Emissão - Dia NE /07/ NE /07/ NE /07/ /07/2016

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Favorecido Doc. Documento

Dia Doc - Valor Doc - Observação

11054815000170

AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012016NE801444 290002000012016NE801445 290002000012016NE801451 290002000012016NE801452 290002000012016NE801457 290002000012016NE801492 290002000012016NE801493 08/07/2016 08/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 15/07/2016 15/07/2016 33.432,11 55.554,99 31.213,19 54.918,33 46.240,90 31.213,19 54.918,33

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA UNIDADE DA DPU JUINA/MT PARA O EXERCICIO DE 2016.CDO 917 .

SEI:08038.005732/2016-46 PROC ORIGEM: 2016PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU JUINA/MT PARA O EXERCICIO DE 2016.CDO 918 .

SEI:08038.005733/2016-91 PROC ORIGEM: 2016PR00055

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE ALTAMIRA/PA, CONTRATO 119/2016. SEI 08038.011993/2015-14. PROC ORIGEM: 2016PR00041

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE ALTAMIRA/ PA, CONTRATO 119/2016. SEI 08038.011993/2015-14. PROC ORIGEM: 2016PR00041

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE PELOTAS/RS, CONTRATO 116/2016. SEI 08038.008973/2015-66. PROC ORIGEM: 2016PR00043

ANULACAO PARA ATENDIMENTO DOS TERMOS DO SIASG. 08038.011993/2015-14

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11054815000170

10722897000110

AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012016NE801496 290002000012016NE801497 290002000012016NE801498 290002000012016NE801499 290002000012016NE801502 290002000012016NE801503 290002000012016NE801504 290002000012016NE801505 290002000012016NE801517 290002000012016NE801538 290002000012016NE801549 15/07/2016 15/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 21/07/2016 25/07/2016 29/07/2016 31.213,19 54.918,33 31.213,19 31.213,19 31.213,19 54.918,33 31.213,19 54.918,33 103.757,60 210.985,53 5.177,42

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE ALTAMIRA/PA. CONTRATO 119/2016. SEI 08038.011993/2015-14. PROC ORIGEM: 2016PR00041

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE SECRETARIADO DPU DE ALTAMIRA/PA.CONTRATO 119/2016. SEI 08038.011993/2015-14. PROC ORIGEM: 2016PR00041

PARA CORRECAO DO ITEM.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE ALTAMIRA/PA, NO EXERCICIO 2016, CONTRATO 119/2016. SEI

08038.011993/2015-14. PROC ORIGEM: 05000412016

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE SUBITENS.

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO SUBITEM.

ESTORNO DE ANULACAO. ESTORNO DE ANULACAO.

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 327-1386660. SEI 08038.009142/2015-10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU 1ª CATEGORIA -BRASILIA/DF NO EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 109/2016. SEI: 08038.002653/2016-83 PROC ORIGEM: 2016PR00038

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO72/2011. SEI:

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71208516000174 04304997793 03425233769 80750788534 59636254168 72201379000109 28350338000192

ALGAR TELECOM S/A

ANA ATALIA FONTES TAMLER

ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA

ANTONIO ELDER GALVAO DE CARVALHO LIMA

ANTONIO EZEQUIEL INACIO BARBOSA APOLLO SERVICOS TERCEIRIZADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZA APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ 290002000012016NE801438 290002000012016NE000433 290002000012016NE000438 290002000012016NE000455 290002000012016NE000456 290002000012016NE801518 290002000012016NE000428 06/07/2016 21/07/2016 26/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 9.200,00 59.739,99 150,00 6.000,00 11.268,00 79.819,74 5.511,54

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA EM AMBITO NACIONAL NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1367868. SEI: 08038.008536/2014-61.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE PROMOCAO PARA A 1ª CATEGORIA COM MUDANCA DE DOMICILIO. DESPACHO SGE DPGU 1381927.SEI: 08175.000686/2016-14

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE

RESTITUICAO DE VALORES REF A GASTO EMERGENCIAL COM REPARO DE JANELA NA DPU PELOTAS/RS. DESPACHO SGE DPGU 1394630. SEI:

08167.000033/2016-34

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO P/ ATENDER A DPU DA 2ª CATEGORIA CURITIBA/PR. SEI 08038.000228/2016-50. PROC ORIGEM: 05000352016 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONDOMINIO NA DPU RIO DE

JANEIRO/RJ, CONFORMEDESPACHO SGE 1381176. RECONHECIMENTO DE DIVIDA.

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08805331000100 61886255000198 07738828000190 19161177000106 09386664000105 12995298000104 ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BECHANGE TECNOLOGIA E CRIACAO DE SISTEMAS DIGITAIS LTD BMSS-SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA BRILHANTE APOIO

ADMINISTRATIVO LTDA - EPP

290002000012016NE000434 290002000012016NE000414 290002000012016NE000415 290002000012016NE000416 290002000012016NE801447 290002000012016NE801551 290002000012016NE801516 290002000012016NE801463 22/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016 08/07/2016 29/07/2016 21/07/2016 11/07/2016 7.012,32 102,00 102,00 102,00 3.900,00 3.860,00 10.810,00 21.285,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 98/2012. DESPACHO SGE DPGU 1350369. SEI: 08038.020881/2012-10

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. SEI

08038.005772/2015-15.

CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA

CORRECAO DO FAVORECIDO. TRATA-SE DE RESSARCIMENTOSEI 08038.005772/2015-15.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. SEI

08038.005772/2015-15.

