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CONFIGURAÇÃO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
NFC-e (MODELO 65)
Este manual tem por objetivo demonstrar o passo a passo das configurações de NFC-e (nota fiscal de consumidor eletrônica) no SetaERP.
Passo 1 – Solicite as informações ao responsável fiscal da loja
Não devemos em hipótese alguma realizar quaisquer alterações ou configurações de informações fiscais no sistema sem aval do responsável fiscal da empresa, por isso ao enviar o “Formulário de Implantação”, solicite ao contador que preencha os dados das regras fiscais e em caso de dúvidas pergunte sempre, não tome decisões fiscais. No formulário vai constar as seguintes informações:
• Informações cadastrais do escritório de contabilidade;
• Informações cadastrais do contador responsável;
• Informações dos documentos fiscais (série, último número do documento fiscal, id e código CSC);
• Regime tributário;
• Regras fiscais (CSOSN, CST, CFOP, S.T. e % de ICMS).
Solicite também que encaminhe o arquivo do certificado digital modelo A1 com senha e tire dúvidas sobre procedimentos fiscais no Estado da empresa. Atente – se que cada estado possui regras diferentes para habilitar emissores fiscais.
Obs: Caso o cliente ou contador lhe pergunte o que é CSC (Código de Segurança do Contribuinte) é um código de segurança alfanumérico com 36 caracteres, utilizado para garantir a autenticidade do DANFE da NFC-e. O contador deve gerar esse código no site da SEFAZ do seu estado.
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Passo 2 – INSTALE O CERTIFICADO DIGITAL
O arquivo do certificado digital possui a extensão .pfx. Para instalar, coloque ele no computador que emitirá NFC-e e dê dois cliques em cima:
2 Clique em Avançar novamente:
Digite a senha do certificado (enviada pelo contador junto com o arquivo do certificado) e marque a flag: ‘Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves
3 Clique em Avançar novamente:
4 Na próxima tela, clique em Concluir:
Após concluir será exibida uma mensagem informando que a importação do certificado obteve êxito. Aperte no Ok para finalizar.
POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS:
Se a última mensagem de ‘A importação obteve êxito’ não aparecer e der algum erro, reinicie o computador e tente novamente, se ainda assim não der certo, valide com um técnico da loja, se há alguma restrição do usuário do computador.
Passo 3 - CONFIGURAÇÃO – PARÂMETROS LOCAIS
Acesse o menu Retaguarda, Configurações e Parâmetros Locais.Marque a opção ‘Utiliza NFCe’ e ‘Imprime relatórios gerenciais’, como na tela abaixo. Depois clique em Avançar até fechar essa tela, e saia totalmente do sistema.
5 Após finalizar as configurações, feche o SetaERP e abra novamente para que as opções marcadas tenham efeito. Neste momento será feito o download e instalação dos arquivos componentes Tecnospeed. Aguarde até a finalização da instalação e o sistema irá iniciar.
Passo 4 - CONFIGURAÇÃO – NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
(NFC-e)
6 Na aba Geral, selecione a Versão Manual: vm60, a JustificativA da Contingência, e marque a flag do
Ambiente: Produção.
Na aba Certificado, coloque o ID do CSC (fornecido pelo contador), o Código de Segurança do Contribuinte CSC (fornecido pelo contador), e selecione o Certificado digital que você instalou no passo 2 desse manual:
7 Na aba Impressões, selecione o campo ‘Logotipo da Empresa’. A logo deve estar na pasta C:\seta, com o nome logotela.bmp. (A extensão da logo deve ser .BMP e ela deve estar no tamanho 150 pixels).
Depois de selecionar a logo, clique em Salvar, e depois em Cancelar para fechar a tela de configuração. Acesse novamente a tela no menu Configurações -> Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFCe).
8 Na aba Teste, clique no botão ‘Verificar Status do Servidor:
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POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS DURANTE O TESTE:
Mensagem 1: Certificado vencido. Apresenta a mensagem:
Como solucionar:
Entre em contato com o contador da loja e informe que o certificado que ele lhe enviou está vencido. Peça a ele para lhe enviar um que esteja ativo, e caso não tenha, peça para gerar um novo.
Remova o certificado digital vencido, acessando no menu iniciar do computador a opção ‘Opções da
10 Selecione o certificado vencido, e clique em Remover.
Depois é só instalar o novo certificado enviado pelo contador.
