FinanceiraPartes interessadasProcessos internosAprendizado e crescimento
Incrementar a receita
pública Qualificar o gasto público
Incremento real da
receita tributária própria Produtividade da força de trabalho
Taxa de economia no pregão
Percentual de incremento no registro
de preços
Ter excelência na prestação de serviços
Índice de satisfação dos clientes
Ciclo de atendimento de processos administrativos
Qualificar os Clientes
Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços
Índice de capacitação dos clientes internos
Implantar a gestão por processos
Percentual de processos
transformados Percentual de processos modelados
Promover a gestão da qualidade
Índice nacional de maturidade da gestão
(INMG)
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
Desenvolver a gestão da TIC
Nível de maturidade de Governança de TI
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
(Cobit)
Qualificar os servidores da SMF
Índice de efetividade das
capacitações (IEFC) Horas Servidor Treinamento (HST) Promover clima
organizacional favorável
Índice de implementação das ações de melhoria
dos pontos críticos do clima organizacional
Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM) Adequar o quadro de
pessoal às necessidades institucionais
Percentual de cargos providos
Percentual de implementação do
cronograma de dimensionamento de
pessoal
Taxa de Participação em Educação Fiscal
GRFPO Resumo Desempenho
agregado
• Modernização contínua da SMF
• Equilíbrio fiscal
• Implantação de uma gestão da qualidade Estratégias
10/6/2014 3
Indicador Realizado Meta %
Percentual de cargos providos 0,00 0,00
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de pessoal 34,00 40,00 85,00
Índice de implementação das ações de melhoria dos pontos críticos do clima organizacional (IMCO) 0,00 0,00 Indice de efetividade das ações de melhorias dos pontos críticos do clima organizacional (IEAM) 0,00 0,00
Índice de efetividade das capacitações (IEFC) 8,95 8,00 111,88
Horas Servidor Treinamento (HST) 7,43 2,22 334,24
Percentual de processos transformados 0,00 0,00
Percentual de processos modelados 39,06 39,06 100,00
Índice nacional de maturidade da gestão (INMG) 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 22,22 22,22 100,00
Nível de maturidade de Governança de TI 0,00 0,00
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas (Cobit) 0,00 0,00
Índice de satisfação dos clientes 95,99 91,00 105,48
Ciclo de atendimento de processos administrativos 117,01 134,85 115,25
Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços 0,00 39,00 0,00
Índice de capacitação dos clientes internos 0,00 -
Taxa de participação em educação fiscal 0,00 0,00
Incremento real da receita tributária própria 5.355,33 -657,00 915,12
Produtividade da força de trabalho 58,49 57,68 101,40
Taxa de economia no pregão 23,08 21,50 107,35
Percentual de incremento no registro de preços 0,00 2,50 0,00
Abril
10/6/2014 5
Objetivo: Adequar o quadro de pessoal às necessidades institucionais
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev 5,00 5,00 100,00 Mar 17,00 10,00 170,00 Abr 34,00 40,00 85,00 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Denise Araujo Villas Boas
Percentual de implementação do cronograma de
dimensionamento de pessoal
Percentual de implementação do cronograma de dimensionamento de
pessoal
p
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
10/6/2014 10
Objetivo: Implantar a gestão por processos
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev - - Mar - - Abr - - Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Flávio Cardozo de Abreu Percentual de processos transformados
Percentual de processos transformados
p
- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
10/6/2014 11
1) Modelagem; 2) Análise; 3) Desenho; 4) Gerenciamento do desempenho de processo; 5) Transformação.
A Análise de Processos envolve uma compreensão dos processos de negócio, incluindo a eficiência e eficácia dos processos.
O Desenho de Processos envolve a criação de especificações de processos de negócio dentro do contexto das metas de negócio e dos objetivos de desempenho dos processos.
O Gerenciamento de Desempenho de Processos é o monitoramento formal, planejado da execução do processo e o rastreamento dos resultados para determinar a eficácia e
eficiência do processo.
Transformação de processos é a evolução planejada de um processo de negócio utilizando uma metodologia claramente definida e abordagem disciplinada para garantir que o
processo de negócio continue a atingir os objetivos de negócio. Cada área da SMF analisará os seus processos, definindo pelo resultado da análise, quais processos deverão ser
desenhados.
Ti = Processos transformados (Serão considerados no numerador os processos
desenhados cuja transformação seja implementada em até 60 (sessenta) dias após a conclusão do gerenciamento do desempenho de processo. Se a transformação ocorrer após esse período, não será considerado no indicador).
Di = Processos desenhados
10/6/2014 12
Objetivo: Implantar a gestão por processos
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan 30,47 30,47 100,00 Fev 31,25 30,47 102,56 Mar 31,25 31,25 100,00 Abr 39,06 39,06 100,00 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Flávio Cardozo de Abreu Percentual de processos modelados
Percentual de processos modelados
p
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
Mês ASSETEC APM ACS CGT CGM TART ATM ADM Total Geral
Mar 1 1
Abr 1 2 1 3 1 1 1 10
Mai 1 1 1 3
Jun 1 1 1 1 1 1 6
Jul 1 1 1 1 4
Ago 1 3 3 1 1 1 10
Set 1 1 1 1 4
Out 1 1 1 3
Nov 1 1 1 1 1 5
Dez 3 2 1 6
Total 8 8 5 9 4 3 9 6 52
GRFPO
10/6/2014 13
Objetivo: Implantar a gestão por processos
GRFPO
Área Processo Ano
Previsto
Mês Previsto
ACS Cadastramento de código de material 2014 4
CGM Pagamento 2014 4
CGT Cadastro de prestadores de outros municípios (CPOM) 2014 4
ADM Passagens 2014 5
ASSETEC Resposta à diligência da Câmara de PLL/PLCL tributários 2014 5 ATM Abertura de protocolos internos e processos
administrativos (diversos assuntos) 2014 5
ACS Registro de preços de serviços 2014 6
ADM Inclusão de empenhos 2014 6
ASSETEC Análise e acompanhamento dos indicadores da LRF 2014 6
ATM IPTU: averbação de imóveis 2014 6
CGM Empenho da Despesa 2014 6
TART Pedido de Esclarecimento e/ou Suprimento de Omissão 2014 6
ADM Previsão Orçamentária 2014 7
ASSETEC Gerenciamento das informações e produção de relatórios
sínteses 2014 7
ATM ITBI: guia reestimativa 2014 7
ADM Contratação de empresas de treinamento 2014 8
APM Cadastramento de veículos 2014 8
APM Licenciamento SMIC 2014 8
APM Permissão de uso onerosa de ocupações comerciais 2014 8
ASSETEC Demandas Fala Porto Alegre 156 2014 8
ATM ISSQN: Portal de Serviços 2014 8
CGT Processamento de executivos fiscais 2014 8
CGT Averbação com base nas guias de ITBI 2014 8
TART Recurso de Ofício 2014 8
10/6/2014 15
Objetivo: Promover a gestão da qualidade
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev - - Mar - 22,22
Abr 22,22 22,22 100,00 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de oportunidades de melhoria implementadas
Percentual de oportunidades de melhoria
implementadas
p
- 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
GRFPO
10/6/2014 16
Objetivo: Promover a gestão da qualidade
GRFPO
Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto
2.c
Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho.
Gestor 1/12/2013 31/12/2013 Nas áreas, CGT e CGM
Seminário de divulgação
Para que todos os servidores tenham conhecimento do mapa estratégico da SMF potencializando o
comprometimento dos servidores.
Maio
6.d
Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF.
Gestora da
ADM 1/10/2013 31/10/2013 SMF
Apoio de profissionais especialistas na área de
segurança do trabalho.
