Centro Social Interparoquial de Santarém

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Centro Social

Interparoquial

de Santarém

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

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CENTRO SOCIAL INTERPAROQUIAL DE SANTARÉM

Instituição Particular de Solidariedade Social

Fundo Social: EUR 231 401,19

NIPC: 501 529 640

Registada na Segurança Social sob o n.º 115/85

Sede: Travessa de S. Brás n.º 19 - 2000-083 Santarém

Tel: (351) 243 333 241

E-mail:

csisantarem@csisantarem.pt

www.csisantarem.pt

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Índice

Nota introdutória ...3

Identidade e Missão ...3

Breve Historial do CSIS ...4

CAPITULO I – Solidariedade Social...6

1.1 Respostas Sociais de Infância ...6

1.1.1 Creche ...6

1.1.2 Pré-Escolar ...8

1.2 Valências de Idosos ...9

1.2.1 Centros de Dia ...9

1.2.2 Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) ...10

1.2.3 Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) ...11

1.3 – Serviços à Comunidade ...12

1.3.1 Centro Comunitário João Arruda ...12

1.3.2 Rendimento Social de Inserção (R.S.I.) ...13

CAPITULO II – Outras Atividades de Âmbito Geral ...14

2.1 Pavilhão Social – Casa da Chã ...14

2.2 Frota ...15

2.3 Cozinhas ...16

2.4 Lavandarias ...17

CAPITULO III - Relato Economico e Financeiro ...17

3.1 Análise Económica e Financeira ...17

3.2 Demonstração de Resultados ...18

3.3 Balanço ...19

3.4 Rácios ...21

3.5 Autonomia Financeira ...21

3.6 Prestações de Serviços ...22

3.7 Estrutura dos Gastos ...23

CAPITULO IV – Notas Finais...24

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Nota introdutória

O Centro Social Interparoquial de Santarém, também designado por CSIS, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, da responsabilidade da Diocese de Santarém, que tem por objetivo principal desenvolver atividades de ação social e educacional, promotoras da pessoa humana, através de várias respostas sociais.

Os estatutos do CSIS foram aprovados em 9 de fevereiro de 1985, nos termos do art.º 7º do Decreto-Lei nº 119/83, de 25 de fevereiro e registados na Direção Geral de Ação Social com o nº 115/85 de 17 de outubro. Em 6 de novembro de 2015 foram aprovados os novos estatutos que revogaram os anteriores.

De acordo com os Estatutos do Centro Social Interparoquial de Santarém (CSIS), submetemos à apreciação, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeirasreferentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Identidade e Missão

Data de 8 de fevereiro de 1985 a aprovação, pelo Sr. Bispo de Santarém, D. António Francisco Marques, dos estatutos do CSIS.

A 6 de novembro de 2015, com a aprovação pelo Bispo de Santarém D. Manuel Pelino Domingues, foram revogados e entraram em vigor os novos estatutos.

 O CSIS promove as Respostas Sociais de Creche, Pré-escolar, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro Comunitário, Rendimento Social de Inserção e Cantinas Sociais através de 5 unidades localizadas na cidade de Santarém e na localidade de Azoia de Baixo.

 Tem como Missão, desenvolver a intervenção na área social, através de respostas e serviços adequados às necessidades das pessoas da comunidade, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida.

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 A Visão do CSIS é ser uma Instituição com uma postura ativa, responsável, credível e facilitadora da inclusão, baseando a sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas e da qualidade dos serviços prestados.

Breve Historial do CSIS

Foi em 1945 que tudo começou. Entre esse ano e 1976, funcionou o Centro Familiar e Social de Nossa Senhora de Marvila. A sua missão era recolher e proteger crianças carenciadas.

Entre 1970 e 1976, foi criado o Centro Paroquial de Sta_{Iria, situado na Ribeira de Santarém e o}

Jardim de Infância do Milagre, a funcionar no edifício da antiga “Sopa dos Pobres”.

No ano de 1975, foi reestruturado o Pavilhão da Caridade, passando a designar-se Pavilhão Social (Casa da Chã), local propício à realização de festas, convívios, colóquios, reuniões e assembleias paroquiais.

Em 1976, foi criado o Centro Pró-Infância de Santarém, reunindo sobre a mesma alçada as já existentes unidades: Centro Familiar e Social de Nª Senhora de Marvila, Centro Paroquial de Sta

Iria (Ribeira de Santarém) e o Jardim de Infância do Milagre.

No ano de 1985, as fábricas das Igrejas das Paróquias de N.ª Sr.ª de Marvila, S. Nicolau, S. Salvador e Sta_{Iria fundiram numa só Instituição todas as unidades, nascendo assim o Centro}

Social Interparoquial de Santarém (CSIS), com estatutos próprios, aprovados pelo Sr. Bispo da Diocese, com uma única Direção e Conselho Fiscal. Nove de Fevereiro de 1985 foi a data de aprovação dos Estatutos. Neste ano abriu também a Unidade das Portas do Sol, com as respostas sociais de Creche, Jardim de Infância e ATL.

Em 1990, foi o ano de mais uma inauguração. No Gualdim abriram duas novas respostas sociais: Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Serviço de Apoio ao Domicílio.

No ano de 2001, fecha a Unidade das Portas do Sol, abrindo, em sua substituição, a Unidade D. António Francisco, com as respostas sociais ATL, Centro de Dia e Apoio ao Domicílio. Foi nesta

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unidade que passou a funcionar, provisoriamente, a sede da Instituição, bem como os serviços administrativos.

Em 2006, deu-se a inauguração da Unidade Pe. Manuel Francisco Borges (Marvila), após recuperação do edifício contíguo ao Infantário do Milagre. A Sede Administrativa transferiu-se para esta unidade, bem como a resposta social de CATL, ambas a funcionar, anteriormente, na Unidade D. António Francisco.

Já em 2011, mais concretamente em setembro, foi inaugurada a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Unidade D. António Francisco Marques no centro histórico de Santarém. Assim, o Centro Social Interparoquial de Santarém é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, da responsabilidade das Paróquias da Cidade e da comunidade local, com fins educacionais e promocionais da pessoa humana apoiando quem mais precisa.

Atualmente, o CSIS tem 5 Unidades na cidade de Santarém e periferia: . Unidade Pe. Manuel Francisco Borges (Marvila)

. Unidade S. Domingos (S. Nicolau) . Unidade D. António Francisco (Marvila) . Unidade João Arruda (Ribeira de Santarém) . Unidade do Gualdim (Azóia de Baixo)

Em 2018, frequentaram, em média: . 106 Crianças em Creche . 155 Crianças no Pré-Escolar . 36 Utentes em Centro de Dia

. 69 Utentes no Serviço Apoio Domiciliário . 86 Utentes em ERPI

. 170 Famílias no âmbito do RSI.

O CSIS confeciona em 5 cozinhas, uma em cada unidade, com o sistema preventivo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos) implementado. Fornece cerca de 696 refeições diárias contando com a colaboração de cerca de,

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185 trabalhadores, uma Direção constituída por sete elementos, todos eles voluntários, e um pequeno grupo de outros voluntários.

Neste relatório serão evidenciados apenas os aspetos mais relevantes das áreas de intervenção do CSIS.

CAPITULO I – Solidariedade Social

1.1 Respostas Sociais de Infância 1.1.1 Creche

A creche é uma resposta alternativa, de qualidade social e pedagógica, para a área da primeira infância. Esta, constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver determinadas competências e capacidades.

São objetivos gerais da resposta social de creche:

 Proporcionar, num ambiente familiar, o bem-estar e as condições adequadas ao

desenvolvimento integral das crianças, num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de um atendimento individualizado;  Apoiar as famílias, mediante o acolhimento diurno das crianças – durante os seus

períodos de trabalho providenciando a continuidade dos cuidados a prestar, numa perspetiva de partilha e responsabilidades, garantindo o processo evolutivo das crianças;  Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a

melhor orientação e encaminhamento da criança;

 Incentivar a participação da família no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade;

 Respeitar o ritmo de cada criança, a sua individualidade e as suas necessidades individuais;

 Proporcionar um espaço/tempo e materiais educativos pensados e organizados em função das faixas etárias das crianças e, adequados às atividades que nele se desenvolvem;

 Proporcionar uma relação de afetividade, através do diálogo, do carinho e da compreensão;

 Promover a integração e a adaptação da criança;

 Proporcionar cuidados básicos que visem o bem-estar da criança, ao nível da higiene, da alimentação e do brincar;

 Estabelecer rotinas diárias que permitam fomentar a segurança e a estabilidade das crianças;

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 Proporcionar uma alimentação cuidada e pensada em função das necessidades energéticas desta faixa etária, com horários rigorosos;

 Observar atentamente a criança em todas as fases do desenvolvimento;

 Proporcionar os bons hábitos de higiene, incluindo o treino do bacio ou da sanita com adaptador;

 Promover a autonomia da criança, adquirindo hábitos e posturas corretas à mesa;  Proporcionar o uso de materiais adequados à idade que visem promover a descoberta, a

imaginação e o desenvolvimento harmonioso da criança;

 Proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da participação ativa da criança;

 Promover atividades de acordo com as características de aprendizagem físicas e psicossociais de cada grupo de crianças;

 Respeitar as diretrizes da Segurança Social, assim como, a legislação em vigor;

 Colaborar, estreitamente, com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças;

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado.

O CSIS possui, atualmente, três creches, todas na zona urbana da cidade de Santarém: na freguesia de Marvila, as Creches (2) da Unidade Pe. Manuel F. Borges, na freguesia de S. Nicolau a Creche da Unidade de S. Domingos.

A Taxa de Ocupação desta resposta social situou-se quase sempre nos níveis máximos. Foi uma resposta social que teve grande procura pela comunidade, com muitas inscrições, as quais, por força das circunstâncias, nem todas puderam ser atendidas.

Capacidade das Salas de Creche do CSIS

Unidade Sala Berçário Sala 1 Ano Sala 2 Anos Total Acordo de Cooperação Unidade Pe. Manuel F.

Borges 18 28 34 80 68

Unidade de S. Domingos ₁₀ ₁₄ ₁₈ ₄₂ ₃₅ Total 28 42 52 122 103

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Pág. 8 1.1.2 Pré-Escolar

A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.

São objetivos da educação pré-escolar:

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem;

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais, e incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas;

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do Mundo;  Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva;

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e proceder a melhor orientação e encaminhamento da criança;

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.

À semelhança da resposta social de creche, o CSIS possui três respostas sociais em pré-escolar, duas na Freguesia de Marvila, na Unidade Pe. Manuel F. Borges e outra na Freguesia de S. Nicolau a Unidade de S. Domingos.

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Capacidade das Salas de Pré-Escolar do CSIS

O Pré-escolar da Unidade Pe. Manuel F. Borges possui uma capacidade para 136 crianças, desagregadas por 6 salas, duas de 3 anos, duas de 4 anos e duas de 5 anos.

O Pré-Escolar da Unidade de S. Domingos, com bastante procura, não registou alterações significativas. A sua ocupação manteve-se para 70 crianças, separadas por 3 salas.

Como atividades extracurriculares, fruto de parcerias com entidades exteriores ao Centro, o CSIS propôs: psicomotricidade, inglês, dança e musica.

Em 2018 a Direção do CSIS, tal como em anos anteriores, decidiu manter uma unidade de infância aberta durante as primeiras 3 semanas de agosto. Neste caso foi a Unidade de S. Domingos.

1.2 Valências de Idosos 1.2.1 Centros de Dia

A resposta social de centro de dia é um espaço de acolhimento e desenvolvimento para idosos. Está organizada de forma a ter atividades permanentes e variadas, lúdicas e construtoras de um envelhecimento saudável. São atividades facultativas e convidativas, acompanhadas por voluntários, coordenadas pelas diretoras técnicas e executadas pelos idosos com a colaboração das animadoras e das ajudantes de ação direta. Pretende ser um serviço integrado de proteção à pessoa idosa, constituindo uma ação complementar à família, que deverá ser coresponsabilizada na prestação do serviço do qual também é beneficiária. A prestação deste serviço tem em conta

Unidade Sala 3 Anos Sala 4 Anos Sala 5 Anos Total Acordo de Cooperação Unidade Pe. Manuel F. Borges ₄₈ ₄₆ ₄₂ ₁₃₆ ₁₃₆

Unidade de S. Domingos ₂₀ ₂₅ ₂₅ ₇₀ ₆₇ Total 68 71 67 206 203

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o desenvolvimento integral da pessoa humana, na prossecução de uma melhor qualidade de vida, integrada na perspetiva de direitos humanos e sociais que a todos assiste.

Das atividades que se realizam no centro de dia, realçamos o transporte dos utentes, as higienes pessoais, as refeições, o tratamento de roupa e por fim as atividades de animação cultural.

O Centro Social Interparoquial de Santarém tem duas respostas sociais de centro de dia, uma na Unidade D. António Francisco, localizada no centro histórico da cidade, que, pela qualidade do serviço e pela localização, é alvo de bastante procura por parte da população de Santarém, prestando cuidados a uma média de 25 utentes. Ainda assim a sua capacidade não ficou esgotada.

O outro centro de dia pertence à Unidade João Arruda na Ribeira de Santarém, a prestar serviços a uma média de 11 utentes, números estes que têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Os acordos de cooperação assinados com a Segurança Social para esta resposta são de 26 e 9 utentes respetivamente.

Como atividades programadas em 2018, aconteceram várias festas, convívios, passeios, visitas culturais, entre outras. Semanalmente ocorreram aulas de música e de ginástica.

1.2.2 Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD)

O SAD é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou as atividades da vida diária.

Os principais serviços prestados por esta resposta são: a higiene pessoal, a alimentação, a higiene habitacional e o tratamento de roupa, para tanto dispõe o CSIS de 9 equipas, 3 na Unidade D. António Francisco, 3 no Gualdim e 3 na Unidade João Arruda, cada equipa é constituída por 2 elementos.

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Durante 2018, foram apoiados por esta resposta social cerca de 69 utentes, distribuídos da seguinte forma:

Média de Utentes em Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD) no Ano 2018

Valência N.º Utentes Acordo SAD João Arruda 25 29

SAD D. António Francisco 26 34

SAD Gualdim 18 22

Total 69 85

1.2.3 Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI)

A ERPI é uma resposta social destinada a alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia.

Pretende ser um serviço integrado de proteção à pessoa idosa e/ou dependente, constituindo uma ação complementar à família, que deverá ser corresponsabilizada na prestação do serviço do qual também é beneficiária. A prestação deste serviço tem em conta o desenvolvimento integral da pessoa humana, na persecução de uma melhor qualidade de vida, integrada na perspetiva de direitos humanos e sociais que a todos assiste.

As ERPI têm como objetivos:

 Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e /ou de saúde, não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida;

 Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a manutenção da autonomia e independência;

 Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família;

 Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;

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Pág. 12 ERPI D. António Francisco

O Centro Social Interparoquial de Santarém inaugurou, no dia 1 de setembro de 2011, a nova Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas na Unidade D. António Francisco com capacidade para 27 utentes. Inicialmente aberto como lar da rede lucrativa, uma vez que não havia, por parte da Segurança Social, disponibilidade financeira para assinatura de novos acordos de cooperação. No entanto, passados poucos meses, foi disponibilizada verba que permitiu a assinatura no dia 29 de dezembro abrangendo, inicialmente, somente 13 das 23 camas disponíveis. A ERPI da Unidade D.A.F. terminou o ano de 2018 com 27 utentes, que é a capacidade definida pela Segurança Social sendo protocoladas 21 camas.

ERPI do Gualdim

Situado na Quinta do Gualdim, na freguesia da Azoia de Baixo, a ERPI mantém uma lista de espera, tratando-se de uma resposta social com procura existindo lista de espera.

Relativamente às idades dos idosos mantém-se a mesma realidade do ano anterior são pessoas com idade muito avançada e alguns casos de acamados.

1.3 – Serviços à Comunidade

1.3.1 Centro Comunitário João Arruda

O Centro Comunitário é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e atividades, que de uma forma articulada, tendem a constituir um espaço com vista à prevenção de situações problemáticas, e à constituição de um projeto de desenvolvimento local coletivamente assumido. É um espaço aberto à comunidade, que apoia a realização de atividades que promovam a melhoria das condições de vida da população e o desenvolvimento local. Um dos objetivos desta resposta é fundamentalmente melhorar a qualidade de vida da comunidade, combatendo o sedentarismo, bem como estimular e criar momentos de convívio e lazer.

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O serviço de lavandaria responde às necessidades de lavagem e secagem de peças de roupa que não se podem lavar nas máquinas de roupa domésticas. Assim pessoas da comunidade satisfazem as suas necessidades recorrendo à lavandaria da Unidade João Arruda.

1.3.2 Rendimento Social de Inserção (R.S.I.)

O objetivo central da Equipa consiste na promoção da autonomia das famílias que acompanha, de modo a que aprendam a ultrapassar os obstáculos e a resolver os problemas, que estão na origem dos motivos pelos quais nos pedem apoio.

Procurou-se dar atenção ao todo, que é a família, e às partes que são os seus elementos.

Atingir qualidade na intervenção passa por identificar todos os potenciais problemas e competências para os quais são necessários serviços especializados. Assim, a partir das necessidades manifestadas, a orientação das pessoas para os serviços adequados a cada caso foi imprescindível.

De entre as várias diligências efetuadas destacamos:

-Colaboração nas atividades e solicitações do Centro Social Interparoquial de Santarém; -Participação em reuniões externas em representação da Instituição;

-Atendimentos Sociais; -Visitas domiciliárias;

-Encaminhamento de situações diversas para entidades várias, sempre que se considere necessário;

-Articulação com Instituições parceiras de forma a promover uma intervenção sistémica; -Atualização permanente dos Processos de RSI;

-Encaminhamento de Beneficiários para Inserção; -Supervisão da Equipa de Ação Direta;

-Reuniões periódicas de avaliação dos processos e da atuação da equipa;

-Elaboração de listagem das pessoas beneficiárias de RSI, acompanhadas pela equipa, no âmbito do POAMC e seu envio para a Segurança Social;

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-Colaboração com os serviços administrativos do CSIS, na elaboração de listagem, registos vários, no âmbito do POAMC;

-Distribuição de alimentos;

-Contactos com as famílias beneficiárias da distribuição de alimentos no âmbito do Banco Alimentar;

-Colaboração na distribuição mensal de alimentos no âmbito do Banco Alimentar; -Elaboração e envio mensal, através de correio eletrónico, da Listagem de Famílias

Beneficiárias do Banco Alimentar, para esta entidade.

Quadro - Acompanhamento das famílias/Processos

VD’s Atendimentos Atendimentos Psicologia

Sessões Família Convocatórias

2743 1094 0 133 142

A variedade de intervenções do trabalho social passa desde processos de natureza psicossocial focalizados a nível individual até intervenções relacionadas com a política social, planeamento social e desenvolvimento social. As intervenções integram aconselhamento, acompanhamento de casos, trabalho de grupo, trabalho social de cariz pedagógico, tratamento e terapia familiares, bem como ajudar as pessoas a obter os bens e serviços disponíveis na comunidade. A sua intervenção inclui ainda a gestão de organismos, de serviços comunitários e envolvimento em ações político-sociais para influenciar a política social e o desenvolvimento económico. A intervenção integral do trabalho social é universal, mas as prioridades no seu exercício variam de país para país e de tempos-a-tempos, conforme as

condições culturais, históricas e sócio – económicas existentes.

CAPITULO II – Outras Atividades de Âmbito Geral

2.1 Pavilhão Social – Casa da Chã

A Casa da Chã, situada no Campo Emílio Infante da Câmara, em Santarém, é um espaço agradável e bem equipado para a realização de vários eventos, da iniciativa do CSIS e de solicitações feitas por outras instituições e particulares.

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Ao longo do ano de 2018 registaram-se diversas atividades, de que se realça a cedência do espaço para jantares, festas de aniversário, atividades dos Escuteiros de Santarém e almoço da Paróquia de São Nicolau.

2.2 Frota

A frota mantém a sua constituição de 16 viaturas em funcionamento todos os dias, prestando apoio às 5 unidades e 7 respostas sociais, a frota do CSIS merece uma análise e detalhe cada vez mais cuidado, de modo a poder refletir sobre os custos reais, para determinar em que ponto se pode intervir para a redução ou eventual substituição. De salientar que em 2018 foram alvo de manutenção e reparação várias viaturas, perfazendo um total de gastos do ano de 14.040€.

Gastos do ano com a frota

Viatura Nº Matrícula Marca/Modelo Antiguidade Afetação Combustível Conservação

e Reparação Seguros Km´s 2018

Custo por Km

1 13-JD-12 Chevrolet abr/10 Gualdim 480,08 € 0,00 € 172,53 € _{3 565} 0,18 € 2 18-FE-51 Peugeot Partner jan/08 DAF 1 200,02 € 1 047,90 € 148,51 € 11 015 0,22 € 3 67-70-UV Renault Kangoo abr/03 Gualdim 1 077,00 € 445,20 € 195,06 € 11 169 0,15 € 4 97-86-VA Renault Trafic mai/03 J.Arruda 1 795,00 € 1 125,01 € 346,35 € _{16 380} 0,20 € 5 97-84-VA Renault Trafic mai/03 Gualdim 1 975,01 € 1 623,79 € 219,13 € _{13 599} 0,28 € 6 98-96-VB Renault Kangoo mai/03 RSI 780,03 € 1 881,12 € 141,32 € 8 826 0,32 € 7 96-FP-83 Opel Combo abr/08 J.Arruda 775,02 € 1 343,75 € 213,22 € 6 755 0,35 € 8 97-85-VA Renault Trafic mai/03 DAF 1 810,49 € 941,06 € 219,13 € 11 194 0,27 € 9 65-02-UV Renault Kangoo abr/03 DAF 700,01 € 941,52 € 242,25 € 2 142 0,88 € 10 NL-26-43 Mitsubishi

