Pool
POOL DE PASSO FUNDO - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS
Elemento
#
Elemento - descrição
Nº Respostas
“Sim” (A)
Nº Respostas
Aplicáveis (B)
Efetividade dos
Elementos (%)
[(A/B) x 100]
ANO 2012
Memo.:
Efetividade dos
Elementos (%)
ANTERIOR (2009)
1
Liderança, Comprometimento e Responsabilidade
da Gerência
3
4
75
75
2
Avaliação e Gerenciamento de Riscos
5
5
100
100
3
Atendimento à Legislação, Informação e
Documentação
10
12
83
100
4
Pessoal e Treinamento
5
5
100
100
5A
Operações e Manutenção
14
14
100
92
5B
Procedimentos de Controle do Trabalho
8
11
73
100
6
Gerenciamento de Mudanças
5
5
100
50
7
Serviços de Terceiros
7
10
70
90
8
Investigação e Análise de Incidentes
7
7
100
100
9
Conscientização da Comunidade e Resposta à
Emergência
17
18
94
100
10
Gerenciamento de Projetos
7
7
100
100
11
Avaliação e Melhoria Contínua
2
4
50
0
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR
De
Atendida
Sim /Não
Como adequar
Resp.
Data
1
Disposições gerais
Sim
Incluir exigências de treinamento para a NR 35 dentro dos prazos
estabelecidos
-
-
2
Inspeção prévia
Não
Encaminhar ao MTbE a Declaração das Instalações do Pool
(Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar)
4
Serviços especializados em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
Sim
Protocolar documento informando e atualizando o SESMT comum ao
Pool, outras Base e Escritórios no estado do Rio Grande do Sul
Atualizar o registro do SESMT comum junto ao MTE
5
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -
CIPA
Sim
-
-
-
6
Equipamentos de Proteção Individual - EPI
Sim
Desenvolver lista dos EPIs adquiridos contendo nome dos
fabricantes, lote e número do CA
7
Programa de Controle Médico de Saúde
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -
PPRA Não
Avaliação dos riscos na Gestão de Mudança quando da introdução do diesel S50 e do início de operação da nova descarga e carregamento de caminhões
Atualizar o monitoramento ambiental dos riscos ambientais do Pool solicitado no PPRA
Solicitar a disponibilização dos resultados para permitir a adoção das medidas eventualmente requeridas
Atualizar o monitoramento dos riscos ambientais do Pool, as medições pertinentes e as recomendações resultantes
Realização de reunião específica para apresentação do PPRA após o recebimento do monitoramento dos agentes identificados
Quando da apresentação do PPRA e PCMSO em reunião da CIS, anexar cópia à ata
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
10 Segurança em instalações e serviços de
eletricidade Não
Reavaliar o SPDA conforme relatório da PID Instrumentação Elétrica Mecânica, 16/01/2009
Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas
Adequar as instalações elétricas conforme relatório da PID Instrumentação Elétrica Mecânica, 16/01/2009
Explicitar no campo Observações da PT a exigência do mínimo de dois operadores, com assinatura dos executantes
Desenvolver procedimento de manutenção em equipamentos elétricos energizados
quando da contratação dos serviços explicitar a exigência do responsável técnico apresentar o procedimento do serviço a ser realizado
Desenvolver o Prontuário das instalações elétricas, e incluir o pessoal autorizado a trabalhar em eletricidade e suas qualificações Atualizar a reciclagem do treinamento, desenvolver o Prontuário de instalações elétricas
Identificar os circuitos nos quadros elétricos conforme apontado no relatório da PID de 16/01/2009
Desenvolver procedimentos de travamento e bloqueio de sistemas de manobras
Desenvolver procedimento específico para a realização de serviços em instalações elétricas
Desenvolver Prontuário e procedimentos de trabalho específicos para serviços em eletricidade
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
11 Transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais
12 Máquinas e Equipamentos Não Avaliar a colocação de corrimão em algumas passarelas na bacia de
tanques - -
13 Caldeiras e Vasos sob pressão - -
15 Atividades e Operações Insalubres N/A - - -
16 Atividades e Operações Perigosas Sim - -
17 Ergonomia Não Rodízio nos operadores de descarga de VTs Envolver formalmente os trabalhadores no desenvolvimento de
procedimentos operacionais, normas, etc. - -
18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
Arquivar as especificações dos equipamentos críticos em pasta específica ou meio eletrônico facilmente accessível
Avaliar a instalação de sistema de sprinkler na PLECT
Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2011
Atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, compressor, etc.) Explicitar no Plano de manutenção a capacitação e especialização dos profissionais executores (ex: compressores, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, etc.)
Desenvolvimento de Prontuário de Instalações Elétricas e compressores com registros das inspeções e manutenções
Desenvolvimento de procedimento para comunicação interna/aprovação de eventuais desvios nos prazos de inspeção e manutenção
Desenvolvimento de procedimentos de travamento e etiquetagem para serviços em eletricidade – vide NR 10
Discutir em reuniões da CIS os programas de inspeção de SSMA Incluir no desenvolvimento das análises de risco do Pool a participação de um representante dos trabalhadores
Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelos profissionais contratados
Identificar medidas preventivas e atenuadoras nos cenários de riscos desenvolvidos na Avaliação de 2011
Incluir no planejamento das Análise de Risco a sua vinculação com os riscos identificados com o PPRA
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR
Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma desta NR
Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Desenvolver um sistema de identificação padronizado para visualização da capacitação dos trabalhadores
Documentar a comprovação da capacidade de contenção e estanqueidade da bacia de tanque
Revisão dos sistemas elétricos conforme relatório de inspeção da PID, de 2009
Ampliar e padronizar a sinalização visual existente
Adequar a estrutura e conteúdo do PCE às exigências desta NR Incluir a presença de observadores nos exercícios e simulados do PCE com os critérios de observação definidos
Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características
Desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação de eventos com ativação do PCE para atender as exigências desta NR
Comunicação formal do PPRA e PCMSO aos contratados
Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário da Instalação Divulgar em reunião da CIS o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos
Formalizar a instrução para interrupção do trabalho quando condições da constatação de risco grave e iminente
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
23 Proteção contra incêndio Sim - -
25 Resíduos Industriais Sim - - -
26 Sinalização de Segurança Sim - -
33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços
Confinados Não
Indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33
Identificar os espaços confinados
Assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados
Desenvolver e implementar os procedimentos para entrada em espaço confinado
Desenvolver procedimento para cumprimento da NR 33 com base em Norma SINE
Identificar e listar espaços confinados e avaliar os riscos mantendo em arquivo
Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado
Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos assinado pelo Responsável Técnico Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características
Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33
POOL DE PASSO FUNDO – CONFORMIDADE COM AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE
NR De Atendida
Sim /Não Como adequar Resp. Data
35 Trabalho em Altura Não
Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura
Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático desta NR
Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura
Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados
Incluir no PCMSO o trabalho em altura
Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características Desenvolver procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa
Desenvolver procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado em atividades em altura não rotineiras Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura
Incluir no PCE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura
Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura
