Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE
04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE
04.01.01.12.000 - Educação
04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL
4253
3477/2015
. . -
2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST
, Empenhado folha de adiant. salarial mês 11/2015.OUTROS/NÃO
/0
2.000,00
0,00
0,00
4253
3477/2015
. . -
2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST
, Empenhado folha de adiant. salarial mês 11/2015.OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.000,00
0,00
4253
3477/2015
. . -
2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST
, Empenhado folha de adiant. salarial mês 11/2015.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.000,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
3555
2924/2015
016.631.233/0001-22
4016 - GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E
, TONER ORIGINAL E (COMPATIVEL) CE255A 55A IMP. 3015DN, TONEROUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.665,84
(COMPATIVEL) CE285A IMP. M1132 - 85A 85X
4200
3421/2015
065.847.626/0001-83
310 - ELIETE MALDONADO PETRECA FRANCISCO
, PILHA ALCALINA AA.OUTROS/NÃO
/0
0,00
139,80
0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
3876
3187/2015
046.070.553/0001-11
228 - TECNOLIMPE COMERCIO E REPRESENTAÇ
, SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO - 30 MT., SABONETEIRA COMPLETAOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
660,00
4201
3422/2015
007.668.059/0001-00
3591 - LAJES E BLOCOS SANTA MARIA
, PASTILHA HCL PENTA 200GR., ALGICIDA DE CHOQUE, CLARIFICANTE 1LOUTROS/NÃO
/0
0,00
801,00
0,00
HIDROALL., CLORO 10KG., BALDE DE CLORO H T H 10 KG, PH ESTAVEL, BA RRILHA 2 KG, PENEIRA COM ARO METALICO.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
3881
3187/2015
046.070.553/0001-11
228 - TECNOLIMPE COMERCIO E REPRESENTAÇ
, SUPORTE P/ PAPEL TOALHAOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
245,00
4017
3303/2015
002.914.106/0001-26
2453 - MATA NATIVA LTDA. - ME
, HASTE RAFIS, VASO CERAMICA, TERRA VEGETAL 25KG, SUPORTE RASTEIRO C/OUTROS/NÃO
/0
0,00
661,00
0,00
RODAS
4182
3402/2015
002.914.106/0001-26
2453 - MATA NATIVA LTDA. - ME
, COMPLEMENTO DO PEDIDO N° 1012OUTROS/NÃO
/0
0,00
36,00
0,00
4197
3418/2015
003.716.272/0001-80
3357 - PUGLIESI & OLIVEIRA BLOCOS LTDA. - ME
, BLOCO DE CONCRETO 20, CANALETA 20OUTROS/NÃO
/0
0,00
930,00
0,00
4215
3442/2015
021.374.713/0001-95
3995 - VANIA REGINA REGINA RIBEIRO MARIM -
, FITA ISOLANTE., REATOR ELETRONICO 2 X 110 W. 220V BIVOLT, MIGUE LAOOUTROS/NÃO
/0
0,00
774,45
0,00
4254
3478/2015
011.411.129/0001-09
3728 - ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - E
, TALKABOUT MOTOROLA - ( PAR )OUTROS/NÃO
/0
1.596,00
0,00
0,00
, TINTA ACRI. FOSCO LT 18 LT. N.021 (AZUL) METALATEX, TINTA ACRIL ICO LUKSCOLOR FOSCO VERDE LIMAO 1/1, INNER 206, INNER 206., KIT P/ BAN HEIRO, GESSO ESTUQUE, LIXA BEAR -TEX CINZA NORTON., LUVA 1, TRINCHA TIGRE REF. 573 2, ROLO DE ESPUMA 9 CM, CABO PARA ROLO, LATEX LUKSCOLOR BRANCO ., LATEX BRANCO, BOX RETO 1.1/2, LATEX LUKSCOLOR GELO., LIXA AQUAFLEX 150, SPRAY ALUMINIO P/ RODAS USO GERAL, CORANTE SUVINIL PRETO, TINTA LUKSPISO CINZA CHUMBO, TINTA LUKSPISO CONCRETO 1/1, TINTA LUKSPISO AMARELO DEMARCACAO 1/ 4, TINTA LUKSPISO AZUL, ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23 CM, CACAMBA ATLAS, CABO PARA ROLO 1311 GAIOLA, ROLO DE LA PINTA M AIS 23CM., BROCHA 800 2 ATLAS, LIXA DE SEGURANÇA - ANTI -DERRAPANTE, LUKSGESSO BRANCO, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE BASE DE AGUA LT 1/4 , TINTA ESMALTE SINT. AGUA BR BASE A AREIA, ESMALTE SINT. AGUA BR B ASE C 453, ESMALTE SINT. BR BASE A GELO, MASSA ACRÍLICA, TINTA LUKSPISO VERMELHO, TAPA TRINCA BRICOLAR 1,9K, TINTA ESMALTE SUV. AC. AGUA S ECA RAPIDO BASPRETO LT 1/4, ROLO DE ESPUMA 15 CM, VERNI Z LUKS TINGIDOR MOGNO BASE AG LT. 1/4, TINTA ESMALTE BRANCO EPOXI 2,7L, FITA CREPE TESA 48 X50, MASCARA PFF2 NORTON, ROLO 1343 15 TIGRE, CORANTE SUVINIL, FITA CREPE TESA 24 X 50
