Prestação de Contas 2º Quadrimestre 2013 Lei Complementar nº 141/2012

(1)

Prestação de Contas

2º Quadrimestre – 2013

(2)

1. Rede de Serviços

2. Execução Orçamentária e Financeira 3. Investimentos

4. Gestão de Pessoas 5. Controle Social

6. Regulação, Controle e Avaliação 7. Auditoria

8. Dengue

9. Quadro de Metas

(3)

4 UBS c/ ESF 1 PA 1 CAPS ADI 1 CVSA 1 SASVV 1 CEO 2 Módulos SOE 3 UBS c/ ESF 1 CME 2 Módulos SOE 3 UBS c/ ESF 2 UBS c/ EACS 1 CR-DST 1 Módulo SOE

1 UBS 1 CAPS AD III 4 UBS c/ ESF 1 CAPS III 1 PA 1 CAPS I 1 CRAI 1 VISA 3 Módulos SOE 1 Laboratório Municipal 1 ETSUS 7 UBS c/ ESF 3 Módulos SOE 1 UBS c/ ESF 4 UBS (1 c/ EACS) 4 Módulos SOE

(4)

29 UBS 02 Prontos Atendimentos 06 Centros de Referência: CRAI,CAPS,CAPS-I,CAPS-AD, CAPS-ADI CR-DST/AIDS 01 Centro de Especialidades 01 Residência Terapêutica 01 Casa de Acolhimento

Transitório Infanto Juvenil

1. REDE DE SERVIÇOS - 1/2

02 CEO 12 Módulos do SOE 03 Academias Populares 20 Academias do Idoso 03 Consultórios na Rua 01 Farmácia Popular 01 SASVV

(5)

01 Laboratório de análises clínicas - 26 pontos de coleta 01 Central de Transporte

Sanitário - 12 veículos

03 veículos para transporte de cadeirante

31 veículos para Atividades Diversas 01 Escola Técnica e Formação Profissional de Saúde - ETSUS 01 Serviço de Vigilância Sanitária 01 Plantão de Vigilância Epidemiológica 01 Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA)

(6)

Fonte de Recursos 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Recursos Próprios _{67.023.889,73} _{127.954.423,54} Recursos Próprios

Rendimentos Aplicações Financeiras 8.042,94 35.138,89

Recursos Transferência SUS (Estado/União) 16.826.912,84 32.762.762,01

Recursos Transferência SUS (Estado/União)

Rendimentos Aplicações Financeiras

1.444.706,62 2.649.736,68

TOTAL (R$) 85.303.552,13 163.402.061,12

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS

(7)

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS

(8)

MONITORAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/2000

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

(9)

CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/2000

Fonte: SEMUS/GFUMDES/2013

(10)

Fonte de Recursos 2°Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago UNIÃO Farmácia Básica 564.265,20 972.464,10 Farmácia Popular 30.000,00 60.000,00 PAB 6.832.629,51 14.386.478,19 MAC 6.595.876,26 12.536.697,42 PAM 139.881,45 279.762,89 Vigilância em Saúde 994.100,85 2.377.952,52 Gestão 168.038,00 395.429,28

Investimentos (prêmio INOVASUS) 178.433,55 178.433,55

Rendimentos s/ Aplicações Financeiras 1.394.415,80 2.572.080,82 ESTADO

PECAPS 1.070.904,24 1.070.904,24

Assistência Farmacêutica 252.783,78 504.639,82

Rendimentos s/ Aplicações Financeiras 50.290,82 77.655,86

TOTAL (R$) _{18.271.619,46} _{35.412.498,69}

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS: RECURSOS EXTERNOS

(11)

Fonte de Recursos 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Recursos Próprios 67.696.622,41 133.278.879,00 Recursos Transferência SUS (Estado/União) 26.526.091,58 34.980.533,04 TOTAL (R$) 94.222.713,99 168.259.412,04

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DESPESAS PAGAS

(12)

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA PAGA DE ACORDO COM A NATUREZA

(13)

U.B.S ALAGOANO U.B.S ITARARÉ

U.B.S. ILHA DE SANTA MARIA U.B.S. FONTE GRANDE

3. INVESTIMENTOS

OBRAS

(14)

U.B.S. SANTO ANTÔNIO

U.B.S. GRANDE VITÓRIA E ALMOXARIFADO

3. INVESTIMENTOS

(15)

TOTAL DE SERVIDORES PMV : 14.748

CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.

