PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
Montante da Receita Prevista para o Exercício
Desdobrada por Classificação Econômica
Orçamento Programa
Código
Loca/Econ
Especificação
Desdobramento
Fonte
Categoria
Econômica
Anexo X - Exercício de 2010
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 25.303.413,52 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.341.800,00 1110.00.00.00 IMPOSTOS 1.203.000,001112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 763.000,00 1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 520.000,00 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana 380.000,00 1112.02.02.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 140.000,00 1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 118.000,00 1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 91.000,00 1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos 27.000,00 1112.08.00.00 Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea 125.000,00 1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 440.000,00 1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 440.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 138.800,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 49.300,00 1121.17.00.00 Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária 3.500,00 1121.25.00.00 Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Servi 37.800,00 1121.25.01.00 Taxa de Licença Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços 35.000,00 1121.25.02.00 Taxa de Licença para Ativ. de Com. Eventual ou Ambulante 2.800,00 1121.28.00.00 Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial 2.500,00 1121.29.00.00 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 500,00 1121.32.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 5.000,00 1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 89.500,00 1122.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública 35.000,00 1122.90.01.00 Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar 35.000,00 1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 54.500,00
1122.99.01.00 Taxa de Expediente 15.000,00
1122.99.02.00 Taxa de Numeração de Prédios 500,00 1122.99.03.00 Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas 28.000,00 1122.99.04.00 Taxa de Colocação de Caçambas 10.000,00 1122.99.05.00 Taxa de Patrulha Agrícola 1.000,00 1122.99.06.00 Taxa de Remoção de Entulhos 0,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 69.700,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 30.600,00
1311.00.00.00 ALUGUEIS 16.500,00
1311.01.00.00 Alugueis de Imóveis Urbanos 16.500,00 1311.01.01.00 Aluguel TELESP (Simões) 16.500,00 1315.00.00.00 Taxa de Ocupação de Imóveis 14.100,00 1315.01.00.00 Taxa de Ocupação de Vias e Logradouros Públicos 100,00 1315.02.00.00 Taxa de Ocupação do Terminal Rodoviário 14.000,00 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 39.100,00
1322.00.00.00 Dividendos 1.600,00
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 37.500,00 1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 37.500,00 1325.01.02.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FUNDEB 6.000,00 1325.01.03.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FUNDO DE SAUDE 18.600,00 1325.01.03.01 Aplicação Financeira - Vig. Epidemiologica e Amb. em Saúde 1.500,00 1325.01.03.02 Aplicação Financeira - Teto Mun. MAC Ambul./Hospitalar 500,00 1325.01.03.03 Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária Federal 1.000,00 1325.01.03.04 Aplicação Financeira - Vigilância Sanitária Municipal 600,00 1325.01.03.05 Aplicação Financeira - Glicemia Fundo a Fundo 300,00 1325.01.03.06 Aplicação Financeira - Assist. Farmacêutica Básica 1.500,00 1325.01.03.07 Aplicação Financeira - P.A.B. Fixo 1.500,00 1325.01.03.08 Aplicação Financeira - Aqu. Equipamentos Saúde 0,00 1325.01.03.09 Aplicação Financeira - Invest. Fluoretação - Fundo a Fundo 0,00 1325.01.03.10 Aplicação Financeira - Sorria São Paulo - Fundo a Fundo 1.800,00 1325.01.03.11 Aplicação Financeira - Qualis Mais - Fundo a Fundo 4.000,00 1325.01.03.12 Aplicação Financeira - Progr. Agita São Paulo 2.000,00
