CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

(1)

/

.

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EXERCíCIO DE 2015

• Data: 10/02/2015

Processo de Pagamento No. 37

Credor:

VIVO S/A

Valor

Bruto

R$

Valor

Retido

R$

Valor

Líquido

R$

110,46

0,00

110,46

DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

4.001 - MANUTENÇAo DOS SERViÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

O -

RECURSOS PRÓPRIOS

Conta

Descrição

Doc.

Valor RS

9-0 CAIXA ECONOMICAFEDERAL9-0 0021566 110,46

v

,

(2)

TIPO DA NOTA

NOTA DE EMPENHO No. 7 12015

TIPO DE CRÉDITO

OrdinárieD

Global D

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Estimativa

IKJ

1 - Recursos Próprios No.

Orçamentário

IKJ

e Suplementar

Especial D

ExtraordinárioD

1 - Legislativo

RUASILVEIRAMARnNS N" 1036

CABULA

SALVADOR·BA

02.449.99210142-03 I.M.:

DESPESAS COM O SERViÇOS DE EMPENHO PARA

LIQUIDAÇÃO

MUNICIPAL. FUNÇÃO

VALOR DO EMPENHO RS

DECLARO QUE A IMPORTÂNCA SUPRA

FOI DE IDA DO CRÉDITO PRÓPRIO

PROGRAMA

RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM)

PRESTADO(S)

S BARBOSA A-027499/0-2

PROCESSO DE PAGAMENTO No.

EM:

15.000,00 0,00 15.000,00

VüorR$

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

(3)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

UNIDADE ORÇAMENTARIA FUNÇAO

CNPJ: 16.234.54410001-68

NOTA DE SUBEMPENHO - BAIXA

NOTA DE EMPENHO No. 7 12015

Estimativa

lK1

TIPO DE CRÉDITO

TIPO DA NOTA

Ordinári<D

Global D

Orçamentário

lK1

e Suplementar

Especial D

ExtraordinárioD

1 - Legislativo

PROGRAMA

Não se Aplica No.

1 - Recursos Próprios DOR(A): VIVOS/A RUA SILVEIRAMARnNS N" 1036 CABULA SALVADOR - BA 02.449.992/0142-03 I.M.:

COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERViÇOS DE EIRO/2015.

DECLA UE A IMPORTANCA SUPRA

FOI EDUZ DO CRÉDITO PRÓPRIO

RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVlÇO(S) FOI(RAM)

PRESTADO(S)

EM1~~

ENILDO OUVEIRA

ANTONIO DASíLVA VELOSO POtsidente

LIQUIDAÇÃO

PROCESSO DE PAGAMENTO No. 37

EMPENHO SUPRA ESTA

ILI....~VIU,"u"PODENDO EFETUAR

PAGAMENTO.

110,46 0,00 110,46

FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA

EM : 10/0212015 conta_9-0 ~to Val.or R$

(4)

Unidade: 01.01.01 -cAMARA MUNICIPAL Modalidade: Llcltaçlo: Contrato: Convênio:

Não seAplica No.:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°: 7 I1 EXERClcIO: 2015 P.A.: TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇAo DA DESPESA DADOS COMPLEMENTARES

Funçlo: 1 - Legislativo Sub-Funçlo: 31 - Acao legislativa Programa: 1-Legislativo

Pro]. I AtIv.: 4.001 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa Pessoal: RS 0,00

Incorporaçlo Elemento: 3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurldlca

Fonte: O -RECURSOS PROPRIOS

Subelemento: 339039.09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA

Vinculo: 1 - Recursos PrópIios

CREDOR Nome: Endereço:

VIVO S/A

RUA SILVEIRA MARTINS N° 1036 CABULA

SALVADOR - BA

C.N.P.J.: 02.449.992/0142-03

Inse. Est.:

Banco:

DECLARO QUE O(S} MATERIAL(AIS) FOI(RAM} RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S} DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA

NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVlÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) ESTA LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.

(5)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

EMPENHO N": 7 EXERClcIO: 2015 P.A.:

CNPJ: 16.234.54410001-58

DE PAGAMENTO

TIPO: Estimativa TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

Funçlo: 1 - Legislativo

Modalidade: Llcltaçlo: Contrato:

NAoseAplica

Sub-Funçlo: 31 - Acao legislativa

Programa: 1 -Legislativo

Proj.IAtlv.: 4.001- MANUTENÇAoDOSSERVIÇOSDA CAMARA

MUNICIPAL

Elemento: 3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Tercelroa - Pessoa

Jurldlca

Fonte: O - RECURSOSPROPRIOS

Convênio:

Subelemento: 339039.09- SERVIÇOSDE TELEFONIA

Incorporaçlo Pessoal: R$ 0,00 1 - Recursos Próprios Cidade: SALVADOR - BA C.N.P.J.:

