DESPESAS FEVEREIRO 2013
EMPENHO: 17
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 00394460027260
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 28.846.0000.2100
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.47.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA EFETIVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PASEP TENDO POR BASE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 0
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3563.12
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 3563.12
DATA EMPENHO: 2012-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -8060.19
DES. FORNECEDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA
EMPENHO: 17
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 00394460027260
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 28.846.0000.2100
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
DES. NATUREZA DE DESPESA: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA EFETIVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PASEP TENDO POR BASE RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 12/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 3563.12
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3519.61
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 3519.61
DATA EMPENHO: 2012-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -8060.19
DES. FORNECEDOR: MINISTÉRIO DA FAZENDA
EMPENHO: 234
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.0010.2005
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUT.ATIVID.ADMIN.OPER.CÂMARA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: INCLUSÃO DESPESA DO LEGISLATIVO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 3563.12
VALOR LIQUIDAÇÃO: 816.22
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 816.22
DATA EMPENHO: 2012-12-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 323
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE E SECRETARIA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.0020.2025
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONS.TUTELAR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA, POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIDADE DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 816.22
VALOR LIQUIDAÇÃO: 64.26
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 64.26
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -36.50
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 324
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.304.0080.2074
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA, POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIDADE DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 64.26
VALOR LIQUIDAÇÃO: 22.92
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 22.92
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -89.83
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 356
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CULTURA E ESPORTES
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 27.813.0060.2064
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO DE INSTAL. P/ESPORTE E LAZER
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES P/ ESPORTE E LAZER,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 22.92
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.65
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.65
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -381.78
EMPENHO: 357
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.29.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF. REC.FUND.NACIONAL A.SOCIAL -FNAS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 20.65
VALOR LIQUIDAÇÃO: 103.72
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 103.72
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -118.46
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 359
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2086
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO - DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 103.72
VALOR LIQUIDAÇÃO: 51.03
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 51.03
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -110.03
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 361
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SÁUDE E FARMÁCIA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 51.03
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1988.20
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1988.20
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -502.39
EMPENHO: 362
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-11-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE E SECRETARIA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.30.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 11/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1988.20
VALOR LIQUIDAÇÃO: 152.49
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 152.49
DATA EMPENHO: 2012-01-31 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -340.35
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 671
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 25004532000128
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-09-28 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.05
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ENSINO - RECURSOS DO FUNDEB
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.365.0040.2051
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATIVIDADES CURRICULARES ENSINO INFANTIL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.1.90.04.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DES. FONTE RECURSO: TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO REMUNERAÇÃO 60%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO P/EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 09/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 152.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 10.16
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 10.16
DATA EMPENHO: 2012-02-28 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SERVIDORES MUNICIPAIS/INATIVOS/PENSIONISTAS/PREFEITURA MUNIC
EMPENHO: 672
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 25004532000128
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-08-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.05
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ENSINO - RECURSOS DO FUNDEB
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2048
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATIVIDADES CURRICULARES ENS. FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.1.90.04.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
COD. FONTE RECURSO: 1.18.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF. FUNDEB APLICAÇÃO REMUNERAÇÃO 60%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO P/EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 08/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 10.16
VALOR LIQUIDAÇÃO: 35.20
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 35.20
DATA EMPENHO: 2012-02-28 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 2523
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 25323734000132
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-22 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-06 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2012/1583
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.55.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 35.20
VALOR LIQUIDAÇÃO: 280.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 280.00
DATA EMPENHO: 2012-12-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OXIFER LTDA
EMPENHO: 2524
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 07271139000119
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2012/1545
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0080.2075
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE A INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 280.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 244.45
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 244.45
DATA EMPENHO: 2012-12-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: INCA
EMPENHO: 2526
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 07271139000119
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2012/1559
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0080.2075
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE A INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAUDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 244.45
VALOR LIQUIDAÇÃO: 244.45
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 244.45
DATA EMPENHO: 2012-12-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: INCA
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 22681514000192
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-17 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-04 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2012/1526
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.57.00
DES. FONTE RECURSO: MULTAS DE TRÂNSITO
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 244.45
VALOR LIQUIDAÇÃO: 214.50
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 214.50
DATA EMPENHO: 2012-12-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MINERAÇÃO PARAISO COM.TRANSP.LTDA
EMPENHO: 2534
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 07271139000119
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-01-07 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0080.2075
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
PRESTADOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE A INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 214.50
VALOR LIQUIDAÇÃO: 244.45
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 244.45
DATA EMPENHO: 2012-12-28 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: INCA
EMPENHO: 2536
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 25323734000132
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2012/1614
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 244.45
VALOR LIQUIDAÇÃO: 90.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 90.00
DATA EMPENHO: 2012-12-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OXIFER LTDA
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-20 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA: 01/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 90.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1152.66
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1152.66
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-20 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 589.37
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 589.37
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-06 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 195.58
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 195.58
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-22 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 647.17
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 647.17
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-22 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1169.64
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1169.64
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-15 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1358.22
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1358.22
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA PAGAMENTO: 2013-04-15 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 908.02
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 908.02
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-28 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 237.09
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 237.09
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-05-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1246.34
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-05-01 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392- 37161393 - 37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 857.36
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 166
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 03369045680
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-12 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-19 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
VALOR EMPENHO: 1152.66
VALOR LIQUIDAÇÃO: 44.65
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 44.65
DATA EMPENHO: 2013-02-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: ADRIANA BARBOSA FRANÇA
EMPENHO: 204
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 72864311615
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-18 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 44.65
VALOR LIQUIDAÇÃO: 53.78
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 53.78
DATA EMPENHO: 2013-02-05 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: RODRIGO VIEIRA BARBOSA
EMPENHO: 214
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 21012190001885
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-18 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-15 00:00:00
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/178
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2050
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.37
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA HLF-5776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 53.78
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2000.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2000.00
DATA EMPENHO: 2013-02-18 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: RECAPAGEM E PNEUS SANTA HELENA
EMPENHO: 245
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 16201485600
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-14 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-18 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2000.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 96.00
DATA EMPENHO: 2013-02-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JOSE BRAZ DE SOUZA
EMPENHO: 245
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 16201485600
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 96.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 87.50
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 87.50
DATA EMPENHO: 2013-02-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JOSE BRAZ DE SOUZA
EMPENHO: 245
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 16201485600
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-02 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 96.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 117.94
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 117.94
DATA EMPENHO: 2013-02-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JOSE BRAZ DE SOUZA
EMPENHO: 245
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 16201485600
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-26 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-05-06 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 96.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 168.00
VALOR PAGAMENTO: 168.00
DATA EMPENHO: 2013-02-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JOSE BRAZ DE SOUZA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-14 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-15 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 96.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2249.49
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2249.49
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-27 00:00:00
DATA PAGAMENTO: COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 608.21
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-27 00:00:00
DATA PAGAMENTO: COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1624.80
VALOR DESCONTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-12 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-18 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2542.78
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2542.78
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-26 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-04 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2458.64
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2458.64
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-04 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-17 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2113.34
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2113.34
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-25 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 682.96
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 682.96
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-25 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1017.85
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1017.85
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-05-02 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-05-06 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1965.87
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1965.87
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 246
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 07470828000152
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-05-20 00:00:00
DATA PAGAMENTO: COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO COMBUSTÍVEIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: HLF2729/HLF2713/GNM2981/GTS4959/RETRO/TRATOR/P. CARREGADEIRA/PATROL.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3688.12
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-02-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: OLIVEIRA E PONTES DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
EMPENHO: 249
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-03-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.33
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 3716 1295 ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 2249.49
VALOR LIQUIDAÇÃO: 0.18
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0.18
DATA EMPENHO: 2013-02-18 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VIVO
EMPENHO: 281
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 24591823687
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-14 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-18 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.304.0080.2074
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VEREADORES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 0.18
VALOR LIQUIDAÇÃO: 12.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 12.00
DATA EMPENHO: 2013-02-05 00:00:00
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LANIR GONZE
EMPENHO: 281
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 24591823687
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-04-01 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-04-02 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.304.0080.2074
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VEREADORES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: .
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 12.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 54.62
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 54.62
DATA EMPENHO: 2013-02-05 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LANIR GONZE
EMPENHO: 301
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 16633115000153
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-21 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-04 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/100
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2045
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.14
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, NECESSÁRIOS A
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE PROPR. DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 12.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 90.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 90.00
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: GUSTAVO LOPES DE ARAUJO
EMPENHO: 302
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 86506573000107
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-21 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-02-28 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/101
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2085
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.26
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 90.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 55.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 55.00
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
DES. FORNECEDOR: FELT ELÉTRICA LTDA
EMPENHO: 303
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-21 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/102
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2045
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.24
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 01/2013
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-05-27 14:52:23
VALOR EMPENHO: 55.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 29.95
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 29.95
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 304
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000255
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-02-21 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-03-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/103
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DPTO COMÉRCIO IND.TURISMO,AG. E ABAST.
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 23.695.0110.2081
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS
