Incorporáveis De Uso Comun A Pagar Até o Mês Local Empenho 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 4.506,00 4.506,00 06/01/2016 106002
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 12.361.0036.1007.0000 020700 4.4.90.51.99 136.859,19 136.859,19 25/01/2016 125005
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA
OBRA,CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NO BAIRRO ESCURIDÃO,ZONA RURAL. 04.122.0004.1060.0000 021600 4.4.90.51.91 54.903,02 54.903,02 17/02/2016 217010 REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO AÇUDE CABECEIRAS,CONFORME TP N 002/2008. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 2.970,00 2.970,00 03/03/2016 303008
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 12.361.0036.2017.0000 020700 4.4.90.52.99 3.011,00 3.011,00 11/03/2016 311015
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDECAÇÃO. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 2.004,00 2.004,00 15/04/2016 415006
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 649,00 649,00 26/04/2016 426005
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA HOUSTON ARO26,DESTINADAS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 20.605.0006.1032.0000 021600 4.4.90.51.91 53.674,50 53.674,50 02/05/2016 502100
referente a ultima parcela da execução/construção do mercado do produtor. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 1.600,00 1.600,00 15/07/2016 715002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 1.760,00 1.760,00 20/07/2016 720004
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 2.700,00 2.700,00 27/07/2016 727003
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 27.812.0004.1009.0000 020700 4.4.90.51.91 40.800,00 40.800,00 05/08/2016 805005
REFERENTE A 3ªPARCELA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO FNDE, NO POVOADO SÃO BENTO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI.
Incorporáveis De Uso Comun A Pagar Até o Mês Local Empenho 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 4.995,00 4.995,00 26/08/2016 826002
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 27.812.0008.2126.0000 021000 4.4.90.52.99 2.050,00 2.050,00 31/08/2016 831004
referente a aquisição de poste de ferro e trava para futebol society,destinados a incentivos da pratica de esporte no municipio.
15.451.0004.1019.0000 021600 4.4.90.51.91 37.939,57 37.939,57 25/11/2016 1125002
Valor relativo a 5ªparcela os serviços de execução da obra de urbanização do encontro do açude cabeceiras,conforme tp n002/2008. 04.122.0001.2012.0000 020200 4.4.90.52.99 2.128,00 2.128,00 01/12/2016 1201046
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES,DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 12.361.0036.2023.0000 020701 4.4.90.52.99 5.180,00 5.180,00 02/03/2016 302001
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12.361.0004.1049.0000 020701 4.4.90.52.99 1.980,00 1.980,00 18/03/2016 318006
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12.365.0036.2029.0000 020701 4.4.90.52.99 25.800,00 25.800,00 06/04/2016 406001
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 12.361.0036.2023.0000 020701 4.4.90.52.99 4.000,00 4.000,00 08/08/2016 808003
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(BOMBA ANAUGER E MOTOBOMBA)DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 12.361.0036.2023.0000 020701 4.4.90.52.52 5.500,00 5.500,00 26/08/2016 826001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METALICA COM
PILARES,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 12.361.0004.1049.0000 020701 4.4.90.52.99 4.730,00 4.730,00 14/09/2016 914010
referente a aquisição de estruturas metalicas com pilares,destinados a reformas em escolas deste municipio.
12.361.0004.1049.0000 020701 4.4.90.52.99 3.991,00 3.991,00 24/11/2016 1124001
Referente a aquisição de trelicas,esqueletos de ferro,poste de ferro,trave de futebol e grade de ferro,destinados a secretaria de educação. 10.301.0004.1012.0000 021400 4.4.90.51.99 13.199,33 13.199,33 17/02/2016 217009
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO I, NA LOCALIDADE CAJUEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABECEIRAS -PI; CONFORME CONTRATO Nº
008/TP/2014.
Incorporáveis De Uso Comun A Pagar Até o Mês Local Empenho 10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 39.980,00 39.980,00 01/03/2016 301072
VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 1O AR CONDICIONADOS SPLIT, PARA ESTE ÓRGÃO. 10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 36.764,50 36.764,50 01/03/2016 301073
VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DESTE ÓRGÃO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. 10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 62.742,97 62.742,97 01/03/2016 301074
VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ESTE ÓRGÃO.
10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 105.795,83 105.795,83 01/03/2016 301075
VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE ÓRGÃO. 10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 4.435,51 4.435,51 01/03/2016 301076
VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE ÓRGÃO. 10.301.0004.1012.0000 021400 4.4.90.51.99 10.000,00 10.000,00 07/04/2016 407001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
PAGAMENTO REFERENTE A 10ª(DECIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE UBS, PARTE I, NO POVOADO LAGOA SECA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00000052 EM ANEXO.
Incorporáveis De Uso Comun A Pagar Até o Mês Local Empenho 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 51.856,80 51.856,80 02/05/2016 502097
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. NF 000.020.519 DT 10/03/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 12.234,90 12.234,90 02/05/2016 502098
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.CONF. NF 000.020.520 DT 10/03/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 78.710,20 78.710,20 02/05/2016 502099
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.CONF. NF 000.020.521 DT 10/03/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 62.420,94 62.420,94 02/05/2016 502101
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.CONF. NF 000.020.522 DT 10/03/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 45.500,16 45.500,16 02/05/2016 502102
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE.CONF. NF 000.020.523 DT 10/03/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 49.405,95 49.405,95 02/05/2016 502103
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. NF 57945 DT 20/04/2016 EM ANEXO. 10.301.0030.1041.0000 020600 4.4.90.52.99 113.000,00 113.000,00 02/05/2016 502104
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEICULO FRONTIER S 4X4
MT,CAMINHONETA NOVA FRONTIER NISSAN N.MOTOR:YD25624600P,COR PRATA METALICO COMB: DIESEL, RENAVAN:205526 POT: 190, ANO FAB/MOD 2015/2015. CONF. NF 000.044.359 SERIE 010 DT 09/04/2016 EM ANEXO. 10.301.0004.1012.0000 021400 4.4.90.51.99 5.369,21 5.369,21 05/05/2016 505003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª(DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS, PARTE I, NO POVOADO LAGOA SECA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº00000053 EM ANEXO.
Incorporáveis De Uso Comun A Pagar Até o Mês Local Empenho 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 870,00 870,00 27/07/2016 727002
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 10.301.0030.2032.0000 020600 4.4.90.52.99 4.140,00 4.140,00 31/08/2016 831003
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 10.301.0030.2033.0000 021400 4.4.90.52.99 2.960,00 2.960,00 24/11/2016 1124003
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. 01.031.0002.2001.0000 010101 4.4.90.52.99 5.011,61 5.011,61 30/12/2016 1230020
referente a incorporação da camara municipal para finalização do exercicio 2016.
1.220.543,35 0,00 0,00 1.220.543,35 TOTAIS
