Município de Rio Azul - PR EMPENHO

(1)

Pregão 79/2012

Tipo Número Número Aditivo

187/2012

Fornecedor

MERCADO PRINCIVAL LTDA - EPP

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

RUA JOSE PISSAIA, 483

Bairro CENTRO Cidade / UF

Rio Azul / PR

CEP Matrícula Fone FAX

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.08012.014 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 000420 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 6.397,62 Valor empenhado 143,40 Saldo atual 6.254,22 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00000

Movimento Número Data Valor

003853 19/08/2013 143,40

Liquidação

004307 02/09/2013 143,40

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

FRALDA DESCARTÁVEL - EG - PCT GRANDE

MILLI PCT 23,90 6,00 143,40

DESTINAÇÃO: PROMOÇÃO SOCIAL

(2)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

002150 Salário-Educação Saldo anterior 29.491,00 Valor empenhado 1.585,81 Saldo atual 27.905,19 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00107

Creme dental infantil DENTIL 2,76 25,00 69,00

Creme dental infantil - gel, com baixa abrasividade, 90g .Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

UN

Desinfetante GIRANDO SOL 3,98 62,00 246,76

Desinfetante. Composição: tensoativo catiônico, preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 2 (dois) litros, com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Cera, pasta incolor GUANABARA 5,99 12,00 71,88

Cera, pasta incolor. Embalagem com 375g, com identificação do produto, marca do fabricante,prazo de validade e peso líquido.

UN

Cotonete haste flexivel COTONELA 1,15 3,00 3,45

Cotonete haste flexivel com pontas de algodão higienico anti-germes cx C /75 und

UN

Cera, pasta amarela GUANABARA 5,78 26,00 150,28

Cera, pasta amarela. Embalagem com 375g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Cera, pasta amarela GUANABARA 49,80 5,00 249,00

Cera, pasta amarela. Embalagem com 4,5 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Água Sanitária ILHA 1,69 86,00 145,34

Água Sanitária (Água de Lavadeira), solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo, entre 2,0%P/P a 2,5% P/P, durante prazo de validade de 6 (seis) meses. A embalagem deve ser opaca com tampa de rosca ou de pressão, devendo constar percentual de hipoclorito, número de lote, data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega), o prazo de validade do produto – dia/mês/ano, registro da Secretaria de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, Acondicionada em frascos plásticos com 01 (um) litro. Uso doméstico.

UN

Álcool 70º INPM ILHA 7,00 33,00 231,00

Álcool 70º INPM - Composição: Álcool etílico hidratado 70 INPM - Embalagem: Frasco com 1 litro.

UN

Querosene, embalagem plástica de 1L ILHA UN 6,20 6,00 37,20

Pedra sanitária DESOLAR 0,97 80,00 77,60

Pedra sanitária tensoativo, aniônico, carga emulsificante, corante, essência e isotiazolinonas, embalagem com 35gr

UN

Sabonete líquido cremoso Bactericida PREMISSE 6,74 25,00 168,50

Sabonete líquido cremoso Bactericida, de fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros. Embalagem: com 420 ml, litro, com dados do fabricante, data de fabricação e razo de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN

Sabão em pó GIRANDO SOL 4,85 28,00 135,80

Sabão em pó, composição:Tensoativo niônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas,

branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Embalagem de papelão ou sache de plástico, contendo 1

(3)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.361.12012.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

002150 Salário-Educação Saldo anterior 29.491,00 Valor empenhado 1.585,81 Saldo atual 27.905,19 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00107

003854 19/08/2013 1.585,81

Liquidação

004277 02/09/2013 1.585,81

Pagamento

kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

DESTINAÇÕES: ESCOLAS MUNICIPAIS MODESTO ALVES, SANTO ANTONIO, JOSÉ BONIFACIO, MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, JOAQUIM VIEIRA , FRANCISCO SOARES E SÃO JOÃO.

(4)

Pregão 79/2012

187/2012

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

001060 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

003855 19/08/2013 382,90

Liquidação

004521 16/09/2013 382,90

Pagamento

CHALEIRA GRANDE LUMMI UN 39,50 1,00 39,50

BULE PARA CAFÉ Nº 15 LUMMI UN 27,50 2,00 55,00

GARRAFA TÉRMICA 2 litros ALADIN UN 79,50 3,00 238,50

COLHERZINHA PARA CAFÉ C/ 12 unidades

SIMONAGGIO PCT 24,95 2,00 49,90

DESTINAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(5)

Pregão 79/2012

187/2012

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001060 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

003856 19/08/2013 174,80

Liquidação

004520 16/09/2013 174,80

Pagamento

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500gr 1ª QUALIDADE

DAMASCO PCT 7,98 10,00 79,80

AÇUCAR REFINADO 5kg ALTO ALEGRE PCT 9,50 10,00 95,00

DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

(6)

Pregão 46/2013

142/2013

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002280 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

003857 19/08/2013 773,04

Liquidação

004358 04/09/2013 773,04

Pagamento

Desinfetante GIRANDO SOL 3,98 36,00 143,28

Desinfetante. Composição: tensoativo catiônico, preservante, opacificante, controlador de ph e fragrância de eucalipto e pinho. Embalagem plástica com 2 (dois) litros, com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido.

UN

Creme dental infantil DENTIL 2,76 10,00 27,60

Creme dental infantil - gel, com baixa abrasividade, 90g .Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

UN

Querosene, embalagem plástica de 1L ILHA UN 6,20 10,00 62,00

Pedra sanitária DESOLAR 0,97 20,00 19,40

Pedra sanitária tensoativo, aniônico, carga emulsificante, corante, essência e isotiazolinonas, embalagem com 35gr

UN

Álcool 70º INPM ILHA 7,00 30,00 210,00

Álcool 70º INPM - Composição: Álcool etílico hidratado 70 INPM - Embalagem: Frasco com 1 litro.

UN

Água Sanitária ILHA 1,69 85,00 143,65

Água Sanitária (Água de Lavadeira), solução aquosa a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo, entre 2,0%P/P a 2,5% P/P, durante prazo de validade de 6 (seis) meses. A embalagem deve ser opaca com tampa de rosca ou de pressão, devendo constar percentual de hipoclorito, número de lote, data de fabricação (devendo ser próxima a data de entrega), o prazo de validade do produto – dia/mês/ano, registro da Secretaria de Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, Acondicionada em frascos plásticos com 01 (um) litro. Uso doméstico.

UN

Sabão em pó GIRANDO SOL 4,85 15,00 72,75

Sabão em pó, composição:Tensoativo niônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas,

branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. Embalagem de papelão ou sache de plástico, contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido

UN

Sabonete líquido cremoso Bactericida PREMISSE 6,74 14,00 94,36

Sabonete líquido cremoso Bactericida, de fragrância agradável, para saboneteiras de banheiros. Embalagem: com 420 ml, litro, com dados do fabricante, data de fabricação e razo de validade e registro no Ministério da Saúde.

UN

DESTINAÇÃO: CRISTO REI, ANIBAL CHURY E PEQUENO POLEGAR.

(7)

Pregão 79/2012

187/2012 1

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

12.365.12012.052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002280 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

003858 19/08/2013 141,22

Liquidação

004357 04/09/2013 141,22

Pagamento

PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS

PALOMA FAR 3,90 5,00 19,50

PALHA DE AÇO Nº 1 MUNDIAL PCT 0,95 10,00 9,50

SABÃO EM BARRA c/ 05 unidades MINUANO PCT 4,95 1,00 4,95

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM 01 KG BRILHANTE UN 6,48 2,00 12,96

SACO PARA LIXO, 100 LITROS COM 05 UNIDADES CADA

NOLERE PCT 1,75 10,00 17,50

DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 5,00 19,75

DETERGENTE LAVA LOUÇAS MINUANO UN 4,95 5,00 24,75

ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 4,00 6,60

ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 10,00 9,50

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 5,00 9,25

AMACIANTE DE ROUPA, 02 LITROS GIRANDO SOL UN 3,48 2,00 6,96

DESTINAÇÃO: ANIBAL KHURY.

(8)

Concorrência 4/2012

2/2012 1

Fornecedor

ANTONIO ATANAZIO KAZMIERSKI

CNPJ 75.724.831/0001-05 Endereço RODOVIA PRT 153 KM 0,38, 01 Bairro NHAPINDAZAL Cidade / UF Irati / PR

84500000 463-4 (42) 3423-2521 (42) 3423-2521

12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001950 TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE

Saldo anterior 157.991,22 Valor empenhado 1.140,07 Saldo atual 156.851,15 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CAIXA POSTAL 48 00122

003859 19/08/2013 1.140,07

Liquidação

004363 04/09/2013 1.140,07

Pagamento

MERCEDES BENZ - ONIBUS PLACA KPB - 3146 - ANO 1994

MERCEDES 2.871,00 0,40 1.140,07

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS POR VEICULO PARA PRÁTICA DO DESCONTO R$ 3300,00 DESCONTO UNITÁRIO MÍNIMO ADMITIDO: 10% SOBRE A TABELA AUDATEX PARA PEÇAS ORIGINAIS E MÃO DE OBRA PELA TABELA TEMPÁRIA.

QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL DE MÃO-DE-OBRA - HOMEM/HORA POR VEICULO :100 H/h

VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR MÃO-DE-OBRA/HORA: R$ 50,00, A SEREM CALCULADOS SOBRE A TABELA TEMPÁRIA DO SINDICATO DA CATEGORIA NO ESTADO DO PARANÁ

MES

DESTINAÇÃO: ONIBUS KPB 3146 - TRANSPORTE ESCOLAR.

(9)

2/2012 1

Fornecedor

84500000 463-4 (42) 3423-2521 (42) 3423-2521

003860 19/08/2013 2.384,08

Liquidação

004364 04/09/2013 2.384,08

Pagamento

VOLARE MARCOPLO VOLARE ONIBUS-PLACA ASS1524 - ANO 2010

VOLARE 2.871,00 0,83 2.384,08

MES

DESTINAÇÃO: ÔNIBUS ASS 1524 - TRANSPORTE ESCOLAR.

(10)

2/2012 1

Fornecedor

84500000 463-4 (42) 3423-2521 (42) 3423-2521

003861 19/08/2013 8.121,48

Liquidação

004123 30/08/2013 8.121,48

Pagamento

VOLKSVAGEM MASCA/GRANMINI ONIBUS - PLACA ARQ - 4786 - ANO 2009

VOLKSWAGEN 2.871,00 2,83 8.121,48

MES

DESTINAÇÃO: ÔNIBUS ARQ 4785 - TRANSPORTE ESCOLAR.

(11)

2/2012 1

Fornecedor

84500000 463-4 (42) 3423-2521 (42) 3423-2521

003862 19/08/2013 10.694,48

Liquidação

004361 04/09/2013 10.694,48

Pagamento

IVECO/CITYCLAS 70 C 16 ONIBUS -PLACA: ARP 9248 ANO 2009

IVECO 2.871,00 3,72 10.694,48

MES

DESTINAÇÃO: ÔNIBUS ARP 9248 - TRANSPORTE ESCOLAR.

(12)

Pregão 35/2013

110/2013

Fornecedor

NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182

Bairro

AGUAS BELAS Cidade / UF

São José dos Pinhais / PR

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.046 GÊNEROS PARA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001910 Merenda Escolar Saldo anterior 41.831,41 Valor empenhado 83,58 Saldo atual 41.747,83 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00110

003863 19/08/2013 83,58

Liquidação

004331 03/09/2013 83,58

Pagamento

Achocolatado em pó enriq. c/ 8 vitaminas e minerais

CHOCOSHOW 5,97 14,00 83,58

Achocolatado em pó instantanêo enriquecido com 8 vitaminas, Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 1 kg

PCT

MERENDA ESCOLAR

(13)

Pregão 5/2013

32/2013

Fornecedor

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

Bairro

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001910 Merenda Escolar Saldo anterior 41.747,83 Valor empenhado 1.231,80 Saldo atual 40.516,03 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00110

003864 19/08/2013 1.231,80

Liquidação

004330 03/09/2013 1.231,80

Pagamento

Composto lácteo com acúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 10,80 28,00 302,40

"Composto lácteo 3 cereais e polpa morango sabor iogurte, contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de morango desidratada, vitaminas A, C e D e ferro, corante natural vermelho de beterraba INS162, espessantes carboximetilcelulose INS466, goma guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes e acidulanteácido lático INS270. Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.

"

PCT

Composto lácteo com açúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 10,80 28,00 302,40

"Composto lácteo 3 cereais e polpa abacaxi sabor iogurte, contendo, Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais[farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de abacaxi desidratada, vitaminas A, C e D, ferro, espessantes

carboximetilcelulose INS466, goma

guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes, acidulante ácido lático INS270 e corante beta caroteno INS160a.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.

"

PCT

"Composto lacteo 3 cereais e malte sabor achocolatado contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de

trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], cacau em pó solúvel, extrato de malte, vitaminas A, C e D, ferro, aromatizante e espessantes carboximetilcelulose INS466, goma xantana INS415, goma guar INS412 e goma carragena INS407.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml."

PCT

MERENDA ESCOLAR

(14)

Pregão 33/2013

124/2013

Fornecedor

FRANCISCO LESNIOWSKI - BEBIDAS - ME

CNPJ

78.151.040/0001-21 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 1362-5 (42) 3463-1128 (42)3463-1128

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.603.20012.061 MANUTENÇÃO DE FAXINAIS

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002790 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 214.492,75 Valor empenhado 9.113,20 Saldo atual 205.379,55 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00000

003865 19/08/2013 9.113,20

Liquidação

004618 18/09/2013 9.113,20

Pagamento

PREGO 17x27 GERDAU KG 6,70 5,00 33,50

GRAMPO PARA CERCA 19x1 GERDAU KG 6,50 40,00 260,00

ARAME LISO GALVANIZADO 16" GERDAU 8,50 145,00 1.232,50

ROLO COM APROXIMADAMENTE 90m

ROL

DOBRADIÇA PARA PORTEIRA 3" CINFER UN 7,90 8,00 63,20

ARAME FARPADO GERDAU 198,00 38,00 7.524,00

- GALVANIZADO - 2 FIOS - ROLO COM 500m

ROL

DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS FAXINAIS DO LAGEADO DOS MELOS, ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS E TAQUARI.

(15)

Pregão 33/2013

124/2013

Fornecedor

FRANCISCO LESNIOWSKI - BEBIDAS - ME

CNPJ

78.151.040/0001-21 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 1362-5 (42) 3463-1128 (42)3463-1128

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.603.20012.061 MANUTENÇÃO DE FAXINAIS

3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

002790 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 205.379,55 Valor empenhado 404,00 Saldo atual 204.975,55 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00000

003866 19/08/2013 404,00

Liquidação

004611 18/09/2013 404,00

Pagamento

MAQUINA DE ARAMAR CINFER 78,00 4,00 312,00

ESTICADOR DE ARAME

UN

CAVADEIRA ARTICULADA VONDER 23,00 4,00 92,00

- MANUAL

UN

DESTINAÇÃO: MANUTENÇÃO DOS FAXINAIS DO LAGEADO DOS MELOS, ÁGUA QUENTE DOS MEIRAS E TAQUARI.

(16)

Pregão 56/2013

167/2013

Fornecedor

POUSADA VILLA VITORIA ME

CNPJ

03.568.413/0001-65 Endereço

RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869

Rio Azul / PR

84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955

10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

Saldo anterior 17.031,63 Valor empenhado 3.840,00 Saldo atual 13.191,63 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00303

003867 19/08/2013 3.840,00

Liquidação

Diárias de hospedagem 65,00 32,00 2.080,00

- Os serviços de hospedagem devem conter no mínimo:

* Café da Manhã completo com: café, leite, sucos, iogurte, frutas, geleias, bolos, pães, pães de queijo, omelete, hot dog, frios.