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA, CONF. SDO 1362035. SEI: 08149.000080/2013-53.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GRAVACAO E/OU PRODUCAO DE DVD PARAA SGAI. FOLHA DE CALCULO SLP DPGU 1400557. SEI:

08038.005422/2016-21 PROC ORIGEM: 2016DI00190

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO 321-1382701. SEI 08038.001069/2012-87.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE REGISTRO/SP, CONTRATO 118/2016. SEI 08038.005786/2016-10. PROC ORIGEM: 05000012016

(5)

07591627000103

00360305000104

14487384000123

94343506000147

00543120000135

BUENO GOMES - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA

CASA DOS SINDICOS SE LTDA - EPP COBERTURAS ALVORADA LIMITADA - ME 290002000012016NE000421 290002000012016NE000454 290002000012016NE000417 290002000012016NE000453 290002000012016NE801443 290002000012016NE801544 14/07/2016 29/07/2016 13/07/2016 29/07/2016 07/07/2016 27/07/2016 54.860,25 4.000,00 2.462,76 6.308,62 22.253,76 7.900,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU

CURITIBA/PR, RECONHECIMENTO DE DIVIDAS REF AO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME DESPACHO SGE 1378254 . SEI 08038.014889/2013-11.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONVENIO SINAPI-SIPCI PARA ACESSO AO SISTEMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF SDO DICONT NACIONAL 1392940. SEI: 08038.0050 31/2014-45 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DEA REF A REPACTUACAO DO SERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE

CAMPINA GRANDE/PB, CONT 240/12. SEI 08038.014596/2013-32.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 56/2013 REF AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU PALMAS/TO. DESPACHO SGE DPGU 1396236. SEI:

08038.010236/2013-61

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO DO IMOVEL DA DPU/CANOAS-RS NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1320984. SEI:

08038.008400/2015-32. PROC ORIGEM: 2016DI00137

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LONA PARA TOLDO PARA A DPU BELO HO RIZONTE/MG. CCOP DPGU 1397590. SEI: 08038.006231/2016-87 PROC ORIGEM: 2016DI00181

(6)

04855257000186 11848582000187 21163132000104 17281106000103 05855238000112 02232939000107 11446485000168 CODIGO SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA LTDA - ME COMBATE - COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COMBATFOGO COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUCAO

DEBEM TRANSPORTES LTDA -ME

DFE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME 290002000012016NE801522 290002000012016NE801487 290002000012016NE801432 290002000012016NE801513 290002000012016NE801520 290002000012016NE801539 290002000012016NE801481 21/07/2016 14/07/2016 05/07/2016 20/07/2016 21/07/2016 25/07/2016 12/07/2016 52.996,83 619,00 150,00 268,92 645,00 3.103,00 10.410,00

ANULACAO TOTAL DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO 66/2013. ENCAMINHAMENTO DICONT SUL DPGU 1359213. SEI:

08038.048254/2012-35

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOPARA ATENDER A DPU DE PORTO ALEGRE/RS. SEI

08038.005902/2016-92. PROC ORIGEM: 2016DI00173

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES NA DPU DE DOURADOS/MS,CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU

1355472.SEI:08038.005434/2016-56 PROC ORIGEM: 2016DI00164

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA DPU DE MONTES CLAROS/MG, CONF DESP SGE

1384150. SEI 08199.000034/2016-10. PROC ORIGEM: 2016IN00039

CANCELAMENTO PARCIAL DA NE CONFORME ENCAMINHAMENTO DITED 1385630. SEI 08038.004834/2016-44.

ANULACAO DE EMPENHO CONF SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 91 DPU CRICIUMA/SC (13943 20). SEI: 08038.004314/2016-31

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 309-1377293, REF DESPESAS COM REPACTUA- CAO DO CONT 25/2016. SEI 08038.000907/2016-29.

(7)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012016NE000404 290002000012016NE000405 290002000012016NE000409 290002000012016NE000410 290002000012016NE000412 290002000012016NE000413 290002000012016NE000418 290002000012016NE000425 05/07/2016 05/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 13/07/2016 15/07/2016 17.478,51 17.478,51 10.000,00 137,33 3.000,00 3.080,00 3.080,00 3.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO DA ELETRONORTE NO PERIODO OUT A

DEZ/15.RECONHECIMENTO DE DIVIDA. REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEA DE SERVIDORES REQUISITADOS DA ELETRONORTE . SEI

08038.001982/2015-26

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE CONF SEI 1369981, NO EXERCICIO DE 2016. SEI 08038.004521/2016-96.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DEA - PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXER- CICIO 2014, CONFORME DOC SEI 1345984. SEI 08038.001827/2015-18.

EMPENHO PARA REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA DPU ITINERANTE NO EXERCI-CIO DE 2016. CONF. ENC. SEOF DPGU 1365561. SEI: 08139.000518/2016-65.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO DA ESPDU, CONF. SDO 1367807. SEI:

08172.000287/2016-83.

ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE EMISSAO INCORRETA VIA SIAFI.SEI: 08172.000287/2016-83.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, DPU EM AMBITO NACIONAL CONF

MEMO/CPAO 388/16. SEI 08038.005833/2016-17.