Para mitigar os riscos relativos à saúde ocupacional e à segurança. Jun
3.b
Elaboração de um instrumento de pesquisa de satisfação com outros clientes
Gestor da AEI, ACS, APM e CGM
1/10/2013 30/11/2013 AEI, ACS, APM e CGM
Elaboração de um instrumento no google docs ou aplicativo congênere.
Para aplicar nos principais clientes
internos. Ago
6.e Definir prática padrão para a avaliação da satisfação das pessoas
Gestora da
ADM 1/12/2013 31/12/2013 SMF
Aplicação de um instrumento de coleta de dados que mantenha o sigilo dos respondentes.
Para avaliar o nível de satisfação dos
servidores da SMF. Ago
7.d
Definir prática para avaliação de fornecedores e do fornecimento de produtos e serviços.
Gestor da
ACS. 1/10/2013 31/12/2013 ACS
Criação de indicadores que mensurem os fornecedores.
Qualificar e comprometer os
fornecedores. Ago
Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) - 2013 | 2014 Versão: 16-05-2014
10/6/2014 19
Objetivo: Ter excelência na prestação de serviços
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan 91,29 91,00 100,32 Fev 91,08 91,00 100,08 Mar 95,36 91,00 104,79 Abr 95,99 91,00 105,48 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Rosalda de Cácia Saldanha
Índice de satisfação dos clientes Índice de satisfação dos clientes
p
80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
GRFPO
10/6/2014 20
Objetivo: Ter excelência na prestação de serviços
Ciclo de atendimento de processos
administrativos
q
50,00 70,00 90,00 110,00 130,00 150,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
q
Mês Realizado Meta % da meta Jan 69,43 71,91 103,57 Fev 110,49 67,48 61,07 Mar 96,27 72,08 74,88 Abr 117,01 134,85 115,25 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Flávio Cardozo de Abreu Ciclo de atendimento de processos administrativos
GRFPO
10/6/2014 21
Objetivo: Qualificar os Clientes
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - 30,00 - Fev - 33,00 - Mar - 36,00 - Abr - 39,00 - Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
José Otávio Ferreira Ferraz Percentual de adesão ao planejamento do sistema de registro de preços
Percentual de adesão ao planejamento do
p
sistema de registro de preços
- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
10/6/2014 26
Objetivo: Qualificar o gasto público
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan 15,13 20,00 75,65 Fev 17,94 20,50 87,51 Mar 18,36 21,00 87,43 Abr 23,08 21,50 107,35 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
José Otávio Ferreira Ferraz
Taxa de economia no pregão Taxa de economia no pregão
p
10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
GRFPO
10/6/2014 27
Objetivo: Qualificar o gasto público
Percentual de incremento no registro de
preços
p
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - 0,60 - Fev - 1,30 - Mar - 1,90 - Abr - 2,50 - Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
José Otávio Ferreira Ferraz Percentual de incremento no registro de preços
10/6/2014 29
10/6/2014 30
80% arrecadação
10% indicadores operacionais da SMF
5% indicadores operacionais do EGPO
5% indicadores operacionais da PGM
10/6/2014 31
96,3%
Meta de Abr:
Realizado em Abr:
Total
251,7
97,6 116,3 123,0
Jan Fev Mar Abr
Realizado Meta
127.660.064 122.993.152
Mês Meta Realizado
Jan 243.015.010 251.740.687 Fev 93.421.879 97.608.901 Mar 115.715.329 116.309.728 Abr 127.660.064 122.993.152
Composição no mês
48,0%
2,8% 7,3%
15,8%
9,8%
13,3% 1,7% 1,3% ISS
IPTU TCL ITBI DA ICMS
10/6/2014 32