02.449.992/0142-03

Inse. Est.:

FOI PAGAA IMPORTÂNCIA . AUTORIZADA

(j

EM: 1IlI02I2015

~OOESOUZA

li ureirol1° Secretário

(6)

CEP 4115Q.OOO -SalvaiJ< BA

LE 58378658

CNPj llfatriz:02.558157/ooo1-¬ 2

CNPj Rlial 02.558157/CX124-59 ITABELA CAMARA MUNICIPAL

AV MANOEL CARNEIRO, 327 CENTRO 45848-000 ITABELA - BA

Vencirrento

21/01/2015

Total a Pagar - R5

110,46

o

que está sendo cobrado QJartidade de_AérO'Pacote OJartidade de_{l\üreros \Avo}

Serviços Contratados

\AvO CESKrvo:EMIUM Subtctal

Utilização DentrodoPlano'Pacote

FRIIJ\OJIA 1N1ffil\ET II!OJEL

107,98

Induso AérO'Pacote

Llilizados MiUwlkida:ies

Utilização Acimado CortratacIo

Interre!- Tarif~ fvS'KB

Subtctal

79,87IVB

•

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CUtroo LaI1ÇélTS1tOS OJartidade de OJartidade de ValerR$ ! •

AérO'Pacote l\üreros \Avo Aau'Parote

EncagosFinarreros Subtctal

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TOTAL A PAGAR 110,,\f, __j

IllENSAGEM IIIIRRTANTE PARA va;ê

Ca1fonre ccmricsco per Sfv1SeCarunica:lo pü:lioo, o seu plano deIrtemet sofreu reajusteoonsiderarm o írdire Geral

Preços-Osp:lllibilida:te Interna (IGP-Dl), marre já pr6'Jisto em CXlI1trato.Pôfaturas

a:m

\¬ rrCirrento em JarJ15 já rontarçAéITI a; rovos valores. Em

casodecüvidas acesse viltO.cxmcr/reajuste ou ligJe 1058de qualq..er telefcre.

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SERVIÇO)CCl'lTRATA1)()5

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Período Incluso PlanalPacote UtilizadoMnI.toslUnidades ValorR$Plano'Pacote

PLANOBASlCOINTERNET 00112/14a(b'()1/15 -

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--Período Incluso Plano'Pacote UtilizadoMnLtoslUnidades Valorf~ PI,,,

CONTASEMDETALHAOA 00112/14a(b'()1/15 -

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Período Incluso PIano'Pacote UtilizadoMmtoslUnidades ValorR$Plano'PaccAc

ISP\/IVO INTERNETGRAnJlO 00112/14a05101/15 -

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-Período Incluso Plano'Pacote UtilizadoMnLtoslUnidades ValorR$Plano'p._j(.ck

\/IVO DESKMJOEM IUM 00112/14a31/12/14 -

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01101/15 a05101/15

-TotalPlano -

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unuZAÇÃO AaMA 00 CCl'lTRATAOO

Internet - Tarifação emIIIB'KB

Data Hora Tipo QJantidade Valor R"

INTERNETTvÓv'EL2 Orvfl 07KB

INTERNETTvÓv'EL2 otv'B 54KB I

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INTERNETTvÓv'EL2 otv'B02KB

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_-Tipo. QJantidade

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SERVIÇO)unUZALa> EM

PERicx:x:s

ANTERIOOES

~---~---Internet· Tarifação emIIIB'KB

Data Hora 05112/14 06:01:02 Suttá.al

I

VALoo.OO\/lV073-997~ Valor f;:;' tO'i~V.

(9)

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CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: !TABELA CAMARA MUNICIPAL Conta de débito: 4582/006. 00000009-0

Representaçio numérica do código de barras:

846600000018 104600410013 120232663167 011501501214

Empresa: VNO BA

Valor: 110,46

Identlflcaçio da operaçio: VNO MODEM JANEIRO

Data de débito: 10/02/2015

Data/hora da operaçio: 10/02/201511:31:06

C6digoda operação:

00215660

Chavede segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 08007262492 Duvidoria: 0800 725 7474

(10)

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ITABELA CAMARA MUNICIPAL Conta de débito: 4582/006. 00000009-0

846600000018 104600410013 120232663167 011501501214 Representaçio numérica do c6digo de barras:

Valor: 110,46

Empresa: V'NO BA

Identlftcaçio da operaçio: V'NO MODEM JANEIRO

Códigoda operação:

86834854

Data de débito: _10/02/2015

Data/hora da operaçio: 10/02/2015 11: 28: 56

ATENCAO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da ta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendent.c:s-..." .,t],ll~-item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Duvidaria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 08007260104

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