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290002 03696966000101 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 290002000012016NE000439 290002000012016NE000440 290002000012016NE000442 290002000012016NE000444 290002000012016NE000445 290002000012016NE000446 290002000012016NE000447 290002000012016NE000448 290002000012016NE000449 290002000012016NE801461 26/07/2016 26/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 11/07/2016 1.179,46 1.179,46 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 300.000,00 1.800,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CPSS PARA SERVIDORA DA DPU EMCONTRAPARTIDA A

CONTRIBUICAO INDIVIDUAL. DESPACHO SGE DPGU 1363529. SEI:

08184000673/2016-36 ANULACAO DE EMPENHO PARA

RETIFICACAO DE REGISTRO CONTABIL REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM MULTA E JUROS PARA A DPU EXERCICIO 2016

ANULACAO PARCIAL PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE NA FOPAG -SERVIDORES ATIVOS 2016.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE NA FOPAG2016.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PRO PORCIONAIS VENCIDAS NA FOPAG 2016.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS VENCIDAS NA FOPAG 2016.

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNPRESP. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER REPASSE A FUNPRESP

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A A DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. SEI 08038.005723/2016-55. PROC ORIGEM: 2016DI00168

(9)

11108001000170

55400914187

15001655000151

29739737000102

EDITHAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP

EDSON RODRIGUES MARQUES

EFATA SOLUCOES TECNICAS LTDA - EPP

ELEVADORES OTIS LTDA

290002000012016NE801514 290002000012016NE000450 290002000012016NE000451 290002000012016NE000452 290002000012016NE801509 290002000012016NE801546 21/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016 20/07/2016 29/07/2016 37.174,85 264,00 264,00 60,00 43.714,77 1.500,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA DPU DE TERESINA/PI. CONTRATO

106/2016. SEI 08038.001194/2015-30. PROC ORIGEM: 2016DI00176

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COTA ASSOCIATIVA ANUAL REF AO EXERCICIO DE 2016 DA ASSOCIACAO INTERAMERICANA DE

DEFENSORIAS PUBLICAS. DESPA CHO SGE DPGU 1394601. SEI:

08038.002102/2016-10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COTA ASSOCIATIVA ANUAL REF AO EXERCICIO DE 2016 DA ASSOCIACAO INTERAMERICANA DE

DEFENSORIAS PUBLICAS. DESPA CHO SGE DPGU 1394601. SEI:

08038.002102/2016-10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZACAO DE OB CAM BIO CONF. AUTORIZADO NO DESPACHO SGE DPGU 1394601. SEI: 08038.002102/2016-10

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA P/ ATEN-DER A DPU DE MACAPA/AP-REMANESCENTE, CONT 128/2016. SEI 08038.001850/2015-02. PROC ORIGEM: 2016DI00178

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER AO DISPOSTO NO REQUERIMENTO PATRI SE 1400716.SEI: 08038.016791/2011-35

(10)

88128091549

08974048000102

66823285753

13504675000110

ELIETE PEREIRA DE JESUS

ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ELVIO PITANCA EVANGELISTA DA COSTA

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA 290002000012016NE000411 290002000012016NE000422 290002000012016NE000426 290002000012016NE801418 290002000012016NE801419 290002000012016NE801470 12/07/2016 14/07/2016 20/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 12/07/2016 70,00 6.336,43 3.127,64 1.000,00 1.000,00 3.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE RELATIVO A TAXA DE INSCRICAO DO CONCURSO PUBLICO DE SERVIDORES DA DPU. DESPACHO SGE DPGU 1363272. SEI

08038.004666/2016-97.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE BELEM/PA CONF DESP SGE 1379068. SEI 08038.027213/2013-96

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES-DEA, REF LOCACAO DE VEICULOS NA DPU

MANAUS/AM, CONF DESP SGE 1381147. SEI 08038.024978/2013-74.

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAIXADA

FLUMINENSE-RJ,COMPERIODO DE APLICACAO DE 01/07/2016 A 28/09/2016.COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 29/09 A 28/10/2016. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/BAIXADA

FLUMINENSE-RJ,COMPERIODO DE APLICACAO DE 01/07/2016 A 28/09/2016.COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 29/09 A 28/10/2016. PROC ORIGEM:

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 306. SEI 08038.018207/2013-48.

(11)

09039434000170 57540683287 08438039000105 15014790000131 67869831620 68304351000120 13697422000100

EQUIP SEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA - EIRELI

ERICO LIMA DE OLIVEIRA

EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

FABIANA CAVALCANTE SANTOS - ME

FLORANGELA CUNHA COELHO

G.R. CORTINAS LTDA - ME

GED PRESTADORA DE

SERVICOS GERAIS LTDA - ME

290002000012016NE801507 290002000012016NE000441 290002000012016NE801433 290002000012016NE801446 290002000012016NE000457 290002000012016NE801557 290002000012016NE801519 20/07/2016 26/07/2016 05/07/2016 08/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 21/07/2016 145.930,31 19.913,33 80.820,00 11.500,00 13.480,50 7.890,00 7.109,45

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU-PR EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 132/2016. SEI

08038.003775/2016-97. PROC ORIGEM: 2016PR00066

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE PROMOCAO PARA A 1ª CATEGORIA. DESPACHO SGE DPGU 1387965. SEI: 08038.006158/2016-43 EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUADROS EMOLDURADOS PARA A GALERIA DE HONRA DO PROJETO MEMORIA INSTITUCIONAL DA DPU.SEI:08038.029113/2013-11.CDO 868 (1358187) PROC ORIGEM: 2016PR00044

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECEPCAO NA

DPU/CACERES-MT NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1369207.

SEI:08038.005774/2015-04.

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. CCOP DPGU 1400504. SEI: 08038.005801/2016-11 PROC ORIGEM: 2016DI00184

REFORCO DE EMPENHO CONFORME SDO 1338339. SEI 08038.044201/2012-45.

