PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO 1

PREGÃO PRESENCIAL N. 34/2013

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

01. OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E

POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.

02. JUSTIFICATIVA

2.1. A Aquisição dos produtos discriminados neste Anexo I – Termo de Referência tem por

finalidade atender a necessidade de atendimento das ações de saúde pública do município de

Novo São Joaquim com vistas a manutenção de todos os atendimentos do Hospital e Postos de

Saúde Municipal.

03. PRAZO

3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem

bancária a ser depositada em Conta Corrente, no valor correspondente, data fixada, após

apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante, sempre no

mês subsequente a entrega dos produtos.

5. ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

5.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as seguintes

quantidades e características mínimas:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 AMBU (REANIMADOR MANUAL EM SILICONE)

ADULTO UND 06 157,00 942,00

02 AMBU (REANIMADOR MANUAL EM SILICONE) _INFANTIL UND 06 146,00 876,00

03 ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT COM100 PCT 50 4,00 200,00

04 AFASTADOR FARABEUF TAMANHO 12 CM PCT 05 11,00 55,00

05

APARELHO DE PRESSÃO C/ VELCRO ADULTO (ESFIGMOMAMETRO E ESTETOSCÓPIO DE

METAL) KIT 10

72,00 720,00

06

APARELHO DE PRESSÃO C/ VELCRO INFANTIL (ESFIGMOMAMETRO E ESTETOSCÓPIO DE

METAL) KIT 05

135,00 675,00

07 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL

AUTOMÁTICO DE PULSO RW 350 UND 10 135,00 1.350,00

08 APARELHO DE GLICEMIA AP 06 60,00 360,00

09 AVENTAL – PLUMBIFERO PANORÂMICO

ADULTO 0,25 MMPB UND 02 579,00 1.158,00

10 BATERIA CR2032 3V UND 10 15,25 152,50

11

BOLSA DE COLOSTOMIA/ILESTOMIA

DRENÁVEL, OPACA RECORTÁVEL 19-64 MM

CX COM 10 BOLSAS COM BARREIRA

PROTETORA DE PELE DE DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19 A 64 MM.

CX 300 188,00 56.400,00

12 BORRACHA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO

(TUBO DE SILICONE NR. 200 M) UND 01 352,27 352,27

13 BOLSA TERMICA DE GEL QUENTE/FRIO 30M UND 03 39,00 117,00

15 CLAMPER UMBILICAL PCT C/ 500 UNID PCT 05 290,00 1.450,00

16 COMADRE TIPO PÁ INOX 3500 ML UND 06 168,00 1.008,00

17

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ALTURA : 31CM, PROFUNDIDADE ; 13,5CM, LARGURA ; 26,5CM.

UND 50 39,00 1.950,00

18

ESCOVA CERVICAL POLIESTIRENO, EIXO DE

SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL;

ATÓXICO E RESISTENTE AS TRAÇÕES;

FORMATO CÔNICO COM MICRO CERDAS MACIAS (EM NYLON), IDEAL PARA COLETA DE MATERIAL ENDOCERVICAL.

