Gestão de Suprimentos - CRDF

RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E FORNECEDORES INTERNOS:

Cliente(s): Saídas do processo acima:

Estabelecer negociação entre clientes e fornecedores internos, de modo a assegurar a conformidade, com os requisitos de entrada e saída do processo.

RESULTADO ESPERADO DO PROCESSO:

Assegurar que toda obrigação de pagamento registrada no sistema tenha como contrapartida um benefício gerado para Cooperativa.

PRODUTO PRINCIPAL:

Liberação de entrada de Fornecedores Externos mediante recepção de Documento Fiscal.

Dez minutos após recepção do documento fiscal entregue pelo Fornecedor.

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Prazo:

Gestão Patrimonial Processamento de Roupas

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Documento de Contagem Cega, com a descrição do fornecedor e dos produtos

Imediatamente após a recepção do Documento Fiscal.

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Processamento de Roupas

Documento Fiscal após a baixa da OC no sistema passa por análise detalhada com conferência impostos.

3 dias após o lançamento no sistema.

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Prazo:

Gestão Financeira - Caixa

Horário de atendimento aos fornecedores externos.

De segunda-feira a sexta-feira das 07:30 às 14:00hs, exceto urgências e/ou emergências justificadas

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Envio de cópia de Documento Fiscal (Consigandos e Controlados) 3 dias após o lançamento no sistema.

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Prazo:

Assistência Farmacêutica

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão Patrimonial

Gestão Financeira - Faturamento

Entrada imediata da nota fiscal no sistema MV/Unicoo, quando receber do fornecedor, exceto as que apresentarem algum problema, sendo elas justificadas por e-mail pelo setor responsável do recebimento (almoxarifado, patrimônio ou manutenção).

Em até 24h do recebimento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

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Ordem de serviço (O.S.) devidamente assinada (legivel), ou carimbada ou informando o Nº da matrícula; como também assinalado o campo de avaliação.

Após a realização do conserto

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Prazo:

Ordem de serviço (O.S.) apenas uma única vez no sistema MV.

Conforme demanda

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Segurança e Saúde Ocupacional

Comunicação de acidente de trabalho, pessoalmente, através de e-mail ou telefone.

24h após o ocorrido ou no 1º dia útil quando o acidente ocorrer nos finais de semana ou feriado - o acidentado, testemunha, coordenador e/ou chefia imediata deverá comunicar junto ao SESMT o ocorrido.

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Prazo:

Comunicação de execução de atividades por empresa terceirizada através de email ou telefone ao GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de, no mínimo, 2 horas ao SESMT.

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Prazo:

Comunicação de serviços de reforma ou manutenção predial e mudança de layout através de email para o GRUPO SESMT.

Comunicar com antecedência de 48 horas ao SESMT.

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Prazo:

Liberação de funcionários para todas as atividades da CIPA e BRIGADA DE PREVENÇÂO E COMBATE A INCÊNDIO.

No período em que for solicitado.

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Prazo:

Participação, obrigatória, de treinamento de integração de segurança do trabalho para novos colaboradores e terceirizados antes do início das atividades.

24 horas antes do início das atividades.

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Prazo:

Solicitações de EPI´s, deverão ser feitas pessoalmente ao GRUPO SESMT.

Sempre que necessário.

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Gestão Financeira - Caixa

Prestação de contas dos vales no horário de 08:00 as 16:30h em dias utéis.

72 h após solicitação.

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Prazo:

Educação Continuada

Informações sobre seus processos: novos processos, mudança de processos e desempenho de processos, para análise de necessidade de T

& D.

Até 10 dias após o ocorrido.

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Prazo:

Resultado da Avaliação da Eficácia do Treinamento realizado.

Até a data estabelecida no formulário de Solitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento

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Solicitação de Treinamento, através do preenchimento correto do formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

Até 15 dias antes da realização do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Avaliação, através de sistema específico, dos prestadores de serviço contratados, por departamentos, nos períodos devidos .