(12)

02685728000120 30220289034 95137840530 09566376000132 10599807000146 GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

GILBERTO VIERO TASCHETTO

GILMAR MENEZES DA SILVA JUNIOR

GMIESKI & SANTOS LTDA -EPP GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 290002000012016NE000424 290002000012016NE801439 290002000012016NE801540 290002000012016NE000458 290002000012016NE801483 290002000012016NE000406 290002000012016NE801425 14/07/2016 06/07/2016 25/07/2016 29/07/2016 13/07/2016 05/07/2016 04/07/2016 2.538,08 15.900,00 433,17 10.000,00 499.054,32 13.508,00 100.000,00

EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES-DEA REF SERV DE LIMPEZA NADPU DE TERESINA/PI, CONF DESP SGE 1356456. SEI 08038.015697/2013-21.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SECRETARIADO NA DPU TERESINA-PI NOEXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1346361. SEI:

08038.045694/2012-31.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO NA DPU BAGE/RS NO EXERCICIO DE 2016. SEI:

08136.000050/2016-39 PROC ORIGEM: 2012DI00090

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) NA DPU DE RECIFE/PE. CDO 944/16. SEI 08038.003509/2016-64. PROC ORIGEM: 2016PR00048

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS ANTERIORES -DEA REFERENTE A VIGILANCIA DA UNIDAD DA DPU/DOURADOS -MS.SEI

08038.015088/2013-71.DESPACHO SGE 1356483

ANULACAO DE EMPENHO A PEDIDO DA CPAO, CONF. MEMO 259. SEI: 08038.001825/2016- 00.

(13)

10599807000146 04356735000103 03009655000119 84805498000150 85113744000256 GRADI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME GVP CONSULTORIA E

PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME

HEVENTHUS CERIMONIAL E SERVICOS LTDA - ME

HILLANI PARTICIPACOES S/A

ICE MACHINE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA -ME 290002000012016NE801426 290002000012016NE801490 290002000012016NE801521 290002000012016NE801523 290002000012016NE801545 290002000012016NE801420 290002000012016NE801454 04/07/2016 15/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 29/07/2016 04/07/2016 11/07/2016 119.462,59 5.403,20 159.000,00 75.000,00 754,00 260.280,00 2.655,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA NA DPU/DOURADOS-MS, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1344646. CONT. 34/2016. SEI:

08038.001825/2016-00. PROC ORIGEM: 2016PR00034

REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DA REPACTUACAO DE JAN A ABR/16.SEI 08038.015088/2013-71. ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL. CONTRATO 224/2012. ENCAMINHAMENTO DICONT SUL 1359129. SEI: 08038.045773/2012-41 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO 225/2012. ENCAMINHAMENTO DICONT SUL DPGU 1359320. SEI:

08038.045774/2012-96

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VESTES TALARES/BECAS PARA A CERIMONIA DE TRANSMISSAO DE CARGOS DO CSDPU. CCOP DPGU 1402063. SEI: 08038.006569/ 2016-39 PROC ORIGEM: 2016DI00189

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPARA A UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO DE CURITIBA/PR LOCALIZADO A RUA BENJAMIN LINS, 779 - BAIRRO BATEL - CURITIBA PROC ORIGEM: 2015DI00317

ANULACAO CONFORME ENCAMINHAMENTO CCOP 1361673. SEI

(14)

09134888000120 20789673000180 06979037000190 IMPERIAL RONDONIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUM IMPRESILK COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME 290002000012016NE801435 290002000012016NE801430 290002000012016NE801459 290002000012016NE801460 290002000012016NE801556 290002000012016NE801559 290002000012016NE801560 06/07/2016 05/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 51.649,66 1.010,00 80.067,67 44.259,66 2.567,05 12.248,11 2.952,71

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU PORTO VELHO/RO NOEXERCICIO DE

2016.CONTRATO: 112/2016.SEI: 08038.002637/2016-91 PROC ORIGEM: 2016PR00052

EMPENHO PARA AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA PARA DPU DE MONTES CLAROS/MG, CDO 823/2016, SEI:08038.005354/2016-09 PROC ORIGEM: 2016DI00154

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE ALTAMIRA/PA,CONTRATO 124/2016. SEI 08038.005848/2016-85. PROC ORIGEM: 2015PR00073

CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO PARA ACERTO DE VALORES REFERENTES AO EXERCICIODE 2016. SEI

08038.005848/2016-85.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO191/2015. NOTA DE CREDITO 1277 (1402497). SEI: 08038.012113/2015-27

(15)

68969302000106 15050556600 09165068000103 13816522000108 INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS

IVAM ANTONIO DE TASSIS

J. ATAIDE ALVES EIRELI -EPP J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI 290002000012016NE801482 290002000012016NE000429 290002000012016NE000431 290002000012016NE000432 290002000012016NE801440 290002000012016NE801484 290002000012016NE801479 12/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 07/07/2016 13/07/2016 12/07/2016 15.400,00 373,05 373,05 373,05 150,14 12.200,00 2.151,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPACAO DE DEFENSORES NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS CRIMINAIS. DESPACHO SGE 1368219. SEI 08038.005047/2016-10 PROC ORIGEM: 2016IN00037

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DEA, REF ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE 2014/2015DA DPU GOVERNADOR

VALADARES/MG. SEI 08153.000082/2015-45.