1325.01.03.13 Aplicação Financeira - CER - Comp. de Espec. Regionais 3.900,00 1325.01.03.14 Aplicação Financeira - Renova Saúde 0,00 1325.01.03.15 Aplicação Financeira - Agente Comunitário da Saúde 0,00 1325.01.05.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDE 3.400,00 1325.01.05.02 Aplicação Financeira - F.N.D.E. PNATE - Transporte 300,00 1325.01.05.03 Aplicação Financeira - PNAE Merenda Escolar 300,00 1325.01.05.04 Aplicação Financeira - Merenda Escolar Estadual 500,00 1325.01.05.17 Rec Remun Depos de Recur Vinc– MDE-EF-QUESE COTA MUNICIP 800,00 1325.01.05.18 Rec Remun Depos de Recur Vinc– MDE-EF-TRANSPORTE ESCOLAR 1.500,00 1325.01.09.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados CIDE– TRANSPORT 1.500,00 1325.01.10.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FNAS 7.600,00 1325.01.10.01 Aplicação Financeira - Rede Básica 500,00 1325.01.10.02 Aplicação Financeira - PAIF 5.000,00 1325.01.10.03 Aplicação Financeira - Agente Jovem 0,00 1325.01.10.04 Aplicação Financeira - Fundo Social de Solidariedade 200,00 1325.01.10.06 Aplicação Financeira - C/ IGD - Ind. Gestão Descentralizada 1.200,00 1325.01.10.08 Aplicação Financeira - Pró-Jovem Adolescente 700,00 1325.01.99.00 Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados| OUTROS 400,00 1325.01.99.01 Aplicação Financeira - Pavimentação Altos Vila Belém 0,00 1325.01.99.02 Aplicação Financeira - Cota-Parte IPVA 400,00 1325.01.99.03 Aplicação Financeira - Infr. Estr. Cafelândia C-2 0,00 1325.01.99.04 Aplicação Financeira - FEHIDRO AP 431 - CFD 452 0,00 1325.01.99.05 Aplicação Financeira - Recap. Asf. Av. C. Kotinda e Outras 0,00 1325.01.99.06 Aplicação Financeira - Iluminação Pública 0,00 1325.01.99.07 Aplicação Financeira - S.A.A. FUNASA 0,00 1325.01.99.08 Aplicação Financeira - FEHIDRO Macro Drenagem 0,00 1325.01.99.09 Aplicação Financeira - Constr. Praça Orlando Baggio 0,00 1325.01.99.10 Aplicação Financeira - Pav. Asfáltica Distrito Industrial 0,00 1325.01.99.16 Aplicação Financeira - FEHIDRO AP 412 CFD 452 0,00 1325.01.99.17 Aplicação Financeira - Constr. Praça Caf. A1/A2 0,00 1325.01.99.18 Aplicação Financeira - Recursos Hidricos 0,00 1325.01.99.19 Aplicação Financeira - Galeria Aguas Pluviais DAEE 0,00 1325.01.99.20 Aplic. Financeira - Aq. Pá Carregadeira 0,00 1325.01.99.21 Aplic. Financeira - Recap. R. Napoleão Laureano e ou 0,00 1325.01.99.22 Aplic. Financeira - Recap. Av. Marginal 0,00 1325.01.99.23 Aplicação Financeira - Aquis. Caminhão Coletor/Comp. - FECOP 0,00 1325.01.99.24 Aplicação Financeira - Constr. Praça C1/C2 0,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 920.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 920.000,00
1600.13.00.00 Serviços Administrativos 0,00 1600.13.02.00 Serviços de Venda de Editais 0,00 1600.41.00.00 Serv Captação,Tratamento,Reserva e Distribuição de Água 608.000,00
1600.41.01.00 Tarifa de Água 600.000,00
1600.41.02.00 Ligação de Água 8.000,00
1600.42.00.00 Serv Coleta, Transp, Tratamento e Destino Final de Esgotos 305.000,00
1600.42.01.00 Tarifa de Esgoto 300.000,00
1600.42.02.00 Ligação de Esgoto 5.000,00
1600.99.00.00 Outros Serviços 7.000,00
1600.99.01.00 Fornecimento de Terra 6.000,00 1600.99.02.00 Outras Receitas de Serviços 1.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 21.827.645,52 1720.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 21.431.839,76
1721.00.00.00 Transferências da União 10.375.339,76 1721.01.00.00 Participação na Receita da União 8.200.000,00 1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 8.000.000,00 1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 200.000,00 1721.22.00.00 Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais 310.000,00 1721.22.11.00 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Hídricos 180.000,00 1721.22.20.00 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM 8.000,00 1721.22.30.00 Cota-parte Royalties–Comp Finan Prod Petróleo–Lei nº7.990/89 50.000,00 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 72.000,00 1721.22.90.00 Outras Transf decor Compens Financ p/Exploração Rec Naturais 0,00 1721.22.90.01 ITA - Royalties de Itaipu 0,00 1721.33.00.00 Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a Fundo 1.214.452,88