1ª Avaliaçã anual: Até o 15 de janeiro; 2ª Avaliaçã anual: Até o 15 de maio; 3ª Avaliaçã anual: Até o 15 de setembro; do corrente ano.

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Prazo:

Nota Fiscal de Serviço assinada pelo gestor solicitante e com seus devidos Centros de Custos. As que estiverem fora do prazo deverão vir

acompanhadas de autorização do fornecedor/prestador para prorrogação do pagamento.

No mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do vencimento

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Prazo:

Solicitação de compra de serviços, renovação, aditamento ou rescisão contratual através de e-mail, com as especificações necessárias e sugestões de fornecedor.

Sempre que houver necessidade e em Horário comercial

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Fornecedores(s): Entradas no processo acima:

Ordens de Compra - OC com os seguintes dados: Dados do fornecedor, produtos, quantidade e valores dos produtos com a devida autorização dos gestores no sistema. Exceto compras de urgência previamente comunicado.

1 dia antes da entrega dos produtos ou serviços adquiridos, exceto urgências e/ou emergências justificadas.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados Gestão de Suprimentos - Compras

Comunicado de transferência de bens entre setores atraves da

INTRANETcom seu respectivo tombamento e local de envio com o nome do responsável pela transferência.

Até 01 dia após realização da transferência

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Prazo:

Termo de responsabilidade devidamente assinado dos setores inventariados pelo responsável do setor

Até 03 dias úteis

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Prazo:

Hotelaria -Transportes

Telefonia/Comunicado via e-mail do término dos créditos dos celulares setoriais pelos coordenadores das áreas, para que as ligações necessárias sejam realizadas pela telefonia.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Gestão de Pessoas

Ausências justificadas, através de formulário próprio e documento em anexo.

Até 48 Horas do ocorrido.

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Prazo:

Avaliação do período de experiência de 45 dias e 90 dias, preenchida em 2 formulários, contendo critérios de avaliação e rescisão ou não do contrato.

Até 7 dias antes do vencimento do período.

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Prazo:

Confirmação do período de férias através do documento de programação de férias mensal .

Até 60 dias antes da vigência das férias agendadas.

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Prazo:

Entrega de escalas de trabalho e troca de horário.

Até o dia 20 do mês anterior.

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Programação Anual de Férias.

Devolvendo até o dia 10 de Dezembro.

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Solicitação advertência e suspensão disciplinar.

Até 24 horas após o ocorrido.

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Solicitação de alteração contratual (Transferências de Setor/Promoções).

Até o dia 30 do Mês Anterior à Transferência / Promoção..

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Solicitação de desligamento de colaborador, através de e-mail.

Até o dia 10 de cada mês.

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Solicitação de Exame de Mudança de Função.

Até 5 dias de antecedência da mudança de função.

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Solicitação de salário substituição no formulário padrão para aprovação do RH.

Até 15 dias antes da data do afastamento.

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Prazo:

Solicitação de troca de plantão através de formulário próprio.

Até 72 horas de antecedência a contar da primeira data de troca.

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Limpeza Terminal.

Conforme cronograma.

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Segurança e Saúde Ocupacional

Obrigatoriedade de realização de exames periódicos.

Conforme PCMSO.

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Obrigatoriedade do uso dos EPI´s.

Imediatamente após solicitação e recebimento.

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Educação Continuada

Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento"

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Até 24 horas após solicitação.

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Prazo:

Formulário Diagnóstico de Necessidades de Treinamento.

Até 15 de novembro de cada ano.

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Informações prévias sobre os treinamentos que serão realizados no setor para programação e liberação dos colaboradores.

Até 05 dias antes do treinamento.

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Prazo:

Informações sobre o número de participantes de cada setor nos treinamentos realizados, via impresso.

Até 24 horas após a solicitação.

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Prazo:

Informações sobre treinamentos realizados, temas abordados, ministrantes, números de participantes.

Até 24 horas após a solicitação.

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Prazo:

Lista de presença e formulário "Avaliação de Reação".

Até 30 minutos antes da realização do treinamento

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Treinamento conforme a necessidade e deficiência do setor, mediante solicitação, por meio do Formulário "Solicitação de Atividades de Treinamento & Desenvolvimento".

Conforme prioridade e caracteristicas do treinamento.

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Prazo:

Viabilização de estrutura para realizações deTreinamentos internos,Treinamentos externos e Visitas técnicas após aprovação.

Até 48 horas antes do treinamento.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

Contrato Firmado de acordo com o que foi solicitado.

Variável de acordo com o tipo de processo

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Documento de Contagem Cega preechido com as informações inerentes ao produto devidamente assinada e carimbada.

Imediatamente após a realização da contagem dos produtos adquiridos.

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Prazo:

Gestão Patrimonial Processamento de Roupas

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

OC de Serviços, autorizada, com os dados corretos dos fornecedores e dos serviços , juntamente com a Documento Fiscal, assinado pelo Gerente do serviço contratado, incluindo os Centros de Custos devidamente rateado.

10 dias utéis antes da data de vencimento do Documento Fiscal.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - Contratos

E-mail justificando problemas referente as notas fiscais não-conformes.

Imediatamente a recepção dos produtos e documentos (NF)

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Prazo:

Gestão Patrimonial

Gestão de Suprimentos - Compras Gestão de Suprimentos - Almoxarifados

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas acima na relação de clientes e fornecedores internos.

REFERÊNCIAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

ASSINATURA DO CONTRATO:

Cadastro de produtos (bens) requisitados pelos setores e solicitar compra no sistema MV

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Instalação ou substituição de bens solicitados na INTRANET Até 01 dia útil após recebimento

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Realização da retirada de bens para conserto Até 01 dia útil após a solicitação

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Realização do levantamento da movimentação de bens patrimoniais, solicitados através da INTRANET

Até 01 dia útil após a solicitação

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Prazo:

Hotelaria -Transportes

Transporte administrativo para localidades inter-municipal e inter- estadual previamente agendadas através de e-mail

No minimo três dias de antecedência, salvo as emergências

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Prazo:

Ligação telefônica mediante informação do número e nome do destino, nome do contato, nome e ramal do solicitante da ligação, conforme solicitação de dados pela telefonista.

Imediato, após solicitação.

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Prazo:

Táxi à serviço para os funcionários só quando não há disponibilidade de veiculos administrativo após consultar o setor de transporte e este liberar para utilizar o serviço de táxi.

Duas horas antes salvo as emergências.

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Prazo:

Transporte Administrativo carro/moto mediante solicitações por e-mail e/ou telefone, o agendamento não poderá ser solicitado diretamente com o motoboy/motorista.

No minimo duas horas de antecedência.

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Prazo:

Transporte Administrativo, após comunicado a disponibilidade do veiculo o funcionário deverá embarcar imediatamente.

Em até cinco minutos.

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Prazo:

Gestão de Suprimentos - CRDF Processo Principal:

PRICYLLA NATALLYA RIBEIRO M ALMEI

Processos Relacionados:

Assistência Farmacêutica MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE

Educação Continuada JOSILMA OLIVEIRA BELTRAO

Gestão de Pessoas DANNUBIA CRISTINA LOPES DE AR

Gestão de Suprimentos - Almoxarifados MARIA MARGARETH NASCIMENTO

Gestão de Suprimentos - Compras ADILSON DA CRUZ DOS SANTOS

Gestão de Suprimentos - Contratos JUBERLITA SOUZA MOURA

Gestão Financeira - Caixa NINA ROSA BORGES DE ALENCAR

Gestão Financeira - Faturamento ENEIDA RAIMUNDO DA SILVA

Gestão Patrimonial FABIO JOSE SALVIANO DA SILVA

Higienização SUILANE ALVES FARIAS

Hotelaria -Transportes MARIA DAS NEVES R MARQUES

Manutenção JOSE ALBERTO DE LIMA

Processamento de Roupas LUCIA CRISTIANE MATOS DE ALBU

Segurança e Saúde Ocupacional DANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA