ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PÇA. ALTAMIRANDO REQUIÃO, CENTRO, CONDE-BA.
E – mail: prefeitura@pmconde.ba.gov.br
C.N.P.J 14.126.692/0001-23
Decreto n.º 75 / 2018
“Institui Comissão para análise dos restos à
pagar inscritos nos exercícios anteriores e dá
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDE – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1° Fica instituída uma Comissão para análise dos restos à pagar da Prefeitura Municipal de
Conde e Fundos, inscritos em exercícios anteriores, composta pelos seguintes membros:
1)
Vinicius Lima da Silva – Matrícula nº 2631
2)
Edmilson Lima da Conceição – Matrícula nº 139
3)
Reinaldo Schiavon Neto – Matrícula nº 2486
Parágrafo único – O Sr. Vinicius Lima da Silva – Matrícula nº 2631 fica designa do Presidente
da Comissão referida no “caput”.
Art. 2º A Comissão tem como função analisar os processos de despesas inscritas em restos à
pagar em exercícios anteriores, devendo observar a comprovação das despesas quanto a
contraprestação em bens, serviços ou obras tenha sido efetivamente realizada nos exercícios
anteriores, e liquidadas, verificando se os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no art. 63 da Lei no 4.320/64.
Parágrafo único - Compete à Comissão referida no “caput” a análise dos saldos de consignações
constantes no Balanço do exercício de 2017 e exercícios anteriores sem disponibilidade
financeira para tanto.
Art.3º A Comissão referida no art. 1º deste Decreto convocará os credores inscritos em restos a
pagar, através de edital a ser publicado na imprensa oficial do município e jornal de grande
circulação, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação dos interessados.
Art.4º A Comissão referida no art. 1º deste Decreto deverá emitir um Parecer sobre a legalidade
de cada processo analisado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.
Parágrafo Único - Os restos a pagar oriundo de processos cujo Parecer concluir pela não
legalidade da despesa deverão ser cancelados integralmente.
Art.5º Deverá ser emitido Parecer pela Comissão sobre os saldos de consignações constantes no
Balanço do exercício de 2017 sem disponibilidade financeira e posteriormente encaminhados à
procuradoria Jurídica para apuração de responsabilidade e execução judicial.
Art.6° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando -se as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Conde/BA, em 28 de dezembro de 2018.
Antonio Eduardo Lins de Castro
Prefeito Municipal
Decreto n.º 76 / 2018
“Institui Comissão de Inventário de Bens
Móveis, Imóveis e de Bens em Almoxarifado
pertencentes à prefeitura municipal de conde e
dos fundos municipais existentes, e dá outras
providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDE/BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Inventário de Bens Móveis, Imóveis e Bens em
Almoxarifado pertencentes à Prefeitura Muncipal de CONDE/BA e Fundos Municipais
existentes.
Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:
I.
Reinaldo Schiavon Neto – Matrícula nº 2486
II.
Edmilson Lima da Conceição – Matrícula nº 139
III.
Vinicius Lima da Silva – Matrícula nº 2631
IV.
Fabio Nascimento dos Santos – Matrícula nº 366
Art. 3º São atribuições dos membros da comissão:
1.
Realizar o inventário anual de bens móveis, imóveis e bens em almoxarifado,
promovendo o exame físico dos bens quanto à especificação e quantidade;
2.
Elaborar relatórios (Termos Circunstanciados) do inventário de bens móveis, imóveis e
dos bens em almoxarifado da Prefeitura e Fundos Municipais existentes, indicando o saldo total
apurado e o detalhamento das divergências encontradas (através de notas explicativas) que serão
encaminhados junto à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018.
Art. 4º Ao ser detectada pela Comissão a existência de bens julgados desnecessários e/ou
inservíveis, será relatado o fato ao Setor de Patrimônio para ciência e providências cabíveis.
Art. 5º Os bens patrimoniais não localizados no dia da verificação física, sem justificativa do
seu responsável, ou com justificativa não aceita pela Comissão, serão considerados extraviados
junto ao Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Conde/BA, em 28 de dezembro de 2018.