4. GESTÃO DE PESSOAS

TOTAL DE SERVIDORES SEMUS: 3.678 (24,93 %)

Fonte: SEMUS/GTES/2013 PMV/SEMAD/2013 3.198 (91,8) 287 (7,8) 67 (1,8) 125 (3,4) 3.184 (91,3) 302 (8,2) 67 (1,8) 125 (3,4)

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

(16)

Atividades 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Reuniões Ordinárias 03 07 Reuniões Extraordinárias 02 04

Reuniões das Comissões 08 14

Posses Conselho Local - 01

Resoluções Publicadas 40 60

5. CONTROLE SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

(17)

8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

REALIZADO 06 (SEIS) PRÉ CONFERÊNCIA NO MÊS DE MAIO/2013

TOTAL DE PARTICIPANTES: 729 TOTAL DE PROPOSTAS: 433

5. CONTROLE SOCIAL

(18)

PRÉ CONFERÊNCIAS

(19)

DATA: 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2013 TOTAL DE PARTICIPANTES: 355

TOTAL DE PROPOSTAS: 136

5. CONTROLE SOCIAL

8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 2ª ETAPA – CONFERÊNCIA

(20)

(21)

(22)

Atividades -Grupo Sub-grupo 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Ações de promoção e prevenção em saúde

Ações coletivas/individuais em saúde 634.451 1.105.546

Vigilância em saúde 2.142 3.970

Procedimentos com finalidade diagnóstica

Coleta de material 51.166 114.454

Laboratório clínico SEMUS 505.891 1.063.086 Anatomia Patológica/ Citopatologia 8.951 15.930

Radiologia 25.412 45.631 Mamografia 2.052 3.788 Ultrassonografia 2.660 5.441 Tomografia 63 106 Ressonância Magnética 181 357 Endoscopia 836 1.652 Diagnóstico em especialidades 6.182 12.954

Diagnóstico por teste rápido 41.923 80.585

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 1/14

PRODUÇÃO AMBULATORIAL – REDE SEMUS

(23)

Atividades - Grupo Sub-grupo 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Procedimentos Clínicos Consultas/atendimentos/ Acompanhamento 720.403 1.422.699 Procedimento de Atenção Psicossocial 7.652 10.276 Fisioterapia 3.591 6.264

Tratamentos Clínicos (outras) 221 502

Tratamento odontológico 77.876 146.556

Terapias especializadas 1.884 3.970

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 2/14

(24)

Atividades – Grupo Sub-grupo 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Procedimentos cirúrgicos

Pequenas cirurgias e cirurgias de

pele, tec. subcutâneo 15.457 29.823

Cirurgia das vias aéreas

superiores, face, cabeça e pescoço 48 112

Cirurgia do Ap. Circulatório 12 29

Cirurgia do Ap. Digestivo 41 65

Cirurgia do ap. geniturinário 12 23

Cirurgia oro-facial 5.432 10.001

Outras cirurgias 17 26

Órteses, próteses e

materiais especiais Próteses odontológicas 286 586 Ações Compl. de

Atenção à Saúde SISPRENATAL 53 261

TOTAL GERAL 2.114.895 4.084.693

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 3/14

(25)

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 4/14

CONSULTAS ESPECIALIZADAS Prestador 1º Quadrimestre Jan – Abr 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago SEMUS

(REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR) 39.335 41.227 80.562

PPI/SESA 11.967 15.732 27.699

Total 51.302 56.959 108.261

Incremento 11%

(26)

Produção 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago 1ª Consulta Programática 12.999 23.694 Restauração Decíduo 1.370 5.467 Restauração Permanente _17.806 _33.326 Exodontia Decíduo 1.370 2.452 Exodontia Permanente 3.447 6.279 TOTAL _36.992 _71.218

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 5/14

ODONTOLOGIA: PRODUÇÃO AMBULATORIAL

(27)

Especialidade 1º Quadrimestre Jan – Abr 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago

Cirurgia Buco Maxilo 1.014 1.317 2.331

Endodontia 2.253 2.212 4.473

Necessidades Especiais ₂₆₂ ₃₆₉ ₆₃₁

Periodontia 1.437 1.668 3.105

Programa Prevenção Câncer

Boca 58 30 88

Prótese Total 1.343 1.721 3.064

Raio X Odontológico 2.889 3.416 6.305

TOTAL 9.256 10.737 19.997

Incremento 16%

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 6/14

ODONTOLOGIA: ESPECIALIDADES

(28)

Prestador 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago PPI _3.509 _6.759 CONVÊNIO _4.844 _9.997 CONTRATO _23.307 _49.988

Rede Própria SEMUS _2.144 _3.949

TOTAL _33.804 _70.693

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 7/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: MÉDIA COMPLEXIDADE

(29)

EXAMES ESPECIALIZADOS

REDE PRÓPRIA

SEMUS CONVÊNIOS CONTRATO

PPI / ESTADUAL TOTAL Audiometria/Imitanciometria 139 21 160 Biometria Ultrassônica 59 59 Biópsia de Tireoide 12 12 Biópsia de Próstata 53 53 Broncoscopia 1 1 Campimetria Manual 118 118

Capsulotomia com Yag Laser 55 55

Colonoscopia 126 34 160

Colposcopia 419 419

Curva diária de pressão ocular 84 7 91

Ecodoppler vascular 128 180 308

Ecocardiograma 349 352 701

Eletrocardiograma 1.437 1.437

Eletroencefalograma 127 41 168

Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist. 569 569

Espirometria 26 26

Endoscopia Digestiva Alta 914 170 1.084

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 8/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: MÉDIA COMPLEXIDADE 2º QUADRIMESTRE - 2013

(30)

SEMUS

CONVÊNIOS CONTRATO PPI /

ESTADUAL TOTAL

Estudo Urodinâmico 4 4

Exerese da zona trans. colo uterino 47 47

Fotocoagulação a Laser 29 29

Gonioscopia 17 17

Iridotomia com Yag Laser 9 9

Holter 24 H 45 45 Logoaudiometria 36 36 Mapeamento de Retina 212 1.420 1.632 Mamografia 1.308 2.640 828 4.776 Oxigenoterapia Hiperbárica 4 4 Paquimetria Ultrassônica 89 89 Radiodiagnóstico Constrastado 84 84 Radiodiagnóstico Simples 754 13.596 413 14.763 Retinografia Colorida/Fluorescente 199 132 331 Retossigmoidoscopia 26 26 Teste Ergométrico 421 217 638

Ultrassonografia com e sem doppler 1.975 2.945 778 5.698

Ultrassonografia do Globo Ocular 92 92

Videolaringoscopia 63 63

SUB TOTAL _33.804

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 9/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: MÉDIA COMPLEXIDADE

(31)

PPI / ESTADUAL TOTAL Audiometria/Imitanciometria 712 129 841 Biometria Ultrassônica 165 165 Biópsia de Tireoide 56 56 Biópsia de Próstata 97 97 Broncoscopia 4 4 Campimetria Manual 281 281

Capsulotomia com Yag Laser 80 80

Colonoscopia 231 143 374

Colposcopia 890 890

Curva diária de pressão ocular 220 7 227

Ecodoppler vascular 272 320 592

Ecocardiograma 78 1.504 461 2.043

Eletrocardiograma 2.228 38 2.266

Eletroencefalograma 734 58 792

Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist. 1.204 1.204

Espirometria 53 53

Endoscopia Digestiva Alta 2.000 288 2.288

EXAMES ESPECIALIZADOS: MÉDIA COMPLEXIDADE ACUMULADO (Jan – Ago)

(32)

REDE RÓPRIA

PPI /

ESTADUAL TOTAL

Estudo Urodinâmico 13 13

Exerese da zona trans. colo uterino 94 94

Fotocoagulação a Laser 66 66

Gonioscopia 17 17

Iridotomia com Yang Laser 9 9

Holter 24 H 168 168 Logoaudiometria 186 186 Mapeamento de Retina 391 2.908 3.299 Mamografia 2.543 5.104 1.816 9.463 Oxigenoterapia Hiperbárica 6 6 Paquimetria Ultrassônica 109 109 Radiodiagnóstico Constrastado 193 193 Radiodiagnóstico Simples 1.673 27.585 483 29.741 Retinografia Colorida/Fluorescente 293 132 425 Retossigmoidoscopia 48 48 Teste Ergométrico 2.347 306 2.653

Ultrassonografia com e sem doppler 4.048 5.693 1.864 11.605

Ultrassonografia do Globo Ocular 182 182

Videolaringoscopia 159 4 163

SUB TOTAL _70.693

Fonte: SEMUS/GRCA/2013

(33)

