Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
02/01/2014
9 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1190 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 42.523,18 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%.
4.362,28 38.160,90
02/01/2014
12 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.11.00 11 1192 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 4.524,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 40%.
694,12 3.829,88
02/01/2014
13 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.11.00 12 1191 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 215.400,87 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES FUNDEB 60%.
48.557,44 166.843,43
02/01/2014
18 020601 15.122.0011.2.019 3.1.90.04.00 10 869 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 1.817,58 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
0,00 1.817,58
02/01/2014
18 020601 15.122.0011.2.019 3.1.90.04.00 10 939 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 509,17 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
0,00 509,17
02/01/2014
18 020601 15.122.0011.2.019 3.1.90.04.00 10 940 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 8.147,50 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
0,00 8.147,50
02/01/2014
23 020901 08.243.0033.2.028 3.1.90.11.00 10 1193 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 4.250,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
340,00 3.910,00
02/01/2014
30 040101 10.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 961 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 11/03/2014 11/03/2014 Estimativa 2.979,04 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
0,00 2.979,04
02/01/2014
30 040101 10.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 1196 FOPAG - SERVIDORES - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 5.300,00 DESPESAS COM FOPAG - SERVIDORES.
981,47 4.318,53
02/01/2014
31 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.04.00 5 5299 FOPAG - TEMPORARIOS - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 62.800,40 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS.
11.181,20 51.619,20
02/01/2014
32 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.04.00 8 5309 FOPAG - TEMPORARIOS - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 61.221,67 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
33 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.04.00 81 5320 FOPAG - TEMPORARIOS - 04.628.608/0001-16 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 3.350,00 DESPESAS COM FOPAG - TEMPORARIOS.
370,96 2.979,04
02/01/2014
39 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.13.00 11 1000 INSS - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 28.409,31 DESPESAS COM INSS FUNDEB 40%.
3.156,48 25.252,83
02/01/2014
40 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.13.00 12 997 INSS - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 48.196,98 DESPESAS COM INSS FUNDEB 60%.
123,30 48.073,68
02/01/2014
40 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.13.00 12 999 INSS - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 4.832,20 DESPESAS COM INSS FUNDEB 60%.
0,00 4.832,20
02/01/2014
41 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 945 INSS - 29.979.036/0010-31 10/03/2014 10/03/2014 Global 6.093,37
DESPESAS COM INSS PARCELAMENTO.
0,00 6.093,37
02/01/2014
42 020201 28.843.0223.2.005 3.2.90.22.00 10 947 INSS - 29.979.036/0010-31 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 511,53
DESPESAS COM INSS PARCELAMENTO.
0,00 511,53
02/01/2014
43 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 948 INSS - 29.979.036/0010-31 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 1.217,29 DESPESAS COM INSS/AMORTIZACAO/PARCELAMETO.
0,00 1.217,29
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 867 PASEP - 04.628.608/0001-16 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 2,70
DESPESAS COM PASEP.
0,00 2,70
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 1049 PASEP - 04.628.608/0001-16 18/03/2014 18/03/2014 Estimativa 12,42
DESPESAS COM PASEP.
0,00 12,42
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 1149 PASEP - 04.628.608/0001-16 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 2,76
DESPESAS COM PASEP.
0,00 2,76
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 1165 PASEP - 04.628.608/0001-16 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 1.800,00 DESPESAS COM PASEP.
0,00 1.800,00
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 1166 PASEP - 04.628.608/0001-16 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 1.600,00 DESPESAS COM PASEP.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
45 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 10 949 PASEP - 04.628.608/0001-16 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 3.760,44 DESPESAS COM PASEP.
0,00 3.760,44
02/01/2014
46 020301 28.846.0224.2.009 3.3.90.47.00 3 849 PASEP - 04.628.608/0001-16 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 151,93
DESPESAS COM PASEP.
0,00 151,93
02/01/2014
50 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 1077 PASEP - 04.628.608/0001-16 19/03/2014 19/03/2014 Global 2.868,41
DESPESAS COM PASEP.
0,00 2.868,41
02/01/2014
51 020201 28.843.0223.2.005 3.2.90.22.00 10 1078 PASEP - 04.628.608/0001-16 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa 1.262,37 DESPESAS COM PASEP.
0,00 1.262,37
02/01/2014
55 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 845 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
02/01/2014
55 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 846 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 83,60 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 83,60
02/01/2014
58 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 3 868 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 9,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 9,40
02/01/2014
58 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 3 964 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 11/03/2014 11/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
02/01/2014
58 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 3 840 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 01/03/2014 01/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
02/01/2014
58 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 3 1198 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 938 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 3,60 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 3,60
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 974 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 36,25 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 975 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 28,90
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 976 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 28,90
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1035 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 27,30 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 27,30
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1036 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 60,60 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 60,60
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1079 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 14,70
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1104 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 20/03/2014 20/03/2014 Estimativa 7,35 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,35
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1164 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 14,70
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1037 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 23,80 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 23,80
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1150 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 9,00 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 9,00
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1199 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 7,35 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 7,35
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 977 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 28,90
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1200 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 7,35 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 979 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRASIL.
0,00 28,90
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 907 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa 2.501,76 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO.