04.01.01.12.364.0050.2048.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903399.0411000 - GERAL
4133
3377/2015
172.885.218-85
2312 - EUNICE CRISTINA DA SILVA COSTA
, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.917,00
4134
3378/2015
270.290.341-04
2313 - ISRAEL VALDECIR DE SOUZA
, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
450,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
3581
2955/2015
718.126.608-04
3250 - SUSANA DE VASCONCELOS DIAS
, Empenhado referente adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem naOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-30,28
cidade de São Paulo para participação no 57º Fórum Nacional de Rei tores da ABRUEM realizado pela UNESP com o tema " Internacionalização e Governança Universitária", com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3581
2955/2015
718.126.608-04
3250 - SUSANA DE VASCONCELOS DIAS
, Empenhado referente adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem naOUTROS/NÃO
/0
0,00
-30,28
0,00
cidade de São Paulo para participação no 57º Fórum Nacional de Rei tores da ABRUEM realizado pela UNESP com o tema " Internacionalização e Governança Universitária", com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3581
2955/2015
718.126.608-04
3250 - SUSANA DE VASCONCELOS DIAS
, Empenhado referente adiantamento para despesas de alimentação e hospedagem naOUTROS/NÃO
/0
-30,28
0,00
0,00
cidade de São Paulo para participação no 57º Fórum Nacional de Rei tores da ABRUEM realizado pela UNESP com o tema " Internacionalização e Governança Universitária", com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, co nf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3988
3285/2015
301.361.708-03
3203 - JORGE RENATO SOMENZARI
, Empenhado referente a serviços prestados de pregoeiro no Pregão nº 007/2015 daOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
225,00
Unifae.
3989
3286/2015
353.757.218-21
3202 - REGINA ROCHA RODRIGUES
, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nºOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
338,00
007/2015 da Unifae.
3990
3287/2015
385.437.878-58
3277 - JOSÉ OTÁVIO MARTINS JÚNIOR
, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nºOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
203,00
007/2015 da Unifae.
3991
3288/2015
346.116.428-36
3879 - JULIANE POIANO CELEIRO
, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nºOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
203,00
007/2015 da Unifae.
4239
3472/2015
356.997.978-40
4088 - EVERTON DA SILVA
, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM FUNÇÃO DE REEMBOLSO DEOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
20,00
D.P.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL
, EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA TOTVS DA SECRETARIA E TESOURARIA DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL
4132
3375/2015
009.473.005/0001-06
1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO
, EMPENHADO LOCAÇAO DE GERADOR PRAMAC GASOLINA PARA A UNIFAE.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
120,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL
4011
3302/2015
044.833.804/0001-47
3710 - PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME
, EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES EOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
160,02
FUNCIONÁRIOS EM REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL
3763
2924/2015
016.631.233/0001-22
4016 - GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E
, EMPENHADO FRETE.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
60,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
3932
3243/2015
019.252.822/0001-98
3457 - JOÃO LUIZ DE ARAUJO SILVA-MEI
, EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE.OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
650,00
3981
3279/2015
013.493.462/0001-30
4076 - REDD S BRINDES COMERCIO DE PROD.
, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.OUTROS/NÃO
/0
0,00
20,00
0,00
4149
3383/2015
019.559.874/0001-01
3317 - MASTER WEB RADIO LTDA - ME
, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE.OUTROS/NÃO
/0
0,00
150,00
0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
3945
3254/2015
300.592.858-69
1171 - ANDREZA DUTRA PINHEIRO
, Empenhado despesas de viagem e alimentação para participação no V EncontroOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-595,22
Nacional do Censo da Educação Superior em Brasília, com prazo de a plicação de dez dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3945
3254/2015
300.592.858-69
1171 - ANDREZA DUTRA PINHEIRO
, Empenhado despesas de viagem e alimentação para participação no V EncontroOUTROS/NÃO
/0
0,00
-595,22
0,00
Nacional do Censo da Educação Superior em Brasília, com prazo de a plicação de dez dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3945
3254/2015
300.592.858-69
1171 - ANDREZA DUTRA PINHEIRO
, Empenhado despesas de viagem e alimentação para participação no V EncontroOUTROS/NÃO
/0
-595,22
0,00
0,00
Nacional do Censo da Educação Superior em Brasília, com prazo de a plicação de dez dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
3985
3282/2015
017.369.111/0001-72
2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAGANÇAOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
550,00
PAULISTA PARA LEVAR O COORDENADOR DE MEDICINA EM VISITA A UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO.
4010
3301/2015
010.992.562/0001-12
3337 - RICARDO DA CUNHA FERRARI-ME
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA AOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
620,00
UNIFAE.
, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A UNIFAE.
4196
3440/2015
129.026.128-85
2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA
, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidadeOUTROS/NÃO
/0
-32,20
0,00
0,00
de Itapira para participação no ciclo de debates com Agentes Polít icos e Dirigentes Municipais - 2015, acompanhado do pró-reitor Marco Aurélio Ferreira, Luis Carlos Evaristo, Roberto Carlos Dontale e Jorge Luiz Adão com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
4196
3440/2015
129.026.128-85
2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA
, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidadeOUTROS/NÃO
/0
0,00
-32,20
0,00
de Itapira para participação no ciclo de debates com Agentes Polít icos e Dirigentes Municipais - 2015, acompanhado do pró-reitor Marco Aurélio Ferreira, Luis Carlos Evaristo, Roberto Carlos Dontale e Jorge Luiz Adão com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
4196
3440/2015
129.026.128-85
2579 - LEANDRO MAZUTTI MIRANDA
, Empenhado referente adiantamento para despesas de viagem e alime ntação na cidadeOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
-32,20
de Itapira para participação no ciclo de debates com Agentes Polít icos e Dirigentes Municipais - 2015, acompanhado do pró-reitor Marco Aurélio Ferreira, Luis Carlos Evaristo, Roberto Carlos Dontale e Jorge Luiz Adão com prazo de aplicação de sete dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
4252
3476/2015
168.638.788-10
3099 - PAULO RENOR ROSA JUNIOR
, Empenhado referente adiantamento despesas de alimentação do Time de Basquete daOUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.000,00
Unifae para jogos do Campeonato Paulista na cidade de Assis nos dias 12/11 e 13/11, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, de acordo com a lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
4252
3476/2015
168.638.788-10
3099 - PAULO RENOR ROSA JUNIOR
, Empenhado referente adiantamento despesas de alimentação do Time de Basquete daOUTROS/NÃO
/0
0,00
2.000,00
0,00
Unifae para jogos do Campeonato Paulista na cidade de Assis nos dias 12/11 e 13/11, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, de acordo com a lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
4252
3476/2015
168.638.788-10
3099 - PAULO RENOR ROSA JUNIOR
, Empenhado referente adiantamento despesas de alimentação do Time de Basquete daOUTROS/NÃO
/0
2.000,00
0,00
0,00
Unifae para jogos do Campeonato Paulista na cidade de Assis nos dias 12/11 e 13/11, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do recebimento, de acordo com a lei nº 62 de 30/06/78 artigo 2º, alínea b.