CANCELAMENTO PARA CORRECAO DO SUBITEM. 08153.000082/2015-45. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DEA, REF ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE 2014/2015DA DPU GOVERNADOR

VALADARES/MG. SEI 08153.000082/2015-45.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA DPU DE GOVERNADOR

VALADARES/MG. EXERCICIO 2016. CDO 871

(1358393).SEI:08153.000082/2015-45 PROC ORIGEM: 2014DI00014

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 313-1379612. SEI

08038.009025/2015-48.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE

EXPEDIENTE - PASTA EM CARTOLINA E TESOURA - PARA DPU EM AMBITO NACIONAL. SEI 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

(16)

13816522000108 85076198191 81479441015 07369073000102 10567666000180 80634451715 J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EI

JAIR SOARES JUNIOR

JONATAN BRAUN LEDESMA

JPA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP

LAGUNA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME

LARA SPENA DE SOUZA

290002000012016NE801536 290002000012016NE801537 290002000012016NE000443 290002000012016NE000408 290002000012016NE801448 290002000012016NE801558 290002000012016NE000459 22/07/2016 22/07/2016 27/07/2016 12/07/2016 08/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 10.015,00 654,40 3.342,52 0,64 3.000,00 800,00 2.850,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTA AZ LARGA E ES TREITA - PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1381077. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUVA LATEX DESCARTAVEL - PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP 1388404. SEI: 08038.008235/2014-38 PROC ORIGEM: 2015PR00055

REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO GECC, O DEFENSOR

PUBLICO FEDERAL JAIR SOARES JUNIOR, CONF. DESPACHO SGE DPGU 119312 SEI:08038.013031/2014-19 REFORCO DE EMPENHO CONFORME DESPACHO CEOF/DF. SEI 08038.008194/2015-61.

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE LIMPEZA DE CAMPINA GRANDE-PB NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 1367708. SEI:

08038.009909/2014-11.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESINSETIZACAO DE INSETOS NA DPU LINHARES/ES. CCOP DPGU 1400748. SEI:

08038.006496/2016-85 PROC ORIGEM: 2016DI00186

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69

(17)

41305228000177 00482840000138 LIDER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 290002000012016NE801485 290002000012016NE801486 290002000012016NE801500 290002000012016NE801501 290002000012016NE801428 290002000012016NE801437 290002000012016NE801547 290002000012016NE801552 13/07/2016 14/07/2016 19/07/2016 19/07/2016 05/07/2016 06/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 102.119,28 102.119,28 102.119,28 102.119,28 23.649,15 3.000,00 1.500,00 6.000,00

ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ENCAMINHAMENTO 1379149. SEI 08038.012956/2015-23.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A DPUDE JOAO PESSOA/PB, CONTRATO 102/2016. SEI

08038.012956/2015-23. PROC ORIGEM: 2016PR00030

CANCELAMENTO PARA CORRECAO DOS SUBITENS.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE SECRETARIADO E TECNICO DE SECRE- TARIADO PARA ATENDER A DPU DE JOAO PESSOA/PB. SEI

08038.012956/2015-23. PROC ORIGEM: 2016PR00030

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU CRICIUMA/SC NO EXERCICIO DE 2016. SDO DICONT SUL DPGU 1362778. SEI: 08038.005759/2016-39 PROC ORIGEM: 2015PR00073

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COPEIRAGEM NA

DPU/CASCAVEL-PR NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1355511. SEI: 08038.012687/2015-03.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO120/2016. ENCAMIN. CPAO DPGU 1400660. SEI:

08038.005759/2016-39

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 115/2016. ENCAMINHAM. CPAO DPGU

(18)

10343472000109

05483831000185

78581796168

03223587950

LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA

LUCIANO MARCOS FIRMINO

LUIZ CARLOS INACIO PIRES

290002000012016NE801469 290002000012016NE801543 290002000012016NE801553 290002000012016NE000460 290002000012016NE801414 290002000012016NE801415 290002000012016NE801462 12/07/2016 27/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 11/07/2016 17.740,02 16.627,68 10.000,00 3.454,02 1.000,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA/PR 1ª CA-TEGORIA. SEI 08038.001850/2016-85. PROC ORIGEM: 2016PR00057

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E

CONSERVACAO PARA A DPU DE

JOINVILLE/SC PARA O EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.003893/2016-03 PROC ORIGEM: 2016PR00067

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO08/2013. ENCAMIN. CPAO DPGU 1398102. SEI:

08038.050414/2012-14

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF17.

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF17.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO D FUNDOS P/ATENDER A DPU/FLORIANOPOLIS/SCNO PERIODO DE APLICACAO DE 11/07/2016 A 10/10/2016 COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM 11/10/2016 A 10/11/2016. PROC ORIGEM:

(19)

03223587950

08906451000102

05461876684

92150020734

92382827068

LUIZ CARLOS INACIO PIRES

MAIS SEGURANCA COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

MARCIO MELO FRANCO JUNIOR

MAURICIO CONSTANTINO DE OLIVEIRA

MAURICIO SANTOS KROEFF

290002000012016NE801465 290002000012016NE801541 290002000012016NE000461 290002000012016NE000462 290002000012016NE801524 290002000012016NE801525 11/07/2016 25/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 1.000,00 785,00 12.000,00 1.295,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICOS DE 3ºP.J P/ATENDER A DPU/FLORIANOPOLIS/SC,COM PERIODO DE APLICACAO DE 11/07/2016 A 10/10/2016,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM 11/10/2016 A 10/11/2016. PROC EMPENHO PARA ATENDER SERVICO COM RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES NA DPU BE LEM/PA. CCOP DPGU