101,5%
Total acumulado
Meta até Abr:
Realizado até Abr:
251,7
349,3
465,7
588,7
Jan Fev Mar Abr
Realizado Meta
579.812.282 588.652.469
Mês Meta Realizado
Jan 243.015.010 251.740.687 Fev 336.436.889 349.349.588 Mar 452.152.217 465.659.317 Abr 579.812.282 588.652.469
Composição no ano
40,4%
21,6%
6,6%
12,9%
6,4%
9,3%1,6% 1,2% ISS
IPTU TCL ITBI DA ICMS
10/6/2014 33
q
Mês Realizado Meta % da meta Jan 7,04 7,39 105,04 Fev 7,44 7,39 99,37 Mar 9,64 7,39 76,64 Abr 11,12 7,39 66,45 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Tempo de espera para atendimento (TEAT)
Rosalda de Cacia Saldanha
Tempo de espera para atendimento
(TEAT)
q
- 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez Realizado Meta
10/6/2014 34
q
Mês Realizado Meta % da meta Jan 0,50 0,70 139,80 Fev 0,55 0,70 126,19 Mar 0,35 0,70 202,25 Abr 0,29 0,70 243,59 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Rosalda de Cacia Saldanha Índice de reclamação
(IRCL) Índice de reclamação (IRCL)
q
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez Realizado Meta
10/6/2014 35 Índice de apoio a projetos sociais (IAES)
p
- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez Realizado Meta
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev - - Mar - -
Abr 51,38 4,00 1.284,45 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Índice de apoio a projetos sociais (IAES)
Otília Maria Henz de Abreu
10/6/2014 36
q
Mês Realizado Meta % da meta Jan 3.746 3.864 103,15 Fev 7.101 7.326 103,17 Mar 10.768 10.830 100,58 Abr 14.220 14.246 100,18 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Índice de emissão de Co2 (ICo2)
Denise Araujo Villas Bôas
Índice de emissão de Co2 (ICo2)
q
- 5.000 10.000 15.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
10/6/2014 37
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev 100,00 95,00 105,26 Mar 95,40 95,00 100,42 Abr 100,00 95,00 105,26 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Efetividade da CGT/UTM/TIS
Mauro José Hidalgo Garcia
Efetividade da CGT/UTM/TIS
p
- 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
10/6/2014 38
q
Mês Realizado Meta % da meta Jan 6.913 7.789 112,67 Fev 6.879 7.685 111,72 Mar 6.897 7.277 105,51 Abr 6.632 6.858 103,41 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP
Carlos Tadeu Leal
q
Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Realizado Meta
10/6/2014 39
p
Mês Realizado Meta % da meta Jan - -
Fev 8,80 6,00 146,67 Mar 13,00 12,00 108,33 Abr 21,06 19,00 110,84 Mai
Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta
Cleber Luciano Karvinski Danelon
Percentual de inspeções realizadas na
frota locada da Administração Direta
p
- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez Realizado Meta
p q p p p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Jan 251,74 243,02 103,59 Jan 69,43 71,91 103,57 Jan 15,13 20,00 75,65 Jan 30,47 30,47 100,00 Jan - -
Fev 97,61 93,42 104,48 Fev 110,49 67,48 61,07 Fev 17,94 20,50 87,51 Fev 31,25 30,47 102,56 Fev - - Mar 116,31 115,72 100,51 Mar 96,27 72,08 74,88 Mar 18,36 21,00 87,43 Mar 31,25 31,25 100,00 Mar - 22,22
Abr 122,99 127,66 96,34 Abr 117,01 134,85 115,25 Abr 23,08 21,50 107,35 Abr 39,06 39,06 100,00 Abr 22,22 22,22 100,00
Mai Mai Mai Mai Mai
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul Jul
Ago Ago Ago Ago Ago
Set Set Set Set Set
Out Out Out Out Out
Nov Nov Nov Nov Nov
Dez 122,99 127,66 96,34 Dez 117,01 134,85 115,25 Dez 23,08 21,50 107,35 Dez 39,06 39,06 100,00 Dez 22,22 22,22 100,00
