Índice. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 2/50

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I I n n t t eg e gr ra aç ç ão ã o c c o o m m E ER R P P

P P a a d d r r ã ã o o : : B B a a n n c c o o d d e e D D a a d d o o s s (v ( vi ie ew ws s / / s st t or o re ed d pr p ro oc c ed e du ur r es e s) )

V V E E RS R SÃ ÃO O: : 2. 2 . 08 0 8

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Índice

1. Objetivo ... 4

2. Integração - Visão Geral ... 4

A. Arquitetura Técnica... 4

B. Importação de Dados - Views ... 5

C. Exportação de Dados – Stored Procedures ... 5

D. Layout das Views / Tabelas ... 6

3. Processo: Emissão de Notas Fiscais ... 7

A. Visão geral do processo ... 7

B. Layout das Views de Nota Fiscal ... 8

View: nfe_autorizar ... 8

View: nfe_autorizar_itens... 14

View: nfe_autorizar_itens_medic ... 29

View: nfe_autorizar_itens_importacao ... 29

View: nfe_autorizar_itens_adicao_imp ... 29

View: nfe_autorizar_transp ... 30

View: nfe_autorizar_reboque ... 31

View: nfe_autorizar_volume... 31

View: nfe_autorizar_lacre ... 31

View: nfe_autorizar_duplicata ... 32

View: nfe_autorizar_referencia ... 32

C. Stored Procedure: nfe_ret_importacao ... 34

D. Stored Procedure: nfe_ret_autorizacao... 34

4. Processo: Cancelamento de Notas Fiscais ... 36

A. Visão Geral do Processo ... 36

B. Layout da View de Cancelamento ... 37

View: nfe_cancelar ... 37

C. Stored Procedure: nfe_ret_cancelamento ... 37

5. Processo: Inutilização de Numeração ... 38

A. Visão Geral do Processo ... 38

B. Layout da View de Inutilização ... 39

View: nfe_inutilizar ... 39

C. Stored Procedure: nfe_ret_inutilizacao ... 39

6. Processo: Impressão de DANFE ... 40

A. Visão Geral do Processo ... 40

B. Layout da View de Impressão ... 41

View: nfe_autorizacao_impressao ... 41

C. Stored Procedure: nfe_ret_impressao ... 41

7. Processo: Impressão de DANFE em Contingência (Form. de Segurança) ... 43

A. Visão Geral do Processo ... 43

B. Layout da View de Impressão de Contingência ... 44

View: nfe_autorizacao_impressao_cont ... 44

C. Stored Procedure: nfe_ret_impressao ... 44

8. Processo: Atualização de Status de uma Nota Fiscal Emitida ... 45

A. Visão Geral do Processo ... 45

B. Layout da View de Consulta de Status... 46

View: nfe_consultar_status ... 46

C. Stored Procedure: nfe_ret_consulta ... 46

9. Processo: Registro de Eventos ... 48

A. Visão Geral do Processo ... 48

(3)

B. Layout da View de Eventos ... 49

View: nfe_cce ... 49

C. Stored Procedure: nfe_ret_cce ... 49

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1. Objetivo

Estabelecer a forma de integração entre o software ERP do cliente e o software de emissão de notas fiscais eletrônicas EmiteNF-e, da DF-e Tecnologia LTDA, adotando como arquitetura a troca de informações via banco de dados através de views/tabelas e stored procedures.

A integração entre as ferramentas abrange:



Os processos que serão integrados;



A forma de comunicação (troca de dados) entre os sistemas;



O layout dos dados que serão trocados entre os sistemas;

Importante :

Nesta versão os seguintes campos foram adicionados nos layouts de integração:



Inclusão do campo „vTotTrib‟ no grupo de Itens referente ao valor aproximado do total de tributos federais, estaduais e municipais.



Inclusão do campo „vTotTrib‟ no grupo TOTAIS referente ao valor aproximado do total de tributos federais, estaduais e municipais.

2. Integração - Visão Geral

Os seguintes processos serão integrados:



Emissão de notas fiscais eletrônicas;



Cancelamento de notas fiscais eletrônicas;



Inutilização de numeração;



Impressão do DANFE;



Atualização do status de notas fiscais eletrônicas;



Emissão de nf-es em contingência.

O fluxo de informações será realizado do ERP para o sistema de emissão de nf-es e vice-versa, ou seja, o ERP também receberá informações e atualizará seu banco de dados, conforme os retornos da comunicação com as Secretarias de Fazenda.

A. Arquitetura Técnica

A arquitetura técnica da integração será realizada da seguinte forma:



Tipo: troca de informações através de banco de dados;



Forma: views/stored procedures;



Layout dos Dados: layout próprio do sistema EmiteNF-e.

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A troca de dados entre as ferramentas dar-se-á pela exportação e importação através views e stored procedures, sendo definida a conexão com o banco de dados do ERP no sistema EmiteNF-e.

B. Importação de Dados - Views

Cada informação relativa à nota fiscal (dados da nota fiscal, cancelamento da nota fiscal, inutilização de numeração, impressão de DANFE e consulta de status) será disponibilizada através de views ou tabelas. O sistema EmiteNF-e estará programado para executar diversas querys (SELECTs) de forma automática, em busca das informações específicas.

Toda importação de dados realizada pelo EmiteNF-e será registrada em log, armazenada em Banco de Dados e disponibilizada para consulta no módulo de administração do sistema. Caso ocorra alguma exceção (problema) na importação dos dados, o sistema EmiteNF-e enviará uma mensagem para o(s) operador(es) do sistema.

