View: nfe_autorizar
Grupo de dados relativos ao cabeçalho da nf-e: cab_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo
de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Identificador da linha da view (da nota fiscal)
<cab_idnf> N 10 Obrigatório.
Número de controle interno do ERP. Será utilizado para relacionar as informações de outras views.
Código da UF < cab_cuf> N 2 Obrigatório.
Exportado no padrão IBGE.
Natureza da Operação < cab_natop> C 60 Obrigatório.
Forma de pagamento < cab_indpag> N 1 Obrigatório.
Exportado no padrão:
0 - pagto a vista 1 - pagto a prazo 2 - outros
Série da nota fiscal < cab_serie> N 3 Obrigatório.
O ERP poderá utilizar as seguintes faixas de numeração:
- 000 a 889: emissão na SEFAZ;
- 900 a 999: emissão no SCAN;
Obs.: a emissão da nota fiscal no SCAN é uma situação de contingência, vista posteriormente neste documento.
Número da nota fiscal < cab_nnf> N 9 Obrigatório.
Data de emissão < cab_demi> D Data Obrigatório.
Exportado no formato:
ddmmAAAA Data de Entrada/Saída < cab_dsaient> D Data Opcional.
Hora de Entrada/Saída < cab_hsaient> N 6 Opcional.
Hora de saída ou entrada da mercadoria.
Exportada no formato:
HHMMSS Tipo do Documento Fiscal < cab_tpnf> N 1 Obrigatório.
Exportado no padrão:
0 - entrada 1 - saída Município de Ocorrência do
Fato Gerador
< cab_cmunfg> N 7 Obrigatório.
Exportado no padrão IBGE.
Finalidade da NF-e < cab_finnfe> N 1 Obrigatório.
Exportado no padrão:
1 - normal 2 – complementar 3 – ajuste Texto que será impresso no
termo de recebimento do canhoto do DANFE
<cab_xcanhoto> C 0-105 Opcional.
Caso este campo seja exportado, será impresso no DANFE no local apropriado.
(A partir da versão 2.05) Identificador do logo que será
utilizado na impressão do DANFE‟
<cab_idlogo> N 10 Opcional.
Este campo poderá ser utilizado para selecionar qual logo (imagem) deverá ser utilizado para a impressão do DANFE da nf-e em questão.
Grupo de dados relativos ao emitente da nf-e: emit_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo
de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Código do Regime Tributário <emit_crt> N 1 Obrigatório.
Deve ser exportado conforme o seguinte padrão:
1 – Simples Nacional;
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;
3 – Regime Normal.
CNPJ < emit_cnpj> C 14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Razão Social do Emitente < emit_xnome> C 60 Obrigatório.
Nome Fantasia < emit_xfant> C 60 Opcional.
Logradouro < emit_xLgr> C 60 Obrigatório.
Número < emit_nro> C 60 Obrigatório.
Complemento < emit_xcpl> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não
informe o identificador.
Bairro < emit_xbairro> C 60 Obrigatório.
Código do Município < emit_cmun> N 7 Obrigatório.
Exportado no padrão IBGE.
Nome do município < emit_xmun> C 60 Obrigatório.
Sigla da UF < emit_uf> C 2 Obrigatório.
CEP < emit_cep> C 8 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Código do País < emit_cpais> N 4 Opcional.
Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).
Nome do País < emit_xpais> C 60 Opcional.
Telefone < emit_fone> C 6-14 Opcional.
Preencher com código DDD + número do telefone.
Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone.
Inscrição Estadual < emit_IE> C 14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Inscrição Estadual do Substituto Tributário
< emit_IEST> C 14 Opcional.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Somente com operações que envolvam substituição tributária.
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.
Inscrição Municipal < emit_IM> C 15 Opcional.
Informar somente números (sem caracteres de
máscara).
Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).
CNAE <emit_cnae> C 7 Opcional.
Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).
Grupo de dados relativos ao destinatário da nf-e: dest_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo
de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
CNPJ/CPF <dest_cnpj> C 11-14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Observe que o tamanho do campo é variável, conforme tipo do campo:
a. Se o tamanho do campo exportado for 11, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CPF;
b. Se o tamanho do campo exportado for 14, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CNPJ;
c.Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.