Antonio Eduardo Lins de Castro
Prefeito Municipal
Decreto n.º 77 / 2018
“Constitui Comissão para proceder ao Inventário
dos valores da Prefeitura Municipal de CONDE
e dos Fundos existentes em Caixa e Bancos”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDE/BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia,
DECRETA:
Art. 1º - Fica constituída Comissão para proceder ao Inventário dos valores da Prefeitura
Municipal de CONDE e dos Fundos existentes em Caixa e Bancos, composta dos seguintes
servidores: Valmir Ferreira Brito, matricula nº 467, Dalvison Martins Mendes, matricula nº
2617, Derival Bitancourt Carvalho, matricula nº 2483, sob a presidência do primeiro.
Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o dia 14 de janeiro de 2019 para apresentar o
Termo de Conferência de Caixa e o Termo de Conferência de Saldo Bancário, na forma dos
anexos I e II deste Decreto, lavrado no último dia do mês de dezembro de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Conde/Bahia, em 28 de dezembro de 2018.
Antonio Eduardo Lins de Castro
Prefeito Municipal
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM 1.060/2005)
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, designados pelo Sr. Prefeito,
_______________, através da Portaria nº _____/2018, os servidores ________________________,
cad./mat. nº ____, ________________________, cad./mat. nº ____, e ________________________,
cad./mat. nº ____, abaixo assinados, procederam à verificação dos valores em Caixa no dia
mencionado, em poder e sob a guarda do Secretário de __________ e/ou Tesoureiro, Sr.
_______________________, havendo constatado a inexistência de numerário, não existindo também
nenhum papel ou documento da espécie de vales ou cautelas.
O referido é verdade e por este Termo responsabilizam-se os signatários, inclusive o
próprio Secretário de Finanças, que também o assina, em sinal de concordância.
O presente documento é lavrado em três vias de igual teor, com a seguinte destinação:
a primeira, à Secretaria de Finanças; a segunda, ao arquivo da Prefeitura; e a terceira, para ser anexada
à Prestação de Contas Anual.
Município de XXXXXX, 31 de dezembro de 2018
VERIFICADORES:
_______________________________________
(Nome)
Presidente da Comissão
______________________________________
(Nome)
Membro da Comissão
_______________________________________
(Nome)
Membro da Comissão
DE ACORDO:
_______________________________________
(Nome)
Secretário de Finanças
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM BANCOS
(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM 1.060/2005)
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2018, designados pelo Prefeito Municipal Sr.
XXXXXXXXXXX, através da Portaria nº XXXX, de xx de dezembro de 2018, os servidores municipais XXX,
matrícula n° XXX, XXX, matrícula XX e XXX, matrícula XXX, abaixo assinados, procederam à verificação
dos saldos existentes em Bancos, tendo constatado:
I – Em Bancos, mediante informações prestadas pelas instituições financeiras BANCO DO BRASIL,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRADESCO e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, comprovadas
nos respectivos extratos bancários, um saldo no montante de R$ xxxxxx, que, após os fatos registrados
em conciliações bancárias, apurou-se um saldo real de R$ xxxxxxxxxx, conforme evidenciado abaixo:
BANCO
SALDO CFE.
INFORMAÇÃO EM
EXTRATO BANCÁRIO
VALORES CONCILIADOS
SALDO REAL CFE.
CONTROLE CONTÁBIL E
TESOURARIA
(+)
(-)
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco do Bradesco
Banco do Nordeste
Total
O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários, inclusive o
Tesoureiro, XXXX, que também assina em sinal de concordância.
Este documento é lavrado em três vias de igual teor, com a seguinte destinação: a primeira,
para juntada à Prestação de Contas Anual; a segunda à Secretaria de Administração Financeira; e a
terceira, ao arquivo da Prefeitura.
Município de XXXXXX, 31 de dezembro de 2018
VERIFICADORES:
_______________________________________
(Nome)
Presidente da Comissão
_____________________________________ _____________________________________
(Nome) (Nome)
Membro da Comissão Membro da Comissão
DE ACORDO:
_______________________________________
(Nome)
Decreto n.º 78 / 2018
“Instaura sindicância administrativa para apurar
possíveis irregularidades nos fatos registrados
em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA no âmbito
do Poder Executivo Municipal.”.
O Prefeito do Município de Conde, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro na Lei Orgânica do Município de Conde.
Considerando que, por imposição legal, a autoridade que tiver ciência de irregularidades no
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata;
Considerando que foram apresentados ao Executivo Municipal indícios veementes de
irregularidades na contabilidade e nos extratos bancários e respectivas conciliações bancárias
durante o exercício financeiro de 2018 e anteriores;
CONSIDERANDO a probabilidade de ocorrência de danos ao erário municipal;
CONSIDERANDO por fim, que a gestão pública está atrelada, especialmente, aos princípios da
legalidade e da transparência.