A tabela abaixo exibe a nomenclatura das views suportadas pelo EmiteNF-e:

Grupo de Informações View/Tabela Descrição

Nota Fiscal nfe_autorizar Dados relacionados o cabeçalho da nota fiscal

nfe_autorizar_itens Dados contendo os itens da nota fiscal nfe_autorizar_itens_importacao Dados contendo os detalhes de opreações de

importação de um determindo item de nota fiscal.

nfe_autorizar_transp Dados relacionados as informações da transportadora.

nfe_autorizar_reboque Dados relacionados informações específicas do transporte, relativos ao uso de reboque.

nfe_autorizar_volume Dados relacionados informações sobre os volumes transportados

nfe_autorizar_duplicata Dados relacionados informações sobre as duplicatas relacionadas à nota fiscal.

Cancelamento nfe_cancelar Dados relacionados a nota fiscal a ser cancelada.

Inutilização de Numeração

nfe_inutilizar Dados relacionados a faixa de numeração que se deseja inutilizar

Impressão de DANFEs nfe_autorizacao_impressao Dados relacionados à impressão de DANFEs de notas fiscais.

Impressão de DANFEs em contingência

nfe_autorizacao_impressao_cont Dados relacionados à impressão de DANFEs em contingência (formulário de segurança) de notas fiscais.

Consulta de Status de NF-e

nfe_consultar_status Dados relacionados à consulta de status de uma nf-e.

Carta de Correção nfe_cce Dados relacionados ao registro de carta de correção eletrônica.

C. Exportação de Dados – Stored Procedures

Para cada operação realizada no sistema EmiteNF-e, relativa à consulta de views/stored procedures, é executada uma stored procedure para informar/atualizar o ERP sobre o retorno (resultado) do procedimento solicitado.

Ao consultar uma nota fiscal no ERP, por exemplo, o EmiteNF-e executará stored procedures retornando informações sobre o processo de importação dos dados da nota fiscal, e posteriormente da autorização de uso por parte da SEFAZ.

A tabela abaixo exibe a nomenclatura das stored procedures suportadas pelo EmiteNF-e:

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Procedimento Stored Procedure Descrição

Importação de Notas Fiscais nfe_ret_importacao Informa ao ERP se a nota fiscal foi importada com sucesso, ou se aconteceram erros de layout.

Autorização de Uso na SEFAZ

nfe_ret_autorizacao Informa ao ERP se a nota fiscal foi autorizada com sucesso, ou se houve erros de validação na SEFAZ.

Cancelamento de Nota Fiscal nfe_ret_cancelamento Informa ao ERP se a nota fiscal foi cancelada com sucesso, ou se houve erros de layout ou validação na SEFAZ.

Inutilização de Numeração nfe_ret_inutilizacao Informa ao ERP se a faixa de numeração foi inutilizada com sucesso, ou se houve erro de layout ou validação na SEFAZ.

Impressão de DANFEs nfe_ret_impressao Informa ao ERP se o DANFE foi impresso com sucesso, ou se houve problemas de impressão.

Consulta de Status de NF-e nfe_ret_consulta Informa ao ERP o status da nf-e consultada.

Carta de Correção Eletrônica nfe_ret_cce Informa ao ERP se a carta de correção foi registrada com sucesso.

D. Layout das Views / Tabelas

Cada view possui seu layout específico, determinado por:



Nome do campo;



Tipo de Dados;



Tamanho;



Obrigatoriedade e regras de preenchimento.

Os nomes dos campos recebem prefixos, para fins de agrupamento dos campos e facilidade de leitura.

O layout é descrito conforme a tabela a seguir:

Campo Identificador Tipo de dados Tam. Exportado pelo ERP?

Nome descritivo do campo.

Exemplo:

View nfe_autorizar Grupo cab

Campo: número da nota fiscal

Campo que será exportado pelo ERP.

Exemplo: cab_nnf

Identifica o tipo de dados aceito no layout da view/tabela:

N – somente valores numéricos (sem seprador de milhar, adotar

“

,

“ como seperador de casas decimais

C – valores alfanuméricos (letras e números)

D – data (sempre formatados como ddMMAAAA)

Tamanho do campo.

Indica se no processo de exportação de dados, o campo deverá ser exportado.

Também possui observações sobre a exportação de

determinados campos, como seu preenchimento condicional, ou a adoção de códigos específicos.

Neste exemplo, o EmiteNF-e executaria a seguinte query:

SELECT cab_nnf FROM nfe_autorizar

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3. Processo: Emissão de Notas Fiscais

A. Visão geral do processo

O diagrama a seguir exibe o funcionamento do processo de integração de emissão de notas fiscais:

De forma resumida, o processo ocorre conforme os passos a seguir:

1. O ERP exporta os dados da nota fiscal nas views nfe_autorizar_*;

2. O EmiteNF-e consulta a view nfe_autorizar. Se existir uma nota fiscal disponível, consulta demais views relacionadas;

3. Ao importar os dados das views nfe_autorizar_*, será executada a SP

nfe_ret_importacao informando ao ERP que a nota fiscal foi importada. Esta SP deverá

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remover a nota fiscal da view, para que ela não seja importada novamente pelo EmiteNF-e;

4. O EmiteNF-e valida os dados importados. Se o layout estiver com erros, será executada a SP nfe_ret_autorizacao informando o erro.