1721.33.11.00 Atenção Básica 1.073.692,80
1721.33.11.10 PAB Fixo - Piso de Atenção Básica 283.883,04 1721.33.11.31 SF - Saúde da Família 230.400,00 1721.33.11.32 ACS - Agente Comunitário da Saúde 111.552,00
1721.33.11.33 Saúde Bucal - SB 72.000,00
1721.33.11.34 CER - Compensação de Especificidades Regionais 135.857,76 1721.33.11.39 Nucleo de Apoio NASF 240.000,00 1721.33.12.00 MAC Ambulatorial e Hospitalar 11.667,48 1721.33.12.11 Teto Munic. Media/Alta Complexidade Amb/Hospitalar 10.833,48 1721.33.12.99 FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 834,00
1721.33.13.00 Vigilância em Saúde 96.143,00 1721.33.13.10 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 35.519,76 1721.33.13.11 Incentivo à Pol. de Prom. da Saúde e Prev. Doenças 50.000,00 1721.33.13.20 Vigilância Sanitária - Federal 10.623,24 1721.33.14.00 Assistência Farmacêutica 32.949,60 1721.33.14.10 Básico da Assistência Farmacêutica 32.949,60 1721.34.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS 117.225,00 1721.34.01.00 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF 54.000,00
1721.34.02.00 Programa Pró-Jovem 45.225,00
1721.34.03.00 IGD - Índice de Gestão Descentralizado 18.000,00 1721.35.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FNDE 381.661,88 1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 131.000,00 1721.35.03.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE 208.612,80 1721.35.03.01 PNAEF - Fundamental 108.768,00
1721.35.03.02 PNAEC - Creche 3.484,80
1721.35.03.03 PNAEP - Pré-Escolar 20.486,40
1721.35.03.04 PNAEM - Médio 63.835,20
1721.35.03.05 PNAE EJA 12.038,40
1721.35.04.00 Transporte Escolar - PNATE 42.049,08 1721.35.04.01 PNATE - Fundamental 30.911,16
1721.35.04.02 PNATE - Médio 6.382,44
1721.35.04.03 PNATE - Infantil 4.755,48
1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 71.000,00 1721.99.00.00 Outras Transferências da União 81.000,00 1721.99.01.00 FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações 81.000,00 1721.99.02.00 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios 0,00 1722.00.00.00 Transferências dos Estados 9.856.500,00 1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 9.398.000,00 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 8.300.000,00 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 1.000.000,00 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 69.000,00 1722.01.13.00 Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico 29.000,00 1722.22.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financ (25%) 500,00 1722.22.30.00 Cota-parte Royalt–Comp Fin Prod Petróleo–Lei 7.990/89,art9º 500,00 1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 458.000,00 1722.99.01.00 Transporte de Alunos 381.000,00 1722.99.03.00 Auxílio para Merenda Escolar 77.000,00 1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.200.000,00 1724.01.00.00 Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEF1.200.000,00 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 395.805,76 1761.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 29.520,00 1761.03.00.00 Transf Convênios da União Dest a Progs de Assistência Social 29.520,00 1761.03.01.00 PAC - Proteção Social Básica 12.000,00
1761.03.02.00 PAC Lar Rosália 17.520,00
1761.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 1761.99.01.00 23ª Festa de Peão de Boiadeiro - Ministério Turismo 0,00 1762.00.00.00 Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades 366.285,76 1762.01.00.00 Transf Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde–SUS 280.865,76 1762.01.01.00 Glicemia - Fundo a Fundo 14.465,76 1762.01.02.00 Qualis Mais - Fundo a Fundo 240.000,00 1762.01.03.00 Sorria São Paulo - Fundo a Fundo 26.400,00 1762.01.04.00 Investimento Fluoretação - Fundo a Fundo 0,00 1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 85.420,00 1762.99.01.00 Programa Rede Proteção Social Básica 35.460,00 1762.99.02.00 Programa Abrigo/Idoso 9.360,00 1762.99.03.00 Programa Abrigo - Lar Rosália 27.600,00 1762.99.05.00 FEHIDRO - Projeto Macro Drenagem 0,00 1762.99.07.00 Municipalização da Agricultura 13.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.144.268,00 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 182.700,00