R E S O L V E :
Art. 1º Instituir uma Comissão de Sindicância composta pelos servidores municipais Dalvison
Martins Mendes, matricula nº 2617, Valmir Ferreira Brito, matricula nº 467 e Vinicius Lima da
Silva – Matrícula nº 2631 para sob a presidência do primeiro, promover levantamentos
contábeis nas contas da Prefeitura Municipal de Conde, de modo a verificar possíveis
irregularidades na administração financeira da referida Entidade.
Parágrafo único. A comissão deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar relatório
circunstanciado sob os fatos apurados sugerindo de forma fundamentada, ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, as medidas a serem eventualmente tomadas.
Art. 2º A comissão deverá intimar os servidores e agentes políticos do Município, para
prestarem esclarecimentos e convidar pessoas não servidoras, através de ofício, para, querendo,
prestar relevante serviço público, informar perante a comissão fatos de seu conhecimento, de
modo a colaborar na apuração e conclusão do objeto investigado.
Art. 3º Após a publicação do presente Decreto, o presidente da comissão deverá oficiar a
Egrégia Câmara Municipal do teor desse procedimento, por sua presidência, para, querendo,
fazer o acompanhamento da investigação, inclusive nomeando acompanhante daquela Casa.
Art. 4º Os serviços prestados pelos membros da Comissão de Sindicância ora instituída, serão
considerados de caráter público relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
Art. 5º No desempenho de suas atribuições a Comissão poderá solicitar informações,
documentos e apoio às diversas Secretarias Municipais, especialmente ter acesso a toda
contabilidade e registro fiscais da Entidade.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na da de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Conde/BA, em 28 de dezembro de 2018.
Antonio Eduardo Lins de Castro
Prefeito Municipal
Aprova os QUADROS DE DETALHAM ENTO DE DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.
O
PREFEITO D E CONDE, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizada
noLei Municipal que
dispõe sobra as Diretrizes Orçamentárias paro o exercido de 2019.
Art. 1a - Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2019, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2019, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.
Art. 2° - A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentárias, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3° - Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.
Art. 4°- Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.
Art. 5a- Este Decreto entrará em vigora partirde 1° de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. DECR ETA:
Gabinete do Prefeito de Conde, em 26 de dezembro de 2018.
Prefeito Municipal Mat.2468
Registre-se e Publique-se
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0202 - GABINETE DO PREFEITO Poder: 2 - Poder Executivo
Dotação: 04.122.0002.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 04.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 855.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 854.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 854.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 154.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 855.000,00 Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Dotação: 04.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 04.131.0002.2003 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Total Unid. Orçamentária: 865.000,00
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dotação: 04.124.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 123.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 122.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 22.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 123.000,00 Dotação: 04.124.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Total Unid. Orçamentária: 127.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UO: 0204 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Poder: 2 - Poder Executivo
Dotação: 04.092.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 190.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 189.100,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 155.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 34.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 190.100,00 Dotação: 04.092.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Total Unid. Orçamentária: 195.100,00 Total Orgão: 1.187.100,00
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dotação: 04.122.0002.1016 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 04.122.0002.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 14.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 14.000,00
Total Dotação: 14.000,00 Dotação: 04.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.013.145,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.012.145,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.012.145,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 830.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 182.145,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 1.013.145,00 Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.274.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.274.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.274.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 4.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 420.000,00
33903400 - 0100000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 125.000,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria 500.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 120.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 52.000,00
33904100 - 0100000 Contribuições 45.000,00
33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições 8.000,00
Total Dotação: 2.274.000,00 Dotação: 04.122.0002.2007 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Dotação: 04.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 5.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Total Dotação: 12.000,00 Dotação: 04.131.0002.2004 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 71.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.000,00
Total Dotação: 71.000,00 Total Unid. Orçamentária: 3.389.145,00 Total Orgão: 3.389.145,00
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UO: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Dotação: 04.122.0002.1016 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 04.122.0002.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 04.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 611.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 610.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 110.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 611.000,00 Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 580.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 580.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 6.000,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria 420.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14.000,00 33904000 - 0100000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 120.000,00
Total Dotação: 580.000,00 Dotação: 04.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 04.129.0003.1001 - RECADASTRAMENTO ECÔNOMICO E MOBILIÁRIO
