Processo inexigibilidade 10/2014
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARANA - DETRAN
CNPJ
78.206.513/0001-40 Endereço
AVENIDA VICTOR FERREIRA DO AMARAL, 2940
Bairro
CAPAO DA IMBUIA Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82800900 256-9
10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.15012.070 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
003040 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 120.248,23 Valor empenhado 49,64 Saldo atual 120.198,59 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000202 27/01/2014 49,64
Liquidação
000156 28/01/2014 49,64
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
IVANI WANDROWIESKI
CPF
587.609.209-63 Endereço
RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 31,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 449-9
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.12012.055 ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DO ENSINO
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002240 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 48.825,13 Valor empenhado 350,00 Saldo atual 48.475,13 Credor Classificação da despesa Complemento 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
000020 10/02/2014 91,75 Estorno de Empenho 000220 27/01/2014 350,00 Liquidação 000010 10/02/2014 91,75 Estorno de Liquidação 000151 28/01/2014 350,00 Pagamento 000003 10/02/2014 91,75 Estorno de Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
VANIA MARGARETE GIRARDI
CPF 372.125.089-34 Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 470, Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 1078-2
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000280 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 131.027,48 Valor empenhado 2.400,00 Saldo atual 128.627,48 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000024 20/02/2014 761,48 Estorno de Empenho 000203 27/01/2014 2.400,00 Liquidação 000016 20/02/2014 761,48 Estorno de Liquidação 000152 28/01/2014 2.400,00 Pagamento 000007 20/02/2014 761,48 Estorno de Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO MENSAL, ENTRE OS MESES
Pregão 2/2013
Tipo Número Número Aditivo
21/2013
Fornecedor
POUSADA VILLA VITORIA ME
CNPJ
03.568.413/0001-65 Endereço
RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955
08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 08.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.047 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 001900 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 19.182,95 Valor empenhado 591,25 Saldo atual 18.591,70 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000205 27/01/2014 591,25
Liquidação
000205 30/01/2014 591,25
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2013
10,75 55,00 591,25
REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO BUFFET LIVRE, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO -ARROZ -FEIJÃO - 03 TIPOS DE SALADA - 02 TIPOS DE MASSA - 02 TIPOS DE CARNE UN
DESTINAÇÃO: JANTAR PARA A ORQUESTRA E SECRETARIA NOS DIAS 17/12 E 21/12/2013.
CERTIDÃO INSS: 00100201314024413 VALIDADE: 02/03/2014
Pregão 2/2013
Tipo Número Número Aditivo
21/2013
Fornecedor
POUSADA VILLA VITORIA ME
CNPJ
03.568.413/0001-65 Endereço
RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955
10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.15012.070 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
003040 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 150.066,94 Valor empenhado 1.268,50 Saldo atual 148.798,44 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000206 27/01/2014 1.268,50
Liquidação
000452 10/02/2014 1.268,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2013
10,75 118,00 1.268,50
REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO BUFFET LIVRE, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO -ARROZ -FEIJÃO - 03 TIPOS DE SALADA - 02 TIPOS DE MASSA - 02 TIPOS DE CARNE UN
DESTINAÇÃ: ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DIA 21/12/2013.
CERTIDÃO INSS: 00100201314024413 VALIDADE: 02/03/2014
Pregão 2/2013
Tipo Número Número Aditivo
21/2013
Fornecedor
POUSADA VILLA VITORIA ME
CNPJ
03.568.413/0001-65 Endereço
RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.12012.055 ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DO ENSINO 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
002240 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 48.475,13 Valor empenhado 2.193,00 Saldo atual 46.282,13 Credor Classificação da despesa Complemento 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
000207 27/01/2014 2.193,00
Liquidação
000534 14/02/2014 2.193,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2013
10,75 204,00 2.193,00
REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO BUFFET LIVRE, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO -ARROZ -FEIJÃO - 03 TIPOS DE SALADA - 02 TIPOS DE MASSA - 02 TIPOS DE CARNE UN
DESTINAÇÃO: ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, NO DIA 18/12/2013.
CERTIDÃO INSS: 00100201314024413 VALIDADE: 02/03/2014
Pregão 2/2013
Tipo Número Número Aditivo
21/2013
Fornecedor
POUSADA VILLA VITORIA ME
CNPJ
03.568.413/0001-65 Endereço
RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955
06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 06.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.08012.016 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
000480 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 46.938,32 Valor empenhado 376,25 Saldo atual 46.562,07 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000208 27/01/2014 376,25
Liquidação
000398 03/02/2014 376,25
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2013
10,75 35,00 376,25
REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO BUFFET LIVRE, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO -ARROZ -FEIJÃO - 03 TIPOS DE SALADA - 02 TIPOS DE MASSA - 02 TIPOS DE CARNE UN
DESTINAÇÃO: JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO DIA 16/12/2013.
CERTIDÃO INSS: 00100201314024413 VALIDADE: 02/03/2014
Pregão 2/2013
Tipo Número Número Aditivo
21/2013
Fornecedor
POUSADA VILLA VITORIA ME
CNPJ
03.568.413/0001-65 Endereço
RUA CAMPOLIM J RIBEIRO, 869
Bairro CENTRO Cidade / UF
Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 19115-9 42 34631329 42 34631955
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 000280 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 128.627,48 Valor empenhado 537,50 Saldo atual 128.089,98 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000209 27/01/2014 537,50
Liquidação
001163 12/03/2014 537,50
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFEIÇÕES PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ANO DE 2013
10,75 50,00 537,50
REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO BUFFET LIVRE, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO -ARROZ -FEIJÃO - 03 TIPOS DE SALADA - 02 TIPOS DE MASSA - 02 TIPOS DE CARNE UN
DESTINAÇÃO: JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 21/12/2013.
CERTIDÃO INSS: 00100201314024413 VALIDADE: 02/03/2014
Tomada de preços 21/2012
Tipo Número Número Aditivo
173/2012 1
Fornecedor
GOP ENGENHARIA LTDA
CNPJ 12.613.869/0001-90 Endereço RUA XV de Julho , 274 Bairro Centro Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 24499-6 42-91329457
07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.10011.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES
001190 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007
Saldo anterior 500.000,00 Valor empenhado 24.678,12 Saldo atual 475.321,88 Credor Classificação da despesa Complemento 00500 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
07.01 - PORTA DE MADEIRA 480,00 4,00 1.920,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ 0,90x2,10m, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL
UN
07.02 - FERRAGENS PARA PORTAS 65,67 2,00 131,34
FECHADURA DE EMBUTIR CPOMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR
UN
07.03 - FERRAGENS PARA PORTAS 65,10 2,00 130,20
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS,PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR
UN
07.04 - ESQUADRIAS 233,93 3,20 748,58
JANELA EM VIDRO TEMPERADOINCO9LOR e=8mm COMPLETA CONF. PROJETO
M2
07.05 - BARRAS 137,00 4,00 548,00
BARRA DE APOIO 40cm POTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CNJ
07.06 - BARRAS 185,00 8,00 1.480,00
BARRA DE APOIO 80cm PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS
CNJ
09.08 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
41,04 2,00 82,08
CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
09.07 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
43,72 2,00 87,44
SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5x15cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
09.10 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
255,42 2,00 510,84
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA D/ SOBREPOR MED LUXO C/ LADRÃO 53x43cm, FERRAGENS E METAL CROMADO, SIFÃO 1680 1"x1.1/4, TORNEIRA D/ PRESSÃO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO E
UN
09.09 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
207,55 2,00 415,10
VASO SANITÁRIO SINFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PAR AO VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO
UN
09.12 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
18,43 2,00 36,86
ASSENTAMENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
09.11 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
43,60 2,00 87,20
TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Tomada de preços 21/2012
Tipo Número Número Aditivo
173/2012 1
Fornecedor
GOP ENGENHARIA LTDA
CNPJ 12.613.869/0001-90 Endereço RUA XV de Julho , 274 Bairro Centro Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 24499-6 42-91329457
07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.10011.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES
001190 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007
Saldo anterior 500.000,00 Valor empenhado 24.678,12 Saldo atual 475.321,88 Credor Classificação da despesa Complemento 00500 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
13.01 - PINTURA DE PAREDE 17,50 430,72 7.537,60
PINTURA DE LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS
M2
08.06 - QUADROS/DISJUNTORES 13,76 5,00 68,80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
PORTA DE VIDRO 337,90 27,82 9.400,38
PORTA DE VIDRO TEMPERADO e=10mm INCOLOR CONFORME PROJETO
M2
08.09 - INTERRUPTOR/TOMADA 15,50 4,00 62,00
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
08.07 - QUADROS/DISJUNTORES 50,90 2,00 101,80
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50 A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
08.11 - LUMINARIA
INTERNA/BOCAL/LAMPADAS
47,42 3,00 142,26
LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W
UN
08.10 - LUMINARIA
INTERNA/BOCAL/LAMPADA
90,00 10,00 900,00
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
09.06 - APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS
50,94 2,00 101,88
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN
08.15 - SERVIÇOS EXTRAS - INEL 92,88 2,00 185,76
LUMINARIA FLUORESCENTE P/ EMERGENCIA 15W (PINI 16530811 - REF 01/2012)
CNJ
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE, CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 75.963.256/0001-12-003.
CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, ART. 164, "§ 3º A PARTIR DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986, NÃO EXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, PORTANTO, A
ESSES NÃO SE APLICA A RETENÇÃO PREVISTA NESTE ARTIGO QUANDO FOREM CONTRATANTES DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL MEDIANTE EMPREITADA TOTAL".
CERTIDÃO FGTS: 2012062008302588570570 VALIDADE: 19/07/2021
Tomada de preços 21/2012
Tipo Número Número Aditivo
173/2012 1
Fornecedor
GOP ENGENHARIA LTDA
CNPJ 12.613.869/0001-90 Endereço RUA XV de Julho , 274 Bairro Centro Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 24499-6 42-91329457
07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.10011.010 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES
001190 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007
Saldo anterior 500.000,00 Valor empenhado 24.678,12 Saldo atual 475.321,88 Credor Classificação da despesa Complemento 00500 Histórico
Movimento Número Data Valor
000210 27/01/2014 24.678,12
Liquidação
000432 06/02/2014 24.678,12
Pregão 99/2013
Tipo Número Número Aditivo
261/2013
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 08.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.047 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001900 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 18.591,70 Valor empenhado 3.401,00 Saldo atual 15.190,70 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000211 27/01/2014 3.401,00
Liquidação
000404 03/02/2014 3.401,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE EVENTOS 179,00 19,00 3.401,00
JORNADA DE TRABALHO DE 6 HORAS
JRND
VIGILÂNCIA DURANTE A FESTA DE PASSAGEM DE ANO NA PRAÇA TIRADENTES.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 99/2013
Tipo Número Número Aditivo
261/2013
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 08.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.047 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001900 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 15.190,70 Valor empenhado 1.419,00 Saldo atual 13.771,70 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000212 27/01/2014 1.419,00
Liquidação
000403 03/02/2014 1.419,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS
129,00 11,00 1.419,00
JORNADA DE TRABALHO 12 HORAS
JRND
VIGILÂNCIA TEMPORÁRIA DE FIM DE ANO NA PRAÇA TIRADENTES.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.056 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
002380 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 35.612,49 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 35.510,49 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
000213 27/01/2014 102,00
Liquidação
000522 14/02/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL ESCOLA VANDA HESSEL
102,00 1,00 102,00
MES
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.10012.032 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.77.02 VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA
001150 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 135.615,09 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 135.513,09 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
000214 27/01/2014 102,00
Liquidação
000568 18/02/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL SECRETARIA DE SAÚDE
102,00 1,00 102,00
UN
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.12012.055 ATIVIDADES DO DEPARTAMETO DO ENSINO 3.3.90.39.77.01 VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR
002240 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 46.282,13 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 46.180,13 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
000215 27/01/2014 102,00
Liquidação
000521 14/02/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
102,00 1,00 102,00
MES
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
06.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08016.027 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL INFANTO JUVENIL
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000890 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 4.661,27 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 4.559,27 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000216 27/01/2014 102,00
Liquidação
000402 03/02/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL PROJETO PIÁ
102,00 1,00 102,00
MES
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.122.20012.073 ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003310 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 48.726,00 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 48.624,00 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000217 27/01/2014 102,00
Liquidação
000199 30/01/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR
102,00 1,00 102,00
UN
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