Prestador 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago PPI 1.622 3.113 CONVÊNIO 302 594 REDE PRÓPRIA 0 0 CONTRATO 263 528 TOTAL _2.187 _4.235

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 12/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: ALTA COMPLEXIDADE

(34)

EXAMES ESPECIALIZADOS CONVÊNIOS CONTRAT O PPI / ESTADUAL TOTAL Cintilografia / Arteriografia 147 198 345 Densitometria Óssea 370 370 Liptotripsia 13 13 Ressonância Magnética 40 201 575 817 Tomografia Computadorizada 115 62 466 643 SUB TOTAL 302 263 1.622 2.187

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 13/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: ALTA COMPLEXIDADE 2º QUADRIMESTRE - 2013

(35)

EXAMES

ESPECIALIZADOS CONVÊNIOS CONTRATO

PPI / ESTADUAL TOTAL Angiografia 3 3 Aortografia 6 6 Cateterismo 149 149 Cintilografia / Arteriografia 277 449 726 Densitometria Óssea 670 670 Liptotripsia 27 27 Ressonância Magnética 80 398 929 1.407 Tomografia Computadorizada 237 130 880 1.247 SUB TOTAL 594 528 3.113 4.235

6. REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO - 14/14

EXAMES ESPECIALIZADOS: MÉDIA COMPLEXIDADE ACUMULADO (Jan – Ago)

(36)

Atividades Realizadas 2º Quadrimestre Mai – Ago Acumulado Jan – Ago Nº Auditorias

02 Concluídas

02 Andamento

04 Concluídas

02 Andamento

7. AUDITORIA

Fonte: SEMUS/AUDITORIA/2013

(37)

8. Dengue

CASOS 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre Acumulado ( até 22/10) Notificados 15.279 4.228 19.841 Graves 489 99 597 Óbitos 02 01 03 Descartados 162 44 208

(38)

Indicador Meta 2013 Acumulado Proporção de nascidos vivos de

mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal

Fonte: GVS/SINASC

80%

74,7%

(Jan - Jul)

Proporção de nascidos vivos monitorados

Fonte: SEMUS/GAS/SAÚDE DA CRIANÇA

92%

92,72%

(Jan - Jul)

Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradas

Fonte: SEMUS/GAS/SAÚDE DA CRIANÇA

90%

91,24%

(Jan - Jul)

(39)

Indicador Meta 2013 Acumulado

Coeficiente de

Mortalidade Infantil

(por 1.000 nascidos vivos) Fonte: GVS/COPEMI/SIM/SINASC

9,76

9,46

Mortalidade Materna Fonte: GVS/COPEMI/SIM

Nenhum óbito

evitável

01 Óbito

9. QUADRO DE METAS - 2/8

(40)

Indicador Meta 2013 Acumulado Investigação dos óbitos em

< 1 ano

Fonte: GVS/COPEMI

100%

(Jan – Ago)

Cobertura vacina tetravalente /pentavalente em < 1 ano

Fonte: GVS/PNI

≥ 95%

96,87%

(Jan – Ago)

(41)

Indicador Meta 2013 Acumulado Taxa de incidência de AIDS

em < 5 anos Fonte: GVS/SINAN

0

(Jan – Ago) Incidência de Sífilis Congênita Fonte: GVS/SINAN

25

42

(nº de casos) (Jan – Ago)

9. QUADRO DE METAS - 4/8

(42)

Indicador Meta 2013 Acumulado Proporção de cura de casos

novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera

Fonte: GVS/SINAN

≥ 85%

84,9%

Proporção de cura de casos novos de Hanseníase

Fonte: GVS/SINAN

≥ 90%

88,9%

(43)

Indicador Meta 2013 Acumulado

Taxa de internação por fratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais

FONTE: GAS/SAÚDE DO IDOSO/SIH

8,43

4,24

(Jan - Jul)

(44)

Indicador Meta 2013 Acumulado Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentos Fonte: SEMUS/SISFAR

> 90%

93,20%

Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUME

Fonte: SEMUS/SISFAR

> 80%

85,63%

Nº de dispensações

realizadas de acordo com a REMUME

Fonte: SEMUS/SISFAR

-

641.662

(45)

Indicador Meta 2013 Acumulado Visitas em imóveis p/ controle da Dengue Fonte: SEMUS/CVSA/SISFAD

602.000

237.636

Visitas em pontos

estratégicos p/ combate focal da Dengue

Fonte: SEMUS/CVSA/SISFAD

1.992

1.102

(46)