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Total Dotação: 10.000,00 Dotação: 04.131.0002.2004 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 1.000,00 Dotação: 28.843.0099.0003 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
32902200 - 0100000 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.000.000,00
Total Dotação: 1.010.000,00 Dotação: 28.846.0099.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 102.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais 100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais 2.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.000,00 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 46909100 - 0100000 Sentenças Judiciais 2.000,00 Total Dotação: 104.000,00 Dotação: 28.846.0099.0002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 304.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 304.600,00
33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 33904700 - 0116000 Obrigações Tributárias e Contributivas 600,00 33904700 - 0142000 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00
Total Dotação: 304.600,00 Dotação: 28.846.0099.0099 - OUTROS ENCARGOS DO MUNICÍPIO
30000000 DESPESAS CORRENTES 51.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 44909300 - 0100000 Indenizações e Restituições 1.000,00 Total Dotação: 52.000,00 Dotação: 99.999.0099.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total Dotação: 304.000,00 Total Unid. Orçamentária: 2.988.600,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 0415 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COSTA DOS COQUEIROS Poder: 2 - Poder Executivo
Dotação: 04.845.0099.0004 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATOS DE RATEIO
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00
31717000 - 0100000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00
33717000 - 0100000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 2.000,00
44717000 - 0100000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público 2.000,00
Total Dotação: 6.000,00 Total Unid. Orçamentária: 6.000,00 Total Orgão: 2.994.600,00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UO: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dotação: 12.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 395.440,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.840,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 394.840,00
31900400 - 7101000 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00 31901100 - 7101000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 322.000,00
31901300 - 7101000 Obrigações Patronais 70.840,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00
33904600 - 7101000 Auxílio-alimentação 300,00
33904900 - 7101000 Auxílio-transporte 300,00
Total Dotação: 395.440,00 Dotação: 12.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.019.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.019.300,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.019.300,00
33901400 - 7101000 Diárias - Civil 3.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 420.000,00
33903300 - 7101000 Passagens e Despesas Com Locomoção 1.000,00 33903400 - 7101000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 2.000,00
33903500 - 7101000 Serviços de Consultoria 128.000,00
33903600 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 391.000,00 33904000 - 7101000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 50.300,00
Total Dotação: 1.019.300,00 Dotação: 12.122.0004.1008 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
44905100 - 7101000 Obras e Instalações 20.000,00
Total Dotação: 22.000,00 Dotação: 12.122.0004.1016 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 12.125.0004.2010 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES
30000000 DESPESAS CORRENTES 19.420,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.420,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.420,00
31901100 - 7101000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.000,00
31901300 - 7101000 Obrigações Patronais 2.420,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 2.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total Dotação: 20.420,00 Dotação: 12.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33901400 - 7101000 Diárias - Civil 1.000,00
33903600 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
Total Dotação: 6.000,00 Dotação: 12.131.0002.2004 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 20.000,00 Dotação: 12.306.0004.2016 - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.380.268,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.380.268,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.380.268,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903000 - 0104000 Material de Consumo 257.197,00
33903000 - 0115000 Material de Consumo 1.122.071,00
Total Dotação: 1.380.268,00 Dotação: 12.361.0004.2011 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.994.493,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.425.493,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.425.493,00
31900400 - 0118000 Contratação Por Tempo Determinado 40.213,00 31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.147.000,00 31901100 - 0119000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.995.700,00 31901100 - 7101000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 222.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais 2.672.340,00
31901300 - 0119000 Obrigações Patronais 301.400,00
31901300 - 7101000 Obrigações Patronais 46.840,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.569.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.569.000,00
33903000 - 0119000 Material de Consumo 800.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 340.000,00
33903200 - 7101000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 5.000,00 33903400 - 0119000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 60.000,00 33903400 - 7101000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 160.000,00
33903500 - 0119000 Serviços de Consultoria 10.000,00
33903600 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.117.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.070.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
Total Dotação: 30.000,00 Dotação: 12.365.0004.1004 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 540.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 540.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 540.000,00 44905100 - 0115000 Obras e Instalações 470.000,00 44905100 - 7101000 Obras e Instalações 40.000,00 44906100 - 7101000 Aquisição de Imóveis 30.000,00 Total Dotação: 540.000,00 Dotação: 12.365.0004.1005 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 75.163,00
44000000 INVESTIMENTOS 75.163,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.163,00
44905100 - 0115000 Obras e Instalações 75.163,00
Total Dotação: 75.163,00 Dotação: 12.365.0004.2009 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRE ESCOLA
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.992.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.977.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.400,00
31900400 - 0118000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.620.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais 356.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 1.000,00