0,00 2.501,76
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 850 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 140,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO.
0,00 140,70
02/01/2014
59 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 875 BANCO DO BRADESCO - TAXA - 60.746.948/0 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS/BANCO DO BRADESCO.
0,00 14,70
02/01/2014
61 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 928 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - 00 10/03/2014 10/03/2014 Global 715,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO.
0,00 715,00
02/01/2014
62 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 1048 RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.825 18/03/2014 18/03/2014 Global 1.810,89 DESPESAS COM RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.
0,00 1.810,89
02/01/2014
62 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 1147 RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.825 25/03/2014 25/03/2014 Global 3.000,00 DESPESAS COM RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.
0,00 3.000,00
02/01/2014
63 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 962 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS - 11/03/2014 11/03/2014 Global 1.750,00 DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS.
0,00 1.750,00
02/01/2014
64 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.39.00 10 1051 CEGRASA - 04.764.577/0001-20 18/03/2014 18/03/2014 Global 1.500,00 DESPESAS COM CEGRASA.
0,00 1.500,00
02/01/2014
65 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.92.00 10 1148 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 15.098,33 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
0,00 15.098,33
02/01/2014
66 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 946 INSS - 29.979.036/0010-31 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 10.339,01 DESPESAS COM INSS/PARCELAMENTO.
0,00 10.339,01
02/01/2014
67 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 929 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 805,60 DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
68 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 10 930 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 154,41 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
0,00 154,41
02/01/2014
69 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.39.00 10 931 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02. 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 14,70 DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
0,00 14,70
02/01/2014
71 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 932 MANAUS AMBIENTAL S/A - 03.264.927/0001- 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 1.079,12 DESPESAS COM TARIFA DE AGUA.
0,00 1.079,12
02/01/2014
71 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 933 MANAUS AMBIENTAL S/A - 03.264.927/0001- 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 1.100,28 DESPESAS COM TARIFA DE AGUA.
0,00 1.100,28
02/01/2014
86 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 934 ODILEIA COELHO DAVILA - 12.440.256/0001- 10/03/2014 10/03/2014 Global 30.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DOMICILIAR E HOSPITALAR.
930,00 29.070,00
02/01/2014
87 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.39.00 10 935 ODILEIA COELHO DAVILA - 12.440.256/0001- 10/03/2014 10/03/2014 Global 71.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.
2.201,00 68.799,00
02/01/2014
88 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 1027 FRANCISCO BATISTA DE LIMA - 001.914.852- 14/03/2014 14/03/2014 Global 2.000,00
DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 28, Nº1134BAIRRO PARQUE 10 - MANAUS/AM, PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS.
0,00 2.000,00
02/01/2014
90 020201 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 10 944 CONSÓRCIO DA MESSOREGIÃO DO ALTO SOLIM 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 12.209,48 DESPESAS COM CONSÓRCIO DA MESSOREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES.
0,00 12.209,48
02/01/2014
91 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1028 ALBANISE GUIMARAES DA SILVA - 563.688.9 14/03/2014 14/03/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMAMBAIA, S/N CACHOEIRINHA - MANAUS/AM.
0,00 2.000,00
02/01/2014
92 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.36.00 10 1029 EULICER MACIEL OCAMPO - 744.422.442-00 14/03/2014 14/03/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL BERG, 27 - TABATINGA/AM, PARA ALOJAMENTO DE ESTUDANTES VINDO DO MUNICIPIO DE TONANTINS.
0,00 2.000,00
02/01/2014
93 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1030 MARIA DE GUADALUPE R. GUIMARAES - 321.7 14/03/2014 14/03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO MALHEIROS.
0,00 1.000,00
02/01/2014
94 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1031 MARIA RITA DA SILVA ARAUJO - 332.462.203 14/03/2014 14/03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO PERES, 223, PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
95 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 1032 IVONEI LEITE GOMES - 317.403.402-72 14/03/2014 14/03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO FRANCISCO, S/N PARA ALOJAMENTO DE DELEGADO DE POLICIA.
0,00 1.000,00
02/01/2014
96 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.36.00 10 1033 CRECIA DA COSTA ROSA - 939.908.632-15 14/03/2014 14/03/2014 Global 500,00
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENTIL RAMOS, S/N - SAO CRISTOVAO - TONANTINS/AM. PARA ALOJAMENTO DE PROFISSIONAIS DE MAQUINAS PESADAS.
0,00 500,00
02/01/2014
97 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1034 LAZARO GARCIA - 596.627.432-00 14/03/2014 14/03/2014 Global 300,00 DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO FRANCISCO, S/N - SAO CRISTOVAO - TONANTINS/AM. PARA ALOJAMENTO DE MEDICOS.
0,00 300,00
02/01/2014
101 020401 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 5286 N.P.J CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - 04.3 11/03/2014 11/03/2014 Global 121.625,33 DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA REFORMA DE ESCOLAS RURAIS ATINGIDAS PELA ENCHENTE.
11.432,77 110.192,56
02/01/2014
102 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 926 NORT SAT TELECOMUNICACOES LTDA - 08.49 10/03/2014 10/03/2014 Global 4.130,00 DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET.
0,00 4.130,00
02/01/2014
127 020201 28.846.0221.2.006 3.1.90.91.00 10 927 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 01.671. 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 5.562,68 DESPESAS COM PRECATORIOS.
0,00 5.562,68
02/01/2014
127 020201 28.846.0221.2.006 3.1.90.91.00 10 982 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 01.671. 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 1.407,09 DESPESAS COM PRECATORIOS.
0,00 1.407,09
02/01/2014
128 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1091 JESUS MARIA DE NAZARE A. MARTINS - 891. 20/03/2014 20/03/2014 Global 458,28 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 458,28
02/01/2014
129 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 1092 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 114,58 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 114,58
02/01/2014
131 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1093 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 557,15 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 557,15
02/01/2014
132 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1094 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 449,23 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 449,23
02/01/2014
133 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1095 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 460,77 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
02/01/2014
134 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1096 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 448,00 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 448,00
02/01/2014
136 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1097 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 501,64 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 501,64
02/01/2014
137 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1098 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 546,92 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 546,92
02/01/2014
138 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1099 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 433,92 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 433,92
02/01/2014
142 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1100 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 433,90 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 433,90
02/01/2014
143 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1101 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 533,57 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 533,57
02/01/2014
144 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1102 NATANAEL SAMIAS GARCIA - 767.626.372-7 20/03/2014 20/03/2014 Global 477,40 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 477,40
02/01/2014
145 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 1103 EWERTON DE ALENCAR CORREIA - 464.375.6 20/03/2014 20/03/2014 Global 119,35 DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS.
0,00 119,35
02/01/2014
146 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 936 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO - ME - 11.460 10/03/2014 10/03/2014 Global 1.486,67 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERACAO DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITACAO.
0,00 1.486,67
02/01/2014
194 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 11 1001 INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 6.221,82 DESPESAS COM INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
295,92 5.925,90
02/01/2014
195 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.04.00 12 998 INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 6.098,92 DESPESAS COM INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO.
73,98 6.024,94
22/01/2014
303 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.30.00 10 1154 BA ELETRICA LTDA - 02.887.535/0001-51 29/01/2014 27/03/2014 Normal 470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
23/01/2014
305 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 3 870 BA ELETRICA LTDA - 02.887.535/0001-51 06/03/2014 06/03/2014 Global 5.191,38 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 5.191,38
23/01/2014
305 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 3 965 BA ELETRICA LTDA - 02.887.535/0001-51 11/03/2014 11/03/2014 Global 5.191,38 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 5.191,38
23/01/2014
306 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.39.00 10 851 A.T. VIANA - 03.933.237/0001-13 27/01/2014 06/03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO PARA TONANTINS/AM.
0,00 1.800,00
07/02/2014
360 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 27 937 ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARCA 10/03/2014 10/03/2014 Global 13.293,45 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 13.293,45
12/02/2014
372 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.39.00 10 854 A.T. VIANA - 03.933.237/0001-13 12/02/2014 06/03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO.
0,00 1.800,00
13/02/2014
374 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 1009 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 19/02/2014 14/03/2014 Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.
0,00 450,00
14/02/2014
376 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 11 1026 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 14/03/2014 14/03/2014 Global 30.000,00 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 30.000,00
18/02/2014
385 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.39.00 10 855 A.T. VIANA - 03.933.237/0001-13 18/02/2014 06/03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO.
0,00 1.800,00
20/02/2014
391 020801 18.541.0011.2.026 3.3.90.14.00 10 953 FRANCISCO CARLOS MAFRA PINTO - 000.000 20/02/2014 11/03/2014 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18/02 A 15/03/2014.
0,00 3.000,00
20/02/2014
396 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1025 FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA - 572.526.372 14/03/2014 14/03/2014 Global 5.000,00 DESPESAS REFRENTES A SERVIÇOS DE ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO SUA,SIAB E CNES.
0,00 5.000,00
25/02/2014
402 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.93.00 67 842 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 00.39 28/02/2014 05/03/2014 Normal 1.654,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N. 165/2012 - ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO.
0,00 1.654,00
25/02/2014
404 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 10 954 N. PINTO DA SILVA - ME - 06.110.719/0001-61 28/02/2014 11/03/2014 Normal 20.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
01/03/2014
407 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 925 FABIANA NASCIMENTO GRACA - 814.407.662 10/03/2014 10/03/2014 Normal 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CATALOGACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
50,00 950,00
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1137 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 176,73 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 176,73
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1138 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 41,82 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 41,82
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1139 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 15,54 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 15,54
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1140 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 11,24 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 11,24
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1141 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 1,12 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 1,12
03/03/2014
408 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 1142 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 103,84 DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 103,84
03/03/2014
409 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.13.00 11 1002 INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 7.926,40 DESPESAS COM INSS/PATROINAL/CONTRATADOS.
0,00 7.926,40
03/03/2014
427 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.33.00 10 856 STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA - 07.2 03/03/2014 06/03/2014 Normal 2.562,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS.
0,00 2.562,94
03/03/2014
428 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 857 STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA - 07.2 03/03/2014 06/03/2014 Normal 277,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE.
0,00 277,77
03/03/2014
429 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.33.00 10 858 STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA - 07.2 03/03/2014 06/03/2014 Normal 1.430,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS.