* Serviços de camareira

- Os apartamentos devem conter no mínimo: * Banheiro com chuveiro à gás;

* Frigobar; * TV a cabo; * Cama box; * Aquecimento à gás. D Diárias de Hospedagem 55,00 32,00 1.760,00

- Os serviços de hospedagem devem conter no mínimo:

* Café da Manhã completo com: café, leite, sucos, iogurte, frutas, geleias, bolos, pães, pães de queijo, omelete, hot dog, frios.

* Serviços de camareira

- Os apartamentos devem conter no mínimo: * Banheiro com chuveiro à gás;

* Frigobar; * TV a cabo; * Cama box.

D

DESTINAÇÃO: HOSPEDAGEM PESSOAL DO ODONTO SESC.

29/07/2013 a 02/08/2013 > 16 diarias de R$ 55,00 = R$880,00

16 diarias de R$65,00 = R$ 1.040,00

05/08/2013 a 09/08/2013 > 16 diarias de R$ 55,00 = R$ 880,00

16 diarias de R$65,00 = R$ 1.040,00

TOTAL 64 DIARIAS >R$ 3.840,00

(17)

Pregão 56/2013

167/2013

Fornecedor

POUSADA VILLA VITORIA ME

CNPJ

03.568.413/0001-65 Endereço

RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869

Rio Azul / PR

84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955

10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS

004391 09/09/2013 3.840,00

Pagamento

DESTINAÇÃO: HOSPEDAGEM PESSOAL DO ODONTO SESC.

29/07/2013 a 02/08/2013 > 16 diarias de R$ 55,00 = R$880,00

16 diarias de R$65,00 = R$ 1.040,00

05/08/2013 a 09/08/2013 > 16 diarias de R$ 55,00 = R$ 880,00

16 diarias de R$65,00 = R$ 1.040,00

TOTAL 64 DIARIAS >R$ 3.840,00

(18)

Pregão 52/2013

15/2013

Fornecedor

CIRURGICA REAL COM HOSP FARMA LTDA

CNPJ

04.880.586/0001-87 Endereço

RUA SÃO PAULO, 130

Lunardelli / PR

86935000 29415-2 43 3478-1708 43 3478-1708

10.301.10012.035 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

Saldo anterior 62.302,00 Valor empenhado 1.230,19 Saldo atual 61.071,81 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento TERREO 00303

003868 19/08/2013 1.230,19

Liquidação

004490 16/09/2013 1.230,19

Pagamento

GELCO 20G SOLIDOR UN 0,59 100,00 59,00

GELCO 22G SOLIDOR UN 0,59 150,00 88,50

GELCO N.24 SOLIDOR UN 0,59 200,00 118,00

IONÔMERO DE VIDRO MAXXION UN 14,00 2,00 28,00

MANITOL 250ML EQUIPLEX UN 4,09 10,00 40,90

SCALP Nº23 SOLIDOR UN 0,12 300,00 36,00

ÁGUA DESTILADA 5 ML EQUIPLEX L 0,10 400,00 40,00

ÁGUA DESTILADA 5000 ML SSPLUS UN 4,69 20,00 93,80

ÁGUA DESTILADA 10 ML EQUIPLEX L 0,10 500,00 50,00

SCALP Nº25 SOLIDOR UN 0,12 600,00 72,00

CLAMPE UMBILICAL WELCLAMP UN 0,26 50,00 13,00

CARISTATICO MAQUIRA UN 13,99 1,00 13,99

CAIXA PERFURO CORTANTE PEQUENA CARTTONH BOX UN 1,59 100,00 159,00

CAIXA PERFURO CORTANTE MÉDIA CARTTON BOX UN 2,09 200,00 418,00

DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

(19)

Pregão 79/2012

187/2012

Fornecedor

CNPJ

07.699.599/0001-42 Endereço

Rio Azul / PR

84560000 20671-7 4234631467 (42)3463-1154

10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001060 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 73.000,63 Valor empenhado 3.044,45 Saldo atual 69.956,18 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento MERCADO 00303

003869 19/08/2013 3.044,45

Liquidação

004524 16/09/2013 3.044,45

Pagamento

PAPEL HIGIÊNICO , PACOTE C/ 08 ROLOS DE 30 METROS

PALOMA FAR 3,90 38,00 148,20

NOLERE PCT 1,75 200,00 350,00

COPOS DESCARTÁVEIS - COM 100 UNIDADES DE 180ml

COPOBRAS PCT 3,45 30,00 103,50

ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO

ILHA L 1,85 100,00 185,00

DESINFETANTE GIRANDO SOL UN 3,95 50,00 197,50

DESODORIZADOR DE AR ARBIW UN 5,95 50,00 297,50

DETERGENTE 1litro GIRANDO SOL UN 2,30 100,00 230,00

ESPONJA DE AÇO INOX BRILHO INOX PCT 1,65 40,00 66,00

ESPONJA DE COZINHA DUPLA FACE ESFREBON UN 0,95 50,00 47,50

LUVA DE LÁTEX SANRO UN 4,50 150,00 675,00

PANO DE PRATO PANO SUL UN 4,95 15,00 74,25

SACO PARA LIXO c/ 10 unidades p/ 50 LITROS

NOLERE PCT 1,60 200,00 320,00

NOLERE PCT 1,75 200,00 350,00

DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

(20)

Pregão 51/2013

21/2013

Fornecedor

CNPJ

04.880.586/0001-87 Endereço

RUA SÃO PAULO, 130

Lunardelli / PR

86935000 29415-2 43 3478-1708 43 3478-1708

10.301.10012.035 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO

003870 19/08/2013 1.437,40

Liquidação

004489 16/09/2013 1.437,40

Pagamento

Betaistina 16mg comprimido BIOSINTETICA UN 0,29 900,00 261,00

Acebroflina 50mg/5ml xpe PRATI UN 2,99 200,00 598,00

Cetoprofeno 100mg pó para inj IV UNIÃO QUIMICA UN 2,25 50,00 112,50

Betaistina 8mg comprimido BIOSINTETICA UN 0,25 600,00 150,00

Metoprolol 25mg comprimido ASTRAZENECA UN 0,54 510,00 275,40

Meloxicam 15mg comprimido ROYTON UN 0,04 450,00 18,00

Nifedipino 10mg comprimido GEOLAB UN 0,05 450,00 22,50

SECRETARIA DE SAÚDE.

(21)

Pregão 26/2013

65/2013

Fornecedor

ANTONIO JAIR DE GOES

CNPJ

14.564.597/0001-01 Endereço

RUA POETIZA HELENA COLODI, 28

Bairro

VILA GEMBAROWSKI Cidade / UF

Rio Azul / PR

84560000 24663-8

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 002510 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Saldo anterior 16.574,10 Valor empenhado 5.400,00 Saldo atual 11.174,10 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento CASA 00510

003873 19/08/2013 5.400,00

Liquidação

004105 30/08/2013 5.400,00

Pagamento

COLETA DE LIXO RECICLAVEL MES 5.400,00 1,00 5.400,00

REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA DE LIXO RECICLÁVEL PRESTADO DURANTE O PERÍODO DE 18/07/2013 A 17/08/2013.

(22)

Pregão 52/2013

15/2013

Fornecedor

CNPJ

04.880.586/0001-87 Endereço

RUA SÃO PAULO, 130

Lunardelli / PR

86935000 29415-2 43 3478-1708 43 3478-1708

06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.031 ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO

003874 19/08/2013 2.879,25

Liquidação

005371 23/10/2013 2.879,25

Pagamento

BROCA 2200 CHAMPION UN 1,75 15,00 26,25

ANESTESICO3% INJ - AMPOLA SSWHITE UN 27,00 100,00 2.700,00

BROCA 1014 CHAMPION UN 1,75 12,00 21,00 BROCA 1012 CHAMPION UN 1,75 15,00 26,25 BROCA 1032 CHAMPION UN 1,75 15,00 26,25 BROCA 1016 CHAMPION UN 1,75 15,00 26,25 BROCA 1095 CHAMPION UN 1,80 15,00 27,00 BROCA 1092 CHAMPION UN 1,75 15,00 26,25

DESTINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

(23)

Tomada de preços 7/2010

160/2010 4

Fornecedor

CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA

CNPJ

04.345.893/0001-68 Endereço

AVENIDA ARLETE RICHA, 60

Bairro ENGENHEIRO GUTIERREZ Cidade / UF

Irati / PR

84500000 23556-3 (42) 34232483 34232483

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15011.022 OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 002385 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2011 Saldo anterior 17.633,07 Valor empenhado 17.633,07 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00784

003875 19/08/2013 17.633,07

Liquidação

004235 30/08/2013 17.633,07

Pagamento

EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, RUAS XV DE NOVEMBRO, ADELARMO DO CARMO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JOÃO JASINSKI E BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 313.391-47/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF, PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, ART. 164, "§ 3º A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986, NÃO EXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, PORTANTO, A

(24)

Tomada de preços 7/2010

160/2010 4

Fornecedor

CONSTRUTORA TANGARÁ LTDA

CNPJ

04.345.893/0001-68 Endereço

AVENIDA ARLETE RICHA, 60

Bairro ENGENHEIRO GUTIERREZ Cidade / UF

Irati / PR

84500000 23556-3 (42) 34232483 34232483

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15011.022 OBRAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 002370 Recursos Ordinários (Livres)

003876 19/08/2013 4.712,73

Liquidação

004236 30/08/2013 4.712,73

Pagamento

EMPENHO PARCIAL REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NA 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, RUAS XV DE NOVEMBRO, ADELARMO DO CARMO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JOÃO JASINSKI E BARÃO DO RIO BRANCO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 313.391-47/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF, PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICA DE

DESENVOLVIMENTO URBANO.

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, ART. 164, "§ 3º A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986, NÃO EXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, PORTANTO, A

(25)

Pregão 35/2013

110/2013

Fornecedor

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

Bairro

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

001911 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 1.371,94 Valor empenhado 916,92 Saldo atual 455,02 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00103

Pó para Pudim sabor baunilha NUTRIMENTAL 4,20 110,00 462,00

Pó para Pudim sabor artificial baunilha com leite contendo açúcar, gordura vegetal, sal, maltodextrina, aromatizante, edulcorantes sacarina INS954, ciclamato INS952,aspartame INS951 e acessulfame K INS950, corantes tartrazina INS102 e amarelo crepúsculo INS110 e emulsificante lecitina de soja INS322.A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.

PCT

Pó para Pudim sabor chocolate NUTRIMENTAL 4,40 10,00 44,00

Pó para pudim sabor artificial chocolate com leite contendo amido, composto lácteo com gordura vegetal (soro de leite em pó, leite em pó integral e gordura vegetal em pó),açúcar, cacau (2%), gordura vegetal, sal. Maltodextrina, aromatizantes e edulcorantes sacarina INS954,ciclamato INS952, aspartame INS951 e acessulfame K INS950. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.

PCT

Pó para gelatina sabor limão NUTRIMENTAL 5,20 10,00 52,00

Pó para gelatina sabor limão contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico, aromatizante,

edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes tartrazina e azul brilhante FCF. o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação

nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.

PCT

Pó para Gelatina sabor morango NUTRIMENTAL 5,10 10,00 51,00

Pó para Gelatina sabor morango contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico, aromatizante, edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes bordeaux S e amarelo crepúsculo. o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação

nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.

PCT

Achocolatado em pó enriq. c/ 8 vitaminas e minerais

CHOCOSHOW 5,97 36,00 214,92

Achocolatado em pó instantanêo enriquecido com 8 vitaminas, Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 1 kg

PCT

Pó para gelatina sabor artificial abacaxi NUTRIMENTAL 5,10 10,00 51,00

Pó para gelatina sabor artificial abacaxi contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico,

aromatizante, edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes tartrazina e amarelo crepúsculo, o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.

PCT

Pó para Pudim sabor morango NUTRIMENTAL 4,20 10,00 42,00

Pó para Pudim sabor artificial morango com leite contendo amido, composto lácteo com gordura vegetal (soro de leite em pó, leite em pó integral e gordura vegetal em pó), açúcar, gordura vegetal, sal, maltodextrina, aromatizante, edulcorantes sacarina INS954, ciclamato INS952, aspartame INS951 e acessulfame K INS950, corantes vermelho Bordeaux INS123 e amarelo crepúsculo INS110 e emulsificante lecitina de soja INS322. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g

(26)

Pregão 35/2013

110/2013

Fornecedor

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

Bairro

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR

001911 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 1.371,94 Valor empenhado 916,92 Saldo atual 455,02 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00103

003877 19/08/2013 916,92

Liquidação

004315 03/09/2013 916,92

Pagamento

cada.