Canter set/83 Obras 510,00 € 639,86 € 193,12 € 2 661 0,50 € 11 25-21-AT Mitsubishi L300 jul/92 Gualdim 1 108,91 € 316,53 € 193,49 € 8 538 0,19 € 12 20-JD-06 Ford Conect abr/10 Gualdim 1 956,24 € 799,33 € 205,80 € 20 966 0,14 € 13 45-LI-28 Volkswagen

Caddy fev/11 J.Arruda 1 550,02 € 962,48 € 195,06 € 12 733 0,21 € 14 13-CS-16 Hyundai H1

Combi jan/07 DAF 905,01 € 1 334,54 € 151,39 € 4 220 0,57 € 15 25-GN-33 Opel Corsa set/08 DAF 495,00 € 301,39 € 144,42 € 4 749 0,20 € 16 66-GJ-55 Opel Corsa ago/08 J.Arruda 740,01 € 336,72 € 144,42 € 7 015 0,17 € Totais 17 857,85 € 14 040,20 € 3 125,20 € 145 527 0,24 €

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Gráfico – Gastos de cada viatura por km

2.3 Cozinhas

O Centro Social Interparoquial de Santarém tem 5 cozinhas a confecionar uma média diária de 697 refeições. Localizadas em todas as unidades, todas elas funcionam de 2ª a 6ª feira à exceção do Gualdim e DAF, que dada a sua natureza (ERPI e Cantinas Sociais), trabalham todos os dias da semana.

Quadro Comparativo de Cozinhas (€)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Série1 0,18 0,22 0,15 0,20 0,28 0,32 0,35 0,27 0,88 0,50 0,19 0,14 0,21 0,57 0,20 0,17 0,18 € 0,22 € _{0,15 €} 0,20 € 0,28 € 0,32 € 0,35 € _{0,27 €} 0,88 € 0,50 € 0,19 € 0,14 € 0,21 € 0,57 € 0,20 € 0,17 € 0,00 € 0,10 € 0,20 € 0,30 € 0,40 € 0,50 € 0,60 € 0,70 € 0,80 € 0,90 € 1,00 €

GASTOS POR KM

N.º Refeições

Descrição / Custo Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário 61 - CMVMC 54 026,21 0,7932 22 930,46 0,6162 91 569,26 1,4198 35 497,18 2,0176 103 688,80 1,5264 62 - Forn. Serv. Externos 5 732,39 0,0842 854,83 0,0230 10 481,56 0,1625 4 489,64 0,2552 5 102,32 0,0751 63 - Gastos com o pessoal 33 834,58 0,4967 23 845,79 0,6408 58 200,05 0,9024 16 396,29 0,9319 61 124,22 0,8998 64 - Gastos Deprec. Amortiz. 607,38 0,0089 71,44 0,0019 201,04 0,0031 784,37 0,0446 437,14 0,0064 68 - Out. gastos e perdas 70,43 0,0017

69 - Gastos perdas financiamento

Sub-total 94 200,56 € 1,38 € 47 772,95 € 1,28 € 160 451,91 € 2,49 € 57 167,48 € 3,25 € 170 352,48 € 2,55 € 74- Produção Horta 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

78- Outros rendimentos e ganhos 1 071,00 € 0,0159 442,50 € 0,0103 1 183,00 0,0181 0,00 1 362,50 0,0201 Sub-total 1 071,00 € 0,02 € 442,50 € 0,01 € 1 183,00 € 0,02 € 0,00 € 0,00 € 1 362,50 € 0,02 € Resultado 93 129,56 € 1,37 € 47 330,45 € 1,27 € 159 268,91 € 2,47 € 57 167,48 € 3,25 € 168 989,98 € 2,53 €

66 789

Unidade Comparação das Cozinhas

PMFB S. Domingos D. António Francisco João Arruda Gualdim

(18)

Pág. 17 2.4 Lavandarias

Nem todas as unidades dispõem de máquinas de lavar, algumas estão equipadas com industriais. O equipamento de lavandaria está distribuído da seguinte forma: na Unidade do Gualdim (3 máquinas industriais, 2 de lavar roupa e 1 de secar); e D. António Francisco (1 industriais, 1 doméstica, 1 de secar industrial, outra de secar semi-industrial. A Unidade de São Domingos tem uma máquina de lavar roupa doméstica e uma de secar.

Quadro Custos totais e por quilo (€)

CAPITULO III - Relato Economico e Financeiro

3.1 Análise Económica e Financeira

Este relato tem por objetivo fazer uma breve análise económica e financeira da evolução dos resultados do CSIS, nomeadamente, no que diz respeito à evolução da Demonstração de Resultados e do Balanço Analítico comparando os anos de 2018 e 2017.

A contabilidade do CSIS foi realizada pela contabilista interna da instituição, supervisionada pela Contabilista Certificada Alzira Maia Ferreira.

(19)

Pág. 18

3.2 Demonstração de Resultados

Para se fazer uma análise mais completa das contas do CSIS, iremos ver a evolução das Demonstrações de Resultados dos últimos dois anos.

Demonstrações de Resultados do Ano 2018 e 2017

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Uni da de Monetá ri a : €

2018 2017

Vendas e serviços prestados 1 403 162,45 1 336 960,95 Subsídios, doações e legados à exploração 1 703 659,63 1 643 676,52 Variação nos inventários da produção - -Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (378 077,17) (384 037,40) Fornecimentos e serviços externos (386 328,56) (360 192,09) Gastos com o pessoal (2 676 524,80) (2 607 767,49) Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - -Provisões (aumentos/reduções) - -Provisões específicas (aumentos/reduções) - -Aumentos/reduções de justo valor - -Outros rendimentos e ganhos 121 534,05 131 435,43 Outros gastos e perdas (11 726,28) (11 495,38)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (224 300,68) (251 419,46) Gastos/reversões de depreciação e de amortização (79 942,38) (90 540,19)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (304 243,06) (341 959,65) Juros e rendimentos similares obtidos 3,06 8,95 Juros e gastos similares suportados (0,25) (11,78)

Resultados antes de impostos (304 240,25) (341 962,48) Imposto sobre o rendimento do período -

-Resultado líquido do período (304 240,25) (341 962,48) RENDIMENTOS E GASTOS PERÍODOS

(20)

Pág. 19

Pela Demonstração de Resultados se observa que os proveitos operacionais ascenderam a 3.228.356€, sendo os custos operacionais de 3.452.657€, o que originou um resultado operacional negativo de 224.301€.

Comparando com o ano anterior, o Resultado Operacional do CSIS, evoluiu favoravelmente em 27.119€, devido, essencialmente, ao aumento do valor dos Subsídios à Exploração (3,65%) e ao aumento das prestações de serviços (4,95%). Resumidamente e generalizando, houve um aumento dos proveitos (3,74%) e um aumento dos gastos (2,27%).

De salientar que o resultado está influenciado em 68.352€, valor das indemnizações pagas por extinção dos postos de trabalho, devido à restruturação do pessoal docente em agosto. Desde o encerramento da resposta social de creche e pré-escolar da Unidade João Arruda em julho de 2016 que havia excesso de pessoal.

O Resultado Líquido do Exercício cifrou-se em 304.240,25€ negativos.

3.3 Balanço

Em termos da estrutura financeira, o balanço revela um volume de capitais próprios correspondente a 74,88% do ativo.

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Pág. 20

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

31/12/2018 31/12/2017

Ativo Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 2 067 190,83 2 109 514,16

Bens do património histórico e cultural -

-Propriedades de investimento 319 823,07 314 686,58 Ativos intangíveis 1 083,75 1 124,34 Investimentos financeiros 39 513,62 36 464,90 Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros - -Subtotal 2 427 611,27 2 461 789,98 Ativo corrente Inventários 13 510,57 11 378,08 Clientes 135 070,35 114 929,59 Adiantamentos a fornecedores 10 118,94 10 118,94

Estado e outros Entes Públicos -

-Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros -

-Outras contas a receber 9 592,98 46 505,35

Diferimentos 5 299,40 3 681,37

Outros Ativos financeiros -

-Caixa e depósitos bancários 18 000,85 151 958,65

Subtotal 191 593,09 338 571,98

Total do Ativo 2 619 204,36 2 800 361,96

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos 231 401,19 231 401,19 Excedentes técnicos - -Reservas - -Resultados transitados 692 363,25 1 034 325,73 Excedentes de revalorização -

-Outras variações nos fundos patrimoniais 1 341 723,49 1 367 172,11

Resultado Líquido do período -304 240,25 -341 962,48

Total do fundo do capital 1 961 247,68 2 290 936,55

Passivo

Passivo não corrente

Provisões -

-Provisões específicas -

-Financiamentos obtidos -

-Outras contas a pagar -

-Subtotal -

-Passivo corrente

Fornecedores 49 785,77 60 435,10

Adiantamentos de clientes -

-Estado e outros Entes Públicos 153 932,02 66 904,26

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros -

-Financiamentos obtidos 48 329,47

-Diferimentos 979,48 979,48

Outras contas a pagar 404 929,94 381 106,57

Outros passivos financeiros -

-Subtotal 657 956,68 509 425,41

Total do passivo 657 956,68 509 425,41

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2 619 204,36 2 800 361,96

(22)

Pág. 21 3.4 Rácios

De forma a realizar um juízo e uma apreciação mais abrangente sobre a situação económica e financeira da Instituição, torna-se necessário observar um conjunto de indicadores (rácios).

Rácio de Liquidez Geral:

Ativo Corrente = 191.593,09€ = 0.29 Dívidas a Curto Prazo 657.956,68€

O indicador em causa refere-nos em que medida o passivo de curto prazo está coberto por ativos que se esperam vir a ser convertidos em meios financeiros líquidos num período supostamente correspondente ao do vencimento das dívidas de curto prazo. Logo, decorre desta ideia que um valor superior a 1 será “razoável” e que corresponde a uma situação de tranquilidade financeira.

O CSIS tem um valor de 0.29, logo uma interpretação possível é que 29% das responsabilidades de curto prazo poderão ser satisfeitas recorrendo às disponibilidades, cobrança dos créditos de curto prazo e vendas/prestação serviços.

3.5 Autonomia Financeira

Fundos Patrimoniais = 1.961.247,68€ = 74,88% Ativo Total 2.619.204,36€

Este rácio permite apreciar em que percentagem o ativo da Instituição se encontra a ser financiado por capitais próprios.

No conjunto de toda a situação líquida do CSIS, a autonomia financeira é no final do exercício de 75%, valor bastante razoável para a Instituição.

(23)

Pág. 22

Outros Rácios:

Quadro – Outros Rácios

Concluindo, os rácios demonstram a evolução/oscilação dos gastos e réditos e a sua relação.

3.6 Prestações de Serviços

No período de 2018 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela instituição. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 1.403.162,45 €, representando uma variação de (4,95%) relativamente ao ano anterior 1.336.960,95€.

OUTROS RÁCIOS 2018 2017

Custos operacionais por mensalidades 40,78% 39,89% Custos operacionais por subsídios 49,51% 49,04% Custos operacionais por custos pessoal 77,78% 77,80%

Custos operacionais por custos

fornecimentos 11,23% 10,75% Custos operacionais por CMVMC 10,99% 11,46%

(24)

Pág. 23

3.7 Estrutura dos Gastos

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

(25)

Pág. 24

CAPITULO IV – Notas Finais

Com uma conjuntura económica ainda em “crise” e com uma recuperação difícil de se fazer sentir, o CSIS mantém a sua missão e identidade.

A Direção

(Presidente) Pe. Francisco António Clemente Ruivo

(Vice-Presidente) Eng. Francisco José Moncada da Silva Cordeiro

(1.ª Secretária) Sra. Maria Teresa de Sá Barreto e Silva Magalhães Santos

(2.ª Secretária) Sra. Maria Manuela Ferreira do Souto (Tesoureiro) Sr. José António Pisco Borrego

(Vogal) Sr. Vitor Manuel Baeta da Graça

(26)

Pág. 25

Anexos

Anexo 1 - Contas de exploração por Unidade Mapa de Resultados por Valência

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 11 180,84 11 966,50 15 394,78 17 108,57 36 170,02 37 858,92 62 745,64 66 933,99 62 - Forn. Serv. Externos 11 944,79 10 672,95 15 709,87 14 729,85 48 537,25 38 733,73 76 191,91 64 136,53 63 - Gastos Com o Pessoal 177 149,11 159 669,11 202 657,45 198 254,81 401 128,66 393 542,39 780 935,22 751 466,31 64 - Gastos Depreciação e Amortização 1 531,82 1 744,16 8 012,30 8 066,10 5 420,93 5 234,79 14 965,05 15 045,05

68 - Outros Gastos e Perdas 263,52 336,45 348,41 470,63 883,88 1 086,52 1 495,81 1 893,60

69 - Gastos Financ. e Out. Perdas Similares 0,00 0,79 0,00 1,10 0,00 2,54 0,00 4,43

Soma Gastos 202 070,08 184 389,96 242 122,81 238 631,06 492 140,74 476 458,89 936 333,63 899 479,91 72 - Prestação de Serviços 58 986,16 57 080,11 89 514,47 80 573,73 180 978,59 164 281,19 329 479,22 301 935,03

74 - Trabalhos p/ Prop. Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 - Subsídios à Exploração 115 567,21 111 924,97 145 572,62 138 411,97 341 538,40 360 692,53 602 678,23 611 029,47 78 - Outros Rendimentos e Ganhos 2 964,81 2 656,21 4 040,58 3 495,39 12 093,59 9 817,17 19 098,98 15 968,77

79 - Juros e Outros Rendimentos Similares 0,21 0,60 0,28 0,83 0,00 1,93 0,49 3,36

Soma Rendimentos 177 518,39 171 661,89 239 127,95 222 481,92 534 610,58 534 792,82 951 256,92 928 936,63 Resultado Líquido do Exercício -24 551,69 -12 728,07 -2 994,86 -16 149,14 42 469,84 58 333,93 14 923,29 29 456,72

P.M.F.B.

Soma

Creche 1 Creche 2 Pré escolar

Mapa de Resultados por Valência

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 11 254,51 12 215,86 16 348,74 17 853,23 27 603,25 30 069,09 62 - Forn. Serv. Externos 12 648,49 12 307,62 20 999,00 21 774,78 33 647,49 34 082,40 63 - Gastos Com o Pessoal 182 040,22 201 904,29 213 758,23 220 282,46 395 798,45 422 186,75 64 - Gastos Depreciação e Amortização 3 508,07 3 449,31 5 173,83 5 325,64 8 681,90 8 774,95 68 - Outros Gastos e Perdas 892,27 1 022,59 1 337,01 1 606,55 2 229,28 2 629,14 69 - Gastos Financ. e Out. Perdas Similares 0,00 0,92 0,00 1,44 0,00 2,36 Soma Gastos 210 343,56 230 900,59 257 616,81 266 844,10 467 960,37 497 744,69 72 - Prestação de Serviços 64 036,74 62 088,55 83 757,32 85 399,82 147 794,06 147 488,37 74 - Trabalhos p/ Prop. Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 - Subsídios à Exploração 115 993,47 113 847,20 174 515,50 145 576,40 290 508,97 259 423,60 78 - Outros Rendimentos e Ganhos 3 850,96 2 904,01 10 265,89 9 269,91 14 116,85 12 173,92 79 - Juros e Outros Rendimentos Similares 0,23 0,70 0,35 1,09 0,58 1,79 Soma Rendimentos 183 881,40 178 840,46 268 539,06 240 247,22 452 420,46 419 087,68

Resultado Líquido do Exercício -26 462,16 -52 060,13 10 922,25 -26 596,88 -15 539,91 -78 657,01

S. Domingos

Soma Creche Pré escolar

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 51 097,44 57 920,51 31 960,16 25 081,68 25 175,22 26 949,18 108 232,82 109 951,37 62 - Forn. Serv. Externos 43 137,42 39 580,89 27 925,00 28 860,65 30 431,01 27 612,65 101 493,43 96 054,19 63 - Gastos Com o Pessoal 306 399,82 298 969,27 100 631,18 99 781,60 131 071,01 117 228,75 538 102,01 515 979,62 64 - Gastos Depreciação e Amortização 9 465,64 18 190,47 7 313,75 7 492,74 8 272,80 7 115,81 25 052,19 32 799,02

68 - Outros Gastos e Perdas 229,31 408,62 212,42 393,58 220,87 378,57 662,60 1 180,77

Soma Gastos 410 329,63 415 070,47 168 042,51 161 610,93 195 170,91 179 285,61 773 543,05 755 967,01 72 - Prestação de Serviços 256 779,50 258 417,40 48 592,44 52 893,47 60 327,70 48 142,77 365 699,64 359 453,64

75 - Subsídios à Exploração 110 211,66 105 943,86 36 390,58 37 302,56 126 441,09 112 502,09 273 043,33 255 748,51 78 - Outros Rendimentos e Ganhos 17 433,90 20 292,50 20 742,87 23 987,18 8 650,12 11 324,75 46 826,89 55 604,43

Soma Rendimentos 384 425,24 384 654,30 105 726,06 114 183,73 195 419,09 171 970,11 685 570,39 670 808,14 Resultado Líquido do Exercício -25 904,39 -30 416,17 -62 316,45 -47 427,20 248,18 -7 315,50 -87 972,66 -85 158,87

DAF

Soma

(27)

Pág. 26

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 13 627,55 14 958,50 27 481,33 27 084,51 853,66 948,01 41 962,54 42 991,02

62 - Forn. Serv. Externos 16 617,87 19 262,27 17 834,65 17 015,35 398,49 1 517,58 34 851,01 37 795,20

63 - Gastos Com o Pessoal 57 115,94 55 695,34 109 927,70 102 316,30 12 750,77 9 753,20 179 794,41 167 764,84

64 - Gastos Depreciação e Amortização 3 291,18 5 651,07 3 338,96 3 229,43 12,70 63,63 6 642,84 8 944,13

68 - Outros Gastos e Perdas 843,72 920,93 542,32 506,04 0,00 0,00 1 386,04 1 426,97

Soma Gastos 91 496,26 96 488,48 159 124,96 150 152,31 14 015,62 12 282,42 264 636,84 258 923,21

72 - Prestação de Serviços 26 182,14 28 613,38 52 000,24 49 072,13 420,00 420,00 78 602,38 78 105,51

75 - Subsídios à Exploração 13 802,79 13 561,49 75 749,97 82 282,56 25 324,12 24 511,08 114 876,88 120 355,13

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 5 236,42 6 672,27 8 322,52 10 413,78 0,00 1 317,93 13 558,94 18 403,98

Soma Rendimentos 45 221,42 48 847,42 136 072,90 141 768,98 25 744,12 26 249,01 207 038,44 216 865,41

Resultado Líquido do Exercício -46 274,84 -47 641,06 -23 052,06 -8 383,33 11 728,50 13 966,59 -57 598,40 -42 057,80

J. Arruda

Soma Ap. Domic. C. Comunitário

Centro Dia

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 114 394,89 114 227,27 20 131,48 16 984,23 134 526,37 131 211,50

62 - Forn. Serv. Externos 98 828,31 91 684,74 28 845,76 24 023,87 127 674,07 115 708,61

63 - Gastos Com o Pessoal 575 933,37 549 951,14 109 218,73 101 837,81 685 152,10 651 788,95

64 - Gastos Depreciação e Amortização 20 221,97 20 513,98 4 045,88 3 708,12 24 267,85 24 222,10

68 - Outros Gastos e Perdas 3 431,62 2 175,80 1 046,92 597,47 4 478,54 2 773,27

69 - Gastos Financ. e Out. Perdas Similares 0,19 1,48 0,06 0,42 0,25 1,90

Soma Gastos 812 810,35 778 554,41 163 288,83 147 151,92 976 099,18 925 706,33

72 - Prestação de Serviços 447 847,28 421 542,38 33 739,87 28 436,02 481 587,15 449 978,40

74 - Trabalhos p/ Prop. Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 - Subsídios à Exploração 249 328,90 240 481,56 74 379,33 58 471,81 323 708,23 298 953,37

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 25 490,10 25 881,82 2 384,48 2 227,86 27 874,58 28 109,68

79 - Juros e Outros Rendimentos Similares 0,40 1,13 0,12 0,32 0,52 1,45

Soma Rendimentos 722 666,68 687 906,89 110 503,80 89 136,01 833 170,48 777 042,90

Resultado Líquido do Exercício -90 143,67 -90 647,52 -52 785,03 -58 015,91 -142 928,70 -148 663,43

Gualdim

(28)

Pág. 27

Contas 2018 2017 2018 2017 2018 2017 61 - Custo Mercadorias Vend. Mat. Cons. 2 548,33 2 585,80 458,22 294,63 378 077,17 384 037,40

62 - Forn. Serv. Externos 7 726,20 6 501,03 4 744,45 5 914,13 386 328,56 360 192,09

63 - Gastos Com o Pessoal 96 742,61 98 581,02 0,00 0,00 2 676 524,80 2 607 767,49

64 - Gastos Depreciação e Amortização 191,73 191,66 140,82 563,28 79 942,38 90 540,19

68 - Outros Gastos e Perdas 1 474,01 1 591,63 0,00 0,00 11 726,28 11 495,38

69 - Gastos Financ. e Out. Perdas Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 11,78

Soma Gastos 108 682,88 109 451,14 5 343,49 6 772,04 3 532 599,44 3 454 044,33

72 - Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 1 403 162,45 1 336 960,95

74 - Trabalhos p/ Prop. Entidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 - Subsídios à Exploração 98 843,99 98 166,44 0,00 0,00 1 703 659,63 1 643 676,52

78 - Outros Rendimentos e Ganhos 57,81 56,14 0,00 1 118,51 121 534,05 131 435,43

79 - Juros e Outros Rendimentos Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 8,95

Soma Rendimentos 98 901,80 98 222,58 0,00 1 118,51 3 228 358,49 3 112 081,85

Resultado Líquido do Exercício -9 781,08 -11 228,56 -5 343,49 -5 653,53 -304 240,95 -341 962,48

Total Casa Chã