UND 1000 0,40 400,00

19 ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 100X500 MM

CX COM 100 UNID. UND 2000 72,00 144,00

20 ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 300 X 500 MM

CX COM 100 UNID UND 2000 165,00 330.000,00

21 ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 140 X 290MM

CX COM 100 UNID UND 2000 63,00 126.000,00

22 ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 90 X 230 MM CX

COM 100 UNID UND 2000 48,00 96.000,00

23 ENVELOPE P/ ESTERILIZAÇÃO 500 X 800MM _{CX COM 100 UNID} UND 2000 75,00 150.000,00

24 FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP110HG

110MMX18M TYPE UND 80 126,00 10.080,00

25 FILME PARA RAIO X KODAK 35X35 COM 100

UND CX 100 253,00 25.300,00

26 FILME PARA RAIO X KODAK 24X30 COM _100UND CX 100 265,00 26.500,00

27 FILME PARA RAIO X KODAK 30 X 40 COM

100UND CX 20 321,00 6.420,00

28 FILME PARA RAIO X KODAK 18X 24 COM 100

UND CX 20 115,00 2.300,00

29 FIO DE SUTURA – NYLON COM AGULHA 2 _{CM 5/0 – CX COM 24 (45 CM)} CX 20 42,00 840,00

30 FIO DE SUTURA – NYLON COM AGULHA 2

CM 4/0 – CX COM 24 CX 20 39,00 780,00

31 FIO DE SUTURA – NYLON COM AGULHA 3

CM 3/0 – CX COM 24 CX 20 41,00 820,00

32 FIO DE SUTURA – NYLON COM AGULHA 3 _{CM 2/0 – CX COM 24} CX 10 41,00 410,00

33

FIO DE SUTURA – CATGUT CROMADO COM AGULHA 3 CM N° 2-0 (70 CM) CX COM 24

UNID CX 10

96,00 960,00

34

FIO DE SUTURA – CATGUT SIMPLES COM AGULHA 3 CM N° 2-0 (70 CM) CX COM 24

UNID CX 10

99,00 990,00

35 FIO DE SUTURA – CATGUT SIMPLES COM

AGULHA 4 CM N° 0 (70 CM) CX COM 24 UNID. CX 10 105,00 1.050,00

36

FIO DE SUTURA – CATGUT CROMADO COM AGULHA 4 CM AGULHADO N° 0 (75 CM) CX

COM 24 UNID CX 10

105,00 1.050,00

37

FIO DE SUTURA – CATGUT CROMADO COM AGULHA 2 CM N° 4-0 (75 CM) CX COM 24

UNID. CX 10

121,00 1.210,00

38

FIO DE SUTURA – CATGUT CROMADO COM AGULHA 3 CM N° 3-0 (75 CM) CX COM 24

UNID CX 10

94,00 940,00

39 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO COM AGULHA

3 CM N° 0 (45 CM) CX COM 25 UNID CX 10 44,00 440,00

40 FIO DE SUTURA DE ALGODÃO COM AGULHA

3 CM N° 0 (45 CM) CX COM 25 UNID CX 10 47,00 470,00

41 FITA CREPE ADESIVA BRANCA HOSPITALAR _{50 MT} UND 1500 5,10 7.650,00

42 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE COM

43 FITA DE GLICOSE BIOLAND MODELO G 423 _{CX COM 50 TIRA} CX 20 166,00 3.320,00

44 FITA DE GLICOSE ACCU CHECH ACTIVE

05144418 COM 50 TIRA CX 20 114,00 2.280,00

45 FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY COM 100 ML FRA 20 7,20 144,00

46 FRALDA INFANTIL PEQUENA COM 36 UNID PCT 50 18,00 900,00

47 FRALDA GERIÁTRICA PEQUENA COM 20

UNID PCT 20 37,00 740,00

48 FRALDA GERIÁTRICA MEDIA COM 20 UNID PCT 20 37,00 740,00

49 FRALDA GERIÁTRICA GRANDE C/ 16 UNID PCT 50 33,00 1.650,00

50 FRALDA GERIÁTRICA GG COM 12 UNID PCT 200 32,20 6.440,00

51 LÂMINA PARA MICROSCÓPICO FOLHA COM _{PONTA FOSCA CX COM 50} UND 200 3,50 700,00

52 LAMINA DE BISTURI N° 11 CX COM 100 CX 20 18,00 360,00

53 LAMINA DE BISTURI N° 16 CX COM 100 CX 20 20,00 400,00

54 LAMINA DE BISTURI N° 23 CX COM 100 CX 20 23,00 460,00

55 LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENO COM

100 UNID CX 1000 24,00 24.000,00

56 LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIO COM 100 _UNID CX 3000 24,00 72.000,00

57 LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM

100 UNID CX 1000 25,00 25.000,00

58 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX ESTÉRIL 100 % DE

ALGODÃO N° 7,0 CX COM 50 UNID CX 500 76,00 38.000,00

59 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX ESTÉRIL 100 % DE

ALGODÃO N° 7,5 CX COM 50 UNID CX 500 79,00 39.500,00

60 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX ESTÉRIL 100 % DE

ALGODÃO N° 8,0 CX COM 50 UNID CX 500 76,00 38.000,00

61 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX ESTÉRIL 100 % DE

ALGODÃO N° 8,5 CX COM 50 UNID CX 200 85,00 17.000,00

62 LUVA CIRÚRGICA LÁTEX ESTÉRIL 100 % N° _{ALGODÃO 9,0 CX COM 50 UNID} CX 100 90,00 9.000,00

63

LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL,

FORRADA, FORMATO ANATÔMICO,

AMARELA, LUBRIFICADA COM TALCO,

TAMANHO PEQUENO.

PAR 2000 6,00 12.000,00

64

LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL,

FORRADA, FORMATO ANATÔMICO,

AMARELA, LUBRIFICADA COM TALCO,

TAMANHO MÉDIO.

PAR 1000 6,00 6.000,00

65

LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL,

FORRADA, FORMATO ANATÔMICO,

AMARELA, LUBRIFICADA COM TALCO,

TAMANHO GRANDE.

PAR 100 6,00 600,00

66

KIT MICRONEBULIZAÇÃO COM EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO E MÁSCARA.

KIT 20 12,00 240,00

67 PAPEL KRAFT BOBINA 60 CM ROLO DE 11KG UND 05 92,00 460,00

68 PAPEL PARA ECG 06CM UND 60 19,00 1.140,00

69 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 02 DOBRAS

(21x20CM) CX. COM 2000 FOLHAS CX 5000 17,00 85.000,00

70 PAPAGAIO INOX 01 LITRO COM ALÇA UND 05 144,00 720,00

71 PINÇA – KOCH N° 17 CM UND 10 30,00 300,00

72 PINÇA – ALIS N° 17 CM UND 10 43,00 430,00

73 PINÇA – KELLEY 16 CM CURVA UND 10 22,00 220,00

74 PINÇA – KELLY 16 CM RETA UND 10 22,00 220,00

75 PINÇA – HALSTEAD MOSQUITO 12,5 CM

CURVA/SERRILHA UND 10 18,00 180,00

RETA/SERRILHADA 77

PINÇA HARTMANN 09CM PARA CORPO

ESTRANHO COM SERRILHA ABC

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

UND 10 101,00 1.010,00

78 PINÇA PEAN 14 CM UND 10 25,00 250,00

79 POLIFIX – DUAS VIAS UND 500 2,10 1.050,00

80 PORTA AGULHA – MAYO HEGAR 15 CM UND 10 23,00 230,00

81 PORTA LAMINA – TIPO FRASCO UND 1000 0,71 710,00

82 PROPÉS DESCARTÁVEL PCT COM 100 UNID PCT 50 16,00 800,00

83 MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM

ELASTICO CLIPS CX COM 100 UNID CX 200 13,00 2.600,00

84 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 08 CM X 15 _MT UND 100 8,00 800,00

85

REGULADOR DE PRESSÃO FIXA COM FLUXOMETRO E COM UMIDIFICADOR PARA

CILINDRO UND 05

188,00 940,00

86 REVELADOR PARA RAIO X 19 LITROS

MANUAL UND 50 409,00 20.450,00

87 REVELADOR PARA RAIO X COM 5 LITROS UND 50 132,00 6.600,00

88 HAMPER PINTADO COM SACO DE ALGODÃO

CRU P/ROUPARIA HOSPITALAR 120 LT UND 05 203,00 1.015,00

89 TERMÔMETRO CLINICO DE VIDRO (OVAL) UND 200 6,60 1.320,00

90

TELA DE MARLEX CIRÚRGICA 06X12CM CONFECCIONADA EM 100% POLIPROPILENO MONOFILAMENTADO, NÃO ABSORVÍVEL E SINTÉTICO.

UND 10 151,00 1.510,00

91 TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL PARA

GELADEIRA UND 06 69,00 414,00

92 TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 17 CM _{COMP CURVA} UND 10 38,50 385,00

93 TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM 17 CM

COMP RETA UND 10 29,00 290,00

94

TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO

FEMININO TAMANHO 19 (45 X 50 CM) PC

COM 100 UNID PCT 20

8,00 160,00

95 THERA BAND 1,5 M UND 03 33,00 99,00

96 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA DE

01 M UND 06 80,00 480,00

97 FITA MÉTRICA 150 CM DE POLIETILENO UND 20 5,00 100,00

98 TUBO DE LÁTEX 5 X 3 PCT COM 15 METROS _(GARROTE) RL 01 80,00 80,00

99 BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL 30X20X04 CM UND 10 125,00 1.250,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$:

1.439.256,57

6. PRAZO DE ENTREGA

6.3. O prazo de entrega dos medicamentos será de até 05 (cinco) dias contados da notificação

pelo setor de compras para entrega;

7.1. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO

7.1.1. Se, a qualquer tempo, vir a observar qualquer tipo de dano ao material, ou desconformidade

com sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa

a ser contratada, nos termos da lei pertinente;

8. LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS

8.2. Os materiais deverão ser entregues no Hospital Municipal Nossa Senhora de Lourdes sito á

Rua Rui Barbosa, s/nº - Centro – Novo São Joaquim /MT, CEP 78625-000;

8.3. 15.1. Para fornecimento dos produtos registrados neste Pregão será celebrado o Contrato ou

Nota de Empenho ou ainda Autorização de Fornecimento específico a critério da Administração;

8.4. As solicitações dar-se-ão periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e

conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, durante toda a vigência da ata, através de

servidores previamente autorizados, os quais solicitarão os produtos junto à contratada;

8.5. Fica fixado prazo máximo para entrega dos produtos, que será de até 05 (cinco) dias corridos,

contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Caso não seja efetivada a entrega

dentro do prazo previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o

fornecimento do mesmo.

8.6. A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos e quantidades satisfatórias ao

cumprimento do contrato. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de

qualquer produto não satisfatório.

8.7. Ocorrendo rejeição de produtos por não se enquadrar na especificação estipulada ou

apresentar defeitos de fabricação ou danos em geral, identificado no ato da entrega ou no período

de verificação, o Contratado deverá refazê-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da

data em que for comunicado da cita rejeição, sem ônus para o Contratante, sob pena de o não

fazendo, ensejar nas sansões cominadas em Lei.

8.8. A Administração Pública poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em

desacordo com a proposta oferecida no momento do Certame, circunstância esta que será

devidamente registrada e que caracterizará a mora do adjudicatário.

8.9. Os materiais Licitados terão que estar dentro das normas de legislação vigente de

qualidade/técnica;

8.10. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que

couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.

8.11. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com

transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de

execução do contrato.

8.12. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos com

transporte e pessoal de apoio para o transporte e entrega dos produtos durante o período de

execução do contrato.

9. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO

9.6. O recebimento definitivo dos materiais, objeto deste Termo, não exclui a responsabilidade da

licitante vencedora quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal

utilização pelas Secretarias e Unidades, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078/90).

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização da execução do objeto será exercida pelo Fiscal de Contratos da Prefeitura

Municipal de Novo São Joaquim, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no curso do

fornecimento dos materiais.

Novo São Joaquim – MT, 08 de Outubro de 2.013.

VALBER KENEDY BARBOZA SANDES

Secretario de Planejamento

Resp. Termo de referência