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Como solucionar:
Acesse no menu iniciar do computador, a opção ‘Opções da internet’:
Na aba Avançadas, vá até as últimas opções e deixe configurado como na imagem abaixo: • Marque: Não salvar páginas criptografadas em disco;
• Desmarque: Usar SSL 2.0; • Marque: Usar SSL 3.0; • Desmarque: Usar TLS 1.0; • Desmarque: Usar TLS 1.1; • Marque: Usar TLS 1.2.
12 Aperte Ok, volte na tela de Configurações -> Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFCe) e faça o teste novamente na aba ‘Teste’.
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Como solucionar: 1° - Feche o SetaERP;
2° - Vá em executar, digite, certlm.msc (certmgr.msc caso seja Win 7) para abrir a interface de
certificados;
3° - Remova todos os certificados de "Autoridade de Certificação de Raiz Confiáveis";
FECHE o certlm.msc e abra novamente para então Remover todos os certificados de “Autoridade de
Certificação Raiz de Terceiros”;
OBS: após excluir os certificados de "Autoridade de Certificação de Raiz Confiáveis", feche a janela e abra novamente, pois após fazer a exclusão e abrir direto a pasta “Autoridade de Certificação Raiz de Terceiros”, informará que não existe nenhum item, conforme a imagem abaixo:
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4° - Faça o download do InstaladorCadeias_1.0.2.0.exe no link; 5° - Execute como Administrador o InstaladorCadeias_1.0.2.0.exe; 6° - Clique em Instalar, e aguarde até que o processo seja finalizado;
7° - Teste novamente a comunicação com a SEFAZ no menu do SetaERP: Configurações -> Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica (NFCe).
Caso ainda não funcione, vá em opções da internet, na aba avançadas, desabilite as configurações: • Avisar quando houver incompatibilidade de endereços de certificado.
• Verificar revogação de certificados do servidor. • Verificar se há certificados revogados do fornecedor.
Salve, reinicie a máquina, e teste novamente.
Passo 5 - CONFIGURAÇÕES GLOBAIS
Para dar continuidade as definições de NFC-e vamos acessar os parâmetros globais no menu Retaguarda, opção Configurações, Parâmetros Globais.
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Passo 6 - CONFIGURAR O CAMPO “NFCE” DENTRO DA TABELA NEWID DO
BANCO DE DADOS PARA CONTROLAR A NUMERAÇÃO DA NOTA FISCAL
Valide com o responsável fiscal qual o último número de NFC-e utilizado e se deseja continuar a numeração das notas fiscais na mesma sequência. Uma alternativa é mudar a série da NFC-e para que seja iniciada uma nova sequência, a partir da nota fiscal número 01.
Para preencher a tabela, vamos primeiro ver qual o código livre para usarmos na newid.
Acesse o menu Manutenção -> Banco de dados, busque a tabela newid, marque todos os campos e ordene pelo campo código. Veja qual é o maior código livre abaixo do 999. No caso da imagem abaixo, seria o 968 (do 969 até 999 já estão ocupados).
16 Valide nessa tabela também se já tem algum registro com a tabela NFCE99 e
CONTINGENCIANFCE99
(onde o 99 é o código da loja no SetaERP).
• Caso já existam, altere o campo id dos dois registros, colocando nele o último número de NFCe emitida pela loja.
• Caso não existam, clique na opção F3-Novo, serão criados dois campos em branco no final, preencha-os da seguinte forma:
o Codigo: Último código em branco abaixo do 999, como buscamos acima. Se tiver adicionando mais de um registro, vá diminuindo o código;
o Tabela: um registro com a tabela ‘NFCE99’ e outro com a tabela
‘CONTINGENCIANFCE99’ (onde o 99 é o código da loja no SetaERP); o ID: Último número de NFCe emitida pela loja.
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Passo 7 - REALIZAR UMA VENDA TESTE
Acesse o Caixa do SetaERP e passe uma venda, o log da finalização deve ser semelhante a tela abaixo, sem exibir mensagem de erro:
18 Depois de emitir a venda, faça o cancelamento dela.
POSSÍVEIS DIVERGÊNCIAS:
Mensagem 1: Invalid path or file name:
COMO SOLUCIONAR:
Valide o nome da pasta seta que está em C:\. O nome da pasta não pode ter espaços ou caracteres especiais. Deve ser por exemplo: seta ou seta_treinamento.
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