33903600 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 1.992.400,00 Dotação: 12.365.0004.2012 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.008.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 989.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 989.200,00
31900400 - 0118000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 810.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais 178.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 5.000,00
33903200 - 7101000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 5.000,00 33903600 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
Total Dotação: 1.008.200,00 Dotação: 12.366.0004.2013 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E IDOSOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 995.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 989.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 989.200,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria 31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 810.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais 178.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33903000 - 0119000 Material de Consumo 1.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 2.000,00
33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44905200 - 0119000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total Dotação: 996.200,00 Dotação: 12.367.0004.2017 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 994.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 988.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 988.200,00
31901100 - 0118000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 810.000,00
31901300 - 0118000 Obrigações Patronais 178.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 4.000,00
33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 994.200,00 Dotação: 12.368.0004.1002 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA REDE DE ENSINO
30000000 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
44905100 - 0119000 Obras e Instalações 10.000,00
44905200 - 0119000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total Dotação: 66.000,00 Dotação: 12.368.0004.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
44905200 - 0119000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 44905200 - 7101000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total Dotação: 30.000,00 Dotação: 12.368.0004.1006 - IMPLANTAÇÃO DE INFOCENTROS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
Dotação: 12.368.0004.1007 - REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 25.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 44905100 - 7101000 Obras e Instalações 25.000,00 Total Dotação: 25.000,00 Dotação: 12.368.0004.1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM ESCOLAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
44905100 - 7101000 Obras e Instalações 20.000,00
Total Dotação: 22.000,00 Dotação: 12.368.0004.1036 - MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FISICA DE ENSINO MUNICIPAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
44905100 - 7101000 Obras e Instalações 10.000,00
Total Dotação: 12.000,00 Dotação: 12.368.0004.2014 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS NA REDE DE ENSINO
30000000 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
33903000 - 7101000 Material de Consumo 5.000,00
33903600 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
Total Dotação: 7.000,00 Dotação: 12.368.0004.2015 - GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.039.809,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.039.809,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.039.809,00
33903000 - 0104000 Material de Consumo 10.000,00
33903900 - 0104000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 630.000,00 33903900 - 0115000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 341.940,00 33903900 - 0119000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 33903900 - 7101000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 527.000,00 33903900 - 8122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 230.869,00
Total Dotação: 2.039.809,00 Dotação: 28.846.0099.0099 - OUTROS ENCARGOS DO MUNICÍPIO
30000000 DESPESAS CORRENTES 25.846,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.846,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.846,00
31909400 - 0119000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 31909400 - 7101000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.846,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 44909300 - 7101000 Indenizações e Restituições 2.000,00 Total Dotação: 27.846,00 Total Unid. Orçamentária: 31.732.739,00 Total Orgão: 31.732.739,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UO: 0601 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Dotação: 04.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 63.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 11.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 63.000,00 Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 227.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 227.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 2.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 5.000,00
33903400 - 0100000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 120.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 229.000,00 Dotação: 27.812.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 27.812.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 27.812.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 5.000,00
Total Dotação: 7.000,00 Dotação: 27.812.0005.2018 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES E ATLETAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 2.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Total Unid. Orçamentária: 311.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER UO: 0602 - COORDENADORIA DE TURISMO E CULTURA
Dotação: 04.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 248.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 247.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 247.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 44.000,00
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 248.000,00 Dotação: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 94.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 94.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 2.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 70.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 94.000,00 Dotação: 13.392.0006.2020 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES TRADICIONAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 508.640,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 508.640,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 508.640,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500.000,00 33903900 - 0110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.640,00
Total Dotação: 508.640,00 Dotação: 13.392.0006.2021 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 1.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 1.000,00
Total Dotação: 1.000,00 Dotação: 23.695.0006.1012 - PADRONIZAÇÃO DAS BARRACAS DE PRAIAS NA ORLA MARÍTIMA COM MELHORIA NO SANEAMENTO BÁSICO
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Dotação: 23.695.0006.1031 - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURISTICA
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 44905100 - 0100000 Obras e Instalações 5.000,00 Total Dotação: 7.000,00 Dotação: 23.695.0013.1013 - INCENTIVO AO TURISMO LOCAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Total Unid. Orçamentária: 867.640,00 Total Orgão: 1.178.640,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.0002.2001 - GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 483.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 482.000,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 80.000,00
31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
33904600 - 0100000 Auxílio-alimentação 500,00
33904900 - 0100000 Auxílio-transporte 500,00
Total Dotação: 483.000,00 Dotação: 08.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
30000000 DESPESAS CORRENTES 285.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 285.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 2.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 2.000,00
33903400 - 0100000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 120.000,00
33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160.000,00
Total Dotação: 285.000,00 Dotação: 08.122.0007.1016 - AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE FROTA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 08.125.0007.2029 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 2.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 8.000,00 Dotação: 08.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 2.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 6.000,00 Dotação: 08.131.0002.2004 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33903900 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 08.244.0007.1014 - REQUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 2.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Dotação: 08.244.0007.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 08.244.0007.1033 - CONSTRUÇÃO DE CREAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 200.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
44905100 - 9124000 Obras e Instalações 200.000,00
Total Dotação: 205.000,00 Dotação: 08.244.0007.2022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
30000000 DESPESAS CORRENTES 390.613,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.613,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.613,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 31901100 - 0129000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 4.400,00
31901300 - 0129000 Obrigações Patronais 26.213,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 230.000,00
33901400 - 0128000 Diárias - Civil 2.000,00
33903000 - 0128000 Material de Consumo 20.000,00
33903000 - 0129000 Material de Consumo 100.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00 33903600 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
Dotação: 08.244.0007.2026 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA
30000000 DESPESAS CORRENTES 104.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 102.000,00
33901400 - 0129000 Diárias - Civil 2.000,00
33903000 - 0129000 Material de Consumo 50.000,00
33903600 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 33903900 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905200 - 0129000 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
Total Dotação: 109.000,00 Dotação: 08.244.0007.2027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
30000000 DESPESAS CORRENTES 54.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00
33901400 - 0129000 Diárias - Civil 4.000,00
33903000 - 0129000 Material de Consumo 30.000,00
33903900 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 54.000,00 Dotação: 08.244.0007.2028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 197.537,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.537,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.537,00
31901100 - 0128000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 31901100 - 0129000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 - 0128000 Obrigações Patronais 10.037,00
31901300 - 0129000 Obrigações Patronais 5.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 67.000,00 33504300 - 0128000 Subvenções Sociais 17.000,00 33504300 - 0129000 Subvenções Sociais 50.000,00 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00 33901400 - 0129000 Diárias - Civil 1.000,00 33903000 - 0128000 Material de Consumo 10.000,00 33903000 - 0129000 Material de Consumo 20.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total Dotação: 197.537,00 Dotação: 08.244.0007.2030 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES 46.720,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.720,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.720,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 25.000,00 33903200 - 0128000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 5.720,00 33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15.000,00 33904800 - 0128000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
Classificação Especificação Desdob. Elemento Categoria
Dotação: 08.244.0007.2031 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
44905100 - 0100000 Obras e Instalações 5.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 08.244.0007.2033 - OUTROS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL (BPC E BPC NA ESCOLA)
30000000 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 2.000,00
33903000 - 0129000 Material de Consumo 2.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000,00 33903600 - 0129000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total Dotação: 7.000,00 Dotação: 08.306.0007.2034 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903200 - 0100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 2.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 08.845.0007.2023 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 1.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 1.000,00
Total Dotação: 1.000,00 Total Unid. Orçamentária: 1.820.870,00
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UO: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Dotação: 08.125.0007.2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 1.000,00
33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Dotação: 08.125.0007.2037 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
30000000 DESPESAS CORRENTES 106.300,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.300,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 79.300,00
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
31901300 - 0100000 Obrigações Patronais 14.300,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
33903000 - 0100000 Material de Consumo 2.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Total Dotação: 106.300,00 Dotação: 08.128.0002.2006 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
33901400 - 0100000 Diárias - Civil 2.000,00
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
Total Dotação: 5.000,00 Dotação: 08.243.0007.1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
Total Dotação: 2.000,00 Dotação: 08.243.0007.2035 - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS
LUCRATIVOS 4.000,00
33504300 - 0100000 Subvenções Sociais 4.000,00
Total Dotação: 4.000,00 Total Unid. Orçamentária: 121.300,00 Total Orgão: 1.942.170,00