MERENDA ESCOLAR

(27)

Pregão 5/2013

32/2013

Fornecedor

CNPJ

76.633.890/0026-99 Endereço

Bairro

83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001910 Merenda Escolar Saldo anterior 40.516,03 Valor empenhado 1.384,20 Saldo atual 39.131,83 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00110

003878 19/08/2013 1.384,20

Liquidação

004329 03/09/2013 1.384,20

Pagamento

"Composto lácteo 3 cereais e polpa abacaxi sabor iogurte, contendo, Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais[farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de abacaxi desidratada, vitaminas A, C e D, ferro, espessantes

carboximetilcelulose INS466, goma

guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes, acidulante ácido lático INS270 e corante beta caroteno INS160a.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.

"

PCT

"Composto lacteo 3 cereais e malte sabor achocolatado contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de

trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], cacau em pó solúvel, extrato de malte, vitaminas A, C e D, ferro, aromatizante e espessantes carboximetilcelulose INS466, goma xantana INS415, goma guar INS412 e goma carragena INS407.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml."

PCT

Composto lácteo com acúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 10,80 32,00 345,60

"Composto lácteo 3 cereais e polpa morango sabor iogurte, contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de morango desidratada, vitaminas A, C e D e ferro, corante natural vermelho de beterraba INS162, espessantes carboximetilcelulose INS466, goma guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes e acidulanteácido lático INS270. Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.

"

PCT

MERENDA ESCOLAR

(28)

Processo dispensa 47/2013

135/2013

Fornecedor

ROMAC TÉCNICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ 91.595.678/0001-10 Endereço BR RS 118, 3215 Bairro SAO GERALDO Cidade / UF Gravataí / RS

94030260 24704-9 51 3488-3488 51 3488-3488

09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO

26.782.26012.058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002580 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 21.177,22 Valor empenhado 947,71 Saldo atual 20.229,51 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento KM 20 00000

004113 27/08/2013 947,71

Liquidação

004409 10/09/2013 947,71

Pagamento

ELEMENTO UN 40,90 1,00 40,90

ELEMENTO SEPARADO UN 108,00 1,00 108,00

ELEMENTO FUEL FILTER UN 63,25 1,00 63,25

FILTRO MOTOR UN 55,90 1,00 55,90

FILTRO AR EXTERNO UN 271,42 1,00 271,42

FILTRO RETORNO UN 345,90 1,00 345,90

ELEMENTO FILTRO PI UN 19,44 1,00 19,44

FILTRO FRESH AR UN 42,90 1,00 42,90

REFERENTE A REVISÃO DE 1.000 HORAS DE TRABALHO DA MáQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MARCA DOOSAN MODELO DX225LCA, DURANTE SEU PERIODO DE GARANTIA.

(29)

135/2013

Fornecedor

94030260 24704-9 51 3488-3488 51 3488-3488

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002580 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 20.229,51 Valor empenhado 676,55 Saldo atual 19.552,96 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento KM 20 00000

004112 27/08/2013 676,55

Liquidação

004410 10/09/2013 676,55

Pagamento

OLEO URSA TDX 15W UN 279,65 1,00 279,65

OLEO PRE TDX 15W40 UN 79,00 1,00 79,00

MULTIGEAR 85W140 UN 317,90 1,00 317,90

(30)

135/2013

Fornecedor

94030260 24704-9 51 3488-3488 51 3488-3488

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002620 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 188.774,10 Valor empenhado 1.240,00 Saldo atual 187.534,10 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento KM 20 00000

004102 26/08/2013 1.240,00

Liquidação

004408 10/09/2013 1.240,00

Pagamento

SERVIÇO MECANICA UN 110,00 4,00 440,00

KM RODADO KM 1,60 500,00 800,00