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 23.700,00 1911.38.00.00 Multa e Juro Mora-Imposto s/ Propr Pred e Territ Urbana–IPTU 6.800,00 1911.38.01.00 Multa e juros de mora do Imp s/ Pror Predial Urbana - IPU 4.000,00 1911.38.02.00 Multa e juros de mora do Imp s/ Propr Territorial Urb. - ITU 2.800,00 1911.40.00.00 Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS 1.500,00 1911.99.00.00 Multa e Juro Mora de Outros Tributos 15.400,00 1911.99.01.00 Multa e Juro Mora de Outros Tributos 15.400,00 1911.99.01.01 Multas e juros de mora Taxa de Vigilância Sanitária 400,00 1911.99.01.02 Multas e juros de mora Demais Taxas 15.000,00 1913.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 159.000,00 1913.11.00.00 Multa Juro Mora Dív Ati Imp s/ Propr Predial/Terr Urbana IPT 49.000,00 1913.13.00.00 Multa Juro Mora Dív Ativa Imp s/ Serv Qualquer Natureza ISS 9.000,00 1913.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 101.000,00 1913.99.01.00 Multas e juros de mora da Divida Ativa das Taxas 101.000,00
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 0,00 1919.10.00.00 Multas Previstas na Legis Sanitária 0,00 1920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES 0,00
1922.00.00.00 Restituições 0,00
1922.01.00.00 Restituições de Convênios 0,00 1922.07.00.00 Recup de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1922.07.02.00 Despesas de Exercicios anteriores pagas a maior 0,00
1922.99.00.00 Outras Restituições 0,00
1922.99.01.00 Restituição de Depósito Judicial Trabalhista 0,00 1930.00.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA 520.000,00 1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 520.000,00 1931.11.00.00 Rec Dív Ativa Impost sobre Prop Predial e Territ Urbana IPTU 180.000,00 1931.13.00.00 Rec Dív Ativa do Impost sobre Serv de Qualquer Natureza ISS 40.000,00 1931.99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 300.000,00 1931.99.01.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal 300.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 441.568,00
1990.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais 15.000,00 1990.02.01.00 Receita de Honorários de Advogados 15.000,00
1990.99.00.00 Outras Receitas 426.568,00
1990.99.01.00 Receita de Cemitério 14.000,00 1990.99.02.00 Receita AGC - Simões 3.084,00 1990.99.03.00 Receita AGC Bacuriti 3.084,00 1990.99.04.00 Receita do Coletivo Urbano 200.000,00 1990.99.05.00 Receita do Transporte de Funcionários do Bertin 60.000,00 1990.99.06.00 Receita da Cafeartes Escola 1.200,00 1990.99.07.00 Receita da XXIX Cafeartes 90.000,00 1990.99.08.00 Receita de Gerenciamento da F. de Pagto. dos Ag. Públicos 0,00 1990.99.09.00 Fundo Social de Solidariedade 200,00 1990.99.10.00 Outras Receitas Diversas 55.000,00
1990.99.11.00 Receita de Rodeio 0,00
1990.99.12.00 Descontos Obtidos 0,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00
2400.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 0,00
2470.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0,00 2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 2471.05.00.00 Transf Conv União Dest Progs de Infra-Estrut em Transporte 0,00 2471.05.01.00 Pav. Asf. Rua Athaide de Souza e outras 0,00 2471.05.02.00 Recap. Rua Antonio C. Andrade e outras 0,00 2472.00.00.00 Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades 0,00 2472.01.00.00 Transf Convên dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde – SUS 0,00 2472.01.01.00 Aquisição de Equipamentos Saúde 0,00 2472.03.00.00 Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Saneamen Básico 0,00 2472.03.01.00 Galeria de Águas Pluviais - DAEE 0,00 2472.04.00.00 Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Meio Ambiente 0,00 2472.04.01.00 FECOP - Aqu. Caminhão Coletor/Compactador Lixo 0,00 2472.05.00.00 Transf Convênios dos Estados Dest a Progs de Infra-Estrutura 0,00 2472.05.01.00 FEHIDRO - AP 431 - CFD 452 0,00 2472.05.02.00 Recap. Asfáltico Av. Chotei Kotinda e Outras 0,00 2472.05.03.00 Pav. Asfaltica Distrito Industrial 0,00 2472.05.04.00 Recap. Asfáltico Rua Napoleão Laureano e outras 0,00 2472.05.05.00 Recap. Av. Marginal e outras 0,00 2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 2472.99.01.00 Constr. Praça Jd. Orlando Baggio 0,00 2472.99.02.00 Constr. Praça Cafelândia C1/C2 0,00 2472.99.03.00 Constr. Praça Cafelândia A1/A2 0,00 2472.99.04.00 Aquisição Pá Carregadeira - 425/2010 0,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.528.000,00
9500.00.00.00 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB -3.528.000,00 9510.00.00.00 DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES -3.528.000,00
21.775.413,52 Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
Montante da Despesa Fixada para o Exercício
Desdobrada por Função, Sub-Função e Programa
Orçamento Programa
Anexo X - Exercício de 2010
Total
Função / Subfunção / Programa Ordinário Vinculado
Legislativa 01 0,00 0,00 816.000,00 01 01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 816.000,00 01 0310001 PROCESSO LEGISLATIVO 390.000,00 01 0310002 ADMINISTRACAO LEGISLATIVA 426.000,00 Administração 04 0,00 0,00 2.981.038,00 04 04 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.981.038,00
04 1220045 GESTAO POLITICO ADMINISTRATIVO 1.160.000,00
04 1220046 ENGENHARIA 71.100,00 04 1220052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.749.938,00 Assistência Social 08 226.565,00 0,00 966.745,00 08 08 241 Assistência ao Idoso 9.360,00 0,00 50.360,00
08 2410120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 9.360,00 50.360,00 08
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.120,00 0,00 203.120,00
08 2430102 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 105.000,00
08 2430122 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE57.120,00 98.120,00 08
08 244 Assistência Comunitária 160.085,00 0,00 713.265,00
08 2440121 PRÓJOVEM 45.925,00 45.925,00
08 2440125 ASSISTÊNCIA À COMUNIDADE 35.960,00 583.960,00
08 2440130 APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 19.200,00 19.200,00 08 2440131 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS59.000,00 64.180,00
Saúde
10 1.461.318,64 0,00 4.656.070,64
10
10 301 Atenção Básica 1.115.959,12 0,00 3.002.061,12
10 3010210 ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE 1.115.959,12 3.002.061,12 10
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 296.716,52 0,00 692.716,52 10 3020210 ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE 296.716,52 692.716,52 10
10 304 Vigilância Sanitária 11.623,24 0,00 681.023,24
10 3040175 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE 11.623,24 681.023,24 10
10 305 Vigilância Epidemiológica 37.019,76 0,00 245.269,76 10 3050176 PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREV. DE DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 52.000,00 10 3050180 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 37.019,76 193.269,76 10
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 35.000,00
10 3060185 COMBATE À CARÊNCIA NUTRICIONAL 35.000,00
Educação 12 1.968.061,88 0,00 4.234.109,88 12 12 361 Ensino Fundamental 871.923,96 0,00 2.560.871,96 12 3610251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 286.412,80 769.912,80 12 3610403 ENSINO FUNDAMENTAL 252.800,00 778.248,00 12 3610407 TRANSPORTE ESCOLAR 332.711,16 1.012.711,16 12 12 362 Ensino Médio 6.382,44 0,00 103.882,44 12 3620407 TRANSPORTE ESCOLAR 6.382,44 103.882,44 12 12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 50.000,00 12 3640407 TRANSPORTE ESCOLAR 50.000,00 12 12 365 Educação Infantil 1.054.755,48 0,00 1.481.055,48
12 3650401 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 743.000,00 1.037.800,00 12 3650402 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS 307.000,00 424.500,00
Educação
12 1.968.061,88 0,00 4.234.109,88
12
12 366 Educação de Jovens e Adultos 35.000,00 0,00 38.300,00 12 3660452 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 35.000,00 38.300,00
Cultura
13 0,00 0,00 385.550,00
13
13 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 60.500,00
13 1260473 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 60.500,00
13
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 325.050,00
13 3920471 MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA 24.050,00