1382194. SEI: 08038.005903/2016-37 PROC ORIGEM: 2016DI00175

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FOZ DO IGUACU-PR, COM PE-RIODO DE APLICACAO DE 21/07/2016 A 19/10/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 20/10/2016 A 18/10/2016. PROC ORIGEM:

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FOZ DO IGUACU-PR, COM PE-RIODO DE APLICACAO DE 21/07/2016 A 19/10/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS) DE 20/10/2016 A 18/10/2016. PROC ORIGEM:

(20)

10423276000136

64934683453

97456065000188

04723508465

13714479000170

MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

MIGUEL DE BRITO SANTOS

MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP

MONIQUE MENDES DE ANDRADE

MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -ME 290002000012016NE801488 290002000012016NE801416 290002000012016NE801417 290002000012016NE801527 290002000012016NE801554 290002000012016NE000419 290002000012016NE801528 15/07/2016 01/07/2016 01/07/2016 21/07/2016 29/07/2016 14/07/2016 21/07/2016 108.781,12 1.000,00 1.000,00 17.427,59 10.500,00 1,80 453,26

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CONTRATO 99/2016, CONF MEMO CPAO 318-1381615. SEI

08038.001959/2016-12.

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CAMPINA GRANDE-PB,COM PE-RIODO DE APLICACAO DE 01/07/2016 A 28/09/2016, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DECONTAS DE 29/09/2016 A 28/10/2016. PROC ORIGEM:

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO 162/2015. EN CAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1361907. SEI: 08038.010527/2015-11

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO114/2015. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1401752. SEI:

08038.002083/2015-41

REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONF DESPACHO DITED 1379884. SEI 08038.0043 95/2015-99.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO83/2015. SDO DIREP DPGU 1376205. SEI: 08038.023879/2013-75

(21)

88577416000118 05383313000190 08639566000170 05137100000188 05920248000194 MUNICIPIO DE CANOAS

NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

OLIVEIRA & CHIQUETTI LTDA - ME ORPAN - ORGANIZACAO PANAMERICANA DE SEGURANCA PATRIMONI OSTENSIVA SEGURANCA PRIVADA LTDA 290002000012016NE801442 290002000012016NE801450 290002000012016NE801535 290002000012016NE801472 290002000012016NE801508 290002000012016NE801526 07/07/2016 08/07/2016 22/07/2016 12/07/2016 20/07/2016 21/07/2016 285,85 1.140,00 6.386,00 105,00 135.533,23 34.951,89

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU/2016 DO IMOVEL DA

DPU/CANOAS/RS CONF. SDO 1320984. CONT. 123/2016. SEI:

08038.008400/2015-32. PROC ORIGEM: 2016DI00137

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM IPTU/2016 DO IMOVEL DA DPU/CANOAS- RS, CONF. MEMO 304. SEI: 08038008400/2015-32.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS PARA A DPU EM AMBITO NACIONAL. SDO CMAP DPGU 1388795. SEI:

08038.004215/2014-98 PROC ORIGEM: 2015PR00052

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER A DPU DE LONDRINA/PR. SEI 08038.005606/2016-91. PROC ORIGEM: 2016DI00170

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE MOGI DAS CRU-ZES/SP, EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 133/2016. SEI

08038.003617/2016-37. PROC ORIGEM: 2016PR00063

ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RESCISAO CONTRATUAL DO CONTRATO 107/2011. ENCAMINHAMENTO DICONT NORDESTE DPGU 1367715. SEI: 08038.000400/2011-61

(22)

00391667912

24924861847

91486505368

10439655000114

PATRICIA CRISTINA AMERICO DE OLIVEIRA

PATRICIA LUZ AGUIAR

PATRICK MAGNO NUNES PEREIRA

PEDRO REGINALDO DE

ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME 290002000012016NE801494 290002000012016NE801495 290002000012016NE000463 290002000012016NE000435 290002000012016NE000423 290002000012016NE000430 15/07/2016 15/07/2016 29/07/2016 22/07/2016 14/07/2016 21/07/2016 1.000,00 1.000,00 2.598,72 170,00 2.262,65 215,34

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MATERIAL DE CONSUM P/ATENDER A DPU/UMUARAMA/PR,COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/07/2016 A 13/10/16 COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM 14/10/2016 A 13/11/2016. PROC ORIGEM

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVICO DE 3º P.J. P/ATENDER A DPU/UMUARAMA/PR,COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/07/2016 A 13/10/16 COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) EM 14/10/2016 A 13/11/2016. PROC ORIGEM

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE REF A 2014. DESPACHO SGE DPGU 1380666. SEI:

08169.000201/2016-71

EMPENHO P/COBRIR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES-DEA REF SERVICOS DE SECRE-TARIADO_DA DPU PETROLINA/PE, DESP SGE 1377936. SEI 08038.008030/2014-52.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA, REF PRESTACAO DOSSERV DE RECEPCAO DPU DE PETROLINA.DESP SGE 1378060. SEI 08038.004888/2015-29.

(23)

10439655000114 17242775000176 72203144000156 16364275000144 08787673000145 50400407000184 PEDRO REGINALDO DE

ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME

PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

PLANEJAR IMOVEIS E PROPAGANDA LTDA

PRESE PREST DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA PRESERVE/PB - SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

290002000012016NE801456 290002000012016NE801475 290002000012016NE801529 290002000012016NE801453 290002000012016NE801441 290002000012016NE801471 290002000012016NE801412 290002000012016NE801449 11/07/2016 12/07/2016 21/07/2016 11/07/2016 07/07/2016 12/07/2016 01/07/2016 08/07/2016 44.082,54 6.000,00 2.483,99 4.400,00 90.000,00 3.800,00 7.600,00 27.000,00

CANCELAMENTO DE VALOR PARA EMPENHO DO CONTRATO 116/2016 CONFORME MEMO 283 1363641. SEI 08038.008973/2015-66.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE REPACTUACAO DOS SERVICOS DE RECEP-CAO NA DPU DE CASCAVEL/PR. SEI 08038.039146/2012-71.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO39/2016. SDO DIREP DPGU 1374871. SEI: 08038.001724/2016-21 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSTALACAO E REALOCACAO DE

APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA DPU DE LINHARES/ES. SEI

08038.005521/2016-11. PROC ORIGEM: 06001662016

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA CANOAS/RS NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1320984. CONT. 123/2016. SEI: 08038.008400/2015-32. PROC ORIGEM: 2016DI00137

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 305. SEI 08038.006240/2014-14. REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA

DPU/CAMPINA GRAN-DE-PB NO EXERCICIO DE 2016. SEI: 08038.025061/2013-97. REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE RECEPCAO DE SOROCABA/SP NO EXERCI- CIO DE 2016, CONF. CDO 1368629. SEI: 08038.043910/2012-11.

(24)

50400407000184 78931474000144 04105439000130 05683881781 10688221000158 PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

REDISUL INFORMATICA LTDA

RELUZ SERVICOS

TERCEIRIZADOS LTDA - ME

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA REZENDE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME 290002000012016NE801468 290002000012016NE801555 290002000012016NE801531 290002000012016NE801532 290002000012016NE801533 290002000012016NE801534 290002000012016NE801434 290002000012016NE000436 290002000012016NE801489 11/07/2016 29/07/2016 22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016 22/07/2016 06/07/2016 25/07/2016 15/07/2016 22.476,64 20.000,00 67.470,00 67.470,00 67.470,00 67.470,00 51.649,66 1.929,53 108.781,12

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE REPACTUACAO.SEI 08038.043908/2012- 34.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO64/2015. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1402309. SEI:

08038.043911/2012-58

ANULACAO PARA JUSTE CONFORME ENCAMINHAMENTO 1392115. SEI 08038.004237/2015-39.

REFORCO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONFORME ENC 1392115. SEI 08038.004237/2015-39.

ANULACAO PARCIAL DE VALOR DO EMPENHO REF AO ITEM 05 PREGAO 116/2015 PARA REMA NEJAMENTO PARA O ITEM 10. ENCAMINHAMENTO CITC DPGU 1392115. SEI: 08038.004237/2015-39 ANULACAO REALIZADA POR OUTRA NE. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO DA UNIDADE DADPU DE PORTO VELHO/RO, REFERENTE AO CONTRATO:112/2016 ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE DESISTENCIA EM PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE IN CENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO. DESPACHO DITED DPGU 1394473. SEI:

08038.006882/2016-96

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU DE UBERLANDIA/MGEXERCICIO DE 2016. REMANESCENTE-CONTRATO 99/16. SEI 08038.001959/2016-12. PROC ORIGEM: 2016PR00026

(25)

10688221000158 05973275000125 07779169000130 22346244104 08471527000106 REZENDE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP

RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

ROSANIA ALMEIDA FALCAO

ROTA SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 290002000012016NE801511 290002000012016NE801512 290002000012016NE000407 290002000012016NE000437 290002000012016NE801458 290002000012016NE000464 290002000012016NE801530 20/07/2016 20/07/2016 11/07/2016 25/07/2016 11/07/2016 29/07/2016 21/07/2016 108.781,12 108.781,12 5.899,03 1.141,74 103.900,08 4.914,00 98.572,32

ANULACAO PARA LANCAMENTO DOS DOIS SUBITENS. SEI 08038.001959/2016-12. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A DPU DE UBERLANDIA/MG, EXERC 2016. CONT REMANESCENTE 99/16. SEI

08038.001959/2016-12. PROC ORIGEM: 05000262016

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DEA REFERENTE TAXA DE INCENDIO DA DPU DO RIO DE JANEIRO/RJ. SEI 08038.015520/2013-24.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE INCENDIO DA DPURIO DE JANEIRO/RJ DO EXERCICIO DE 2015. CONTRATO

03/2014. SEI: 08038.001407/ 2014-42

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DA DPU DE JUINA/MT, CONT 113/2016. SEI

08038.003038/2016-94. PROC ORIGEM: 2016PR00051

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ NO EXERCICIO DE 2016. DESPACHO CEOF DPGU 1390782. SEI:

(26)

00001172000180 26995290000144 00332087000528 11933418000178 SA CORREIO BRAZILIENSE SAN MARINO-LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA SEGPLUS - SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI - EPP

290002000012016NE801431 290002000012016NE801467 290002000012016NE801422 290002000012016NE801424 290002000012016NE801427 290002000012016NE801464 290002000012016NE801476 290002000012016NE801477 05/07/2016 11/07/2016 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016 11/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 2.877,28 13.600,00 140.029,53 140.029,53 140.029,53 13.200,00 118.872,60 118.872,60

EMPENHO PARA DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL BRAZILIENSE DPGU.FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1353686.

SEI:08038.000288/2016-72 PROC ORIGEM: 2016IN00034

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO.SEI 08038.046581/201252.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA NA DPU/JUINA-MT NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1356227. CONT. 110/2016. SEI: 08038.003037/2016-40. PROC ORIGEM: 2016PR00037

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE UGR.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM VIGILANCIA NA DPU/JUINA-MT NO EXERCICIO DE 2016, CONF SDO 1356227. CONT. 110/2016. SEI: 08038.003037/2016-40. PROC ORIGEM: 2016PR00037

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 292/2016. SEI

08038.021432/2012-81.

ANULACAO DE EMPENHO PCONF MEMO CPAO 301-1373280. SEI 08038.001729/2016-53.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU CASCAVEL/PR EXERCICIO DE 2016. CONTRATO 127/2016. SEI

08038.001729/2016-53. PROC ORIGEM: 2016PR00058

(27)

12066015001103

92220862000148

07945678001087

05233652000190

09484770000121

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

SERVIS SEGURANCA LTDA

SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA - EPP

290002000012016NE801473 290002000012016NE801474 290002000012016NE801478 290002000012016NE000427 290002000012016NE801455 290002000012016NE801480 290002000012016NE801436 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 20/07/2016 11/07/2016 12/07/2016 06/07/2016 90.295,26 90.295,26 90.295,26 715,56 125.588,28 47.893,36 13.143,90

ANULACAO DE EMPENHO CONF MEMO CPAO 308-1376790, ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU MANAUS/AM-REMANESC CONT 129/16. SEI 08038.021081/2013-99.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU MANAUS/AM EXERCICIO DE 2016.

REMANESCENTE-CONTRATO 129/2016. SEI 08038.021081/2013-99. PROC ORIGEM: 2013PR00062

ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO CNPJ DO FAVORECIDO. SEI

08038.021081/201399.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES-DEA REFERENTE A DESPESADE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL DA DPU EM PELOTAS/RS. DESP SGE 1381151. SEI 08038.018297/2013-77. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU REGISTRO/SP, CDO 879/2016, DOC. 1360779. SEI 08038.009959/2015-80. PROC ORIGEM: 2015PR00110

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPE-ZA NA DPU DE ARAPIRACA/AL, CONT 182/2015. SEI 08038.012378/2015-25.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SECRETARIADO NA DPU/DOURADOS-MS NOEXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1346616. SEI: 08038.005579/2015-76.

(28)

07743897000192 09245135000191 12138329000100 05832534000106 SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME

SOFRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP

SUL AMERICA SEGURANCA E VIGILANCIA - EIRELI - EPP

TEIXEIRA ANDRADE SERVICOS LTDA - ME 290002000012016NE801413 290002000012016NE801421 290002000012016NE801548 290002000012016NE801550 290002000012016NE801423 290002000012016NE801506 290002000012016NE801429 01/07/2016 04/07/2016 29/07/2016 29/07/2016 04/07/2016 20/07/2016 05/07/2016 77.000,00 4.100,00 22.100,00 102.000,00 4.070,00 145.930,31 3.612,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SECRETARIADO NA DPU/BELEM-PA NO EXERCICIO DE 2016, CONF. CDO 877. SEI 08038.045712/2012-84.

REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM SECRETARIADO NA DPU SANTAREM/PA NO EXERCI-CIO DE 2016, CONF. SDO 1336115. SEI: 08038.045913/2012-81. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO 53/2013 CONF. ENCAMIN. CPAO DPGU 1400544. SEI: 08038.045900/2012-11 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUACAO DE VALORES DO CONTRATO41/2013. ENCAMINHAM. CPAO DPGU 1399886. SEI:

08038.045897/2012-27

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SDO 1345682. SEI: 08141.000132/2015-23. PROC ORIGEM: 2016DI00161

CANCELAMENTO CONFORME SOLICITADO PELO MEMO 325-1383954. SEI 08038.003775/2016-97.

EMPENHO PARA AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO EXTERNA PARA DPU DE MONTES CLAROS/MG, CDO 822/2016, SEI:08038.005316/2016-48 PROC ORIGEM: 2016DI00156

(29)

09457356000123 08752749000105 22712108000140 01668768000109 05151831640 02057329925

TIAGO RODRIGO DZIEDZIECZ - COMUNICACAO VISUAL - ME

TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

V. S. TAVARES COMERCIO DE EXTINTORES - ME

VIG - VIGILANCIA LTDA

VINICIUS DINIZ MONTEIRO DE BARROS

WILZA CARLA FOLCHINI BARREIROS 290002000012016NE801542 290002000012016NE801510 290002000012016NE801515 290002000012016NE801491 290002000012016NE801466 290002000012016NE000420 290002000012016NE000465 26/07/2016 20/07/2016 21/07/2016 15/07/2016 11/07/2016 14/07/2016 29/07/2016 3.800,00 45.000,00 21.000,00 220,00 11.000,00 208,72 1.325,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE COMUNICACAO VISUAL INTERNA NA DPU 1ª CATEGORIA CURITIBA/PR. CCOP DPGU 1394548. SEI: 08038.006142/2016-31 PROC ORIGEM: 2016DI00183

REFORCO DE EMPENHO CONFORME MEMO CPAO 326. 08038.006623/2015-65. REFORCO DE EMPENHO CONFORME

SOLICITADO PELO ENC. CPAO 1385723. SEI 08038.011634/2015-67.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA DPU DERIO BRANCO/AC. SEI 08038.005467/2016-04. PROC ORIGEM: 2016DI00165

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUACAO CONF SDO 1359506. SEI 08038.002834/2012-86.

REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONF DESPACHO DITED 1379858. SEI 08038.0362 15/2015-95.

EMPENHO PARA ATENDER PARTICIPACAO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO DE LONGA DURACAO DA DPU NO EXERCICIO DE 2016. EDITAL 44/2016. SEI: 08038.0089 34/2015-69