0,00 1.430,02
03/03/2014
430 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 859 STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA - 07.2 03/03/2014 06/03/2014 Normal 155,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE EMBARQUE.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
431 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.39.00 10 860 A.T. VIANA - 03.933.237/0001-13 03/03/2014 06/03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO.
0,00 1.800,00
03/03/2014
432 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 911 OCIONE DA MATA COELHO - 746.533.182-04 10/03/2014 10/03/2014 Normal 388,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO ACORDO DA INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº320-87.2010-5-11-351.
0,00 388,14
03/03/2014
433 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 912 PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO - 314.6 10/03/2014 10/03/2014 Normal 386,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 353-77.2010.5.11351.
0,00 386,86
03/03/2014
434 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 913 PEDRO RODRIGUES APARICIO - 637.560.132- 10/03/2014 10/03/2014 Normal 476,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ACOEDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1086/2009-351-11-00.
0,00 476,39
03/03/2014
435 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 914 ROSANE RODRIGUES ARCANJO - 718.278.032 10/03/2014 10/03/2014 Normal 486,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACORDADO DA INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0500/2009-351-11-00.
0,00 486,41
03/03/2014
436 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 915 ROSEL DOS SANTOS TANANTA - 941.626.622 10/03/2014 10/03/2014 Normal 374,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 317-35/2010-5.11.351.
0,00 374,05
03/03/2014
437 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 916 TEREZA DOS SANTOS FERREIRA - 476.436.92 10/03/2014 10/03/2014 Normal 445,04 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 259-2010.5.11.351.
0,00 445,04
03/03/2014
438 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 917 MANOEL NEVES RIBEIRO - 836.943.822-91 10/03/2014 10/03/2014 Normal 430,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1044/2009-351-11-00.
0,00 430,54
03/03/2014
439 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 918 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO - 628.218.81 10/03/2014 10/03/2014 Normal 409,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 329/2010-351-00.
0,00 409,28
03/03/2014
440 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 919 MARIA RAIMUNDA R. DA COSTA - 475.103.82 10/03/2014 10/03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A ACORDADOS DE INDENIZACOES TRABALHISTAS,CONFORME PROCESSO 292.22.2010.5.11.351.
0,00 467,57
03/03/2014
441 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 920 MARIA LUCIA FERREIRA ARAUJO - 749.786.5 10/03/2014 10/03/2014 Normal 407,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 332.04.2010-5-11-351.
0,00 407,42
03/03/2014
442 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 921 MARIA SALVINA RAMOS FAIA - 698.774.242- 10/03/2014 10/03/2014 Normal 390,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1042/2009-351-11-00.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
443 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 878 ALVARO DOS REIS RODRIGUES - 582.067.102 07/03/2014 07/03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 327-79.2010.5.11.351.
0,00 467,57
03/03/2014
444 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 879 ALTAIR CORREA CORNELIO - 575.741.382-49 07/03/2014 07/03/2014 Normal 423,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO 1047/2009-351-11-00.
0,00 423,83
03/03/2014
445 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 880 DAMIAO CAMPOS DE OLIVEIRA - 336.267.402 07/03/2014 07/03/2014 Normal 431,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1068/2009-351-11-00.
0,00 431,92
03/03/2014
446 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 881 DIOGA CHOTA MARINHO - 629.880.772-15 07/03/2014 07/03/2014 Normal 412,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1089/2009-351-11-00.
0,00 412,66
03/03/2014
447 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 882 EDINELZA PENAFORTH PINTO - 646.039.892-5 07/03/2014 07/03/2014 Normal 611,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1112/2009-351-1100.
0,00 611,95
03/03/2014
448 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 883 EGLITON CAINA CUBIDES - 514.734.102-15 07/03/2014 07/03/2014 Normal 400,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0413/2009-351-11-00.
0,00 400,71
03/03/2014
449 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 884 ELCEIA RAMOS - 743.295.612-04 07/03/2014 07/03/2014 Normal 459,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 301-81-2010-5-11-351.
0,00 459,95
03/03/2014
450 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 885 EVERALDO ANAQUIRI CURICA - 833.454.422- 07/03/2014 07/03/2014 Normal 486,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 318-20-2010-5-11-351.
0,00 486,61
03/03/2014
451 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 886 FABRICIA PERES LIMA - 754.413.062-20 07/03/2014 07/03/2014 Normal 387,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 299-1-2010-5-11-351.
0,00 387,87
03/03/2014
452 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 887 FRANCISCA MARIA E.P. PINTO - 882.489.412- 07/03/2014 07/03/2014 Normal 476,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 10702009-351-11-00.
0,00 476,08
03/03/2014
453 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 888 FRANCISCO CARVALHO ROCHA - 671.746.47 07/03/2014 07/03/2014 Normal 476,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0372/2009-351-11-00.
0,00 476,08
03/03/2014
454 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 889 JACILEI NAZARIO SARMENTO - 475.095.892-1 07/03/2014 07/03/2014 Normal 389,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1056/2009-351-11-00.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
455 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 890 JOSE MARIA RIBEIRO DA SILVA - 777.786.692 07/03/2014 07/03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 310-43-2010-5-11-351.