Razão Social <dest_xnome> C 60 Obrigatório.
Logradouro <dest_xLgr> C 60 Obrigatório.
Número <dest_nro> C 60 Obrigatório.
Complemento <dest_xcpl> C 60 Opcional.
Bairro <dest_xbairro> C 60 Obrigatório.
Código do Município <dest_cmun> N 7 Obrigatório.
Exportado no padrão IBGE.
Se a operação for com o exterior, informar:
“9999999”
Nome do município <dest_xmun> C 60 Obrigatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EXTERIOR”.
Sigla da UF <dest_uf> C 2 Obrigatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EX”.
CEP <dest_cep> C 8 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Código do País <dest_cpais> N 4 Opcional.
Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).
Nome do País <dest_xpais> C 60 Opcional.
Telefone <dest_fone> C 6-14 Opcional.
Preencher com código DDD + número do telefone.
Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone.
Inscrição Estadual < dest_ie> C 14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
Não informar o conteúdo da TAG se o
destinatário não for contribuinte do ICMS.
Inscrição SUFRAMA < dest_isuf> C 8-9 Opcional.
Obrigatório somente em operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.
A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/
internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.
E-mail do destinatário, para envio automático pelo EmiteNF-e.
<dest_email> C 600 Opcional.
Poderá ser informada neste parâmetro uma lista de até 10 e-mails. A lista deve ser separada por
“;” (ponto e vírgula)
Grupo de dados relativos ao local de retirada das mercardorias/produtos relacionados na nf-e:
localret_<nome do identificador>.
Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de retirada da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
CNPJ ou CPF <localret_cnpj> C 11-14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ.
Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF.
Logradouro <localret_xLgr> C 60 Obrigtatório.
Número < localret_nro> C 60 Obrigtatório.
Complemento < localret_xcpl> C 60 Opcional.
Caso não possua complemento, não informe o identificador.
Bairro < localret_xbairro> C 60 Obrigtatório.
Código do Município < localret_cmun> N 7 Obrigtatório.
Exportado no padrão IBGE.
Se a operação for com o exterior, informar:
“9999999”
Nome do município < localret_xmun> C 60 Obrigtatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EXTERIOR”.
Sigla da UF < localret_uf> C 2 Obrigtatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EX”.
Grupo de dados relativos ao local de retirada das mercardorias/produtos relacionados na nf-e:
dest_<nome do identificador>.
Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de entrega da(s) mercadoria(s) constante(s) na nota fiscal eletrônica.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
CNPJ ou CPF <localent_cnpj> N 11-14 Obrigatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ.
Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF.
Logradouro <localent_xLgr> C 60 Obrigtatório.
Número < localent_nro> C 60 Obrigtatório.
Complemento < localent_xcpl> C 60 Opcional.
Caso não possua complemento, não informe o identificador.
Bairro < localent_xbairro> C 60 Obrigtatório.
Código do Município < localent_cmun> N 7 Obrigtatório.
Exportado no padrão IBGE.
Se a operação for com o exterior, informar:
“9999999”
Nome do município < localent_xmun> C 60 Obrigtatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EXTERIOR”.
Sigla da UF < localent_uf> C 2 Obrigtatório.
Se a operação for com o exterior, informar:
“EX”.
Grupo de dados relativos às informações adicionais da nf-e: infadic_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Informações Adicionais de Interesse do Fisco
<infadic_infadfisco> C 2000 Opcional.
Informações Complementares de interesse do Contribuinte
<infadic_infcpl> C 5000 Opcional.
Grupo de dados relativos às informações de exportação: exp_<nome do identificador>.
Obs.: obrigatório somente se a operação for de exportação (empregado CFOP de exportaçpão)
A partir da versão 2.01Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos
<exp_ufembarq> C 2 Obrigatório.
Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos
<exp_xlocembarq> C 1-60 Obrigatório.
Grupo de dados relativos aos totais da nf-e: totalicms_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Base de cálculo do ICMS < totalicms_vbc> N 15,2 Obrigatório.
Valor total do ICMS < totalicms_vicms> N 15,2 Obrigatório.
Base de cálculo do ICMS por substituição tributária
< totalicms_vbcst> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver ST, informar “0”.
