ALESSANDRA DUARTE DE SOUZA
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00139- Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a gestão da assistência social no município, com recurso proveniente do
792,00
792,00 Total do Fornecedor
ANA PAULA DA SILVA SABELLI
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00074, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem da 145ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com recursos provenientes
504,00 31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00198, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
630,00
1.134,00 Total do Fornecedor
CINTIA MARA FERREIRA RIOS
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00083, Concessão de Diárias
Objetivo: Realizarem o acompanhamento e apoio técnico no Município priorizando as ações da Agencia
720,00
720,00 Total do Fornecedor
CLAUDIA LEONOR GOMES BARROS
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00140-Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanhamento e apoio técnico ao municípios priorizando as ações da agenda pela infância,
792,00
792,00 Total do Fornecedor
DENISE BRASIL MARTINS
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00076, Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a Gestão da Assistência Social no Município, com recursos
660,00
660,00 Total do Fornecedor
ELDILENE ALVES DA SILVA
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00196, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
630,00
630,00 Total do Fornecedor
ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
17/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00065 - Reconhecimento da Dívida - RD nº 013/2016: Serviços de Limpeza e Conservação, referente ao mês de dezembro/2015, concernente ao Termo de Contrato nº 003/2012-FEAS,
6.240,00 17/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00064, INSS NFS-E 571 EMISSÃO EM 24/02/2016, 4º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 3/2012, MES DE FEV/2016, CONF. PROC. DE PAGTO. 129/2016
6.240,00 17/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00098, INSS RD Nº 015/2016 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MES DE OUTUBRO/2015, CONTRATO 003/2012, NFS-E 525 EMISSÃO EM 23/11/2015, PROC. DE
6.240,00 17/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00019 - NOTA FISCAL Nº 562, EMISSÃO 25/01/2016, REFERENTE 4º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 03/2012. PROC. PAGTO. 031701.00037/2016
6.240,00 17/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00066 - Reconhecimento da Dívida - RD nº 014/2016: Serviços de Limpeza e
Conservação, referente ao mês de novembro/2015, Contrato nº 003/2012-FEAS, conforme Fatura nº 526,
6.240,00
31.200,00 Total do Fornecedor
ELIZABETH CRISTINA CASTRO GOMES
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00075, Concessão de Diárias
Objetivo: Realizar o acompanhamento e apoio técnico técnico aos municípios no que se refere à avaliação
660,00
660,00 Total do Fornecedor
ELLEN PERPETUO SOCORRO LOBAO RODRIGUES
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00165, Concessão de Diárias
Objetivo: Capacitação para gestores e técnicos, e reunião técnica com a Comissão Intersetorial, com
1.056,00
1.056,00 Total do Fornecedor
FRANCISCA ADRIANA RODRIGUES
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00190, Concessão de Diárias
Objetivo: Apoio técnico a gestão da assistência social no referido município, com recurso proveniente do
396,00
396,00 Total do Fornecedor
ITALO BRUNO LIMA NONATO
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00195, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
630,00
630,00 Total do Fornecedor
IVANA TEIXEIRA DA SILVA
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00141-Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanhamento e apoio técnico ao municípios priorizando as ações da agenda pela infância,
792,00
792,00 Total do Fornecedor
IZABELLA LOPES FURTADO
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00077, Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a Gestão da Assistência Social no Município, com recursos
660,00 31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00189, Concessão de Diárias
Objetivo: Apoio técnico a gestão da assistência social no referido município, com recurso proveniente do
360,00
1.020,00 Total do Fornecedor
JOCELIO BRANCO CAMARGO
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00137- Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a gestão da assistência social no município, com recurso proveniente do
594,00
594,00 Total do Fornecedor
JOSELINA ALVES DE CASTRO
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00081, Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanharem as ações relacionados aos cadastramento diferenciado das família, pagamento e
540,00
540,00 Total do Fornecedor
JULIANA KETLEN CAVALCANTE LIMA
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00143- Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanhamento e apoio técnico aos municípios priorizando as ações da agenda pela infância,
540,00
540,00 Total do Fornecedor
KATIA DOS SANTOS BRANDAO
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00073, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem da 145ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com recursos provenientes
584,00 23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00133 - Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem da 145ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com recursos provenientes
LEYDE SOARES DE LIMA
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00078, Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a Gestão da Assistência Social no Município, com recursos
660,00
660,00 Total do Fornecedor
LORENA MARILIA BARRETO TELES
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00197, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
525,00
525,00 Total do Fornecedor
MARCIO BRITO DA SILVA
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00192, Concessão de Diárias
Objetivo: Conduzir as técnicas no referido município, com recurso proveniente do IGDSUAS.
60,00 31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00191, Concessão de Diárias
Objetivo: Conduzir as técnicas no referido município, com recurso proveniente do IGDSUAS.
60,00
120,00 Total do Fornecedor
MARILENE DA SILVA LIMA
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00138-Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a gestão da assistência social no município, com recurso proveniente do
720,00
720,00 Total do Fornecedor
MARTA CELIA MONTEIRO B DE LIMA
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00082, Concessão de Diárias
Objetivo: Realizarem o acompanhamento e apoio técnico no Município priorizando as ações da Agencia
792,00
792,00 Total do Fornecedor
MILANE LIMA REIS
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00193, Concessão de Diárias
Objetivo: Apoio técnico a gestão da assistência social no referido município, com recurso proveniente do
396,00
396,00 Total do Fornecedor
REJANE SOLANGE ALVES MENEZES
31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00194, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
630,00
630,00 Total do Fornecedor
ROSAIDA ALVES BOMFIM
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00142- Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanhar a equipe de apoio técnico comissão estadual do programa bolsa família, na
660,00
660,00 Total do Fornecedor
SALOME AMARAL COELHO
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00080, Concessão de Diárias
Objetivo: Acompanharem as ações relacionados aos cadastramento diferenciado das família, pagamento e
594,00 31/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00199, Concessão de Diárias
Objetivo: Participarem do Encontro Regional do CONGEMAS Norte, com recurso proveniente do
630,00
1.224,00 Total do Fornecedor
SILVIA CARLA MACEDO CARDOSO FURTADO
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00136- Concessão de Diárias
Objetivo: Prestarem apoio técnico a gestão da assistência social no município, com recurso proveniente do
594,00
594,00 Total do Fornecedor
SUELANE ALVES DOS SANTOS
09/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00084, Concessão de Diárias
Objetivo: Realizarem o acompanhamento e apoio técnico no Município priorizando as ações da Agencia
792,00
792,00 Total do Fornecedor
SUELY ABITBOL PRAIA
23/03/2016 Pagamento da NL nº 2016NL00164, Concessão de Diárias
Objetivo: Capacitação para gestores e técnicos, e reunião técnica com a Comissão Intersetorial, com
960,00
960,00 Total do Fornecedor