0,00 467,57
03/03/2014
456 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 891 JUACI VASQUES NASCIMENTO - 335.913.262- 07/03/2014 07/03/2014 Normal 430,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 360-69*-2010-5-11-351.
0,00 430,08
03/03/2014
457 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 892 LAERCIO FERREIRA DE CASTRO - 590.978.50 07/03/2014 07/03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 351-10-2010-5-11-351.
0,00 467,57
03/03/2014
458 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 893 LUZIA FERNANDES XAVIER - 473.450.802-00 07/03/2014 07/03/2014 Normal 459,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 319-05-2010-5-11-351.
0,00 459,95
03/03/2014
459 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 922 NEI JOSE COSTODIO DA SILVA - 660.365.182 10/03/2014 10/03/2014 Normal 352,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1053/2009-351-11-00.
0,00 352,44
03/03/2014
460 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 955 SEBASTIAO MENDONCA JUNIOR - 786.996.30 11/03/2014 11/03/2014 Normal 467,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 303-51-20140-11-351.
0,00 467,57
03/03/2014
461 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 894 JOSE EDSON PENAFORTH PINTO - 015.588.96 07/03/2014 07/03/2014 Normal 459,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1298/2009-351-11-00.
0,00 459,02
03/03/2014
462 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 895 GRICELLY DE SOUZA FERREIRA - 000.000.00 07/03/2014 07/03/2014 Normal 411,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 357-17-2010-5-11-351.
0,00 411,20
03/03/2014
463 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 896 DARCLEI VASQUES NASCIMENTO - 732.758.0 07/03/2014 07/03/2014 Normal 380,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 0000354.62-2010.
0,00 380,80
03/03/2014
464 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 923 MARIA JOSELIA P. PINTO - 635.312.832-00 10/03/2014 10/03/2014 Normal 419,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 1030/2009-361-11-00.
0,00 419,82
03/03/2014
465 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 956 SIMAO MARTINS SARMENTO - 705.590.662-8 11/03/2014 11/03/2014 Normal 337,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 361-54-2010-5-11-351.
0,00 337,79
03/03/2014
466 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 924 NAIZA MARIA MARINHO CARVALHO - 000.938 10/03/2014 10/03/2014 Normal 467,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACORDADO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 311-28-2010-5-11-351.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
467 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 957 CHARLES CARDOSO DA CRUZ - 729.713.042- 11/03/2014 11/03/2014 Normal 4.803,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS.
0,00 4.803,06
03/03/2014
468 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 1168 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 10,56 DESPESAS REFRENTES A JUROS E MULTAS.
0,00 10,56
03/03/2014
468 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 1169 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 196,20 DESPESAS REFRENTES A JUROS E MULTAS.
0,00 196,20
03/03/2014
470 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 861 JO GOUVEA GARCIA - 638.006.082-00 06/03/2014 06/03/2014 Normal 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DE DADOS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
55,00 1.045,00
03/03/2014
471 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 897 REGINA MAGALHAES CORREA - 150.204.442 07/03/2014 07/03/2014 Normal 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA PACIENTES CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM MANAUS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.
38,50 731,50
03/03/2014
472 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1171 FABIANA NASCIMENTO GRACA - 814.407.662 28/03/2014 28/03/2014 Normal 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CATALOGACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
50,00 950,00
03/03/2014
473 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.33.00 10 862 CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME - 10. 06/03/2014 06/03/2014 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS.
0,00 2.400,00
03/03/2014
474 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.39.00 10 863 CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME - 10. 06/03/2014 06/03/2014 Normal 1.572,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FRETES E ENCOMENDAS ENTRE OS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS.
0,00 1.572,00
03/03/2014
475 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.36.00 10 898 CARLOS ALBERTO RODRIGUES ROCHA - 743. 07/03/2014 07/03/2014 Normal 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VOADEIRA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA, DESTINADO AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE FAMILIAS CARENTES, CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E RECADASTRAMENTO.
400,00 7.600,00
03/03/2014
476 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1188 LUIGE KAROLINE DE SOUZA MACIEL - 016.529 31/03/2014 31/03/2014 Normal 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS JUNTO A UBS DO BAIRRO SAO FRANCISCO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
65,00 1.235,00
03/03/2014
477 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1046 RUBENSLEY SANTOS DA COSTA - 781.827.60 18/03/2014 18/03/2014 Normal 2.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NAS ATIVIDADES DE DESRATIZACAO E DETETIZACAO.
132,50 2.517,50
03/03/2014
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
479 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 864 MARIA IZABEL FERREIRA NASCIMENTO - 239. 06/03/2014 06/03/2014 Normal 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA DE DADOS SOBRE MULHERES GRAVIDAS PARA EMBASAMENTO DO ATENDIMENTO DE PRE NATAL.
55,00 1.045,00
03/03/2014
480 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 1010 RODRIGO CRUZ GUIMARAES - 019.495.842-6 14/03/2014 14/03/2014 Normal 6.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA AREA CONTABIL DO MUNICIPIO.
335,00 6.365,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 871 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 57,80 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 57,80
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 905 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa 8,00 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 8,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 941 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 37,00 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 37,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 942 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 22,20 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 22,20
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1042 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 17/03/2014 17/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 967 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 11/03/2014 11/03/2014 Estimativa 14,80 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 14,80
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 978 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1003 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 22,00 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 22,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1105 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 20/03/2014 20/03/2014 Estimativa 49,71 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 49,71
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1128 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 2,68 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 906 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa 22,20 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 22,20
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1129 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 7,11 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,11
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1130 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 4,10 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 4,10
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1131 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 4,28 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 4,28
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1132 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1133 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 872 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 8,00 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 8,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1143 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 24/03/2014 24/03/2014 Estimativa 1,71 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 1,71
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1134 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 2,23 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 2,23
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1144 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 24/03/2014 24/03/2014 Estimativa 5,17 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 5,17
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1043 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 17/03/2014 17/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1135 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 5,52 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1151 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 1,88 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 1,88
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1136 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 21/03/2014 21/03/2014 Estimativa 0,11 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,11
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1145 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 24/03/2014 24/03/2014 Estimativa 0,12 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,12
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1152 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 0,12 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,12
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1153 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa 0,11 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,11
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1167 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 0,12 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,12
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1175 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa 0,12 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,12
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1201 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 0,12 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 0,12
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 847 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 608,95 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 608,95
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 873 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 382,42 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 382,42
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 943 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 163,29 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 163,29
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 1202 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 788,89 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 874 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 2,00 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 2,00
03/03/2014
482 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 848 BANCO DO BRASIL - TAXA - 30.822.936/0001 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 7,40 DESPESAS COM TAXAS DO BANCO DO BRASIL.
0,00 7,40
03/03/2014
483 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.14.00 10 865 CARLOS HENRIQUE NAZARIO ATAIDE - 721.17 04/03/2014 06/03/2014 Normal 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (07) SETE DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06/03 A 12/03/2014.
0,00 1.400,00
03/03/2014
484 020901 08.244.0034.2.030 3.3.90.14.00 10 866 MANUEL HENRIQUE DA COSTA FILHO - 748.72 03/03/2014 06/03/2014 Normal 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05/03 A 16/03/2014.
0,00 2.200,00
03/03/2014
490 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 1038 ROSANGELA MARINHO RAMIRES - 291.339.12 14/03/2014 14/03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
50,00 950,00
03/03/2014
490 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 1052 ROSANGELA MARINHO RAMIRES - 291.339.12 18/03/2014 18/03/2014 Global 1.000,00 DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE ACORDOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.
50,00 950,00
06/03/2014
491 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.33.00 10 1155 STAFF AMAZ. AGENC.VIAG.TUR. LTDA - 07.2 10/03/2014 27/03/2014 Normal 1.458,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MANAUS/TABATINGA/MANAUS.
0,00 1.458,85
06/03/2014
492 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.33.00 10 958 ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 11/03/2014 11/03/2014 Normal 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS PARA FUNCIONARIOS, PACIENTES E ACOMPANHANTES, NO TRECHO TONANTINS/MANAUS/TONANTINS.
0,00 10.000,00
06/03/2014
493 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.39.00 10 959 ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 11/03/2014 11/03/2014 Normal 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETES E ENCOMENDAS DIVERSAS NOS TRECHOIS MANAUS/TONANTINS/MANAUS.
0,00 10.000,00
06/03/2014
494 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 966 AMAZONTRACTOR - TRATORES E PEÇAS LTDA 11/03/2014 11/03/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.000,00
06/03/2014
495 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 11 960 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 11/03/2014 11/03/2014 Normal 206.562,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 206.562,55
07/03/2014
497 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 10 971 KENNEDY FRANCISCO BEZERRA GOMES - 09.0 12/03/2014 12/03/2014 Normal 57.001,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME RELACAO ABAIXO:
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
07/03/2014
498 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.14.00 706 899 DEIVYD MARINHO GARCIA - 865.256.462-00 07/03/2014 07/03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2014.
0,00 1.000,00
07/03/2014
499 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.14.00 706 900 SIMPLICIO BARBOSA FILHO - 708.075.232-91 07/03/2014 07/03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2014.
0,00 1.000,00
07/03/2014
500 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.14.00 706 901 JUCIMARA BATISTA BRAZ - 831.059.482-87 07/03/2014 07/03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2014.
0,00 1.000,00
07/03/2014
501 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.14.00 706 902 HEID KELLER COMINETTE NASCIMENTO - 001.5 07/03/2014 07/03/2014 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA TABATINGA NO PERIODO DE 10/03 A 14/03/2014.
0,00 1.000,00
10/03/2014
502 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.92.00 10 989 INSS - SERVIDORES - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Normal 5.211,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL.
0,00 5.211,15
10/03/2014
503 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 10 990 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 13/03/2014 13/03/2014 Normal 1.326,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
0,00 1.326,82
10/03/2014
504 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.92.00 10 991 INSS - SERVIDORES - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Normal 47.270,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL.
116,80 47.153,80
10/03/2014
505 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.92.00 10 992 INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 13/03/2014 13/03/2014 Normal 32.929,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/CONTRATOS.
186,88 32.742,59
10/03/2014
506 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 10 993 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 13/03/2014 13/03/2014 Normal 20.603,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS.
0,00 20.603,32
10/03/2014
507 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.92.00 10 994 INSS - SERVIDORES - 29.979.036/0010-31 13/03/2014 13/03/2014 Normal 26.972,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL.
3.013,44 23.958,74
10/03/2014
508 020401 12.361.0062.2.013 3.1.90.92.00 10 995 INSS - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINA 13/03/2014 13/03/2014 Normal 24.268,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/PATRONAL.
607,36 23.661,14
10/03/2014
509 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 10 996 JUROS E MULTAS - 04.628.608/0001-16 13/03/2014 13/03/2014 Normal 12.357,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
10/03/2014
512 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1011 WILLIAMS NASCIMENTO PRADO - 718.411.132 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISAO E LIMPEZA DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA.
65,00 1.235,00
10/03/2014
513 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1012 LUIGE KAROLINE DE SOUZA MACIEL - 016.529 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE MATERIAIS ELETRICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.
60,00 1.140,00
10/03/2014
514 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1013 MARIA IZABEL FERREIRA NASCIMENTO - 239. 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA DE DADOS SOBRE MULHERES GRAVIDAS NA ZONA RURAL.
55,00 1.045,00
10/03/2014
515 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 972 PAULO MEDEIROS ARCANJO - 869.296.902-8 12/03/2014 12/03/2014 Normal 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ROCAGEM DA AREA VERDE COM RETIRADA DE ENTULHOS DA UBS'S DA COMUNIDADE RURAL SAO JOSE DO AMPARO.
150,00 2.850,00
10/03/2014
516 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 968 SALIN MARTINS DE OLIVEIRA - 899.715.742-6 11/03/2014 11/03/2014 Global 3.700,00 DESPESAS COM LOCACAO DE BARCO (CANOA E MOTOR), DESTIANDO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ZONA RURAL.
200,00 3.500,00
10/03/2014
516 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 980 SALIN MARTINS DE OLIVEIRA - 899.715.742-6 12/03/2014 12/03/2014 Global 300,00 DESPESAS COM LOCACAO DE BARCO (CANOA E MOTOR), DESTIANDO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ZONA RURAL.
0,00 300,00
10/03/2014
517 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 981 JANILTON CHOTA RAMOS - 031.773.442-30 12/03/2014 12/03/2014 Global 525,00 DESPESAS COM SERVICOS DE DESOBETRUCAO E TROCA DE MATERIAL HIDRAULICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
175,00 350,00
10/03/2014
517 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.36.00 10 1106 JANILTON CHOTA RAMOS - 031.773.442-30 20/03/2014 20/03/2014 Global 2.975,00 DESPESAS COM SERVICOS DE DESOBETRUCAO E TROCA DE MATERIAL HIDRAULICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
0,00 2.975,00
11/03/2014
518 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.33.00 10 1014 CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME - 10. 14/03/2014 14/03/2014 Normal 920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/TONANTINS/MANAUS.
0,00 920,00
11/03/2014
519 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.39.00 10 1015 CRIS TRANSPORTES MARITIMO LTDA-ME - 10. 14/03/2014 14/03/2014 Normal 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FRETES DE CARGAS E ENCOMENDAS NOS TRECHOS MANAUS/TONANTINS/MANAUS.
0,00 260,00
11/03/2014
520 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.39.00 10 1016 FERREIRA COM. E REP. DE RAD. E BAT. LTDA - 13/03/2014 14/03/2014 Normal 13.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NO CAMINHAO F-14000 E NO MOTOR DE PARTIDA RETRO ESCAVADEIRA.
0,00 13.800,00
11/03/2014
521 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 3 1017 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 14/03/2014 14/03/2014 Normal 16.070,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
11/03/2014
522 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 1018 LUANJO MATERISAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 1.450,00
11/03/2014
523 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 1019 RADIADORES E COLMEIAS FERREIRA LTDA - 0 14/03/2014 14/03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.000,00
11/03/2014
524 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 1020 ESPANTALHO PNEUS LTDA - 02.314.882/0001 14/03/2014 14/03/2014 Normal 2.720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.720,00
11/03/2014
525 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 1021 MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS L 14/03/2014 14/03/2014 Normal 573,06 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 573,06
11/03/2014
526 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 1022 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 14/03/2014 14/03/2014 Normal 37,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
0,00 37,20
11/03/2014
527 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 1023 PASEP - 04.628.608/0001-16 14/03/2014 14/03/2014 Normal 7.194,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RENEGOCIACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP EM ATRASO.
0,00 7.194,45
12/03/2014
528 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 74 1041 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 17/03/2014 17/03/2014 Normal 87.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 87.700,00
13/03/2014
529 020301 04.123.0011.2.008 3.3.90.14.00 10 1024 HELMA LEAO DA COSTA - 002.251.062-13 13/03/2014 14/03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14/03 A 23/03/2014.
0,00 2.000,00
13/03/2014
531 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 2 1172 R.M. NAVECA - EPP - 05.613.884/0001-73 18/03/2014 28/03/2014 Normal 4.779,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 4.779,60
13/03/2014
532 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 2 1173 R.M. NAVECA - EPP - 05.613.884/0001-73 18/03/2014 28/03/2014 Normal 4.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 4.890,00
14/03/2014
534 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1044 FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA - 941.245.902 17/03/2014 17/03/2014 Global 1.132,54 DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PARA VSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
132,54 1.000,00
14/03/2014
534 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 2 1050 FABRICIO NASCIMENTO GRAÇA - 941.245.902 18/03/2014 18/03/2014 Global 1.000,46 DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PARA VSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
17/03/2014
535 020101 04.122.0011.2.002 3.3.90.39.00 10 1080 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 20/03/2014 20/03/2014 Normal 48,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS.
0,00 48,20 17/03/2014 536 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1053 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 430,74 INSS 0,00 430,74 17/03/2014 537 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1054 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 472,43 INSS 0,00 472,43 17/03/2014 538 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1055 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 472,43 INSS 0,00 472,43 17/03/2014 539 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1056 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 278,18 INSS 0,00 278,18 17/03/2014 540 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1057 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 665,60 INSS 0,00 665,60 17/03/2014 541 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1058 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 453,83 INSS 0,00 453,83 17/03/2014 542 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1059 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 31,62 INSS 0,00 31,62 17/03/2014 543 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1081 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 28,55 INSS 0,00 28,55 17/03/2014 544 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1082 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 48,97 INSS 0,00 48,97 17/03/2014 545 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1060 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 468,00 INSS 0,00 468,00 17/03/2014 546 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1061 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 151,74 INSS 0,00 151,74
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 17/03/2014 547 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1062 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 471,56 INSS 0,00 471,56 17/03/2014 548 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1063 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 691,66 INSS 0,00 691,66 17/03/2014 549 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1064 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 537,27 INSS 0,00 537,27 17/03/2014 550 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1065 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 472,43 INSS 0,00 472,43 17/03/2014 551 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1066 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 472,43 INSS 0,00 472,43 17/03/2014 552 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1067 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 1.339,35 INSS 0,00 1.339,35 17/03/2014 553 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1068 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 472,43 INSS 0,00 472,43 17/03/2014 554 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1069 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 790,46 INSS 0,00 790,46 17/03/2014 555 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1083 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 523,84 INSS 0,00 523,84 17/03/2014 556 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1084 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 108,44 INSS 0,00 108,44 17/03/2014 557 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1070 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 430,74 INSS 0,00 430,74 17/03/2014 558 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1071 INSS - 29.979.036/0010-31 19/03/2014 19/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$ 17/03/2014 559 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1085 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 17/03/2014 560 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1086 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 17/03/2014 561 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1087 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 17/03/2014 562 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1088 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 17/03/2014 563 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1089 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 17/03/2014 564 020201 04.122.0011.2.004 3.1.90.94.00 10 1090 INSS - 29.979.036/0010-31 20/03/2014 20/03/2014 Normal 10,00 INSS 0,00 10,00 18/03/2014
565 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 10 1113 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 1.080,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 1.080,00
18/03/2014
566 020401 12.361.0062.2.013 3.3.90.30.00 11 1114 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 21.910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 21.910,00
18/03/2014
567 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.30.00 10 1115 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 4.740,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 4.740,00
18/03/2014
568 020501 10.301.0052.2.018 3.3.90.30.00 10 1116 SM AMAZONAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21/03/2014 21/03/2014 Normal 177,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 177,50
18/03/2014
569 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 3 1117 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 2.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.530,00
18/03/2014
570 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 10 1118 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.Credor EmpenhoLiquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
18/03/2014
571 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 90 1119 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 4.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 4.220,00
18/03/2014
572 020601 15.122.0011.2.019 3.3.90.30.00 707 1120 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 4.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 4.230,00
18/03/2014
573 040101 10.122.0011.2.037 3.3.90.30.00 2 1121 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 3.400,00
18/03/2014
574 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 706 1122 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 2.660,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.660,00
18/03/2014
575 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 706 1123 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 20.360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 20.360,00
18/03/2014
576 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 727 1124 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 2.290,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 2.290,00
18/03/2014
577 060101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 741 1125 P.A. VILACA NETO - 02.704.436/0001-97 21/03/2014 21/03/2014 Normal 24.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME RELACAO ABAIXO:
0,00 24.160,00
18/03/2014
578 020201 28.843.0223.2.005 4.6.90.71.00 10 1126 PASEP - 04.628.608/0001-16 21/03/2014 21/03/2014 Normal 79.139,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RENEGOCIACAO DO PARCELAMENTO DO PASEP EM ATRASO..
0,00 79.139,00
18/03/2014
579 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 1072 SILENE LAPA LOPES - 748.729.822-15 18/03/2014 19/03/2014 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2014.
0,00 2.800,00
18/03/2014
580 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 1073 MARIA DINELSA NAZARIO ATAIDE - 812.495.0 18/03/2014 19/03/2014 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2014.
0,00 2.800,00
18/03/2014
581 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 1074 ROBSON BARBOSA MARTINS - 725.850.802- 18/03/2014 19/03/2014 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2014.
0,00 2.800,00
18/03/2014
582 020401 12.122.0011.2.010 3.3.90.14.00 10 1075 FRANCISCO BATISTA ARCANJO - 314.518.61 18/03/2014 19/03/2014 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 14 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19/03 A 02/04/2014.