p q p q p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Jan - - Jan 7,04 7,39 105,04 Jan 91,29 91,00 100,32 Jan 0,50 0,70 139,80 Jan - -
Fev 0,52 - 100,00 Fev 7,44 7,39 99,37 Fev 91,08 91,00 100,08 Fev 0,55 0,70 126,19 Fev - - Mar 2,58 - 100,00 Mar 9,64 7,39 76,64 Mar 95,36 91,00 104,79 Mar 0,35 0,70 202,25 Mar - -
Abr 7,43 2,22 334,24 Abr 11,12 7,39 66,45 Abr 95,99 91,00 105,48 Abr 0,29 0,70 243,59 Abr 51,38 4,00 1.284,45
Mai Mai Mai Mai Mai
Jun Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul Jul
Ago Ago Ago Ago Ago
Set Set Set Set Set
Out Out Out Out Out
Nov Nov Nov Nov Nov
Dez 7,43 2,22 334,24 Dez 11,12 7,39 66,45 Dez 95,99 91,00 105,48 Dez 0,29 0,70 243,59 Dez 51,38 4,00 1.284,45
q p q p
Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Mês Realizado Meta % da meta Jan 3.746 3.864 103,15 Jan - - Jan 6.913 7.789 112,67 Jan - -
Fev 7.101 7.326 103,17 Fev 100,00 95,00 105,26 Fev 6.879 7.685 111,72 Fev 8,80 6,00 146,67 Mar 10.768 10.830 100,58 Mar 95,40 95,00 100,42 Mar 6.897 7.277 105,51 Mar 13,00 12,00 108,33 Abr 14.220 14.246 100,18 Abr 100,00 95,00 105,26 Abr 6.632 6.858 103,41 Abr 21,06 19,00 110,84
Mai Mai Mai Mai
Jun Jun Jun Jun
Jul Jul Jul Jul
Ago Ago Ago Ago
Set Set Set Set
Out Out Out Out
Nov Nov Nov Nov
Dez Dez Dez Dez
Índice de emissão de Co2 (ICo2)
Denise Araujo Villas Bôas
Efetividade da CGT/UTM/TIS
Estoque de Processos na CGT/UTI/TIP
Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta
Mauro José Hidalgo Garcia Carlos Tadeu Leal Cleber Luciano Karvinski Danelon
Índice de apoio a projetos sociais (IAES)
Rosalda de Cacia Saldanha Rosalda de Cacia Saldanha Otília Maria Henz de Abreu Índice de satisfação dos
clientes (ISCL)
GRFPO
Tempo de espera para atendimento (TEAT)
Rosalda de Cacia Saldanha Horas Servidor
Treinamento (HST) Denise Araujo Villas Boas
Arrecadação (em milhões) Ciclo de atendimento de processos administrativos Rodrigo Sartori Fantinel Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de processos modelados
Flávio Cardozo de Abreu
Percentual de
oportunidades de melhoria implementadas
Flávio Cardozo de Abreu Taxa de economia no
pregão
José Otávio Ferreira Ferraz
Índice de reclamação (IRCL)
Início
Gráficos
Abertura da arrecadação
Indicador Meta Realizado Percentual de
atingimento Pontos 1 Taxa de economia no pregão 21,5000 23,0800 107,3488 0,7692 2 Ciclo de atendimento de processos
administrativos 134,8531 117,0100 115,2492 0,7692
3 Percentual de processos modelados 39,0625 39,0625 100,0000 0,7692 4 Percentual de oportunidades de melhoria
implementadas 22,2200 22,2200 100,0000 0,7692
5 Horas Servidor Treinamento (HST) 2,2222 7,4276 334,2453 0,7692 6 Tempo de espera para atendimento (TEAT) 7,3900 11,1217 66,4467 0,5111 7 Índice de satisfação dos clientes (ISCL) 91,0000 95,9895 105,4830 0,7692
8 Índice de reclamação (IRCL) 0,7000 0,2874 243,5630 0,7692
9 Índice de apoio a projetos sociais (IAES) 4,0000 51,3780 1.284,4500 0,7692 10 Índice de emissão de Co2 (ICo2) 14.245,6844 14.220,4083 100,1777 0,7692
11 Efetividade do TIS 95,0000 100,0000 105,2632 0,7692
12 Estoque de processos na CGT/UTI/TIP 6.858 6.632 103,4077 0,7692 13 Percentual de inspeções realizadas na frota
locada da Administração Direta 19,0000 21,0000 110,8421 0,7692
Indicador Meta Realizado
Percentual de atingimento
Pontos
1
Atualização das etapas das demandas regionais e temáticas do OP, referentes aos Planos de Investimentos e Serviços (PI´s de 2011/2012, de 2012/2013 e de 2013/2014).