13 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO 13.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.080 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003520 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 98.070,41 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 97.968,41 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000218 27/01/2014 102,00
Liquidação
001191 14/03/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL SECRETARIA DE ESPORTES
102,00 1,00 102,00
MES
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 59/2012
Tipo Número Número Aditivo
135/2012
Fornecedor
PROTECTOR ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ 07.114.066/0001-51 Endereço R ZACARIAS BURKO, 157 Bairro CENTRO Cidade / UF Rio Azul / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84560000 22929-6 042-3463-1014 042 34631014
08 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 08.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.047 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001900 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 13.771,70 Valor empenhado 102,00 Saldo atual 13.669,70 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000219 27/01/2014 102,00
Liquidação
000200 30/01/2014 102,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIGITAL BIBLIOTECA IVETE P. ESTIVAL
102,00 1,00 102,00
MES
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
CERTIDÃO INSS: 00129201314024066 VALIDADE: 22/04/2014
Pregão 15/2013
Tipo Número Número Aditivo
40/2013 1 Fornecedor BOSCARDIN CIA CNPJ 78.142.734/0001-00 Endereço RUA PRINCIPAL , S/N Bairro RIOZINHO Cidade / UF Irati / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84500000 83-3 423423-2525 42 3423-2525
10 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
26.782.26012.072 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 003150 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 725.636,84 Valor empenhado 1.646,17 Saldo atual 723.990,67 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
000221 27/01/2014 1.646,17
Liquidação
000456 10/02/2014 1.646,17
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BRITA Nº 1 BOSCARDIN TON 24,50 67,19 1.646,17
DESTINAÇÃO: ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE FAXINAL DOS LIMAS.
Pregão 35/2013
Tipo Número Número Aditivo
110/2013
Fornecedor
NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
CNPJ
76.633.890/0026-99 Endereço
RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182
Bairro
AGUAS BELAS Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.060 GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002610 Salário-Educação Saldo anterior 98.974,87 Valor empenhado 350,40 Saldo atual 98.624,47 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
000222 27/01/2014 350,40
Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Pó para gelatina sabor artificial abacaxi NUTRIMENTAL 5,10 10,00 51,00
Pó para gelatina sabor artificial abacaxi contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico,
aromatizante, edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes tartrazina e amarelo crepúsculo, o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.
PCT
Pó para gelatina sabor limão NUTRIMENTAL 5,20 10,00 52,00
Pó para gelatina sabor limão contendo Açúcar, gelatina, sal, acidulante ácido cítrico, aromatizante,
edulcorantes aspartame e acessulfame de potássio e corantes tartrazina e azul brilhante FCF. o produto deve ser embalado em pacotes de filme laminado de poliéster (PET) + polipropileno bi-orientado(BOPP) metalizado + polietileno de baixa densidade (PEBD). A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação
nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido do produto pacote com 525 g cada.
PCT
Achocolatado em pó enriq. c/ 8 vitaminas e minerais
CHOCOSHOW 5,97 20,00 119,40
Achocolatado em pó instantanêo enriquecido com 8 vitaminas, Embalagem com dados de identificação com informação nutricional e data de validade,quantidade do produto, numero do lote,procedencia do produto. Pacote/ sache peso liquido 1 kg
PCT
Pó para Pudim sabor chocolate NUTRIMENTAL 4,40 10,00 44,00
Pó para pudim sabor artificial chocolate com leite contendo amido, composto lácteo com gordura vegetal (soro de leite em pó, leite em pó integral e gordura vegetal em pó),açúcar, cacau (2%), gordura vegetal, sal. Maltodextrina, aromatizantes e edulcorantes sacarina INS954,ciclamato INS952, aspartame INS951 e acessulfame K INS950. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.
PCT
Pó para Pudim sabor morango NUTRIMENTAL 4,20 20,00 84,00
Pó para Pudim sabor artificial morango com leite contendo amido, composto lácteo com gordura vegetal (soro de leite em pó, leite em pó integral e gordura vegetal em pó), açúcar, gordura vegetal, sal, maltodextrina, aromatizante, edulcorantes sacarina INS954, ciclamato INS952, aspartame INS951 e acessulfame K INS950, corantes vermelho Bordeaux INS123 e amarelo crepúsculo INS110 e emulsificante lecitina de soja INS322. A embalagem deverá constar data de validade, lote, informação nutricional, identificação e origem do produto, peso liquido. O produto deve ser embalado em sacos de polietileno leitoso contendo peso liquido de 520g cada.
PCT
DESTINAÇÃO : MERENDA ESCOLAR
Pregão 35/2013
Tipo Número Número Aditivo
110/2013
Fornecedor
NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
CNPJ
76.633.890/0026-99 Endereço
RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182
Bairro
AGUAS BELAS Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.060 GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002610 Salário-Educação Saldo anterior 98.974,87 Valor empenhado 350,40 Saldo atual 98.624,47 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
000498 14/02/2014 350,40
Pagamento
DESTINAÇÃO : MERENDA ESCOLAR
Pregão 5/2013
Tipo Número Número Aditivo
32/2013
Fornecedor
NUTRIMENTAL S/A - INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
CNPJ
76.633.890/0026-99 Endereço
RUA DR. MARCELINO NOGUEIRA,, 1182
Bairro
AGUAS BELAS Cidade / UF
São José dos Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83005320 22969-5 41 3299-1000 (41) 3283-2162
09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.361.12012.060 GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002610 Salário-Educação Saldo anterior 98.624,47 Valor empenhado 358,00 Saldo atual 98.266,47 Credor Classificação da despesa Complemento 00107 Histórico
Movimento Número Data Valor
000223 27/01/2014 358,00
Liquidação
000497 14/02/2014 358,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Composto lácteo com açúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 10,80 25,00 270,00
"Composto lácteo 3 cereais e polpa abacaxi sabor iogurte, contendo, Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais[farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], polpa de abacaxi desidratada, vitaminas A, C e D, ferro, espessantes
carboximetilcelulose INS466, goma
guar INS412 e goma carragena INS407, aromatizantes, acidulante ácido lático INS270 e corante beta caroteno INS160a.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml.
"
PCT
Composto lácteo com açúcar e 3 cereais NUTRIMENTAL 11,00 8,00 88,00
"Composto lacteo 3 cereais e malte sabor achocolatado contendo Açúcar, leite em pó integral, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, flocos finos de cereais [farinha de
trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, maltodextrina, sal (cloreto de sódio) e estabilizantes carbonato de cálcio INS170 e fosfato dissódico INS339ii], cacau em pó solúvel, extrato de malte, vitaminas A, C e D, ferro, aromatizante e espessantes carboximetilcelulose INS466, goma xantana INS415, goma guar INS412 e goma carragena INS407.Embalado em pacote de filme de poliéster metalizado laminado, pesando l kg, vedado etiqueta sobreposta, com rendimento de 28 porções de 200ml."
PCT
DESTINAÇÃO: MERENDA ESCOLAR.
Pregão 98/2013
Tipo Número Número Aditivo
259/2013
Fornecedor
CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA
CNPJ 76.109.594/0002-16 Endereço FAZENDA RETAME, 0 Bairro SOCAVAO Cidade / UF Castro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84190000 29490-0 4232328700 4232328745
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20.601.20012.077 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 003411 CALCÁRIO - SEAB 2013 Saldo anterior 90.161,06 Valor empenhado 72.000,00 Saldo atual 18.161,06 Credor Classificação da despesa Complemento Z.RURAL 00806 Histórico
Movimento Número Data Valor
000554 05/02/2014 2.700,00 Liquidação 000728 25/02/2014 2.700,00 Pagamento 000588 07/02/2014 1.800,00 Liquidação 000730 25/02/2014 1.800,00 Pagamento 000596 10/02/2014 3.600,00 Liquidação 000726 25/02/2014 3.600,00 Pagamento 000614 11/02/2014 3.600,00 Liquidação 000727 25/02/2014 3.600,00 Pagamento 000642 12/02/2014 1.800,00 Liquidação 000731 25/02/2014 1.800,00 Pagamento 000668 13/02/2014 1.800,00 Liquidação 000729 25/02/2014 1.800,00 Pagamento 000720 18/02/2014 2.700,00 Liquidação 001610 31/03/2014 2.700,00 Pagamento 000754 19/02/2014 1.800,00 Liquidação 000014 19/02/2014 1.800,00 Estorno de Liquidação 000796 20/02/2014 1.800,00 Liquidação 001207 14/03/2014 1.800,00 Pagamento 000933 25/02/2014 900,00 Liquidação 001208 14/03/2014 900,00 Pagamento 001142 06/03/2014 2.700,00 Liquidação 001305 19/03/2014 2.700,00 Pagamento 001157 10/03/2014 3.600,00 Liquidação
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CALCÁRIO DOLOMÍTICO A GRANEL POSTO NO MUNICÍPIO DE RIO AZUL.
CALPAR TON 90,00 800,00 72.000,00
DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AGRICULTURES ENQUADRADOS O PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO-2013, CONFORME CONVÊNIO 056/2013-SEAB.
Pregão 98/2013
Tipo Número Número Aditivo
259/2013
Fornecedor
CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA
CNPJ 76.109.594/0002-16 Endereço FAZENDA RETAME, 0 Bairro SOCAVAO Cidade / UF Castro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84190000 29490-0 4232328700 4232328745
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20.601.20012.077 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 003411 CALCÁRIO - SEAB 2013 Saldo anterior 90.161,06 Valor empenhado 72.000,00 Saldo atual 18.161,06 Credor Classificação da despesa Complemento Z.RURAL 00806 Histórico
Movimento Número Data Valor
001306 19/03/2014 3.600,00 Pagamento 001200 12/03/2014 1.800,00 Liquidação 001307 19/03/2014 1.800,00 Pagamento 001275 17/03/2014 1.800,00 Liquidação 001413 25/03/2014 1.800,00 Pagamento 001348 20/03/2014 1.800,00 Liquidação 001667 01/04/2014 1.800,00 Pagamento 001518 28/03/2014 1.800,00 Liquidação 001723 04/04/2014 1.800,00 Pagamento 001637 01/04/2014 1.800,00 Liquidação 001787 14/04/2014 1.800,00 Pagamento 001651 02/04/2014 3.600,00 Liquidação 001786 14/04/2014 3.600,00 Pagamento 001675 04/04/2014 3.600,00 Liquidação 001788 14/04/2014 3.600,00 Pagamento 001727 08/04/2014 1.800,00 Liquidação 001789 14/04/2014 1.800,00 Pagamento 001833 14/04/2014 1.800,00 Liquidação 001914 22/04/2014 1.800,00 Pagamento 001862 15/04/2014 3.600,00 Liquidação 001978 24/04/2014 3.600,00 Pagamento 001946 22/04/2014 1.800,00 Liquidação 002046 30/04/2014 1.800,00 Pagamento 002132 29/04/2014 1.800,00 Liquidação 000055 29/04/2014 1.800,00 Estorno de Liquidação
DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AGRICULTURES ENQUADRADOS O PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO-2013, CONFORME CONVÊNIO 056/2013-SEAB.
Pregão 98/2013
Tipo Número Número Aditivo
259/2013
Fornecedor
CALPAR COMERCIO DE CALCARIO LTDA
CNPJ 76.109.594/0002-16 Endereço FAZENDA RETAME, 0 Bairro SOCAVAO Cidade / UF Castro / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84190000 29490-0 4232328700 4232328745
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20.601.20012.077 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 003411 CALCÁRIO - SEAB 2013 Saldo anterior 90.161,06 Valor empenhado 72.000,00 Saldo atual 18.161,06 Credor Classificação da despesa Complemento Z.RURAL 00806 Histórico
Movimento Número Data Valor
002140 30/04/2014 3.600,00 Liquidação 002926 04/06/2014 3.600,00 Pagamento 002181 02/05/2014 5.400,00 Liquidação 000098 15/07/2014 5.400,00 Estorno de Liquidação 002624 26/05/2014 5.400,00 Liquidação 002927 04/06/2014 5.400,00 Pagamento 003499 16/07/2014 900,00 Liquidação 003775 22/07/2014 900,00 Pagamento 003501 16/07/2014 3.600,00 Liquidação 003776 22/07/2014 3.600,00 Pagamento 003500 16/07/2014 900,00 Liquidação 000099 16/07/2014 900,00 Estorno de Liquidação 003835 31/07/2014 6.300,00 Liquidação 004125 12/08/2014 6.300,00 Pagamento
DESTINAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA ATENDER AGRICULTURES ENQUADRADOS O PROGRAMA DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO-2013, CONFORME CONVÊNIO 056/2013-SEAB.