Valor total do ICMS por < totalicms_vst> N 15,2 Obrigatório.
substituição tributária Quando não houver ST, informar “0”.
Valor total dos produtos e serviços
< totalicms_vprod> N 15,2 Obrigatório.
Valor total do frete < totalicms_vfrete> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver frete pago, informar “0”.
Valor total do seguro < totalicms_vseg> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver pagamento de seguro, informar “0”.
Valor total do desconto < totalicms_vdesc> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver desconto, informar “0”.
Valor total do imposto de importação
< totalicms_vii> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver incidência de imposto de importação, infromar “0”.
Valor total do IPI < totalicms_vipi> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver incidência de IPI, informar
“0”.
Valor total do PIS < totalicms_vpis> N 15,2 Obrigatório.
Valor total do COFINS < totalicms_vcofins> N 15,2 Obrigatório.
Valor total de despesas acessórias
< totalicms_voutro> N 15,2 Obrigatório.
Quando não houver despesas acessórias, informar “0”.
Valor total da nota fiscal < totalicms_vnf> N 15,2 Obrigatório.
Grupo de dados relativos aos totais de serviços da nf-e: totalissqn_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Valor Total dos Serviços sob nãoincidência ou não tributados pelo ICMS
< totaliisqn_vserv> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Base de Cálculo do ISSQN < totaliisqn_vbc> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor total do ISSQN < totaliisqn_viss> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor total do PIS < totaliisqn_vpis> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor total do COFINS < totaliisqn_vcofins> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Grupo de dados relativos às retenções (valores retidos) da nf-e: totalret_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Valor Retido de PIS < totalret_vretpis> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor Retido de COFINS < totalret_vretcofins> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor Retido de CSLL < totalret_vretcsll> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Base de Cálculo do IRRF < totalret_vbcirrf> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor Retido do IRRF < totalret_virrf> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social
< totalret_vbcretprev> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
Valor da Retenção da Previdência Social
< totalret_vretprev> N 15,2 Opcional.
Exportado somente se aplicável.
* na integração com ORACLE e Caché, estes campos tiveram seus nomes alterados.
Grupo de dados relativos aos dados de total de impostos da nf-e: totaltrib_<nome do identificador>.
A partir da versão 2.08
Campo Identificador Tipo
de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Valor aproximado do total de tributos federais, estaduais e municipais
< totaltrib_vtottrib> N 15,2 Opcional.
Grupo de dados relativos aos dados de cobrança da nf-e: cobranca_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Número da Fatura < cobranca_nfat> C 1-60 Opcional.
Valor original da fatura < cobranca_vorig> N 15,2 Opcional.
Valor original da fatura.
Valor do desconto da fatura < cobranca_vdesc> N 15,2 Opcional.
Valor de desconto da fatura.
Valor líquido da fatura < cobranca_vliq> N 15,2 Opcional.
Valor líquido da fatura.
View: nfe_autorizar_itens
Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal: item_<nome do identificador>.
Campo Identificador Tipo
de dados
Tam. Exportado pelo ERP?
Identificador da linha da nota fiscal <item_idnf> N - Obrigtatório.
Número de controle interno do ERP, referente à nota fiscal.
Identificador da linha da view (item) < item_iditem> N - Obrigtatório.
Número de controle interno do ERP, referente ao item da nota fiscal.
Código ERP do produto < item_cprod> C 60 Obrigtatório.
Código EAN < item_cean> C 0,8,12,13,14 Obrigtatório.
GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN-8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.
Não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.
Nome do produto < item_xprod> C 120 Obrigtatório.
Código NCM < item_ncm> C 2,8 Obrigtatório.
Informar somente números (sem caracteres de máscara).
Informar o código NCM (8 posições) quando a operação for tributada pelo IPI ou de importação /exportação.
Informar o gênero (posição do capítulo do NCM) nos demais casos (2 primeiros dígitos do NCM).
Em caso de serviço ou operações que não possuam produtos (transf. de crédito, crédito de ativo imobilizado, etc.) informar o código 99.
EX TIPI < item_extipi> C 3 Opcional.
Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço,não incluir o identificador.
CFOP < item_cfop> N 4 Obrigtatório.
Unidade de Comercialização < item_ucom> C 6 Obrigtatório.
Quantidade de Comercialização < item_qcom> N 15,4 Obrigtatório.
Valor Unitário de Comercialização < item_vuncom> N 21,10 Obrigtatório.
Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços
< item_vprod> N 15,2 Obrigtatório
Código GTIN da unidade tributável < item_ceantrib> C 0,8,12,13, 14 Opcional.
GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN-8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.
Unidade Tributável < item_utrib> C 6 Obrigtatório.
Quantidade Tributável < item_qtrib> N 15,4 Obrigtatório.
Valor unitário de tributação < item_vuntrib> N 21,10 Obrigtatório.
Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).
Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.
Valor do Frete < item_vfrete> N 15,2 Opcional.
Valor total do seguro < item_vseg> N 15,2 Opcional.
Valor total do desconto < item_vdesc> N 15,2 Opcional.
Valor de outras despesas acessórias
< item_voutro> N 15,2 Opcional.
Indicador se o valor do item compõem o valor total da nf-e
< item_indtot> N 1 Obrigatório.
Deverá adotar o seguinte padrão:
0 – item não compõem valor total da nf-e 1 – item compõem valor total da nf-e Informações adicionais do produto < item_infadprod> C 500 Opcional.
Número do Pedido de Compra < item_xped> C 15 Opcional.
Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o pedido de compra.
Item do Pedido de Compra < item_nitemped> N 6 Opcional.
Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o item do pedido de compra.
A partir da versão 2.08
Valor aproximado Total de Tributos <item_vtottrib> N 15,2 Opcional
Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal específicos para combustíveis:
comb_<nome do identificador>.
Código de produto da ANP. <comb_cprodanp> N 0-9 Obrgiatório.
Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.h tm)
Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP.
Código de autorização / registro do CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).
<comb_codif> N 0-21 Opcional.
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF.
Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.
<comb_qtemp> N 16,4 Opcional.
Informar apenas quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para uma temperatura diferente do ambiente.
Base de cálculo da CIDE <comb_CIDEqbcprod> N 16,4 Opcional.
Informar a BC da CIDE em Quantidade.
Valor da alíquota da CIDE <comb_CIDEvaliqprod> N 15,4 Opcional.
Valor da CIDE <comb_CIDEvcide> N 15,2 Opcional.
Sigla da UF de consumo <comb_ufcons> C 2 Obrigatório.
Informar somente quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal.
Grupo de dados relativos aos dados do item da nota fiscal específicos para medicamentos:
veic_<nome do identificador>.
Tipo de Operação <veic_tpop> N 1 Obrigtatório.
Exportar adotando a seguinte codificação:
1 – Venda concessionária 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros
Chassi do veículo <veic_chassi> C 17 Obrigtatório.
Informar o VIN (código de identificaçãpo do veículo)
Código da Cor, conforme ERP da montadora.
<veic_ccor> C 4 Obrigtatório.
Descrição da Cor <veic_xcor> C 40 Obrigtatório.
Potência do Motor <veic_pot> C 4 Obrigtatório.
Cilindradas <veic_cilin> C 4 Obrigtatório.
Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC).
(cilindradas)
Peso líquido <veic_pesol> C 9 Obrigtatório.
Informar em toneladas, com 4 casas decimais.
Peso Bruto <veic_pesob> C 9 Obrigtatório.
Informar em toneladas, com 4 casas decimais.
Serial (série) <veic_nserie> C 9 Obrigtatório.
Tipo de combustível <veic_tpcomb> C 2 Obrigtatório.
Utilizar Tabela RENAVAM 01-Álcool
Número do motor <veic_nmotor> C 21 Obrigtatório.
Capacidade Máxima de Tração <veic_cmt> C 9 Obrigtatório.
Informar em metros, com 4 casas decimais.
Distância entre eixos <veic_dist> C 4 Obrigtatório.
Ano Modelo de Fabricação <veic_anomod> N 4 Obrigtatório.
Ano de Fabricação <veic_anofab> N 4 Obrigtatório.
Tipo de Pintura <veic_tppint> C 1 Obrigtatório.
Tipo de Pintura <veic_tppint> C 1 Obrigtatório.