83,0000 15,5500 18,7349 0,0669
2 Acompanhamento gerencial e orçamentário das obras e intervenções,
com recursos próprios e financiados, relativas à Copa 2014. 2 2,0000 100,0000 0,3571 3 Planejamento, programação e elaboração da Lei Orçamentária Anual –
LOA. 30,0000 30,0000 100,0000 0,3571
4 Planejamento e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 70,0000 70,0000 100,0000 0,3571 5 Demonstrativo do acompanhamento das obras programadas. 1 1,0000 100,0000 0,3571 6 Demonstrativo do acompanhamento das despesas de pessoal e
encargos sociais. 4 4,0000 100,0000 0,3571
7 Demonstrativo do acompanhamento das despesas da saúde (ASPS), da
educação (MDE) e da assistência social. 1 1,0000 100,0000 0,3571
8 Acompanhamento e monitoramento das receitas e das de
transferências. 1 1,0000 100,0000 0,3571
9 Medida de satisfação com o Curso de Planejamento-orçamento 7,5000 8,8600 118,1333 0,3571 10 Prazo Médio de permanência dos processos para análise e elaboração
de pareceres e informações. 9,5000 4,1600 228,3654 0,3571
11 Controle da Quantidade / Valor de Horas extras realizadas e pagas na
PMPA. 1 1,0000 100,0000 0,3571
12 Tempo médio de permanência dos pedidos de liberação (PLs) na
SMPEO. 13,0000 13,6500 95,2381 0,3401
13 Relatório de monitoramento dos convênios estabelecidos entre o
Município de Porto Alegre e os Governos Federal ou Estadual 2 2,0000 100,0000 0,3571 14 Relatório com informações sobre as suplementações realizadas no
periodo 2 2,0000 100,0000 0,3571
Indicador Meta Realizado
Percentual de atingimento
Pontos
1 Prazo médio análise e ajuizamento de Execução Fiscais Ordinárias de
IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI. 15,0000 8,2806 181,1463 0,4167
2 Prazo médio de análise e ajuizamento de Execuções Fiscais Especiais
IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI. 25,0000 14,6250 170,9402 0,4167
3 Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre Início
da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. 8,0000 3,7100 215,6334 0,4167 4 Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre o
Término da exigibilidade do crédito tributário. 20,0000 1,5000 1.333,3333 0,4167 5
Percentual cumulativo de monitoramento das obrigações de fazer originadas em Termos de Compromisso, Termos de Ajustamento de Condutas e Decisões Judiciais (liminares e sentenças definitivas).
90,0000 100,0000 111,1111 0,4167
6 Prazo médio de Julgamento, após instrução, dos processos de pedido
de indenização administrativa na Junta Administrativa de Indenizações. 30,0000 13,0000 230,7692 0,4167 7 Prazo médio de resposta nos processos de usucapião. 30,0000 22,0000 136,3636 0,4167 8 Prazo médio de exame jurídico dos contratos, convênios e termos
aditivos na Procuradoria de Licitações e Contratos. 15,0000 6,7500 222,2222 0,4167 9 Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal Celetista. 60,0000 100,0000 166,6667 0,4167 10 Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal
Estatutário. 80,0000 80,0000 100,0000 0,4167
11 Prazo Médio de permanência dos processos para registro de contratos,
convênios e termos aditivos (Secon). 20,0000 9,0000 222,2222 0,4167
12 Prazo de permanência dos processos para registro de pareceres. 12,0000 6,0000 200,0000 0,4167