5. Se o layout dos dados estiver correto, a nota fiscal é transformada nos padrões da legislação da nf-e, e enviada para a SEFAZ a qual o emitente está inscrito;

6. O EmiteNF-e consulta a SEFAZ, e obtem a resposta à solicitação de autorização de uso da nota fiscal em questão. A SEFAZ poderá autorizar a nota fiscal, rejeitá-la, denegá-la ou ainda: não ter recebido a solicitação, ou não tê-la processado.

7. O EmiteNF-e, ao obter a resposta da SEFAZ, executa a SP nfe_ret_autorizacao, com os retornos possíveis conforme indicado no layout deste documento.

B. Layout das Views de Nota Fiscal

View: nfe_autorizar

Grupo de dados relativos ao cabeçalho da nf-e: cab_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Identificador da linha da view (da nota fiscal)

<cab_idnf> N 10 Obrigatório.

Número de controle interno do ERP. Será utilizado para relacionar as informações de outras views.

Código da UF < cab_cuf> N 2 Obrigatório.

Exportado no padrão IBGE.

Natureza da Operação < cab_natop> C 60 Obrigatório.

Forma de pagamento < cab_indpag> N 1 Obrigatório.

Exportado no padrão:

0 - pagto a vista 1 - pagto a prazo 2 - outros

Série da nota fiscal < cab_serie> N 3 Obrigatório.

O ERP poderá utilizar as seguintes faixas de numeração:

- 000 a 889: emissão na SEFAZ;

- 900 a 999: emissão no SCAN;

Obs.: a emissão da nota fiscal no SCAN é uma situação de contingência, vista posteriormente neste documento.

Número da nota fiscal < cab_nnf> N 9 Obrigatório.

Data de emissão < cab_demi> D Data Obrigatório.

Exportado no formato:

ddmmAAAA Data de Entrada/Saída < cab_dsaient> D Data Opcional.

Hora de Entrada/Saída < cab_hsaient> N 6 Opcional.

Hora de saída ou entrada da mercadoria.

Exportada no formato:

HHMMSS Tipo do Documento Fiscal < cab_tpnf> N 1 Obrigatório.

0 - entrada 1 - saída Município de Ocorrência do

Fato Gerador

< cab_cmunfg> N 7 Obrigatório.

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Finalidade da NF-e < cab_finnfe> N 1 Obrigatório.

1 - normal 2 – complementar 3 – ajuste Texto que será impresso no

termo de recebimento do canhoto do DANFE

<cab_xcanhoto> C 0-105 Opcional.

Caso este campo seja exportado, será impresso no DANFE no local apropriado.

(A partir da versão 2.05) Identificador do logo que será

utilizado na impressão do DANFE‟

<cab_idlogo> N 10 Opcional.

Este campo poderá ser utilizado para selecionar qual logo (imagem) deverá ser utilizado para a impressão do DANFE da nf-e em questão.

Grupo de dados relativos ao emitente da nf-e: emit_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Código do Regime Tributário <emit_crt> N 1 Obrigatório.

Deve ser exportado conforme o seguinte padrão:

1 – Simples Nacional;

2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;

3 – Regime Normal.

CNPJ < emit_cnpj> C 14 Obrigatório.

Informar somente números (sem caracteres de máscara).

Razão Social do Emitente < emit_xnome> C 60 Obrigatório.

Nome Fantasia < emit_xfant> C 60 Opcional.

Logradouro < emit_xLgr> C 60 Obrigatório.

Número < emit_nro> C 60 Obrigatório.

Complemento < emit_xcpl> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não

informe o identificador.

Bairro < emit_xbairro> C 60 Obrigatório.

Código do Município < emit_cmun> N 7 Obrigatório.

Nome do município < emit_xmun> C 60 Obrigatório.

Sigla da UF < emit_uf> C 2 Obrigatório.

CEP < emit_cep> C 8 Obrigatório.

Código do País < emit_cpais> N 4 Opcional.

Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).

Nome do País < emit_xpais> C 60 Opcional.

Telefone < emit_fone> C 6-14 Opcional.

Preencher com código DDD + número do telefone.

Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone.

Inscrição Estadual < emit_IE> C 14 Obrigatório.

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

< emit_IEST> C 14 Opcional.

Somente com operações que envolvam substituição tributária.

Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

Inscrição Municipal < emit_IM> C 15 Opcional.

Informar somente números (sem caracteres de

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máscara).

Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).

CNAE <emit_cnae> C 7 Opcional.

Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).

Grupo de dados relativos ao destinatário da nf-e: dest_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

CNPJ/CPF <dest_cnpj> C 11-14 Obrigatório.

Observe que o tamanho do campo é variável, conforme tipo do campo:

a. Se o tamanho do campo exportado for 11, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CPF;

b. Se o tamanho do campo exportado for 14, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CNPJ;

c.Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.

Razão Social <dest_xnome> C 60 Obrigatório.

Logradouro <dest_xLgr> C 60 Obrigatório.

Número <dest_nro> C 60 Obrigatório.

Complemento <dest_xcpl> C 60 Opcional.

Bairro <dest_xbairro> C 60 Obrigatório.

Código do Município <dest_cmun> N 7 Obrigatório.

Se a operação for com o exterior, informar:

“9999999”

Nome do município <dest_xmun> C 60 Obrigatório.

“EXTERIOR”.

Sigla da UF <dest_uf> C 2 Obrigatório.

“EX”.

CEP <dest_cep> C 8 Obrigatório.

Código do País <dest_cpais> N 4 Opcional.

Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).

Nome do País <dest_xpais> C 60 Opcional.

Telefone <dest_fone> C 6-14 Opcional.

Preencher com código DDD + número do telefone.

Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone.

Inscrição Estadual < dest_ie> C 14 Obrigatório.

Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS.

Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.

Não informar o conteúdo da TAG se o

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destinatário não for contribuinte do ICMS.

Inscrição SUFRAMA < dest_isuf> C 8-9 Opcional.

Obrigatório somente em operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.

A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/

internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.

E-mail do destinatário, para envio automático pelo EmiteNF-e.

<dest_email> C 600 Opcional.

Poderá ser informada neste parâmetro uma lista de até 10 e-mails. A lista deve ser separada por

“;” (ponto e vírgula)

Grupo de dados relativos ao local de retirada das mercardorias/produtos relacionados na nf-e:

localret_<nome do identificador>.

Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de retirada da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

CNPJ ou CPF <localret_cnpj> C 11-14 Obrigatório.

Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ.

Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF.

Logradouro <localret_xLgr> C 60 Obrigtatório.

Número < localret_nro> C 60 Obrigtatório.

Complemento < localret_xcpl> C 60 Opcional.

Caso não possua complemento, não informe o identificador.

Bairro < localret_xbairro> C 60 Obrigtatório.

Código do Município < localret_cmun> N 7 Obrigtatório.

“9999999”

Nome do município < localret_xmun> C 60 Obrigtatório.

“EXTERIOR”.

Sigla da UF < localret_uf> C 2 Obrigtatório.

“EX”.

Grupo de dados relativos ao local de retirada das mercardorias/produtos relacionados na nf-e:

dest_<nome do identificador>.

Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de entrega da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

CNPJ ou CPF <localent_cnpj> N 11-14 Obrigatório.

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Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ.

Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF.

Logradouro <localent_xLgr> C 60 Obrigtatório.

Número < localent_nro> C 60 Obrigtatório.

Complemento < localent_xcpl> C 60 Opcional.

Caso não possua complemento, não informe o identificador.

Bairro < localent_xbairro> C 60 Obrigtatório.

Código do Município < localent_cmun> N 7 Obrigtatório.

“9999999”

Nome do município < localent_xmun> C 60 Obrigtatório.

“EXTERIOR”.

Sigla da UF < localent_uf> C 2 Obrigtatório.

“EX”.

Grupo de dados relativos às informações adicionais da nf-e: infadic_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

<infadic_infadfisco> C 2000 Opcional.

Informações Complementares de interesse do Contribuinte

<infadic_infcpl> C 5000 Opcional.

Grupo de dados relativos às informações de exportação: exp_<nome do identificador>.

Obs.: obrigatório somente se a operação for de exportação (empregado CFOP de exportaçpão)

A partir da versão 2.01

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos

<exp_ufembarq> C 2 Obrigatório.

Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos

<exp_xlocembarq> C 1-60 Obrigatório.

Grupo de dados relativos aos totais da nf-e: totalicms_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Base de cálculo do ICMS < totalicms_vbc> N 15,2 Obrigatório.

Valor total do ICMS < totalicms_vicms> N 15,2 Obrigatório.

Base de cálculo do ICMS por substituição tributária

< totalicms_vbcst> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver ST, informar “0”.

Valor total do ICMS por < totalicms_vst> N 15,2 Obrigatório.

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substituição tributária Quando não houver ST, informar “0”.

Valor total dos produtos e serviços

< totalicms_vprod> N 15,2 Obrigatório.

Valor total do frete < totalicms_vfrete> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver frete pago, informar “0”.

Valor total do seguro < totalicms_vseg> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver pagamento de seguro, informar “0”.

Valor total do desconto < totalicms_vdesc> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver desconto, informar “0”.

Valor total do imposto de importação

< totalicms_vii> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver incidência de imposto de importação, infromar “0”.

Valor total do IPI < totalicms_vipi> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver incidência de IPI, informar

“0”.

Valor total do PIS < totalicms_vpis> N 15,2 Obrigatório.

Valor total do COFINS < totalicms_vcofins> N 15,2 Obrigatório.

Valor total de despesas acessórias

< totalicms_voutro> N 15,2 Obrigatório.

Quando não houver despesas acessórias, informar “0”.

Valor total da nota fiscal < totalicms_vnf> N 15,2 Obrigatório.

Grupo de dados relativos aos totais de serviços da nf-e: totalissqn_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor Total dos Serviços sob nãoincidência ou não tributados pelo ICMS

< totaliisqn_vserv> N 15,2 Opcional.

Exportado somente se aplicável.

Base de Cálculo do ISSQN < totaliisqn_vbc> N 15,2 Opcional.

Valor total do ISSQN < totaliisqn_viss> N 15,2 Opcional.

Valor total do PIS < totaliisqn_vpis> N 15,2 Opcional.

Valor total do COFINS < totaliisqn_vcofins> N 15,2 Opcional.

Grupo de dados relativos às retenções (valores retidos) da nf-e: totalret_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor Retido de PIS < totalret_vretpis> N 15,2 Opcional.

Valor Retido de COFINS < totalret_vretcofins> N 15,2 Opcional.

Valor Retido de CSLL < totalret_vretcsll> N 15,2 Opcional.

Base de Cálculo do IRRF < totalret_vbcirrf> N 15,2 Opcional.

Valor Retido do IRRF < totalret_virrf> N 15,2 Opcional.

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

< totalret_vbcretprev> N 15,2 Opcional.

Valor da Retenção da Previdência Social

< totalret_vretprev> N 15,2 Opcional.

* na integração com ORACLE e Caché, estes campos tiveram seus nomes alterados.

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Grupo de dados relativos aos dados de total de impostos da nf-e: totaltrib_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor aproximado do total de tributos federais, estaduais e municipais

< totaltrib_vtottrib> N 15,2 Opcional.

Grupo de dados relativos aos dados de cobrança da nf-e: cobranca_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Número da Fatura < cobranca_nfat> C 1-60 Opcional.

Valor original da fatura < cobranca_vorig> N 15,2 Opcional.

Valor original da fatura.

Valor do desconto da fatura < cobranca_vdesc> N 15,2 Opcional.

Valor de desconto da fatura.

Valor líquido da fatura < cobranca_vliq> N 15,2 Opcional.

Valor líquido da fatura.

View: nfe_autorizar_itens

Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal: item_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Identificador da linha da nota fiscal <item_idnf> N - Obrigtatório.

Número de controle interno do ERP, referente à nota fiscal.

Identificador da linha da view (item) < item_iditem> N - Obrigtatório.

Número de controle interno do ERP, referente ao item da nota fiscal.

Código ERP do produto < item_cprod> C 60 Obrigtatório.

Código EAN < item_cean> C 0,8,12,13,14 Obrigtatório.

GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN- 8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.

Não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.

Nome do produto < item_xprod> C 120 Obrigtatório.

Código NCM < item_ncm> C 2,8 Obrigtatório.

Informar o código NCM (8 posições) quando a operação for tributada pelo IPI ou de importação /exportação.

Informar o gênero (posição do capítulo do NCM) nos demais casos (2 primeiros dígitos do NCM).

(15)

Em caso de serviço ou operações que não possuam produtos (transf. de crédito, crédito de ativo imobilizado, etc.) informar o código 99.

EX TIPI < item_extipi> C 3 Opcional.

Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço,não incluir o identificador.

CFOP < item_cfop> N 4 Obrigtatório.

Unidade de Comercialização < item_ucom> C 6 Obrigtatório.

Quantidade de Comercialização < item_qcom> N 15,4 Obrigtatório.

Valor Unitário de Comercialização < item_vuncom> N 21,10 Obrigtatório.

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).

Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

< item_vprod> N 15,2 Obrigtatório

Código GTIN da unidade tributável < item_ceantrib> C 0,8,12,13, 14 Opcional.

GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN- 8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.

Unidade Tributável < item_utrib> C 6 Obrigtatório.

Quantidade Tributável < item_qtrib> N 15,4 Obrigtatório.

Valor unitário de tributação < item_vuntrib> N 21,10 Obrigtatório.

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).

Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

Valor do Frete < item_vfrete> N 15,2 Opcional.

Valor total do seguro < item_vseg> N 15,2 Opcional.

Valor total do desconto < item_vdesc> N 15,2 Opcional.

Valor de outras despesas acessórias

< item_voutro> N 15,2 Opcional.

Indicador se o valor do item compõem o valor total da nf-e

< item_indtot> N 1 Obrigatório.

Deverá adotar o seguinte padrão:

0 – item não compõem valor total da nf-e 1 – item compõem valor total da nf-e Informações adicionais do produto < item_infadprod> C 500 Opcional.

Número do Pedido de Compra < item_xped> C 15 Opcional.

Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o pedido de compra.

Item do Pedido de Compra < item_nitemped> N 6 Opcional.

Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o item do pedido de compra.

Valor aproximado Total de Tributos <item_vtottrib> N 15,2 Opcional

Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal específicos para combustíveis:

comb_<nome do identificador>.

Código de produto da ANP. <comb_cprodanp> N 0-9 Obrgiatório.

(16)

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.h tm)

Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP.

Código de autorização / registro do CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).

<comb_codif> N 0-21 Opcional.

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF.

Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

<comb_qtemp> N 16,4 Opcional.

Informar apenas quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para uma temperatura diferente do ambiente.

Base de cálculo da CIDE <comb_CIDEqbcprod> N 16,4 Opcional.

Informar a BC da CIDE em Quantidade.

Valor da alíquota da CIDE <comb_CIDEvaliqprod> N 15,4 Opcional.

Valor da CIDE <comb_CIDEvcide> N 15,2 Opcional.

Sigla da UF de consumo <comb_ufcons> C 2 Obrigatório.

Informar somente quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal.

Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal específicos para medicamentos:

veic_<nome do identificador>.

Tipo de Operação <veic_tpop> N 1 Obrigtatório.

Exportar adotando a seguinte codificação:

1 – Venda concessionária 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros

Chassi do veículo <veic_chassi> C 17 Obrigtatório.

Informar o VIN (código de identificaçãpo do veículo)

Código da Cor, conforme ERP da montadora.

<veic_ccor> C 4 Obrigtatório.

Descrição da Cor <veic_xcor> C 40 Obrigtatório.

Potência do Motor <veic_pot> C 4 Obrigtatório.

Cilindradas <veic_cilin> C 4 Obrigtatório.

Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC).

(cilindradas)

Peso líquido <veic_pesol> C 9 Obrigtatório.

Informar em toneladas, com 4 casas decimais.

Peso Bruto <veic_pesob> C 9 Obrigtatório.

Informar em toneladas, com 4 casas decimais.

Serial (série) <veic_nserie> C 9 Obrigtatório.

Tipo de combustível <veic_tpcomb> C 2 Obrigtatório.

Utilizar Tabela RENAVAM 01-Álcool

02-Gasolina 03-Diesel (...)

16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico

Número do motor <veic_nmotor> C 21 Obrigtatório.

Capacidade Máxima de Tração <veic_cmt> C 9 Obrigtatório.

Informar em metros, com 4 casas decimais.

(17)

Distância entre eixos <veic_dist> C 4 Obrigtatório.

Ano Modelo de Fabricação <veic_anomod> N 4 Obrigtatório.

Ano de Fabricação <veic_anofab> N 4 Obrigtatório.

Tipo de Pintura <veic_tppint> C 1 Obrigtatório.

Tipo de veículo <veic_tpveic> N 2 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM.

Exemplo:

06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA 24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR

*Lista exemplificativa.

Espécie de veículo <veic_espveic> N 1 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM:

1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL Condição do VIN (vehicle

identification number)

<veic_vin> C 1 Obrigtatório.

Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado:

R-Remarcado N-Normal

Condição do Veículo <veic_condveic> N 1 Obrigtatório.

Adotar a seguinte codificação:

1-Acabado 2-Inacabado 3-Semi-acabado

Código Marca Modelo <veic_cmod> N 6 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM.

Código da Cor do Veículo <veic_ccordenatran> N 2 Obrigtatório.

Segundo as regras de précadastro do DENATRAN:

01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA

Capacidade de lotação máxima <veic_lota> N 3 Obrigtatório.

Informar a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motoristas.

Restrição <veic_tprest> N 1 Obrigtatório.

Informar conforme o padrão:

0 - Não há;

1 - Alienação Fiduciária;

(18)

2 - Arrendamento Mercantil;

3 - Reserva de Domínio;

4 - Penhor de Veículos;

9 - Outras

Grupo de dados relativos aos dados do ICMS incidente no item da nota fiscal: icms_<nome do identificador>.

Este grupo somente não é gerado se no item da nota fiscal em questão incide o ISSQN (item é um serviço).

Obs.1: para facilitar a leitura e geração dos campos, segue um resumo dos campos do ICMS que deverão ser exportados pelo ERP, indicando sua obrigatoriedade por CST, no Quadro de Relacionamento ICMS x CST x CSOSN.

Obs.2: a partir da versão deste manual, foram instituídos CSTs específicos para empresas

optantes pelo SIMPLES, denominado CSOSN (Código de Situação da Operação – Simples

Nacional). Para facilitar a implementação da integração, os valores do CST ou CSOSN são

exportados no campo CST, não sendo necessária adequação de layout por parte do ERP.

(19)

Quadro de Relacionamento: Campos ICMS x CST x CSOSN

CST CSOSN

(exportado no campo <cst>)

Campo 00 10 20 30 40 41 50 51 60 70 90 101 102 103 201 202 203 300 400 500 900

Orig S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

CST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

modBC S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S

pRedBC N N S N N N N ? N S ? N N N N N N N N N ?

vBC S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S

pICMS S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S

vICMS S S S N ? ? ? ? N S S N N N N N N N N N S

modBCST N S N S N N N N N S S N N N S S S N N N S

pMVAST N ? N ? N N N N N ? ? N N N ? ? ? N N N ?

pRedBCST N ? N ? N N N N N ? ? N N N ? ? ? N N N ?

vBCST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S

pICMSST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S

vICMSST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S

UFST N ? N N N N N N N N ?

pBCop N N N N N N N N N N ?

vBCSTRet N N N N N N N N S N N S

vICMSSTRet N N N N N N N N S N N S

motDesICMS N N N N ? ? ? N N N N

vBCSTDest N N N N N S N N N N N

vICMSSTDest N N N N N S N N N N N

pCredSN S N N S N N N N N S

vCredICMSSN S N N S N N N N N S

Legenda: S – Exportar; N – Não exportar; ? - Opcional

(20)

Quadro de Descrição dos Campos do ICMS

Campo Descrição

Orig Origem da mercadoria

CST Tributação do ICMS. Inclui os campos CST e CSOSN.

modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS pRedBC Percentual da Redução de BC

vBC Valor da BC do ICMS

pICMS Alíquota do imposto vICMS Valor do ICMS

modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST

vBCST Valor da BC do ICMS ST pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST vICMSST Valor do ICMS ST

UFST UF para qual é devido o ICMS ST pBCop Percentual da BC operação própria vBCSTRet Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente vICMSSTRet Valor do ICMS Retido Anteriormente motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino

pCredSN Alíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)

vCredICMSSN Valor do crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

(Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <icms>)

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Indicador de Partilha de ICMS <icms_flicmspart> N 1 Opcional.

Preencher com o padrão:

0 – Não 1 – Sim

Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor ZERO.

Indicador de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do substituto tributário.

<icms_flicmsresst> N 1 Opcional.

Preencher com o padrão:

0 – Não 1 – Sim

Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor ZERO.

Modalidade de Tributação do ICMS ou Código de Situação da Operação – Simples Nacional

<icms_cst> C 3 Obrigatório .

O ERP deverá exportar os seguintes valores, relativos ao CST do ICMS:

00 – tributada integralmente

10 – apenas com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 -- Com redução de base de cálculo

(21)

30 -- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 – Isenta 41 - Não tributada 50 – Suspensão 51 -- Diferimento

60 – Cobrado anteriomente por substituição tributária

70 -- Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 – Outros

Valores relativos ao CSOSN:

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

300 - Imune

400 - Não tributada pelo Simples Nacional 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

900 - Outros

Origem da mercadoria <icms_orig> N 1 Obrigatório .

Exportar com a seguinte codificação:

0 – Nacional

1 – Estrangeira – Importação direta 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno

Modalidade de determinação da base de cálculo

<icms_modbc> N 1 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a:

00,10,20, 70,90,900

Opcional quando CST igual a:

51

Exportar com a seguinte codificação:

0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor)

2 - Preço Tabelado Máx. (valor) 3 - Valor da operação

Percentual da Redução de Base de Cálculo

<icms_predbc> N 5,2 Opcional.

20, 70

51, 90, 900 Valor da Base de Cálculo do

ICMS

<icms_vbc> N 15,2 Opcional.

00,10,20, 70,90, 900

51

Alíquota do ICMS <icms_picms> N 5,2 Opcional.

00,10,20, 70,90,900

51

Valor do ICMS <icms_vicms> N 15,2 Opcional.

00,10,20,70,90,900

(22)

40, 41, 50, 51 Modalidade de determinação

da base de cálculo do ICMS por substituição tributária

<icms_modbcst> N 1 Opcional.

10, 30, 70, 90, 201, 202, 203, 900 Exportar com a seguinte codificação:

0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;

1 - Lista Negativa (valor);

2 - Lista Positiva (valor);

3 - Lista Neutra (valor);

4 - Margem Valor Agregado (%);

5 - Pauta (valor);

Valor da base de cálculo do ICMS por substituição tributária

<icms_vbcst> N 15,2 Opcional.

10, 30, 90, 201, 202, 203, 900 Opcional quando CST igual a:

70 Alíquota do imposto do ICMS

por substituição tributária

<icms_picmsst> N 5,2 Opcional.

70 Valor do ICMS por substuição

tributária

<icms_vicmsst> N 15,2 Opcional.

70 Percentual da margem de

valor adicionado do ICMS ST

<icms_pmvast> N 5,2 Opcional.

10,30,70,90, 201, 202, 203, 900 Percentual da Redução de

base de cálculo do ICMS ST

<icms_predbcst> N 5,2 Opcional.

Opcional quando CST igual a:

10,30,70,90, 201, 202, 203, 900

UF para qual é devido o ICMS ST

<icms_ufst> C 2 Opcional.

Informar a sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.

10, 90

Percentual da BC operação própria

<icms_pbcop> N 5,2 Opcional.

Informar o percentual de determinação do valor da base de cálculo da operação própria.

90

Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente

<icms_vbcstret> N 15,2 Opcional.

60, 500 Valor do ICMS Retido

Anteriormente

<icms_vicmsstret> N 15,2 Opcional.

60, 500

Motivo da desoneração do ICMS

<icms_motdesicms> N 1 Opcional.

40, 41, 50.

Quando informado deverá adotar a seguinte codificação:

1 – Táxi;

2 – Deficiente Físico;

3 – Produtor Agropecuário;

4 – Frotista/Locadora;

5 – Diplomático/Consular;

6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);

7 – SUFRAMA;

9 – outros Valor da BC do ICMS ST da <icms_vbcstdest> N 15,2 Opcional.

(23)

UF destino Obrigatório quando CST igual a:

41

Valor do ICMS ST da UF destino

<icms_vicmsstdest> N 15,2 Opcional.

41 Alíquota aplicável para

cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)

<icms_pcredsn> N 5,2 Opcional.

101, 201, 900 Valor do crédito do ICMS que

pode ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

<icms_vcredicmssn> N 15,2 Opcional.

101, 201, 900

Grupo de dados relativos aos dados do IPI incidente no item da nota fiscal: ipi_<nome do identificador>.

Esta seção deve ser informada somente se o imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidir sobre o item da nota fiscal, e se o grupo de informações ISSQN não for informado.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Classe de enquadramento do IPI

para Cigarros e Bebidas

<ipi_clenq> C 5 Opcional.

CNPJ do produtor da mercadoria

<ipi_cnpjprod> C 14 Opcional.

Exportar somente quando diferente do emitente.

Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

Código do selo de controle IPI <ipi_cselo> C Opcional.

Quantidade de selo de controle

<ipi_qselo> N 1-12 Opcional.

Código de Enquadramento Legal

do IPI

<ipi_cenq> C 3 Obrigatório .

Exportar como “999”.

Código de Situação Tributária do IPI

<ipi_cst> C 2 Obrigatório .

Exportar adotando a seguinte codificação:

00-Entrada com recuperação de crédito

01-Entrada tributada com alíquota zero

02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune

05-Entrada com suspensão 49-Outras entradas 50-Saída tributada

51-Saída tributada com alíquota zero

52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune

55-Saída com suspensão 99-Outras saídas Opcional. Exportar os campos a seguir somente se o CST for igual a: 00, 49, 50, 99

Valor da Base de Cálculo do IPI

<ipi_vbc> N 15,2 Opcional.

Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota.

Quantidade total na unidade padrão para tributação

<ipi_qunid> N 16,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unidade.

(24)

Valor por Unidade Tributável <ipi_vunid> N 15,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unidade.

Alíquota do IPI <ipi_pipi> N 5,2 Opcional.

Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota.

Valor do IPI <ipi_vipi> N 15,2 Obrigatório.

Valor do IPI.

Grupo de dados relativos aos dados do II (imposto de importação) incidente no item da nota fiscal: ii_<nome do identificador>.

Esta seção deve ser informada somente se o imposto de importação (II) incidir sobre o item da nota fiscal, e se o grupo de informações ISSQN não for informado.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor da Base de Cálculo do Imposto de

Importação

<ii_vbc> N 15,2 Obrigatório.

Valor das despesas aduaneiras

<ii_vdespadu> N 15,2 Obrigatório.

Valor do Imposto de Importação

<ii_vii> N 15,2 Obrigatório.

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras

<ii_viof> N 15,2 Obrigatório.

Grupo de dados relativos aos dados do PIS incidente no item da nota fiscal: pis_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Código de situação tributária do PIS

<pis_cst> C 2 Obrigatório.

O ERP deverá exportar o seguinte valor:

01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

06 - Operação Tributável (alíquota zero);

07 - Operação Isenta da Contribuição

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

09 - Operação com Suspensão da Contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

(25)

52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno

62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-

Tributadas no Mercado Interno

64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações

Valor da Base de Cálculo do PIS

<pis_vBC> N 15,2 Opcional.

Exportado somente quando o CST for igual a:

01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual.

Alíquota do PIS (%) <pis_ppis> N 5,2 Opcional.

01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual.

Quantidade Vendida <pis_qbcprod> N 16,4 Opcional.

03

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em valor

Alíquota do PIS (em reais) <pis_valiqprod> N 15,4 Opcional.

03

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o

(26)

cálculo do PIS é em valor.

Valor do PIS <pis_vpis> N 15,2 Opcional.

01,02,03, 49 ao 99

Grupo de dados relativos aos dados do PISST incidente no item da nota fiscal: pisst_<nome do identificador>.

Esta seção somente será exportada caso incida o PIS em operações com substituição tributária apenas.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor da Base de Cálculo do PIS

<pisst_vBC> N 15,2 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual.

Alíquota do PIS (%) <pisst_ppis> N 5,2 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual.

Quantidade Vendida <pisst_qbcprod> N 16,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor.

Alíquota do PIS (R$) <pisst_valiqprod> N 15,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor.

Valor do PIS <pisst_vpis> N 15,2 Obrigatório.

Grupo de dados relativos aos dados da COFINS incidente no item da nota fiscal: cofins_<nome do identificador>.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Código de situação tributária do COFINS

<cofins_cst> C 2 Obrigatório.

O ERP deverá exportar o seguinte valor:

01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

06 - Operação Tributável (alíquota zero);

07 - Operação Isenta da Contribuição

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

09 - Operação com Suspensão da Contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada

(27)

Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não- Tributada no Mercado Interno

62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

Tributadas no Mercado Interno

64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações

Valor da Base de Cálculo da COFINS

<cofins_vbc> N 15,2 Opcional.

01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em percentual.

Alíquota da COFINS (%) <cofins_pcofins> N 5,2 Opcional.

01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em percentual.

Quantidade Vendida <cofins_qbcprod> N 16,4 Opcional.

03

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em valor

Alíquota do COFINS (em reais)

<cofins_valiqprod> N 15,4 Opcional.

(28)

03

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo da COFINS é em valor.

Valor do COFINS <cofins_vcofins> N 15,2 Opcional.

01,02,03, 49 ao 99

Grupo de dados relativos aos dados da COFINSST incidente no item da nota fiscal:

cofinsst_<nome do identificador>.

Esta seção somente será exportada caso incida a COFINS em operações com substituição tributária apenas.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor da Base de Cálculo do COFINS

<cofinsst_vBC> N 15,2 Opcional.

Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em percentual.

Alíquota do COFINS (%) <cofinsst_pcofins> N 5,2 Opcional.

Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em percentual.

Quantidade Vendida <cofinsst_qbcprod> N 16,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em valor.

Alíquota do COFINS (R$) <cofinsst_valiqprod> N 15,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo da COFINSST for realizado em valor.

Valor do COFINS <cofinsst_vcofins> N 15,2 Obrigatório.

Grupo de dados relativos aos impostos incidentes nos serviços (notas conjugadas apenas):

issqn_<identicador>

Esta seção somente é exportada pelo ERP caso incida o ISSQN sobre o item.

Campo Identificador Tipo

de dados

Tam. Exportado pelo ERP?

Valor da base de cálculo do ISSQN

<issqn_vbc> N 15,2 Obrigatório.

Alíquota do ISSQN <issqn_valiq> N 5,2 Obrigatório.

Valor do ISSQN <issqn_vissqn> N 15,2 Obrigatório.

Código do Município de Ocorrência do fato gerador

<issqn_cmunfg> N 7 Obrigatório.

Código do serviço, conforme LC 116/03

<issqn_clistserv> N 4 Obrigatório.

Código de Tributação do ISSQN

<issqn_csittrib> C 1 Obrigatório.

Informar o código da tributação do ISSQN, conforme padrão a seguir:

N – NORMAL;

R – RETIDA;

S –SUBSTITUTA;

I – ISENTA.