Indisponibilidade do Nota Fiscal Eletrônica Equipamento: Plano de Teste e Validação Tipo de Teste: Mesa

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PTV - PRD 004 – Nota Fiscal Eletrônica

Indisponibilidade do Nota Fiscal Eletrônica

Equipamento:

Plano de Teste e Validação

Tipo de Teste: Mesa

As informações existentes neste documento e em seus anexos são para uso exclusivo e restrito da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e contém informações sensíveis e críticas do ambiente e recursos corporativos, não devendo ser divulgadas externamente sob qualquer situação, exceto mediante autorização formal das Coordenadorias e Gerências.

Versão: 1.2

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Identificação do Documento

Plano de Gestão de Incidentes

Incidente INDISPONIBILIDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Área: Sede da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal Autor/Responsável: Mário Henrique Paes Vieira

Contato: Email: mhpvieira@fazenda.df.gov.br Fone comercial: +55 (61) 3312-8348 Fone comercial: +55 (61) 3312-8111 Objetivo:

Grupos Funcionais: Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação Equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação

Acionamento

Responsável pela Ativação

Rodolfo Chaves Guaraciaba Prazo da Operação

80 horas e 40 minutos

Ambiente

Sede da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal Normas Complementares Metodologias e normas internas aplicáveis.

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Contatos

R E S P O N S Á V E I S P E L A E X E C U Ç Ã O

Grupo funcional: Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação

Nome Cargo/Função Telefone(s) Responsabilidade

Lécio Carvalho de Miranda Coordenador de Infraestrutura +55 (61) 3312-8142 Líder

Mário Henrique Paes Vieira Coordenador de Projetos +55 (61) 3312-8348 Suplente de Líder

Rodolfo Guaraciaba Coordenador - Central IT +55 (61) 3312-8111 Membro

Grupo funcional: Equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação (Central IT)

Nome Cargo/Função Telefone(s) Responsabilidade

Rodolfo Chaves Guaraciaba Gerente de Contrato +55 (61) 3312-8446 Líder

Cristiane Viana Pereira Supervisora de Service Desk +55 (61) 3312-5131 Suplente de Líder Alexandre Santos de Medeiros DBA +55 (61) 3312-8529 Membro

Antonio Marcos Reis da Silva Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro Gilson Ferreira Rezende Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro Cloves Pereira da Silva Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro

Dino Mário Mattos Pereira DBA +55 (61) 3312-8529 Membro

Edson Alcântara Filho DBA +55 (61) 3312-8529 Membro

Edson Eduardo Marques Mauricio Analista de Suporte +55 (61) 3312-7562 Membro Ernani Martins de Oliveira Analista de Suporte +55 (61) 3312-5921 Membro Givanildo Sebastião da Silva Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro Isabelle Raissa da Silva Costa Analista de Documentação +55 (61) 3312-8446 Membro Gabriel Jaques Pereira Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro

Leiber Ramos Baño Salgado DBA +55 (61) 3312-8529 Membro

Luiz Augusto Gomes Pereira Analista de Suporte +55 (61) 3312-5921 Membro Márcio Ribeiro Fadel Administrador de Redes +55 (61) 3312-5921 Membro Marcos Aurélio F. da Mota Analista de Suporte +55 (61) 3312-7562 Membro Maurício Alves Venzi Analista de Suporte +55 (61) 3312-5921 Membro Nemésio Martiniano da C. Filho Analista de Suporte +55 (61) 3312-5921 Membro Odeon Pereira de Souza Analista de Suporte +55 (61) 3312-5921 Membro Ramon Amorin Martins Analista de Suporte +55 (61) 3312-8111 Membro Samir Ortiz da Silva Analista de Suporte +55 (61) 3312-7562 Membro Welder Ribeiro Pacheco Analista de Monitoração +55 (61) 3312-8111 Membro

Responsabilidades

Antes da Contingência

• Acompanhar e monitorar os sistemas, links, operações e chamados do sistema. • Executar treinamento com a equipe referente a manobras de correção e ajuste de operações que possam ocorrer nas operações diárias.

Durante a Contingência • Manter o grupo de Gestores informados sobre a ocorrência e as ações adotadas.

Após a Contingência

• Providenciar o funcionamento normal das operações suportadas pelo sistema. • Elaborar relatórios técnicos da ocorrência e providenciar ajustes para soluções

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Fornecedores

Empresa Tipo Dados

Central IT

Serviços de TI

Executor: Lécio Carvalho de Miranda -

lcmiranda@fazenda.df.gov.br - 3312.8142

Co-executor: Eduardo Cassino

Preposto: Rodolfo

Cast

Serviços de TI

Desenvolvimento

SEPN 504 - Bloco A, Nº 100, 2º andar - Asa Norte, Brasília, DF

CEP: 70730-521

Telefone: +55 61 3429-7300

Fax: +55 61 3328-7500

SERPRO

Link de internet de

100Mbits - serviços

de conexão

especializada em TI

e Gerenciamento

de Conexões a

INFOVIA BRASÍLIA

Executor: Marco Antonio Brito de Assis -

mabassis@fazenda.df.gov.br - 3312.8091

Co-Executor: Igor da costa e Silva Freire Gameiro -

icsfgameiro@fazenda.df.gov.br - 3312.8079

Preposto: Raimundo Nonato - 2021 7945/

ORACLE DO

BRASIL

Banco de Dados

Executor: Lécio Carvalho de Miranda -

lcmiranda@fazenda.df.gov.br - 3312.8142

Co-Executor: Aldevane Cypriano do Nascimento

Preposto: Darcilene -

Preposto: Gustavo Pinho -

IBM

Suporte técnico por

3 anos para 2

servidores Power e

1 storage, do

fabricante IBM.

Executor: Cláudio Sasaki da Silva - csasaki@fazenda.df.gov.br -

3312.8448

Co-Executor: Alysson Costa Lima - aclima@fazenda.df.gov.br -

3312.8413

Preposto: Priscila Horta -

OI

Telefonia e Links de

Internet

Executor: Igor da costa e Silva Freire Gameiro -

icsfgameiro@fazenda.df.gov.br - 3312.8079

Co-executor: Marco Antonio Brito de Assis -

mabassis@fazenda.df.gov.br - 3312.8091

Preposto: Nelson -

MAHVLA

TELECOMM

Suporte técnico por

1 ano para 2

balanceadores de

carga A10.

Executor: Cláudio Sasaki da Silva - csasaki@fazenda.df.gov.br -

3312.8448

Co-Executor: Alysson Costa Lima - aclima@fazenda.df.gov.br -

3312.8413

Preposto: Raquel Montandon -

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Procedimentos de Continuidade

Procedimento 001: Queda de link Grupo

Funcional

Equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação

Responsável Rodolfo Chaves Guaraciaba

Tempo Total 2 horas e 20 minutos

ID Instrução Tempo Resultado Observações

1

Se identificado a queda do link de acesso (interno ou externo), contatar os analistas para identificar se o problema é interno ou com empresas de prestação de serviços.

10 min Verificado N/A

2

Se o problema for com a empresa que presta serviço de link ou fibra ótica, entrar em contato e informar a situação. Adicionalmente, solicitar informações de prazo de retorno a normalidade.

3

Caso o link esteja indisponível e não tenha prazo de retorno a normalidade, virar o serviços para outro link (ex.: Oi) até o retorno a normalidade.

1 hora Verificado N/A

4 Quando o link retornar e estiver estável, retornar ao

status original do link. 1 hora Verificado N/A

Procedimento 002: Corromper a base de dados. Grupo

Funcional

Tempo Total 26 horas e 30 minutos

1

Caso haja dano a base de dados do sistema, com informações inconsistentes, incompletas ou inválidas (corrompido), analisar as seguintes possibilidades:

a) Identificar se é problema da conexão com o

banco de dados (acionar equipe de infraestrutura e informar a situação para identificar qual o sistema vinculado que possa ser impactado);

b) Identificar se é problema com a versão da

ferramenta ou falha de atualização, alteração na base (entrar em contato com a equipe responsável para identificar a solução de contorno, caso necessário solicitar apoio do

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3

Caso necessário e uma solução de contorno não seja obtida, restaurar o último backup disponível e testar a operação.

24 hor Verificado N/A

4

Testar a restauração e analisar o impacto dos possíveis dados que possam ter sido perdidos referentes ao período não contemplado no backup.

Procedimento 003: Dano as máquinas físicas ou lógicas (FAZENDASRV133 E FAZENDASRV134) Grupo

Funcional

Tempo Total 50 horas

1

O serviço é clusterizado em máquinas distintas, contudo num mesmo ambiente (não

contingenciado), com isso, caso o dano seja a apenas uma das máquinas ou parte de seus componentes, automaticamente o outro

equipamento irá suprir o processamento. Contudo, caso este processamento esteja sendo executado com 1 cluster a menos, este cluster deve ser restaurado a seu estado de operação normal. Após isto é necessário, testar a operação e informar o ocorrido aos gestores.

24

horas Verificado N/A

2

Caso ocorra problema com alguma das máquinas

virtuais que suportam o serviço, deve ser

identificada a possibilidade de reestabelecer o serviço sem a restauração de um backup. Caso seja identificada a impossibilidade de restauração da máquina virtual, um novo backup da máquina virtual deve ser restaurado.

24

horas Verificado N/A

3

A causa raiz deve ser analisada (para evitar recorrência da situação) e as informações da ocorrência e sua solução devem ser documentadas.

2 horas Verificado N/A

Procedimento 004: Análise do impacto do incidente Grupo

Funcional

Tempo Total 1 hora

1

Reunião rápida (presencial ou não) com os Grupos funcionais em conjunto com os técnicos e/ou responsáveis pela infraestrutura para obter detalhes precisos do incidente e avaliar a extensão do mesmo.

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2 Avaliar a necessidade de decretação, ou não, do

estado de contingência. 10 min Verificado N/A

3 Formalizar analise em ata. 20 min Verificado N/A

Procedimento 005: Relatório do Incidente Grupo

Funcional

Tempo Total 50 minutos

1

Elaborar relatório descrevendo o incidente ocorrido, danos causados e as ações realizadas para o retorno à normalização / entrada em contingência.

2 Encaminhar relatório para os gestores de Tecnologia

da SEF-DF. 10 min Verificado N/A

3

Os gestores devem orientar aos colaboradores para que não divulguem nada sobre o ocorrido, pois haverá uma equipe responsável pela divulgação da informação a ser institucionalizada pelo órgão.