13 3920472 APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES 301.000,00
Urbanismo 15 0,00 0,00 2.440.500,00 15 15 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 2.440.500,00 15 4520501 VIAS PÚBLICAS 1.678.500,00 15 4520504 LIMPEZA PÚBLICA 525.000,00 15 4520505 CEMITÉRIO 55.500,00
15 4520507 LOGRADOUROS PÚBLICOS, PARQUES E JARDINS 181.500,00 Saneamento
17 0,00 0,00 1.456.500,00
17
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 1.456.500,00
17 5120504 LIMPEZA PÚBLICA 10.000,00
17 5120611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.446.500,00
Agricultura
20 13.000,00 0,00 104.500,00
20
20 601 Promoção da Produção Vegetal 13.000,00 0,00 104.500,00
20 6010640 VIVEIRO DE MUDAS 13.500,00 20 6010641 PATRULHA AGRÍCOLA 13.000,00 20 6010643 AGRICULTURA 13.000,00 78.000,00 Comércio e Serviços 23 0,00 0,00 43.000,00 23 23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 43.000,00 23 6940047 BANCO DO POVO 43.000,00 Comunicações 24 0,00 0,00 69.000,00 24 24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 69.000,00 24 7220700 RÁDIO E TELEVISÃO 69.000,00 Transporte 26 30.500,00 0,00 1.849.000,00 26 26 782 Transporte Rodoviário 30.500,00 0,00 1.849.000,00 26 7820508 TERMINAL RODOVIÁRIO 310.000,00
26 7820710 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM 30.500,00 1.539.000,00 Desporto e Lazer 27 0,00 0,00 268.900,00 27 27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 268.900,00 27 8110720 DESPORTO DE RENDIMENTO 268.900,00 Encargos Especiais 28 0,00 0,00 1.494.500,00 28
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 1.060.000,00
28 8431300 ENCARGOS ESPECIAIS 1.060.000,00
28
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 434.500,00
28 8460181 INATIVOS E PENSIONISTAS 214.500,00 28 8461300 ENCARGOS ESPECIAIS 220.000,00 Reserva de Contingência 99 0,00 0,00 10.000,00 99 99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 10.000,00 99 9999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 TOTAL GERAL 3.699.445,52 0,00 21.775.413,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA
AVENIDA JACOB ZUCCHI, 200
46186375/0001-99
Montante da Despesa Fixada para o Exercício
Desdobrada por Unidade Orçamentária
Orçamento Programa
Anexo X - Exercício de 2010
Código
Especificação
Especificada
Despesa
01 LEGISLATIVO 816.000,00 01 CAMARA MUNICIPAL 816.000,00 01 010101 CORPO LEGISLATIVO 390.000,00 010102 SECRETARIA DA CAMARA 426.000,00 02 EXECUTIVO 20.959.413,52 01 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO 2.952.938,00 02 020101 PM - GABINETE DO PREFEITO 1.486.438,00 020102 PM - ALMOXARIFADO E COMPRAS 279.000,00
020103 PM - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 1.187.500,00
02 SERVIÇO DE SAÚDE 4.656.070,64
02
020201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.656.070,64
03 SERVIÇO DE EDUCAÇAO 4.234.109,88 02 020301 CRECHE 424.500,00 020302 PRÉ-ESCOLA 1.037.800,00 020303 ENSINO FUNDAMENTAL 778.248,00 020304 MERENDA ESCOLAR 769.912,80 020305 TRANSPORTE ESCOLAR 1.185.349,08
020306 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 38.300,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 966.745,00
02
020401 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 713.265,00
020402 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 50.360,00
020403 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 203.120,00
05 SERVIÇOS DE DESPORTO E LAZER 268.900,00
02 020501 DESPORTO E LAZER 268.900,00 06 SERVIÇOS MUNICIPAIS 7.380.600,00 02 020601 LIMPEZA PÚBLICA 535.000,00 020602 CEMITÉRIO 55.500,00 020603 PRAÇAS/PARQUES E JARDINS 181.500,00 020604 ÁGUA E ESGOTO 1.446.500,00 020605 TERMINAL RODOVIÁRIO 310.000,00
020606 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM 1.539.000,00
020607 VIAS PÚBLICAS 1.678.500,00 020608 RÁDIO E TELEVISÃO 69.000,00 020609 ENGENHARIA 71.100,00 020610 ENCARGOS ESPECIAIS 1.494.500,00 07 SERVIÇOS DE CULTURA 385.550,00 02 020701 CULTURA 361.500,00 020702 BIBLIOTECA 24.050,00 08 AGRICULTURA 104.500,00 02 020801 PATRULHA AGRÍCOLA 13.000,00 020802 VIVEIRO DE MUDAS 13.500,00 020803 AGRICULTURA 78.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 02 029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 Total 21.775.413,52
